壓力管道安裝程序文件

1、分發(fā)號：受控狀態(tài):PYKDH/GD.01-25-2019發(fā)布日期：2019年12月10日實施日期：2019年12月10日XXX有限公司程序文件目錄廳F文件名稱文件編號1文件控制程序PYKDH/GD.01-20192記錄控制程序PYKDH/GD.02-20193合同控制程序PYKDH/GD.03-20194設(shè)計控制程序PYKDH/GD.04-20195材料、零部件控制程序PYKDH/GD.05-20196標(biāo)識和可追溯性控制程序PYKDH/GD.06-20197作業(yè)（工藝）控制程序PYKDH/GD.07-20198施工組織設(shè)計編審控制程序PYKDH/GD.08-20199圖紙會審控制程序PYKDH

2、/GD.09-201910焊接控制程序PYKDH/GD.10-201911焊接工藝評定控制程序PYKDH/GD.11-201912熱處理控制程序PYKDH/GD.12-201913無損檢測控制程序PYKDH/GD.13-201914理化檢驗控制程序PYKDH/GD.14-201915檢驗與試驗控制程序PYKDH/GD.15-201916設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序PYKDH/GD.16-201917計量控制程序PYKDH/GD.17-201918設(shè)備、工裝使用、維護(hù)和保養(yǎng)控制程序PYKDH/GD.18-201919不合格品（項）控制程序PYKDH/GD.19-201920質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序

3、PYKDH/GD.20-201921內(nèi)部審核控制程序PYKDH/GD.21-201922管理評審控制程序PYKDH/GD.22-201923人員培訓(xùn)、考核與管理控制程序PYKDH/GD.23-201924管道吹掃、清洗、脫脂、防腐、絕熱及隱蔽工程控制程序PYKDH/GD.24-201925執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序PYKDH/GD.25-2019文件控制程序文件編號PYKDH/GD.01-2019簡虧01I版本：2019編制：審核：批準(zhǔn)：1 .Iw對與公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料進(jìn)行控制確保質(zhì)量保證體系有效運行的各個場所都能得到和使用有效版本文件資料。2 .范圍

4、適用千與公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料的控制。3 .職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)（工藝）文件。3.3質(zhì)星保證工程師負(fù)責(zé)審核程序文件、作業(yè)（工藝）文件。3.4各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、使用和管理。4.程序4.1文件的分類：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、外來文件及其他需要控制的文件,4.1.1質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄（表、卡）。4.1.2技術(shù)文件包括：圖紙、各項計劃、報告、卷宗、施工組織設(shè)計、竣工資料、合同文件、決算資料等。4.1

5、.3外來文件包括：與公司壓力管道安裝相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件、監(jiān)督檢驗報告、分供方有關(guān)資料等。4.2質(zhì)量保證體系文件的編號a）質(zhì)量保證手冊QYKDH創(chuàng)XXXXX版本號：A、B一年代號：2018、2019壓力管道有限公司質(zhì)量保證手冊b）程序文件EYKDH/泣泣-XXXXJ年代號：如2018、2019序號壓力管道有限公司程序文件c）作業(yè)（工藝）文件YKDH/創(chuàng)XX-XXXXJ年代號：2018、2019序號壓力管道有限公司作業(yè)（工藝）文件d）記錄（表、卡）NYKDH/墮-XXXXJ年代號：2018、2019壓力管道有限公司記錄（表、卡）4.3文件的編制、會簽、審批和發(fā)布4.3.

6、1質(zhì)量保證手冊由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2程序文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄（表、卡）由各部門負(fù)責(zé)人及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3技術(shù)文件和其他文件由各部門或單位負(fù)責(zé)組織編制，各部門或單位負(fù)責(zé)人審批。4. 4文件的標(biāo)識4.4. 1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運行過程中的適用和有效文件，應(yīng)實施以下文件標(biāo)識管理：a）壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、壓力管道安裝程序文件等質(zhì)量保證體系要求建立的文件，在文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號作為標(biāo)識。b）壓力管道安裝項目工程施工適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

7、、規(guī)范，在文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號作為標(biāo)識。c）施工圖紙在圖紙封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號作為標(biāo)識；竣工圖紙在圖面加蓋“竣工圖”章作為標(biāo)識。d）設(shè)計變更等技術(shù)文件，以文件的自身編號或文件名稱作為標(biāo)識。e）壓力管道安裝項目工程施工質(zhì)量控制形成的文件，以文件名稱或文件的自身編號作為標(biāo)識。4.4.2壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運行過程中的失效和作廢文件，應(yīng)實施以下文件標(biāo)識管理：a）失效文件，由文件持有人在文件的封面或扁頁標(biāo)注“作廢”字樣作為標(biāo)識。b）因法律或積累目的留存的失效和作廢文件，由文件持有人或資料管理人員在文件的封面或扁頁標(biāo)注“保留”字樣作為標(biāo)識。4.5文

8、件的發(fā)放和回收4.5.1各類文件應(yīng)按以下要求進(jìn)行發(fā)放：a）質(zhì)量保證體系文件，由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；b）壓力管道安裝適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)中心、項目部按職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；c）工程合同及相關(guān)協(xié)議，由市場發(fā)展中心或項目部依據(jù)編制和發(fā)放分工負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；d）設(shè)計技術(shù)文件，由項目部依據(jù)編制和發(fā)放分工負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；e）其它壓力管道安裝項目工程質(zhì)量管理文件，由業(yè)務(wù)主管部門、項目部依據(jù)職責(zé)分工組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄。4.5.2文件的回收a）在進(jìn)行有關(guān)新、舊文件的更替發(fā)放時，由文件的發(fā)放單位在新版文件發(fā)放的同時進(jìn)行

