設(shè)備配件管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 機械維修及新配件更換管理的暫 行 規(guī) 定公司各部門、各產(chǎn)業(yè)單位：為了加強維修換件管理，防止配件流失，強化管理，落實責任，確保設(shè)備完好，減少因維修造成公司浪費，杜絕拿公司財產(chǎn)送人情、自己私用和變賣等事件發(fā)生。特制定以下規(guī)定：一、新配件具體領(lǐng)用流程管理公司為了加強維修管理，加強零配件的更換，對公司所有配件大到幾百元甚至幾千元的精密配件，小到幾元錢甚至幾角錢的都不能流失。1、新配件的入庫手續(xù)：公司所有零配件都應(yīng)該入庫，由保管員統(tǒng)一入帳管理，并對配件類物資單獨建賬。新增設(shè)備配帶的易損件要隨設(shè)備一起辦理入庫手續(xù)（并在入庫單上注明“設(shè)備配送”字樣）。2、領(lǐng)料單的必填項目：領(lǐng)料單

2、上必填項如下：領(lǐng)料單位、時間（此處填寫領(lǐng)取配件的維修時間）、品名、計量單位、數(shù)量、新配件領(lǐng)取后的用途（即使用在哪個機器或設(shè)備上）。以上六項為新配件領(lǐng)料時必填項目，任何情況下填寫項目欠缺的，倉庫保管員不得將配件領(lǐng)出倉庫。領(lǐng)料單上簽字手續(xù)必簽項為：制單人、領(lǐng)料人、單位領(lǐng)導(dǎo)。3、新配件的分類：領(lǐng)料出庫的新配件分為車間機器設(shè)備用新配件及廠區(qū)維修用新配件兩類。4、領(lǐng)料單的開具流程：對車間機器設(shè)備維修需領(lǐng)用新配件時，由維修人員將具體規(guī)格型號及舊件提供給車間當班班組長，由當班班組長負責開具領(lǐng)料單并補齊簽字手續(xù)后到倉庫持單領(lǐng)取所需配件。領(lǐng)料單上“制單人”處由維修人員簽字，“領(lǐng)料人”處由實際領(lǐng)料人即車間當班組長

3、簽字，“單位領(lǐng)導(dǎo)”處由單位負責人和維修班負責人同時簽字方為有效。對廠區(qū)內(nèi)（非車間內(nèi)生產(chǎn)線上）機器設(shè)備維修需用新配件時，由維修人員將具體規(guī)格型號提供給單位核算員（單位無核算員的由單位領(lǐng)導(dǎo)指定人員），由核算員統(tǒng)一開具領(lǐng)料單，維修人員持簽字齊全的領(lǐng)料單及舊件到倉庫領(lǐng)取所需配件。“制單人”處由核算員簽字，“領(lǐng)料人”處由具體維修人員簽字并領(lǐng)料，“單位領(lǐng)導(dǎo)”處由單位負責人及維修班負責人同時簽字方為有效。5、新配件的出庫手續(xù)，所有零配件由保管員負責支出，并建立支出明晰表（附表1）。領(lǐng)料人必須出具簽字手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉庫保管員方可將相應(yīng)新配件辦理出庫手續(xù)。整個出庫過程不允許維修人員或生產(chǎn)人員隨便進入庫內(nèi)，要

4、由倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單提供的配件規(guī)格取件，并交到領(lǐng)料人手中。所有零配件的領(lǐng)用（新增設(shè)備安裝除外）嚴格按“以舊換新”或“累計稱重”或“以舊換新+累計稱重”的方式進行回收領(lǐng)取，要求倉庫保管員嚴格遵循物資的性質(zhì)，凡能使用的方式進行領(lǐng)料的，不能使用或方式領(lǐng)料出庫。突發(fā)事件的處理：如果新配件急用，而一時找不到負責人簽字的，領(lǐng)料人需向倉庫保管員詳細說明情況，在領(lǐng)料單上有當班班長及優(yōu)秀員工代表2人以上簽字的情況下，倉庫保管員可以將配件領(lǐng)出。但事后3天內(nèi)該單位負責人必須補簽，且由領(lǐng)料人將補簽齊全的領(lǐng)料單及時送到倉庫。否則，只要超過領(lǐng)料日期3天沒有歸還領(lǐng)料單的，則視為該單位領(lǐng)料人個人信用不良及使用單位信用不良，

