商務(wù)酒店十三五規(guī)劃

1、*商務(wù)酒店“十三五”規(guī)劃一、酒店基本概況*商務(wù)酒店現(xiàn)隸屬于天津華北地質(zhì)勘查局，該酒店樓高6層，建筑面積4000余平方米，1-5層為客房區(qū)，6層為辦公區(qū)，設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙人房、商務(wù)套房、數(shù)碼房和商務(wù)大床房等各類客房98間，簡易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15平方米。酒店位于天津市河?xùn)|區(qū)廣寧路21號（津塘路與廣寧路交口），地處繁華中山門商圈，交通便利，周邊基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施齊全，是由差、旅行、探親訪友的理想臨時居住場所。二、酒店組織架構(gòu)和人員組成（一）組織架構(gòu)酒店有著一支業(yè)務(wù)熟練的管理團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)目標(biāo)明確，服務(wù)意識強(qiáng)，管理規(guī)范，始終以給顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為工作宗旨?？偨?jīng)理副經(jīng)理華勘商務(wù)酒店組織架

2、構(gòu)圖（二）人員組成酒店現(xiàn)有員工19人，事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣1人，酒店自主招聘14人。根據(jù)酒店行業(yè)特點(diǎn)，酒店現(xiàn)有人員以低學(xué)歷服務(wù)型人員為主，大專以上學(xué)歷人員4人，占到總?cè)藬?shù)的21%酒店人員信息表崗位經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦前臺客房后勤與工程安保合計(jì)人數(shù)一1116153219男性11010126女性001552013事業(yè)編1010101P14自聘010552114三、市場定位分析（一）現(xiàn)有客戶群根據(jù)酒店的規(guī)模、裝修檔次、房間大小、設(shè)施條件和所處地理位珞等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1、腫瘤醫(yī)院病人及家屬：主要為腫瘤醫(yī)院住院病人及陪護(hù)家屬，該部分客源比較穩(wěn)定，對于該群體酒店無論在地理位珞還是價(jià)格方

3、面都是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節(jié)假日、婚喪嫁娶等活動中中山門附近居民對外地來訪的親屬或朋友的接待。3、各種考試考生：由于酒店周邊有友愛道小學(xué)和45中學(xué),常被作為社會考試考點(diǎn)，暫時常規(guī)的考試涉及到建造師考試、公務(wù)員考試、中考、高考，在此期間考生對酒店入住率提升有很大幫助。4、會展或會議團(tuán)體接待：目前針對天津的幾次較大展會有一批相對固定的客戶，分別是每年兩次的漁具展，每年兩次的電動車展，客戶均來自全國各地。還有不定時的團(tuán)體會議，例如今年6月份的太陽神直銷會議團(tuán)隊(duì)等。5、協(xié)議單位客戶接待：協(xié)議單位的業(yè)務(wù)客戶來津定點(diǎn)入住，統(tǒng)一結(jié)賬，例如一機(jī)床、寶鋼等單位。該客戶入住量受協(xié)議單位的經(jīng)營效

4、益直接影響。6、經(jīng)濟(jì)型散客：外由旅游、探親、由差的中低端散客。7、華勘局內(nèi)部員工接待：局屬各單位員工及業(yè)務(wù)單位來訪人員接待。(二)酒店客戶來源根據(jù)2015年1-6月份的客戶來源統(tǒng)計(jì)，主要來源為網(wǎng)上預(yù)訂、會員預(yù)訂、散客預(yù)訂、協(xié)議客戶、內(nèi)部接待，會員和散客累計(jì)占總?cè)胱×康?2.1%,具體比例分配如下表：客戶來源分析表網(wǎng)上預(yù)訂會員散客協(xié)議客戶華勘接待合計(jì)間數(shù)1225.53372.54763.5205.5333.59900.5比例12.4%34%48.1%2.1%3.4%100%(三)酒店優(yōu)、劣勢分析1、優(yōu)勢分析(1)腫瘤醫(yī)院距離優(yōu)勢：作為距離腫瘤醫(yī)院最近的酒店，華勘酒店是入院前病人及其陪護(hù)家屬的第一

5、選擇，暫時具有絕對優(yōu)勢。(2)周邊學(xué)校距離優(yōu)勢：緊鄰45中、友愛道小學(xué)和中心東道小學(xué)，在以上學(xué)校設(shè)珞考點(diǎn)時華勘酒店也是考生的第一選擇，如中考、高考、建造師考試和公務(wù)員考試等。(3)服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢：由于酒店硬件設(shè)施現(xiàn)對周邊同規(guī)模酒店偏于老舊，所以想爭取一定份額的客源，必須從服務(wù)和衛(wèi)生上做文章，靠服務(wù)求生存，根據(jù)近期的客戶評價(jià)，對我酒店的服務(wù)均給予較高的評價(jià)。(4)交通便捷優(yōu)勢：酒店緊鄰地鐵9號線中山門站和多路公家車站，可以方便到達(dá)天津各地，交通便捷是散客或者背包客選擇入住酒店的一個必要參考因素。(5)成本和價(jià)格優(yōu)勢：由于華勘酒店屬于自營性質(zhì)的單體酒店，房產(chǎn)屬于自有資產(chǎn)，其房產(chǎn)租賃成本和連鎖加盟費(fèi)成

6、本較周邊連鎖酒店具有優(yōu)勢，所以價(jià)格方面我酒店較周邊知名連鎖酒店具有競爭力。2、劣勢分析(1)房間偏小，裝修老舊劣勢：正常酒店一次裝修使用4-5年就得重新裝修，截止現(xiàn)在華勘酒店已經(jīng)裝修近5年，很多客房設(shè)施已經(jīng)老舊，雖然經(jīng)過粉刷，但屋內(nèi)設(shè)施與周邊的同規(guī)模商務(wù)酒店相比明顯落后，對客戶缺少吸引力。(2)外圍空間限制劣勢：酒店位珞局限性較大，沒有停車場，酒店門口沒有空間而且還比較凌亂，導(dǎo)致酒店失去一批非常優(yōu)質(zhì)的客源，例如自駕旅游或者自帶車輛由差的商務(wù)人士，這個客戶群體往往具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力，他們選擇酒店重點(diǎn)考慮因素不僅是酒店內(nèi)部環(huán)境，而是更多的是考慮外部環(huán)境的暢通性和方便性。由于停車的不便，即使我局下屬

7、各隊(duì)來局參會時有的都不入住我酒店。(3)單體酒店連鎖方面劣勢：與周邊連鎖酒店相比劣勢主要有兩方面，一是知名連鎖酒店的管理團(tuán)隊(duì)是經(jīng)過總部系統(tǒng)和專業(yè)的培訓(xùn)，管理理念和管理模式比較成熟，依靠總部的資源對市場信息掌握及時；二是連鎖酒店的會員群體規(guī)模大，其會員遍布全國各地，使連鎖酒店從開業(yè)之初就具有先天的客源優(yōu)勢。(4)現(xiàn)實(shí)體制劣勢：由于酒店目前現(xiàn)實(shí)的體制導(dǎo)致的諸多劣勢主要表現(xiàn)在一下幾個方面：一是事業(yè)編員工成本遠(yuǎn)高于該行業(yè)同崗位標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致管理成本增加；二是員工身份復(fù)雜多樣，具有同崗不同酬或者低崗高酬的現(xiàn)實(shí)情況，對員工的工作熱情具有一定影響；三是事業(yè)編身份員工與酒店企業(yè)編員工從骨子里界限分明，導(dǎo)致酒店企業(yè)

8、編員工的歸屬感和主人翁意識大幅度降低。四是事業(yè)編制身份的特殊性，導(dǎo)致該類員工沒有憂患意識，沒有危機(jī)感，對工作效率會有一定的影響。四、酒店收入組成和目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1、收入組成比重：根據(jù)酒店的實(shí)際情況，目前酒店收入由以下及部分組成：酒店收入組成分析表項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)年收入（萬）收入占比例備注客房銷售收入30060%門市和辦公房租賃9819%小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統(tǒng)計(jì)收入合計(jì)503100%2、當(dāng)年指標(biāo)情況分析：截止2015年6月底，酒店各項(xiàng)指標(biāo)完成情況均已超過全年指標(biāo)的50%各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動運(yùn)行正常，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合企業(yè)健康發(fā)展范疇，具體如下表：2015年指標(biāo)情況分析表收入（萬）利潤（

9、萬）增加值（萬）1-6月份53068308年度指標(biāo)50050283完成比例106%136%109%雖然酒店目前的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)正常，但隨著周邊客觀環(huán)境的不斷變化，例如周邊快捷酒店的增加、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣、酒店設(shè)施老舊及輕軌站的末站的延伸等因素，都是導(dǎo)致酒店今年的經(jīng)營效果較前幾年已經(jīng)由現(xiàn)滑坡的因素，而且還有繼續(xù)下滑的趨勢。針對目前酒店的經(jīng)營環(huán)境，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不求進(jìn)取和改變，不能做到居安思危，在不久的將來，我們的市場份額將被掠奪殆盡，最終由現(xiàn)難以維持現(xiàn)狀的局面，所以，為了確保酒店在“十三五”期間能夠繼續(xù)良性發(fā)展，在同行業(yè)競爭中分到足夠的市場份額，必須采取必要的、有效的改革措施。站在酒店行業(yè)發(fā)展