9、失效文件的回收和銷毀，并建立回收記錄。b）設(shè)計技術(shù)文件，在施工結(jié)束后由項目部負(fù)責(zé)組織回收。c）因個人積累目的留存的文件，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意并在文件的封面或扁頁進(jìn)行標(biāo)識后可不進(jìn)行回收。4.5.3文件的發(fā)放、回收過程中，由資料管理員填寫文件發(fā)放、回收、銷毀登記簿進(jìn)行記錄。4.6文件的更改4.6.1質(zhì)量手冊由經(jīng)營管理部組織更改，填寫文件資料更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織更改。填寫文件資料更改通知單并記錄到文件前的“修改記錄”上。4. 6.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件資料更改申請單，經(jīng)原審批人員審批，再由各主管部門組織更改。4.6. 3所有要更改的原文件應(yīng)由資料管理員收

10、回，與該文件更改的相關(guān)記錄一并交文件管理部門或單位，以確保有效文件的統(tǒng)一性。4. 6.4文件的修改可采用“劃改u、“換頁“、或換版的形式進(jìn)行,需進(jìn)行以上修改時由相關(guān)部門下發(fā)文件更改通知單。4.6. 5文件的更改應(yīng)收集引起更改所涉及的文件使用部門意見以使更改有效。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a）與質(zhì)釐保證體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；對千電子文檔，歸屬部門應(yīng)及時做好備份，做好防毒工作，避免文件丟失或被病毒破壞。b）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易千識別。c）資料管理員每半年對各部門的文件保管情況進(jìn)行檢查。4.7.2文件的作

11、廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由資料管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋”作廢“印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b）因為某種原因需保留的任何己作廢的文件，應(yīng)填寫文件資料留用申請單資料管理員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，可加蓋“保留"印章。c）對需銷毀的作廢文件，由資料管理員填寫文件銷毀申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。4.8文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件資料借閱登記表，由文件管理部門認(rèn)可后，由管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記復(fù)制份數(shù)。4.9外來文件的控制4.9.1收到外來文件的部門，需識別其適用性并轉(zhuǎn)交資料管理員備案，控制分發(fā)以確

12、保其有效。4.9.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織收集和購置適用的國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，資料管理員統(tǒng)一編號、分發(fā)到相關(guān)部門和單位使用；若工程施工急需時，可由項目部自行購置，并報技術(shù)中心備案4.9.3工程設(shè)計文件中規(guī)定實施而公司暫缺的適用法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由項目部負(fù)責(zé)組織借閱或復(fù)印，但應(yīng)經(jīng)適用性和有效性審核確認(rèn)后方可發(fā)放實施。4.9.4設(shè)計技術(shù)文件和分供方有關(guān)文件資料，由項目部負(fù)責(zé)接收。4.9.5收到外來文件的各部門和單位應(yīng)按類別編入受控文件目錄中。4.10其他規(guī)定4.10.1文件管理各主管部門和單位應(yīng)定期檢查文件的使用情況，確保文件使用的相關(guān)部門、人員及各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用有效版本。

13、4.10.2未經(jīng)總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將文件資料借給公司以外人員閱讀4 .10.3質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，除執(zhí)行本程序的相關(guān)規(guī)定以外，可按記錄控制程序執(zhí)行。5 .10.4公司的各種文件以電子媒體形式存在時，對文件的控制工作由資料管理員確定相關(guān)的訪問權(quán)限。6 .相關(guān)文件記錄控制程序PYKDH/GD.02-20197 .記錄文件發(fā)放、回收、銷毀登記簿文件資料借閱登記表受控文件清單文件資料更改申請單文件銷毀申請單文件資料留用申請單記錄控制程序文件編號PYKDH/GD.02-2019正虧02I版本：2019編制：審核：批準(zhǔn)：1 .m對壓力管道安裝過程中所形成的記錄予以控制，同時也為改進(jìn)活

14、動提供可靠的信息。2 .范圍適用千為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的質(zhì)量記錄。3 .職責(zé)3.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系管理記錄，由各業(yè)務(wù)主管部門、項H部負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的管理規(guī)定組織編制、采集和管理。3. 2壓力管道安裝工程施工過程記錄，由項目部負(fù)責(zé)組織編制、采集和管理。3.3工程交工交付技術(shù)文件記錄，由項目部負(fù)責(zé)組織采集、整編、交付和歸檔管理，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。4.程序4. 1記錄的分類與分類內(nèi)容4. 1.1記錄的分類公司壓力管道安裝質(zhì)量管理記錄，依據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容劃分為以下三類：a）質(zhì)量保證體系管理記錄；b）工程施工過程記錄；c）工程交工技術(shù)文件。4. 1.2記錄的分類內(nèi)容（1）質(zhì)

15、量保證體系管理記錄a）質(zhì)量管理體系文件控制管理記錄；b）質(zhì)量管理體系審核記錄；c）顧客滿意度監(jiān)視、測量記錄；d）質(zhì)量管理體系管理評審記錄；e）糾正措施管理記錄；f）預(yù)防措施管理記錄（2）工程施工過程記錄a）合同或標(biāo)書評審記錄；b）產(chǎn)品采購記錄；c）顧客提供產(chǎn)品記錄；d）施工技術(shù)文件管理記錄；e）標(biāo)識管理記錄；f）項目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員任命文件等人力資源管理記錄；g）裝備設(shè)施和監(jiān)視與測量裝置控制管理記錄；h）壓力管道安裝施工作業(yè)與管理記錄；i）監(jiān)視與測量記錄；j）特種設(shè)備安裝改造維修告知書；k）壓力管道安裝監(jiān)督檢驗證書和監(jiān)檢記錄。（3）工程交工技術(shù)文件工程交工技術(shù)文件內(nèi)容，即壓力管道安裝規(guī)范、

16、標(biāo)準(zhǔn)要求的文件內(nèi)容。4. 2記錄的填寫、確認(rèn)、審核和簽證4.2. 1記錄由質(zhì)量活動和施工的責(zé)任部門（人員）填寫，并按規(guī)定要求的部門（人員）審核，工程質(zhì)量記錄規(guī)定有要求時應(yīng)由顧客或顧客代表簽證。填寫、審核、簽證人員均應(yīng)簽字認(rèn)可，不得由他人代簽。4.2.2記錄的填寫要求4.2.2.1記錄填寫的字跡應(yīng)清晰、工整，并按要求正確填寫；文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練，表式規(guī)格統(tǒng)一；文字符號清楚、圖文整潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確齊全，不得漏項。4.2.2.2記錄的填寫不得用易褪色的書寫材料（鉛筆、圓珠筆等）書寫、繪制。4.2.2.3記錄的填寫、簽證時間應(yīng)與質(zhì)量活動或施工/生產(chǎn)進(jìn)度同步，不應(yīng)拖延，更不準(zhǔn)造假。4.2.2.4一般情況下記

17、錄不允許涂改，若確需修改時，應(yīng)在修改處加蓋有效印章。4.3記錄的收集、傳遞、整理、歸檔4.3.1在質(zhì)量活動和施工過程中，記錄由負(fù)責(zé)記錄（填制）的部門（人員）負(fù)責(zé)填制、收集和整理，并按相應(yīng)程序的要求進(jìn)行傳遞。4. 3.2與質(zhì)保體系運行有關(guān)的記錄由公司各相關(guān)職能部門和單位負(fù)責(zé)收集整理，并加統(tǒng)一的封面和H錄頁。4.3. 3公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按年度整理并歸檔各自發(fā)生的體系運行記錄。4.3.4工程完工后，項目部有關(guān)部門（人員）應(yīng)及時將記錄收集整理報送安全生產(chǎn)部審核、審查后，統(tǒng)一編目裝訂成冊，并移交資料室保管，有關(guān)交工記錄同時移交顧客，并辦理移交簽字手續(xù)。移交資料室保管和移交給顧客的記錄上的簽字及簽章必

18、須是原始簽字和紅章（復(fù)印件必須加蓋紅章）。4. 4記錄的借閱和使用4.4. 1已歸檔的記錄，需借閱時應(yīng)按文件控制程序規(guī)定辦理借閱手續(xù)。填寫文件資料借閱登記表。4. 4.2政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)、顧客及其他相關(guān)方因工作需要需查閱記錄時，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，可在保管處查閱。如需帶走查閱時，應(yīng)有歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。4.4. 3歸檔的記錄原件，原則上不準(zhǔn)外借，若需要復(fù)印有關(guān)記錄時，必須經(jīng)歸口管理部門同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可由保管人員提供有關(guān)復(fù)印件，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。4.5記錄的貯存4.5.1記錄的貯存環(huán)境條件要確保防火、防盜、防潮、防腐、防蟲蛙、防鼠啃等，以保證記錄在貯

19、存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。4.5.2對于以電子媒體形式存在的記錄，歸屬部門及時做好備份，做好防毒工作，避免質(zhì)量記錄丟失或被病毒破壞。4.6記錄的保管和保存4.6.1單件記錄可用編號作標(biāo)識，記錄的貯存盒（夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、程序文件順序號或采用其它內(nèi)容作標(biāo)識，以便檢索、快速查找。4. 6.2為使千檢索和快速查找，各部門應(yīng)建立（部門）質(zhì)量記錄清單，安全生產(chǎn)部資料管理員建立（公司）質(zhì)量記錄清單。日常填寫的記錄應(yīng)按編號和日期順序給予分談?wù)砗途?#167;,做到分類清楚、編目明確、便于存取、沒有遺漏。4.6. 3一般的質(zhì)量保證體系運行記錄保存期為5年；根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求，可以另定保存

20、期。4.6.4對過期、作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由生產(chǎn)辦填寫文件銷毀申請單，公司管理者代表批準(zhǔn)銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔。4.6.5已超過保存期或無查考價值的記錄，可分類處理，需銷毀的記錄由管理人員填報文件銷毀申請單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)銷毀。4.7記錄的運行管理4.7.1記錄按本程序規(guī)定的職責(zé)，實行歸口管理。各職能部門應(yīng)建立本部門、本系統(tǒng)有關(guān)記錄的質(zhì)量記錄清單，并設(shè)專人管理控制。4.7.2公司各相關(guān)職能部門在檢查指導(dǎo)質(zhì)量活動的同時要檢查指導(dǎo)記錄控制與管理情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。4.7.3項目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)本單位記錄的填寫、收集、整理、核對及傳遞。并由所屬資料員填寫質(zhì)量記錄清單以加強(qiáng)記錄的管理控制

21、。4.7.4記錄管理各主管部門和單位應(yīng)定期檢查受控記錄表格的使用情況，確保記錄表格使用的相關(guān)部門、人員及各場所都應(yīng)得到相關(guān)表格的有效版本。4 .8交工技術(shù)文件(竣工資料)4.8. 1交工技術(shù)文件格式(1)管理資料(2)質(zhì)量驗收資料(3)施工技術(shù)資料(4)竣工圖4.8.2交工技術(shù)文件留存資料內(nèi)容(1)特種設(shè)備安裝改造維修告知書(2)開工報告(3)圖紙會審記錄(4)技術(shù)交底記錄(5)壓力管道安裝單位資質(zhì)許可證書(復(fù)印件)(6)無損檢側(cè)單位資格證書(復(fù)印件)(7)焊接人員匯總登記表及其資格證(復(fù)印件)(8)檢側(cè)人員匯總登記表及其資格證(復(fù)印件)(9)設(shè)計變更通知單(10)安裝單位壓力管道現(xiàn)場質(zhì)保體系

22、及人員任命書(11)施工組織設(shè)計(或施工方案)(12)焊接工藝評定報告(13)焊接工藝規(guī)程(或焊接作業(yè)指導(dǎo)書)04)無損檢側(cè)工藝(方案)(15)設(shè)計交底記錄(16)單位工程質(zhì)量評定表Cl7)分項工程質(zhì)量評定表(18)分部工程質(zhì)量評定表(19)工程中間交接證書(20)安全附件安裝檢查記錄(21)管道吹掃清洗(脫脂)記錄(22)管道組成件(含焊材)質(zhì)證書及實物檢查驗收記錄(23)合金鋼材質(zhì)光譜(理化)驗收記錄(24)閥門試驗記錄(25)管道組成件清洗脫脂記錄(26)管子(件)等加工記錄(27)閥門安裝記錄(28)膨脹節(jié)、補(bǔ)償器安裝記錄(29)附屬設(shè)施及設(shè)備安裝記錄(30)支、吊架安裝記錄(31)穿

