品質(zhì)部部門工作規(guī)劃

1、品質(zhì)部部門工作計(jì)劃目錄、/、.刖百1 .組織結(jié)構(gòu)1.1 組織架構(gòu)1.2 部門職責(zé)1.3 崗位說明2 .體系管理3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1 程序流程3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.3 閉環(huán)作業(yè)4 .供應(yīng)商質(zhì)量管理5 .品質(zhì)控制5.1 原輔材料控制5.2 廣線品質(zhì)控制5.3 出貨品質(zhì)控制6 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理7 .成本控制8 .客戶投訴9 .檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理10 .文件管理與統(tǒng)計(jì)控制11 .相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理12 .部門目標(biāo)與績(jī)效考核12.1 部門目標(biāo)12.2 績(jī)效考核12.3 教育培訓(xùn)12.4 企業(yè)文化13 .品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn)13.1 QCC品管圈13.2 5S活動(dòng)13.3 改善提案制度14 .總結(jié)根據(jù)公司

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測(cè)費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1 .組織結(jié)構(gòu)目前，品質(zhì)部人力短缺，共有5人，但是職責(zé)范圍甚廣，包括：進(jìn)料，產(chǎn)線，入庫(kù)，出貨，投訴處理，而且隨著走上正規(guī)，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化。1.1 組織架構(gòu)為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，暫時(shí)組織結(jié)構(gòu)如附件1所示，后續(xù)需要增加檢驗(yàn)員我希望增加的檢驗(yàn)員要

3、求素質(zhì)比較高一點(diǎn)，現(xiàn)有的質(zhì)檢員再培訓(xùn)也只能做到防止不良品出貨，而不能做到有質(zhì)量意識(shí)，乃至能產(chǎn)生質(zhì)量預(yù)防改進(jìn)的動(dòng)行等：當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品越來越豐富，業(yè)務(wù)量就會(huì)越來越大，工作重心將相應(yīng)變化，計(jì)劃將來組織后期發(fā)展品質(zhì)部還需要建立供應(yīng)商質(zhì)量管理（SQE）,品質(zhì)工程師（QE）等。1.2 部門職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體力，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A,制訂并實(shí)施公司質(zhì)量方針，擬制公司質(zhì)量保證體系文件；B,制訂公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)和生產(chǎn)情況

4、組織檢討，規(guī)劃；C,負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)，如“QCC品管圈活動(dòng)”、“5S活動(dòng)”等；D,建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；E,制定本部門考核制度，組織實(shí)施績(jī)效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對(duì)各部門績(jī)效考核過程進(jìn)行監(jiān)督；F,制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平；G加強(qiáng)對(duì)有關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求

5、等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行；H,參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃；I,負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件；J,落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評(píng)定；K,參與新設(shè)備/治工具/量具的臺(tái)帳管理，檢測(cè)確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；L,按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；M配合相關(guān)部門進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提

6、高客戶滿意度；N,負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。0,負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會(huì)議中口頭或書面匯報(bào)，對(duì)于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會(huì)集中匯報(bào)，特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。巳依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理Q嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)，不斷降低檢測(cè)費(fèi)用，控制成本R,負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可追溯性S,與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T,完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)以上內(nèi)容目前僅僅只規(guī)定了“品質(zhì)部”的相關(guān)工

7、作職責(zé)，對(duì)于相關(guān)工作還局限中問題處理階段，而未能擴(kuò)展到問題預(yù)防階段，隨著公司發(fā)展需要，那么相應(yīng)工作職責(zé)也待制定。1.3 崗位說明為了合理，高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。1.3.1 品質(zhì)部經(jīng)理1.3.1.1 崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測(cè)費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào)，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.3.1.2 工作職責(zé)見下表1崗位品質(zhì)部經(jīng)

8、理部門品管部主責(zé)全面代理人分序工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期類號(hào)擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)體1管理體系的完善，審核與認(rèn)證VV系2督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估VVVV制3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV度4制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)VV建5建立品質(zhì)管理制度和考核辦法VV設(shè)6教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定VV日7參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成VV常工作8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備VV9根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)VV10樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排VV11原輔材料的異常處理VV12供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評(píng)定V13生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV14讓步接收批準(zhǔn)與否決VV15不合

9、格品處理VV16客戶投訴處理VV17質(zhì)量事故處理VV18審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)VV19質(zhì)量異?，F(xiàn)場(chǎng)分析VV20負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理VV21質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查VV22負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)V23質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析VVVJV24質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVV25負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤VV26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)VV27部門人員工作質(zhì)量檢查和考核VV285S的實(shí)施與監(jiān)督VV29參加工作例會(huì)VV30完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬總經(jīng)理直接下屬品管主管、文員第一職務(wù)代理人品管主管1.3.2 品質(zhì)部文員1.3.2.1 崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)各品質(zhì)工站完成之品質(zhì)記錄

10、的追蹤、整理和統(tǒng)計(jì)，品質(zhì)月報(bào)的整理和完成。負(fù)責(zé)本部門與其它職能部門的銜接與傳達(dá)事項(xiàng)，公司管制文件的管理、收發(fā)和記錄。1.3.2.2 工作職責(zé)見下表2崗位品質(zhì)部文員部門品管部主責(zé)全面代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)文控中心1負(fù)責(zé)公司的行政文件、ISO系統(tǒng)文件、技術(shù)文檔、工程圖紙、生產(chǎn)資料的收集、整理、鑒定、統(tǒng)一管理、編目、檢索、統(tǒng)計(jì)與借閱、保存期限和監(jiān)控工作。VV2負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全公司文件、資料工作，對(duì)各部門文件、資料工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。V/V3負(fù)責(zé)起草公司各種技術(shù)資料及文件圖檔的標(biāo)準(zhǔn)范本，制訂和組織實(shí)施公司關(guān)于文件資料的教育功能，將文控中心

11、辦成公司培訓(xùn)、教育基地之一。VV4外來文件的分發(fā)、核查與管理監(jiān)控V/V5受控文件的會(huì)簽、評(píng)審、編號(hào)、分發(fā)的監(jiān)督和實(shí)施V/V/6文件更改時(shí)更改記錄、會(huì)簽、評(píng)審、分發(fā)、回收與作廢、定期銷毀V/V7定期對(duì)文件進(jìn)行檢查、評(píng)審（使用狀態(tài)、適宜性、是否按規(guī)定執(zhí)行等）V/V8協(xié)助完成內(nèi)部審核工作V9嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好文件資料密級(jí)劃控和守密、解密工作VV10開展文件、資料宣傳、咨詢活動(dòng)，做好文件、資料開放和利用工作，主動(dòng)為公司各項(xiàng)工作和員工服務(wù)VV11開展文件資料編研工作和信息開發(fā)交流工作，發(fā)揮文件資料的信息源作用VV12做好防火、防盜、防蟲等工作，確保文件資料安全VV品保文員1做好本部門的日?？记谟涗?，

12、協(xié)助課長(zhǎng)處理日常事務(wù)VV2對(duì)本部門的文件接收、發(fā)放、整理和管理VV3各種質(zhì)量記錄的電腦歸檔VV4制作完成品質(zhì)月報(bào)VV/5本部門各種輔料、文具的申購(gòu)和領(lǐng)取。VV6量測(cè)儀器的管理和校驗(yàn)VV7量測(cè)儀器的點(diǎn)檢與維護(hù)VV/8部門人員工作成效考核整理VV95S的實(shí)施與監(jiān)督VV10參加工作例會(huì)VV|11完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接下屬無直接上屬主管第一職務(wù)代理人品質(zhì)部經(jīng)理1.3.3 品質(zhì)部主管1.3.3.1 崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助課長(zhǎng)制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，提高工

13、作效率和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)品管各崗位人員的工作安排及考核。督促相關(guān)品質(zhì)記錄的完成及審核。1.3.3.2 工作職責(zé)見下表3崗位品質(zhì)部主管部門品管部主責(zé)全面代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季半年母年母批即時(shí)牛時(shí)體系制度建設(shè)1技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV2擬定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)VV3建立品管管理制度及考核機(jī)制VV4教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的擬定VV5參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成VV6參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備VV日常工作7根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)VV8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排VV9原輔材料的異常處理VV10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV11讓步接收審核與否決VV12不合

14、格品處理VV13客戶投訴處理V14質(zhì)量事故處理VV15審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)VV16質(zhì)量異?，F(xiàn)場(chǎng)分析VV17質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查VV18質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析VVVVV19質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV20負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤VV21預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)VV22部門人員工作質(zhì)量檢查和考核VV235S的實(shí)施與監(jiān)督VV24參加工作例會(huì)VV25完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬課長(zhǎng)直接下屬IQC、IPQC、FQC、OQC、品檢第一職務(wù)代理人品質(zhì)部經(jīng)理1.3.4 IQC1.3.4.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)原輔助材料/委外加工部品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合

15、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.4.2 崗位職責(zé)見下表4崗位IQC部門品管部主責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季半年母年母批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或驗(yàn)收計(jì)劃（進(jìn)料驗(yàn)收單/采購(gòu)計(jì)劃）VV2樂準(zhǔn)確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，規(guī)范，樣品等）VV3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認(rèn)VV4原/輔材料及委外加工之產(chǎn)品等來料質(zhì)量檢驗(yàn)VV5供應(yīng)商來料品質(zhì)相關(guān)訊息的收集、整理和歸檔VV6供應(yīng)商來料環(huán)保品質(zhì)的確認(rèn)和追蹤（MSDS/SG篝收集）VV6不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV7進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表的做成和歸檔VV6緊急放行，讓步放行產(chǎn)品

16、作好記錄以便追溯VV7供應(yīng)商來料異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV8對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)V95S實(shí)施VV10參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV19完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接下屬無直接上屬品管組長(zhǎng)第一職務(wù)理人1.3.5 IPQC1.3.5.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.5.2 崗位職責(zé)見下表5崗位IPQC部門品管部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年母批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃VV2

17、生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，規(guī)范，樣品等）VV3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認(rèn)VV4作業(yè)前原材料，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)VV5設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)（SOP、QC工程圖）VV6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸，外觀，性能等）VV7首件檢驗(yàn)記錄填寫（首件記錄表）VV8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄（制程SIP）VV9不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離（不良品標(biāo)簽）VV10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯（特采單）VV11對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)（停機(jī)通知單/品質(zhì)異常單）VV12對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)VV13對(duì)生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)VV14對(duì)半成品末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄（末件檢驗(yàn)記

18、錄表）VV15當(dāng)5M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)（首件檢驗(yàn)記錄表）VV16填寫質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表VV175S實(shí)施VV18參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV19，成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接卜屬無直接上屬品質(zhì)部主管第一職務(wù)代理人1.3.6FQC1.3.6.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和入庫(kù)檢驗(yàn)，遇訂單多忙不過來時(shí)時(shí)支援品檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2崗位職責(zé)見下表6崗位FQC部門品管部主責(zé)成品檢驗(yàn)代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季丁年母年母批即時(shí)牛時(shí)1查看

19、生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃V2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗(yàn)記錄填寫VV5不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV6成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV8對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV9對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)V10對(duì)最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表VV135S實(shí)施VV14參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV|15完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接下屬無直接上屬品質(zhì)部主管工作第一代理人1.3.7 OQC1.3.7.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢

20、測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，協(xié)助課長(zhǎng)進(jìn)行客戶投訴原因調(diào)查與跟蹤處理，遇特殊訂單時(shí)支援FQCS行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.7.2 崗位職責(zé)見下表7崗位OQC部門品管部主責(zé)出貨檢驗(yàn)代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季丁年母年母批即時(shí)牛時(shí)1依照出貨單，對(duì)產(chǎn)品確認(rèn)（包括規(guī)格，數(shù)量，編號(hào)等）格，數(shù)量，編號(hào)等）VV2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，標(biāo)識(shí)，箱卡等出貨信息確認(rèn)VV3出貨檢驗(yàn)記錄填寫VV4不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV5緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV6對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV7對(duì)自用檢測(cè)

21、工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)V8協(xié)助課長(zhǎng)進(jìn)行客戶投訴處理VV9定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的品質(zhì)狀況確認(rèn)，督導(dǎo)庫(kù)存產(chǎn)品先進(jìn)先出VV10對(duì)產(chǎn)品包裝的規(guī)范確認(rèn)VV11填寫質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表VV125S實(shí)施VV13參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV14完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV|直接下屬無直接上屬品管主管工作第一代理人1.3.8 品檢1.3.8.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品外觀進(jìn)行全數(shù)檢查。1.3.8.2 崗位職責(zé)見下表8崗位品檢部門品管部主責(zé)成品全檢代理人分類序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季年母年母批即時(shí)牛時(shí)1產(chǎn)品規(guī)格、圖號(hào)、料號(hào)、客戶別等進(jìn)行確認(rèn)VV2依據(jù)外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及

22、客戶要求進(jìn)行外觀確認(rèn)VV3不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV4緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV5對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV6對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)V7填寫質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表VV85S實(shí)施VV9參加培訓(xùn)及工作例會(huì)Vv|10完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV|11直接下屬無直接上屬品管部主管工作第一代理人相同職務(wù)其他人員2 .體系管理質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立，我們必須更新或者重新制定適合于本公司的作業(yè)程序以及相應(yīng)工序，機(jī)械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)

23、施有監(jiān)督。2.1 完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。2.2 完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有效果要管理。2.3 加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。2.4 設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前計(jì)劃質(zhì)量周報(bào)和月報(bào)，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶投訴的統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5 實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1 程序流程不依規(guī)矩，不成方圓

24、。無論擔(dān)當(dāng)何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?，?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)，按照手冊(cè)的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個(gè)程序組合起來能形成一個(gè)封閉的圓（圖3）,也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。圖3目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：3.1.1 更新并完善程序并對(duì)流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2 更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書3.1.3 擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析3.1.4 各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對(duì)照，才能有一個(gè)基本的判定。3.2

25、.1 外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織，類別進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識(shí)和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會(huì)定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)和作業(yè)需要（檢驗(yàn)SIP/作業(yè)SOP）其次，針對(duì)某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對(duì)訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3 閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動(dòng)”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語(yǔ)都說明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有步驟的實(shí)施，而且要

26、保證實(shí)施的效果，從“謀”而得“動(dòng)”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了“檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：1 .對(duì)部門進(jìn)行工作效率考核，為訂單審核和采購(gòu)生產(chǎn)節(jié)約時(shí)間2 .訂單審核時(shí)將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)做爹方3 .隨時(shí)關(guān)注客戶變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門4.檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善5.所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作

27、中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計(jì)劃-實(shí)施-改善-維持的程序。4 .供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對(duì)問題起到了反饋?zhàn)饔?，?shí)際上沒有監(jiān)督控制。為了保證原材料，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)施：1 .簽定品質(zhì)合約2 .交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)信賴性測(cè)試及環(huán)保第三方檢測(cè)報(bào)告3 .必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn)4 .與供應(yīng)部攜手加強(qiáng)來料箱，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)5 .生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時(shí)反饋品質(zhì)部6 .作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，7 .跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng)8 .供應(yīng)商審核與評(píng)價(jià)5 .品質(zhì)控制5.1 原輔材料

28、控制由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對(duì)數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過對(duì)供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。5.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制目前由于受到人數(shù)限制，暫定產(chǎn)線巡檢員為3人，而且對(duì)產(chǎn)品實(shí)行首檢，因此，對(duì)品質(zhì)的控制格外重要。鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，使用生產(chǎn)部自檢+品保部（IPQC巡檢+外觀全檢+FQC成品抽檢+OQC出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式來進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，

29、實(shí)際上不可避免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：5.2.11 .將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處。（制作品質(zhì)曝光臺(tái)）2 .將客戶投訴及制程發(fā)現(xiàn)的各種不良圖片展示出來。3 .將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看4 .將首件確認(rèn)前產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分隔離，并由品管員復(fù)判后放行5 .將各狀態(tài)之產(chǎn)品及時(shí)區(qū)分、隔離和標(biāo)識(shí)（不良品、待判品、良品。）6 .2.21 .各工序要定期對(duì)班組員工召開班組會(huì)議，將上層決議傳遞到操作員2 .

30、對(duì)特殊訂單召開緊急會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)3 .定期召開品質(zhì)會(huì)議，對(duì)品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行，保證改善效果4 .作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條1 .試產(chǎn)確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2 .人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3 .報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向上級(jí)報(bào)告。4 .規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉作業(yè)指導(dǎo)書。5 .檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6 .統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)主管同意后再做。7 .5S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺(tái)面，設(shè)備上注意清潔。8 .挑出不良：把上工

31、序/本工序的不良品挑出來，作好標(biāo)記。9 .不懂就問：作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。10 .寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，杜絕不良品流向下一工位11 3出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號(hào)，標(biāo)識(shí)等無錯(cuò)，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對(duì)庫(kù)存過久的產(chǎn)品外觀的檢驗(yàn)和包裝的檢驗(yàn)，客戶投訴也較多是因?yàn)閹?kù)存太久導(dǎo)致外觀不良及數(shù)量少等情況。鑒于此，我們有必要對(duì)這一環(huán)節(jié)加強(qiáng)品質(zhì)控制，都應(yīng)該責(zé)任到人。6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制現(xiàn)場(chǎng)管理的主要工作事項(xiàng)：1 .按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2 .將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋3 .杜絕

32、各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為4 .杜絕各種浪費(fèi)5 .對(duì)新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通6 .各種指令，信息是否能傳遞到位7 .要有強(qiáng)烈的問題意識(shí)8 .要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)IPQC的頻度是半小時(shí)巡檢一次，2小時(shí)記錄一次。9 .要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，品質(zhì)意識(shí)，下工序就是我的客戶10 .現(xiàn)場(chǎng)物料管理要能追溯11 .生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)。12 .現(xiàn)場(chǎng)問題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止13 .工作環(huán)境要勤5s（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14 .會(huì)議要簡(jiǎn)短，記錄要追蹤7成本控制1 .合理的預(yù)防成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測(cè)試總比給客戶投訴后處理起來要經(jīng)濟(jì)的多.2 .

33、降低檢驗(yàn)成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3 .減少不良成本包括報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。8 .客戶投訴參照目前的方法進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng)：1 .當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施2 .將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果3 .品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，包括對(duì)作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核4 .制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善9 .檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理1 .建立設(shè)備管理臺(tái)帳，申請(qǐng)表2 .建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3 .制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對(duì)設(shè)備

34、進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4 .制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示5 .必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材10文件管理與統(tǒng)計(jì)控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺(tái)帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORDEXECLPOINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC計(jì)過程控制等。11相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會(huì)與其他部門和有往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。12.部門目標(biāo)與績(jī)效考核12.1 部門目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解出本部門的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo)，計(jì)劃新增加：1

35、.原材合格率（合格批次/總批次*100%）2 .供應(yīng)商問題處理回復(fù)率（投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）3 .供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告交付率（交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）4 .工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）5 .投訴處理改善達(dá)成率（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）6 .教育培訓(xùn)達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)人*次/計(jì)劃培訓(xùn)人*次）*100%7 .考核合格率（考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增加，至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。8 2.2績(jī)效考核除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績(jī)效考核表，用績(jī)效考核成績(jī)對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金，調(diào)動(dòng)工作積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)員工的主人翁精神。計(jì)劃從以下幾方面實(shí)施考核：1 .工作業(yè)績(jī)方面：作業(yè)素質(zhì)，工作量，工作效率，工作達(dá)成度等2 .工作能力