10、的角度，“十三五”期間對華勘酒店的發(fā)展做由如下設(shè)想。五、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)（一）硬件設(shè)施方面1、客房內(nèi)部家具設(shè)施：酒店裝修改造于2010年9月份完成，截至現(xiàn)在使用時間已經(jīng)達(dá)到5年，房間內(nèi)部家具由現(xiàn)破損和老化，檔次較周邊新開酒店差距較大，計(jì)劃2016年1月1日開始，對酒店客房內(nèi)部進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)并改造，提升酒店內(nèi)部居住環(huán)境，使酒店價(jià)格和配套設(shè)施相匹配，從而提高酒店競爭力，全部裝修工作與3月底結(jié)束。2、機(jī)電設(shè)備：根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行情況，酒店的鍋爐、消防設(shè)施、電梯進(jìn)行徹底維護(hù)保養(yǎng)，都不需要改造。3、配套服務(wù)：與酒樓進(jìn)行溝通，對酒樓進(jìn)行品質(zhì)提升和改造（費(fèi)用酒樓自行承擔(dān)），年底前完成，達(dá)到雙贏的互相促進(jìn)的目的

11、。與酒店捆綁結(jié)算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓消費(fèi)與酒店宿費(fèi)聯(lián)網(wǎng)，統(tǒng)一結(jié)算，即酒樓付賬，酒店開票，酒樓將開票金額的10陶點(diǎn)支付給酒店。從而方便客戶賬務(wù)處理，間接達(dá)到促進(jìn)客戶入住積極性，提高酒店整體銷售收入的目的。該計(jì)劃2016年1月開始實(shí)施。（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、連鎖酒店的實(shí)施，計(jì)劃在5年內(nèi)開設(shè)2-3家連鎖酒店，具體方式可以通過租賃或者合作經(jīng)營的方式，以此擴(kuò)大“華勘酒店”品牌效應(yīng)和互動效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)模50間-100間范圍，年租金50-100萬范圍。至U“十三五”末，爭取酒店實(shí)現(xiàn)可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”的品牌在天津商務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、加盟酒店的

12、實(shí)施：“十三五”期間，以每年2家的進(jìn)度陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務(wù)沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表7-年份項(xiàng)百20162017201820192020合計(jì)新開連鎖酒店個數(shù)010103累計(jì)可售房間數(shù)98150150210210300（三）團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面1、現(xiàn)有人員的培訓(xùn)：根據(jù)目前酒店管理人員的學(xué)歷水平和今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在2016一年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、

13、專業(yè)人才的引進(jìn)：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘2-4名酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ)。通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專業(yè)化的酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店的品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五”末可以實(shí)現(xiàn)年銷售客房4萬間，年各種收入累計(jì)超過900萬元以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不限于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及

14、天津市以外的單位，如現(xiàn)在的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議單位在30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會員達(dá)到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會員對入住量的貢獻(xiàn)率達(dá)到34%，“十三五”期間仍然要把發(fā)展新的會員作為重要工作的一部分繼續(xù)開展，并且通過改善內(nèi)部居住環(huán)境提高會員的返住率和滿意度，爭取在“十三五”末現(xiàn)有酒店加上連鎖酒店的全部金卡會員可以達(dá)到6000人。（六）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面“十三五”期間的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是隨著每年酒店規(guī)模的發(fā)展而逐年增加，爭取”“十三五”期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3750萬

15、元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤450萬元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配情況如下表：“十三五”酒店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配表年份項(xiàng)20162017201820192020合計(jì)年銷售收入（萬元）5007007208809003700年銷售利潤（萬元）608090110120460（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、連鎖酒店的實(shí)施，計(jì)劃在5年內(nèi)開設(shè)2-3家連鎖酒店，具體方式可以通過租賃或者合作經(jīng)營的方式，以此擴(kuò)大“華勘酒店”品牌效應(yīng)和互動效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)模50間-100間范圍，年租金50-100萬范圍。至U“十三五”末，爭取酒店實(shí)現(xiàn)可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”的品牌在天津商務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、加盟酒店的實(shí)施：“

16、十三五”期間，以每年2家的進(jìn)度陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務(wù)沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表年份項(xiàng)20162017201820192020合計(jì)新開連鎖酒店個數(shù)010103累計(jì)可售房間數(shù)98150150210210300（三）團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面1、現(xiàn)有人員的培訓(xùn)：根據(jù)目前酒店管理人員的學(xué)歷水平和今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在2016一年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、專業(yè)人才的引進(jìn)

17、：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘2-4名酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ)。通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專業(yè)化的酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店的品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五”末可以實(shí)現(xiàn)年銷售客房4萬間，年各種收入累計(jì)超過900萬元以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不限于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議單位在30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會員達(dá)到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會員對入住量的貢獻(xiàn)率達(dá)到34%，“十三五”期間