23、跨越及隱蔽安裝施工記錄(32)管道焊接工作記錄(33)陰極保護(hù)工程施工記錄(34)埋地管道防腐層地面檢漏記錄(35)焊縫返修記錄(36)原材料、半成品驗收記錄(37)管道工程交接樁記錄(38)防腐絕熱層電火花檢測報告(39)射線檢測報告(40)超聲波檢測報告(41)磁粉檢測報告(42)滲透檢測報告(43)熱處理報告(44)耐壓試驗記錄(45)泄漏性試驗記錄(46)靜電接地測試記錄(47)通球試驗記錄(48)吹掃及清洗記錄(49)防腐施工記錄(50)保溫絕熱施工記錄(51)管道隱蔽工程(封閉)記錄(52)壓力管道安全附件校驗測試報告(53)壓力管道竣工單線圖(54)重大質(zhì)量事故處理鑒定報告(55

24、)工程竣工驗收證書(56)壓力管道安裝安全監(jiān)督檢驗報告5 .相關(guān)文件文件控制程序PYKDH/GD.01-20196 .記錄質(zhì)量記錄清單文件銷毀申請單合同控制程序文件編號PYKDH/GD.03-201903I版本：2019編制：鄧?yán)鼘徍耍号鷾?zhǔn)：1 .目的識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定客戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。2 .范圍適用千本公司壓力管道安裝有關(guān)合同的控制。3 .職責(zé)3.1經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)公司合同綜合管理工作。3.2市場發(fā)展中心負(fù)責(zé)內(nèi)外部建筑安裝工程合同及其擔(dān)保合同的簽訂與管理。3.3物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)物資采購

25、合同的簽訂與管理，機(jī)械化工程部負(fù)責(zé)設(shè)備租賃合同的簽訂與管理。3.4項目部負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)工程專業(yè)分包、單筆合同金額在50萬元以下的材料買賣、設(shè)備租賃等合同的簽訂與管理。3. 5合同執(zhí)行的部門，參加合同評審，并對評審意見負(fù)責(zé)。4. 6分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。4.合同的分類4. 1合同可分為一般合同和特殊合同。a）一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。b）特殊合同包括非標(biāo)產(chǎn)品合同，安裝維修合同。5. 2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。6. 客戶要求的識別市場發(fā)展中心根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或客戶口頭要求負(fù)責(zé)識別客戶的需求與期望，包括：a）客戶明示的要求，包括質(zhì)量要求

26、及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b）客戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；c）客戶沒有要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。7. 合同評審的原則6.1所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實現(xiàn)客戶的要求6.2合同中的各項條款應(yīng)該明確，符合合同法及公司實際能力的狀況。6.3任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。7.合同評審的時機(jī)7 .1對施工合同應(yīng)在合同正式簽訂前進(jìn)行評審，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.2對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8 .合同評審的內(nèi)容a）用戶的要求是否得到明確；b）公司提供施工服務(wù)的能力是否能

27、滿足用戶的要求；c）價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；d）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。9 .評審的方式9.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。9.2對用戶無特殊要求的一般合同，可以授權(quán)評審。評審的方式及內(nèi)容為：a）用戶確定所安裝、維修產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格，交貨日期，驗收方式等。b）由用戶提供的技術(shù)資料，由技術(shù)人員進(jìn)行評審，并填寫合同評審會簽表。9.3對工程量大、工期長且有較高特殊要求的特殊安裝、維修合同，責(zé)任營銷人員將用戶的要求填寫在合同評審會簽表上，傳遞給市場發(fā)展中心、安全生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給市場發(fā)展中心，市場發(fā)展中心

28、將評審結(jié)論報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。10.合同的簽訂10.1經(jīng)過評審的各類合同，由責(zé)任營銷人員報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可與用戶簽定正式合同文本。10.2合同的簽訂由經(jīng)理或得到經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同。10.3簽訂合同時，雙方人員必須嚴(yán)格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊全清楚，用語要確切，文字要簡練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達(dá)成一致。10 .4簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明產(chǎn)品的型號、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。11.合同的實施11.1 合同簽訂后，市場發(fā)展中心負(fù)責(zé)將相關(guān)的

29、文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢淵等的依據(jù)。11 .2市場發(fā)展中心應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決，并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向公司經(jīng)理報告。12 .合同的修訂因用戶要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由市場發(fā)展中心負(fù)責(zé)與用戶協(xié)商解決，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是原合同的補(bǔ)充附件。13 .合同的保存市場發(fā)展中心負(fù)責(zé)填寫合同登記表對合同進(jìn)行登記保存。14記錄合同評審會簽表合同登記表設(shè)計控制程序文件編號PYKDH/GD.04-2019g6口04I版本：2019編制：戰(zhàn)召飛審核：批準(zhǔn)：I.fw對外來設(shè)計文件的有效控制，確保設(shè)計

30、文件符合安全技術(shù)規(guī)范要求。2范圍適用千公司承攬壓力管道安裝工程的控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)項目部技術(shù)人員對設(shè)計圖紙進(jìn)行審查。3.2 施工項H部負(fù)責(zé)設(shè)計變更的控制。4程序4.1 設(shè)計審查4.1.1 施工項目部負(fù)責(zé)組織項目部各相關(guān)部門/責(zé)任工程師、項目質(zhì)保師等按時參加由顧客組織的設(shè)計交底，并負(fù)責(zé)收集/保存相應(yīng)的設(shè)計交底記錄/紀(jì)要等文件。4.1.2 施工項目部負(fù)責(zé)組織項目部各相關(guān)部門/責(zé)任工程師、項目質(zhì)保師等對特定壓力管道工程項H的施工圖紙和相關(guān)的設(shè)計文件進(jìn)行審查，其具體內(nèi)容：1）審查設(shè)計單位的設(shè)計資格和設(shè)計證書編號；2）審查設(shè)計圖紙內(nèi)容是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，以上問題符合要求