5、本年度內(nèi)不允許該員工及所在單位在簽字不全的情況下再從倉庫領(lǐng)取任何物資。針對零配件的領(lǐng)用出現(xiàn)的突發(fā)事件，要求各倉庫每月發(fā)生次數(shù)不得超過2次，由各倉庫保管員具體控制。二、舊配件或舊零件的回收管理1、現(xiàn)有設(shè)備維修需要領(lǐng)取新配件時必須實行以舊換新的方式，更換下的舊零件必須回收到庫，舊零件名稱、數(shù)量必須與所領(lǐng)的新配件一致。倉庫人員要做好對回收更換下來配件的驗收工作，防止用原來的舊件代替。同時認真做好“舊配件/舊零件回收記錄”（見附表2）。2、更換下來的舊配件由倉庫劃分出舊件存放區(qū)，單獨存放，統(tǒng)一處理。3、更換下來的零配件是否具有繼續(xù)維修使用的價值，由集團公司機械總工唐玉河副總級負責每月一次定期、現(xiàn)場鑒別

6、，具體日程由唐工自行安排。具有維修價值的，由公司專職維修人員維修處理，維修人員在領(lǐng)取舊件時須認真填寫“舊配件/舊零件維修記錄”（見附表3）。能修復(fù)的，待維修人員修好后及時歸還倉庫，并在“舊配件/舊零件維修記錄”上注明，該配件仍舊作為正常配件領(lǐng)用（領(lǐng)用單上可注明為舊件）。經(jīng)唐工鑒定沒有維修價值、不能再利用的，倉庫也要單獨管理，存入舊件存放區(qū)待處理。4、對回收到倉庫的不能再利用的舊配件的處理方式：由倉庫每季度整理一次，填寫“舊配件/舊零件報廢處理審批表”（附表4），經(jīng)相關(guān)部門簽字齊全后，于每年的3月、6月、9月、12月將庫存廢舊配件分四次集中處理，騰出有效庫存。三、使用過程中節(jié)約的新配件的管理規(guī)定

7、1、造成新配件節(jié)約或剩余現(xiàn)象的原因有如下2條：領(lǐng)出數(shù)量超過實際使用數(shù)量；多人重復(fù)領(lǐng)取。2、維修或安裝完畢后，要求具體維修人員和生產(chǎn)線負責人如實、認真填寫“設(shè)備維修/安裝耗用零配件記錄表”（附表5）。3、在實際維修或安裝過程中節(jié)約或剩余的零配件，要求維修人員及時如數(shù)歸還到倉庫，倉庫保管員將“設(shè)備維修/安裝耗用零配件記錄表”與“配件支出明晰表”進行認真核對，并將所剩材料的名稱、數(shù)量進行標識，確認無誤后，辦理退庫手續(xù)，整個退庫過程要求維修班負責人和倉庫負責人雙方現(xiàn)場驗收。四、加強配件使用的監(jiān)督管理1、公司各類設(shè)備的零配件原則上不主張維修使用，要求供應(yīng)部在采購時必須保證使用壽命在1年以上（易損件除外）

8、，尤其像軸承、閥門、開關(guān)、齒輪等重要零件必須保證其質(zhì)量，若使用壽命達不到1年的：公司將并對使用部門跟蹤追查，落實使用更換記錄是否與領(lǐng)用物資相同：若領(lǐng)用物資與實際使用物資不相符的，公司將追查具體領(lǐng)用人員監(jiān)守自盜責任，除追回具體物資全額損失外，另對部門管理團隊通報批評，并扣除當月工資總額的5-10%作為處罰；或若領(lǐng)用物資與實際使用物資吻合的且在正常使用的情況下，公司將追究供應(yīng)采購質(zhì)量責任，由物資采購人員、安裝人員及跟蹤檢查人員三方按比例承擔全額損失。2、配件使用的具體管理規(guī)定：要求各產(chǎn)業(yè)單位組織人員定期對本單位零配件領(lǐng)取、使用、回收情況進行檢查，并及時認真對物資質(zhì)量問題進行追蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時填寫“配件質(zhì)量信息跟蹤反饋單” （附表6）并送達相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。3、所有零配件的領(lǐng)用嚴格遵循物資的性質(zhì)按照“以舊換新、累計稱重”的方式進行回收領(lǐng)取，要求各倉庫保管員認真做好所有配件的出庫、回收等各項記錄，凡從公司倉庫領(lǐng)取新配件沒有上繳舊配件也不知去向的或累計稱重的數(shù)量不符的由倉庫保管按原價或稱重量差額部分進行賠償。4、為了更好地加強對各類零配件的使用管理，由公司監(jiān)察部牽頭，按季度不定期組織審計、高精辦等相關(guān)部門對公司各類零配件的領(lǐng)用、使用、更換等全過程進行跟蹤核查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴格