項目文檔管理流程作業(yè)指導書

1、項目文檔管理流程一、 項目文檔管理流程圖二、 目的規(guī)范項目文檔管理工作，確保項目文檔和技術(shù)文檔完整、規(guī)范，保障后續(xù)的客服工作順利進行。三、 適用范圍適用于項目文檔和技術(shù)文檔；新技術(shù)、專利的圖紙不包含在此范圍內(nèi)，由工藝主管自己保管。四、 職責分工1、 工藝設(shè)備部/電氣部：負責項目圖紙的設(shè)計、項目變更圖紙的設(shè)計，在項目竣工時及時提交項目各類竣工圖紙，圖紙包括：DCS圖、電氣圖、儀表圖、施工圖、施工原理、土建圖-新建項目、工藝圖、組態(tài)等。確保圖紙設(shè)計的規(guī)范性，針對不同的項目設(shè)計竣工培訓課件并提交項目經(jīng)理。2、 項目部：嚴格按照圖紙施工，因工程施工內(nèi)外部因素產(chǎn)生的施工變更，需要提前向工藝設(shè)備部/電氣部

2、提出，由工藝設(shè)備部/電氣部提出變更后的圖紙，項目施工結(jié)束后進行調(diào)試、試運行，形成設(shè)備試運行記錄；負責組織整個竣工資料整理過程，確?，F(xiàn)場與圖紙相符、圖紙文檔與目錄清單相符，及時提交客服部，并提出內(nèi)部驗收申請。3、 項目管理部：整理項目儀表、設(shè)備的合格證和使用說明書，提交項目經(jīng)理。4、 客服部：項目竣工資料審核與存檔。五、 流程節(jié)點、節(jié)點性質(zhì)說明節(jié)點編號節(jié)點名稱崗位節(jié)點內(nèi)容及標準見證材料1驗收文件目錄項目經(jīng)理1、 工作內(nèi)容：（1） 提出項目竣工資料目錄；（2） 將目錄并發(fā)給工藝設(shè)備部/電氣部相關(guān)崗位、物資內(nèi)勤等相關(guān)人員，便于各崗位準備本職責范圍內(nèi)的文檔。2、 工作標準：（1） 項目試運行結(jié)束后1個

3、工作日內(nèi)，提出項目驗收文件目錄并發(fā)給相關(guān)人員；（2） 根據(jù)項目不同，應有針對性的設(shè)計文件清單，并注明提交人和提交時間；（3） 確?？⒐を炇召Y料零缺項。項目驗收文件目錄2提交竣工圖紙項目技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 工藝設(shè)備部/電氣部相關(guān)技術(shù)員根據(jù)項目經(jīng)理提交的驗收文件清單，提交最終版的項目施工竣工圖紙；（2） 工藝圖紙?zhí)峤还に囍鞴軐徍?；電氣圖紙?zhí)峤浑姎庵鞴軐徍恕?、 工作標準（1） 在接到驗收文件清單后，2個工作日完成并提交?？⒐D紙3審核竣工圖紙工藝/電氣主管1、 工作內(nèi)容：（1） 審核各技術(shù)員提交的竣工驗收圖紙。2、 工作標準：（1） 圖紙零缺項；（2） 圖紙符合設(shè)計規(guī)范。竣工圖紙4試運行

4、記錄軟件技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 軟件技術(shù)員提交試運行記錄數(shù)據(jù)。2、 工作標準：（1） 試運行記錄在正常技術(shù)參數(shù)范圍。試運行記錄5合格證、說明書整理物資內(nèi)勤1、 工作內(nèi)容：（1） 物資內(nèi)勤將保管的設(shè)備和材料說明書和合格證（原件）整理并提交項目經(jīng)理。2、 工作標準：（1） 零缺項，對項目上儀表、設(shè)備與合格證、說明書應一一對應。6竣工資料審核工程技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 工程技術(shù)員接到竣工資料文件后，對照現(xiàn)場，進行圖紙與實物對照審核；（2） 如圖紙與現(xiàn)場不符，應要求相關(guān)設(shè)計人員及時糾偏。2、 工作標準：（1） 竣工圖與實際情況相符；（2） 竣工資料完整且與項目驗收文件目錄一致；（3） 如出

5、現(xiàn)現(xiàn)場與圖紙不符或資料不全，應責成相關(guān)設(shè)計人員在規(guī)定時間內(nèi)完成。項目驗收文件目錄竣工資料7技術(shù)培訓文檔工藝/電氣主管1、 工作內(nèi)容：（1） 工藝/電氣主管根據(jù)項目情況，安排工藝設(shè)備部/電氣部內(nèi)相關(guān)崗位編寫相應技術(shù)板塊的培訓內(nèi)容；（2） 工藝/電氣主管審核后，提交完整項目培訓技術(shù)文檔給項目經(jīng)理。2、 工作標準：（1） 在接到項目經(jīng)理驗收文件清單后2個工作日內(nèi)完成。培訓文檔8匯總竣工資料項目經(jīng)理1、 工作內(nèi)容：（1） 匯總整套竣工資料；（2） 整套資料提交客服主管審核。2、 工作標準：（1） 竣工資料齊全且與項目驗收文件目錄一致；（2） 竣工資料應按照目錄系統(tǒng)排列，排列順序與目錄一致?？⒐べY料9審核竣工資料客服主管1、 工作內(nèi)容：（1） 審核項目經(jīng)理提交的整套竣工資料文檔和清單目錄；（2） 與項目經(jīng)理溝通竣工資料和內(nèi)部驗收時間并記錄臺賬。2、 工作標準：（1）