31、后，由工藝責(zé)任師進(jìn)行簽字確認(rèn)。4.1.3圖紙會審的內(nèi)容、實施方法、記錄及其他有關(guān)的要求，應(yīng)按公司圖紙會審控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2設(shè)計變更的控制4.2.1 當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)圖紙存有影響使用性能、安全性能，與設(shè)計規(guī)范不符和影響施工作業(yè)的正常進(jìn)行時，由工藝、設(shè)計責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提請設(shè)計變更。4.2.2 當(dāng)設(shè)計部門和用戶提出設(shè)計變更時，應(yīng)有設(shè)計變更通知單，并應(yīng)由提出變更的單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋設(shè)計章。4.2.3 設(shè)計變更必須履行相應(yīng)手續(xù)，任何人無權(quán)隨意進(jìn)行變更。4.2.4 壓力管道安裝施工過程中的設(shè)計變更，由資料員負(fù)責(zé)收集、登記和發(fā)放控制。4.2.5 設(shè)計變更單的內(nèi)容應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部門/人員按此執(zhí)行，當(dāng)

32、涉及施工工藝技術(shù)文件的更改時，由工藝、設(shè)計責(zé)任工程師依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)的施工工藝技術(shù)文件更改,并重新履行審批手續(xù)。5相關(guān)文件作業(yè)（工藝）控制程序圖紙會審控制程序6.t己錄圖紙會審記錄設(shè)計變更通知單材料、零部件控制程序文件編號PYKDH/GD.05-2019章信口05I版本：2019編制：侯林國審核：批準(zhǔn)：1 .O對壓力管道安裝所使用的材料、零部件進(jìn)行控制，以確保施工過程中使用的材料處千受控狀態(tài)，確保壓力管道安裝所用的材料準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。2 .范圍適用千壓力管道安裝使用的材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、保管、發(fā)放、材料代用等的管理和控制。3職責(zé)3.1 項目部負(fù)責(zé)材料需用計劃的編制及申報

33、工作。3.2 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由物資供應(yīng)中心歸口管理，負(fù)責(zé)編制材料采購文件，負(fù)責(zé)對工程施工所需產(chǎn)品（材料、設(shè)備、外協(xié)加工等）實施采購及質(zhì)量驗收；負(fù)責(zé)組織人員對合格方進(jìn)行評價、選擇；負(fù)責(zé)編制、審核合格供應(yīng)方名冊；負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案。3.3 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)根據(jù)材料計劃編制采購計劃，并根據(jù)采購計劃實施采購，物資供應(yīng)中心倉庫負(fù)責(zé)材料的驗收、保管、發(fā)放工作。4.程序4.1 材料、零部件的采購4.1.1 采購計劃的編制4.1.1.1 項目部技術(shù)員負(fù)責(zé)本項目部材料需用計劃的編制工作。編制好的材料計劃需經(jīng)項目部經(jīng)營副經(jīng)理審核后，報項目經(jīng)理簽批，項目部材料員將簽批好的材料需用計劃按規(guī)定時間申報到物資供應(yīng)中

34、心。4.1.1.2物資供應(yīng)中心根據(jù)項目部申報的材料需用計劃及現(xiàn)有庫存情況，編制采購計劃并根據(jù)采購計劃編制資金需用計劃報財務(wù)管理部辦理，以確保采購資金的落實。4.1.2 材料、零部件的采購4.1.2.1 材料采購應(yīng)堅持先近后遠(yuǎn)、先廠家后經(jīng)銷商、比質(zhì)比價、貨比三家的原則，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的商品。4.1.2.2 在采購前應(yīng)對供應(yīng)方進(jìn)行評價。根據(jù)所購物資的類型以及供應(yīng)方已證實的以往能力的記錄進(jìn)行認(rèn)定。認(rèn)定方法有：取證取樣評價認(rèn)定和實地驗證認(rèn)定。對顧客指定的供應(yīng)商也應(yīng)進(jìn)行評定。對造價部門和顧客共同組織招標(biāo)采購其中標(biāo)商，可直接視為合格供應(yīng)方。（1）取證取樣評價認(rèn)定a）物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)收集供應(yīng)方的客觀證據(jù)；b）

35、物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)收集供應(yīng)方同類產(chǎn)品的樣品和取樣后的試驗報告；c）取證取樣評定由物資供應(yīng)中心認(rèn)定后，填寫“合格供應(yīng)方評定表”，經(jīng)物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可列為合格供應(yīng)方；d）取證取樣評價有爭議時，要求供應(yīng)方提供樣品，由采購員（邀請質(zhì)檢人員）對準(zhǔn)備采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。（2）實地驗證認(rèn)定a）物資供應(yīng)中心組織工程、技術(shù)以及本部門的專業(yè)人員到供應(yīng)方處，對其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)、工藝水平、價格、產(chǎn)品環(huán)保、售后服務(wù)、管理體系等情況進(jìn)行實地考察驗證。填寫/合格供應(yīng)方評定表”，評選出合格供應(yīng)方；b）物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)方的審核批準(zhǔn)；c）經(jīng)審核認(rèn)定的合格供應(yīng)方列入“合格供應(yīng)方一覽表”。4.1.

36、2.3 有下列情況之一的供應(yīng)方為不合格供應(yīng)方，應(yīng)從合格供應(yīng)方名冊中除名。a）因使用所提供的物資影響工程質(zhì)量的；b）物資供應(yīng)不及時而影響工期的；c）一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到規(guī)定要求的；d）供應(yīng)方服務(wù)態(tài)度差，服務(wù)質(zhì)量低的。4.1.2.4 材料采購需從合格供應(yīng)方名冊中挑選供應(yīng)方，采購前必須簽訂購銷合同，采購員填寫會簽單，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋合同印章，按規(guī)定分發(fā)相關(guān)部門。物資供應(yīng)中心應(yīng)建立合同臺帳，歸檔備查。合同實施過程中，必須對合同及時檢查、督促履約，并及時收集有關(guān)質(zhì)保資料，交專人整理、存檔。4.2 材料、零部件的驗收4.2.1 采購到本單位的材料，由采購員交保管員登記、驗收。供應(yīng)

37、方送貨時，保管員或采購員應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議的要求，與供應(yīng)方人員共同清點，經(jīng)確認(rèn)無誤后方可驗收。對千自提材料，提運人員必須與保管員當(dāng)面核對交付驗收，直接送到現(xiàn)場的由使用單位材料人員進(jìn)行驗收。4.2.2 驗收內(nèi)容：外觀檢驗包括：外觀質(zhì)量、外形尺寸、重量、數(shù)量、備品、備件等。資料驗收包括：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、技術(shù)說明等資料。另外，有必要時還需送檢，進(jìn)行材料的物理、化學(xué)檢驗。4.2.3 對千壓力管道受壓元件，應(yīng)檢查是否有標(biāo)志，并符合下列要求：(1)檢查制造單位的制造許可證，確定采購的壓力管道元件是否在制造單位的制造許可范圍內(nèi)。(2)壓力管道元件上應(yīng)有清晰可辨的和不易擦除的TS標(biāo)記，標(biāo)記后面應(yīng)加注有制

38、造單位的許可證書編號。組合受壓元件上可以只有一處進(jìn)行標(biāo)記。4.2.4 驗收人員將采購的材料及隨貨同行的質(zhì)裝保證書、技術(shù)協(xié)議書或合同副本等資料，作為驗收材料的依據(jù)。進(jìn)貨材料的驗收，采購員應(yīng)按所采購材料的合同及應(yīng)適用的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。對千采購的材料應(yīng)向供方索取必要的各種技術(shù)資料交資料員或?qū)Ｈ送咨票９?，最終進(jìn)入工程檔案。4.2.5 大宗材料進(jìn)行抽樣檢驗，必要時逐個逐件拆箱檢查。凡檢尺、過磅的材料，保管員必須親自過目或抽查，避免發(fā)生數(shù)量誤差。4.2.6 采購員或保管員驗證材料時若查出不合格材料，應(yīng)對不合格材料做好標(biāo)識、隔離存放，由驗收人負(fù)責(zé)通知物資采購部門或供貨商，經(jīng)驗收確定為不合格的材料不得投入使

39、用，要予以退回。4.2.7 現(xiàn)場材料驗收4.2.7.1 甲供材料驗收(1)由建設(shè)單位單位組織監(jiān)理單位、施工單位和材料設(shè)備供應(yīng)商共同進(jìn)行驗收。(2)驗收內(nèi)容1)型號規(guī)格、數(shù)量；2)隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗報告、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；3)合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；4)材料設(shè)備樣板的核對；5)外觀質(zhì)量檢查；6)現(xiàn)場取樣送檢。(3)所有甲供材料設(shè)備均須按批驗收，未經(jīng)驗收不得使用。(4)驗收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場。(5)驗收合格后，由參驗單位聯(lián)合簽署材料進(jìn)場驗收單。(6)甲供材料設(shè)備到場應(yīng)及時驗收移交，施工單位負(fù)保管責(zé)任。4.2.7.2自購材料檢驗(1)材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，由項目

40、部報監(jiān)理單位進(jìn)行驗收。(2)驗收內(nèi)容1)型號規(guī)格、數(shù)量；2)隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗報告、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；3)合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；4)材料設(shè)備樣板的核對；5)外觀質(zhì)量檢查；6)現(xiàn)場取樣送檢。(3)所有材料設(shè)備未經(jīng)驗收不得使用。(4)驗收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場。(5)驗收合格后，由參驗單位在材料進(jìn)場驗收單上簽字確認(rèn)。4.3 材料、零部件的標(biāo)識材料驗收入庫后，保管員應(yīng)及時做好標(biāo)識。材料的標(biāo)識具體按標(biāo)識、可追溯性控制程序執(zhí)行。4.4 材料、零部件的存放與保管4.4.1 倉庫儲存材料不論室內(nèi)外，均應(yīng)按類別名稱分區(qū)、分類，不同規(guī)格、品種、型號、等級、爐批號的材料分開碼

41、放，不得相互混雜。貨架與內(nèi)墻、貨架與貨架、貨架與屋頂、料跺之間都應(yīng)保持一定寬度的通道，擺碼應(yīng)分先后次序，便千做到先進(jìn)先出。材料擺放應(yīng)按“四號定位"、"五五擺放“，達(dá)到橫看成行、豎看成線、標(biāo)識明顯、標(biāo)簽齊全、過目知數(shù)、整齊美觀，有利千發(fā)料，盤點快、減少差錯，提高工作效率。庫存物質(zhì)要做到帳、卡、物、資金四相符，見帳知貨位，見物知帳頁。露天存放材料，必須做到上蓋下墊(質(zhì)量不受日曬雨淋影響者除外)。4.4.2 易燃、易爆、容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的材料保管，按不同的物品分間、分庫儲存。易碎、有毒材料應(yīng)分間單獨存放，防止易碎材料的損壞和有毒材料的溢出。4.4.3 材料如有銹蝕，應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)后方

42、可入庫上架。原有包裝要充分愛護(hù)，防潮物料、防銹層應(yīng)注意完整無損，稍有損壞應(yīng)整修加固，庫存的材料必須做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。因儲存日期過長或保管不善造成變質(zhì)時，保管員應(yīng)隔離存放，并做好標(biāo)識，及時報告，由物資供應(yīng)中心領(lǐng)導(dǎo)確定處置方式，妥善處置。4.4.4 根據(jù)各種材料的不同性能，按說明書采取科學(xué)合理的保養(yǎng)方法，確保庫存材料達(dá)到十不（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆）的要求。4.4.5 庫內(nèi)及庫區(qū)場地應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每周至少集中清掃一次，貨架每月至少擦拭一次庫容整潔要達(dá)到三無的要求。即：庫區(qū)無雜草、貨場無垃圾、貨架無灰塵。4.5 材料、零部件的領(lǐng)用與使

43、用4.5.1 材料、零部件發(fā)放4.5.1.1 項目部憑領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量證明文件、數(shù)量、材料爐批號、檢驗結(jié)果、材料標(biāo)識等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。4.5.1.2 貨物領(lǐng)用完后，倉庫保管員將質(zhì)量證明書交材料責(zé)任工程師保存。4.5.2 材料、零部件的使用下料之前下料人員必須核對材料牌號、規(guī)格，確保無誤后方可使用。各工序均應(yīng)保證材料標(biāo)記的完整性，任何一道工序不能完整保留標(biāo)記時，經(jīng)工序檢驗員同意，實行標(biāo)記移植后，方可損壞掉原標(biāo)記，以確保材料標(biāo)記的可追溯性。4.5.3 余料處理剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。下料回收的余料必須保留原材料的標(biāo)記，否則

44、按廢料處理。未經(jīng)辦理退庫和發(fā)料手續(xù)的余料，不準(zhǔn)用千工程上。4.6 材料代用使用與設(shè)計圖樣、工藝文件要求不相符的材料，由技術(shù)人員辦理代用手續(xù)，并填寫“材料代用申請單”按審批權(quán)限審批。必須經(jīng)原設(shè)計單位同意，取得證明文件，各責(zé)任工程師回簽發(fā)至有關(guān)部門。5相關(guān)文件標(biāo)識、可追溯性控制程序不合格品（項）控制程序6記錄表格清單項目部月度材料需用計劃表合格供應(yīng)方評定表合格供應(yīng)方一覽表材料代用申請單標(biāo)識、可追溯性控制程序文件編號PYKDH/GD.06-2019M口06I版本：2019編制：康登審核：批準(zhǔn)：i.fw為避免壓力管道材料在運輸和安裝過程中相互混淆，保證安裝過程質(zhì)晝，對材料標(biāo)識予以規(guī)定；為了使千工程質(zhì)量

45、的追溯，對施工工序標(biāo)識予以規(guī)定。2范圍適用千外部購進(jìn)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、施工工序和竣工工程的標(biāo)識。3職責(zé)3.1 材料責(zé)任工程師對材料標(biāo)識負(fù)全面控制責(zé)任，各部門和單位相關(guān)人員予以配合。3.2 物資供應(yīng)中心驗收保管的材料標(biāo)識由材料責(zé)任工程師直接控制，物資供應(yīng)中心的材料保管員負(fù)責(zé)實施，材料檢驗員予以配合。3.3 項目工程現(xiàn)場驗收保管的材料標(biāo)識由項目材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)控制，項目工程的材料員負(fù)責(zé)實施，項目檢驗員予以配合。3.4 檢驗責(zé)任工程師對工序標(biāo)識負(fù)全面控制責(zé)任，操作者負(fù)責(zé)實施，檢驗員予以配合。4.程序4.1 材料標(biāo)識范圍對下列材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識：4.1.1 壓力管道所用的管道

46、組成件和支承件；4.1.2 焊接材料。4.2 材料標(biāo)識要求4.2.1 壓力管道組成件和焊接材料的標(biāo)識必須具有可追溯性；4.2.2 材料標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固；4.2.3 材料標(biāo)識不能掩蓋材料的其它標(biāo)識；4.2.4 材料標(biāo)識不能影響材料的固有性能和使用性能。4.3 材料標(biāo)識方法4.3.1 基本規(guī)定1）材料標(biāo)識應(yīng)在材料庫房或堆放場地進(jìn)行。2）使用鋼印標(biāo)識時,鋼印深度不應(yīng)超過0.5mm,且小千材料厚度的10%、3）色標(biāo)應(yīng)使用油漆制作4）奧氏體不銹鋼材料使用油漆標(biāo)識時，其成分內(nèi)不得含有鋅、硫、銅或鹽酸鹽等物質(zhì)。5）由千材料尺寸過小不能按要求在材料表面進(jìn)行標(biāo)識時，應(yīng)使用牢固的標(biāo)簽。6）油漆不能用千下列場合：a

47、）焊縫表面；b）法蘭、墊片密封面；c）螺紋表面。4.3.2 材料編號材料編號是材料的唯一性產(chǎn)品標(biāo)識，由材料標(biāo)識責(zé)任人員進(jìn)行控制和實施，由千本程序已明確規(guī)定只有在材料驗收合格后方可進(jìn)行材料編號的標(biāo)識，因而材料編號同時具有材料在通過驗收后處千合格狀態(tài)的標(biāo)識意義。公司規(guī)定材料編號由下列字符組成：XXXXXXXX/二二當(dāng)年該類材料進(jìn)貨順序號，用數(shù)字表示該類材料的進(jìn)貨年號，用數(shù)字表示材料類別代碼，用拼音字母表示材料類別代碼規(guī)定如下：材料類別代碼材料類別代碼管子G法二L閥11F盲板B三通s緊固件J彎頭w墊片D異徑管Y特殊管件T管帽M焊條E焊絲H4.3.3標(biāo)識部位管道組成件的標(biāo)識應(yīng)作在外表面。管子的材料編號

48、應(yīng)位千距管段100mm以內(nèi)位置標(biāo)識，閥門、管件的識別代碼應(yīng)在本體中部。緊固件、墊片和焊接材料的材料編號應(yīng)位千包裝外表面。4.4 材料標(biāo)識實施和控制4.4.1 材料進(jìn)貨后，應(yīng)按類別分別堆放在“待驗區(qū)”。4.4.2 材料責(zé)任工程師在根據(jù)材料驗收程序?qū)Σ牧向炇蘸细窈蟠_定材料編號，同時在材料質(zhì)量證明文件上注明該材料編號并簽章確認(rèn)，然后將材料質(zhì)量證明書退還材料保管員。材料保管員按規(guī)定將材料轉(zhuǎn)入“合格區(qū)”，并進(jìn)行材料編號的標(biāo)識。4.4.3 材料編號應(yīng)根據(jù)材料尺寸大小可分別使用油漆、記號筆、鋼印或不干膠卡片制作o對千管子、管件、法蘭和盲板的識別代碼必須逐件標(biāo)識。螺栓、墊片和焊接材料的識別代碼可按包裝進(jìn)行標(biāo)識

49、。4.4.4 標(biāo)識移植應(yīng)符合下列規(guī)定：1）管子下料前應(yīng)由施工人員進(jìn)行材料編號移植。包裝材料在倉庫進(jìn)行拆包發(fā)放時，應(yīng)由材料保管員進(jìn)行材料編號移植。2）材料和檢驗責(zé)任人員應(yīng)對標(biāo)記移植的正確性和時效性實施監(jiān)督。4.4.5對所有要求作標(biāo)記的材料、零部件,無標(biāo)記的不準(zhǔn)安裝使用。4.5工序標(biāo)識實施和控制4.5.1 受壓件焊接完畢，操作者自檢合格后,由操作者在距焊縫50mm左右、易千觀察的位置打上焊工鋼印代號。4.5.2 鋼印深度不應(yīng)超過0.5mm,且小于材料厚度的10%。4.5.3 對不允許采用鋼印做標(biāo)識的材料，如：不銹鋼、低溫用鋼等，采用記號筆在工件上做工序標(biāo)識，同時畫簡圖做好書面記錄。4.5.4 檢驗

50、責(zé)任人員應(yīng)對工序標(biāo)識的正確性實施監(jiān)督；無標(biāo)識的，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。作業(yè)（工藝）控制程序文件編號PYKDH/GD.07-2019立廿口早兀虧07I版本：2019編制：戰(zhàn)召H審核：批準(zhǔn)：1 .目的對工程施工所需作業(yè)（工藝）文件的編制和工裝、模具的管理進(jìn)行控制，對作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行檢查，使工程施工按規(guī)定要求進(jìn)行，質(zhì)量符合規(guī)范、規(guī)程要求，保證壓力管道的安全性能。2 .范圍適用千本公司壓力管道安裝作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1 市場發(fā)展中心負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制與控制，投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計由公司總工程師審批。3.2 公司各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)通用或?qū)Ｓ霉に囄募木帉?，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.3

51、 項目部負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員/管理人員編制施工組織設(shè)計等施工文件。3.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件編制與控制的歸口管理，具體監(jiān)督、指導(dǎo)項H部做好工藝文件的編寫、審核和呈批工作。3.5 項目部具體負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件的貫徹和實施。3.6 工藝、設(shè)計責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查和工裝、模具的設(shè)計、制作。設(shè)備、材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工裝、模具的統(tǒng)一管理工作。4程序4.1 作業(yè)（X藝）文件的基本要求1 .1.1通用作業(yè)（工藝）文件制定的條件和原則根據(jù)壓力管道安裝、維修共同點和公司具備的施工、檢測設(shè)備、工具及材料、人員配備情況而制定，且能夠滿足法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及工程要求，具體操作方法及技術(shù)切實

52、可行。4 .1.2專用作業(yè)（工藝）文件制定的條件和原則根據(jù)具體的壓力管道類別和級別及公司施工設(shè)施配備情況而制定。4.2 作業(yè)H藝）紀(jì)律檢查4.3.1 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；4.3.2 所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)堅持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一'o4.3.3 項目部應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工。4.3.4 新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須驗證，鑒定合格后方可正式使用。4.3.5 現(xiàn)場工藝紀(jì)律的管理由技術(shù)中心負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門配合。4.3.6 工藝責(zé)任師應(yīng)根據(jù)工程施工情況，不定期組織相關(guān)責(zé)任工程師對生產(chǎn)中執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，

53、并填寫工藝紀(jì)律檢查記錄表。4.3工裝、模具的管理4.3.1 工裝、模具的設(shè)計4.3.1.1 項目部負(fù)責(zé)提出工裝、模具設(shè)計需求計劃，并對工裝設(shè)計進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝要求、設(shè)備的情況，作為設(shè)計輸入。4.3.1.2 工裝、模具設(shè)計由工藝員根據(jù)工藝方案、工藝規(guī)程要求設(shè)計，由工藝、設(shè)計責(zé)任工程師批準(zhǔn)。4.3.2 工裝、模具的制造4.3.2.1 工裝、模具由機(jī)械化工程部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝設(shè)計的輸出和本公司有關(guān)加工工藝要求，確保工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。4.3.2.2 工裝設(shè)備委托外單位加工時，應(yīng)遵守本公司采購和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定，并由機(jī)械化工程部負(fù)責(zé)。4.3.3 工裝、模具的驗證

54、4.3.3.1 工裝應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，機(jī)械化工程部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的工裝模具臺帳。4.3.3.2 工裝一般由使用者領(lǐng)用,使用完成后應(yīng)及時退回庫房。4.3.3.3 工裝放置應(yīng)整齊、保持整潔,并及時維護(hù)保養(yǎng)。4.3.3.4 工藝、設(shè)備責(zé)任人有權(quán)對工裝的使用、維護(hù)、保管進(jìn)行檢查、監(jiān)督，當(dāng)確認(rèn)工裝不符合要求時，應(yīng)停止使用。4.3.3.5 經(jīng)修理后重新使用的工裝要經(jīng)過驗證，并取得設(shè)備責(zé)任人的確認(rèn)，方可正式投入使用。5相關(guān)文件材料、零部件控制程序設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序6.記錄工藝紀(jì)律檢查記錄表施工組織設(shè)計編審控制程序文件編號PYKDH/GD.08-2019阜十亭OSI版本：2019編制：審核：批準(zhǔn)：1 .目的為提高施工組織設(shè)計和安全專項施工方案文件的編寫質(zhì)量及編制效率，加強(qiáng)施工安全技術(shù)管理，規(guī)范施工組織設(shè)計、安全專項施工方案的編制、審查、論證、審批、實施和管理，保證及時、科學(xué)、合理地組織施工，指導(dǎo)施工管理的全過程，完成預(yù)期的生產(chǎn)和效益指標(biāo)，特制定本程序。2 .適用范圍適用千公司承建工程的施工組織設(shè)計和安全專項施工方案編制、審查、論證、審批、實施和管理。3 .職責(zé)3.1 總工程師負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計和安全專項施工方案編制的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)施工組織總設(shè)計、中型及以上建筑工程單位工程施工組織設(shè)計及安全專項施工方案的審批。3.2 專業(yè)副總