大中企業(yè)管理制度管好生產臺賬厘清責任強化安全

1、管好生產臺賬，厘清責任、強化安全1 .生產臺賬的基本內容與制度生產臺賬的相關表格，見表6-3表6-5。表6-3生產計劃報表編號：填寫日期:生產單位生產計劃期間產品名稱當前庫存產品單價庫存總值日銷數量可銷日數計劃產量每日產量生產天數預定生產日程合計審核：制表:表6-4生產計劃管理臺賬起止日期:使用單位第副本產品名稱目前庫存量單價庫存價值估計每日銷量可銷售日數經濟產量每日產量需生產日數預定生產日期起止日數產量起止日數產量合計審核：填表:表6-5月生產計劃統計臺賬日期：年月日至年月日日期生產項目要求完成日期生產數量安排人力安排員工名單每日小結計劃實際剩余統計:2 .生產訂單臺賬在整個訂單執(zhí)行過程中，

2、涉及相關臺賬表格見表6-6表6-16。表6-6生產訂貨單編號:客戶名稱訂單號訂貨日期規(guī)格型號訂購數量交貨期物料種類預算到料期付款方式預算物料到車間時間產品詳細信息貨號樣式規(guī)格數量交貨期備注:客戶簽名:廠方簽名:表6-7訂單接收登記表編號：填寫日期:接單日期制造單號客戶名稱產品名稱數量單價金額預定交貨日期信用情況生產日期裝運押匯日期運費保險單退稅憑證月日月日月日自至月日表6-8訂單評審表編號：訂單名稱：填表日期:序號評審內容確認有異議評審結果1產品定位2價格審核3質量標準4交貨期5交貨地點6結算方式7運輸包裝8違約條款9附件評審10其他生產經理：采購經理：質量部經理：填表:表6-9生產通知單編號

3、：日期：年月日訂單編號品牌數量驗貨時間交貨時間生產項目明細序號貨號商品名稱（中/英）規(guī)格數量/箱單位單價金額交貨期合計特別要求附件跟單:表6-10訂單安排記錄表編號產品名稱式樣規(guī)格接單日期訂單編號訂制規(guī)格數量交貨期業(yè)務員客戶預定生產合并合并后數制造單號備注完工記號表6-11供貨周期計劃表產品代號A特急周期B計件周期C正常周期備注20（天）2526（天）2730（天）例如客供料A到廠后12天出貨客供料B到廠后14天出貨客供料C到廠后9天出貨客供料到廠后XXX天出貨說明：1.B急件周期加價5%。2.A特急周期加價20%表6-12訂單統計表起止時間：年月日至年月日接單日期制造單號產品名稱規(guī)格型號訂貨

4、量單價金額需要日期物料供應狀況預定日期品質記錄完工日期自至填表：填表日期:表6-13訂單生產跟蹤臺賬月份:控制點訂單信息原、物料模、治具工藝人力填表:日期:表6-14訂單進度跟蹤臺賬起止日期：年月日至年月日序號訂單號客戶名稱產品名稱聯系人形式票號信用證號數量金額下單日期交貨日期備注填表：日期:表6-15產品交貨信息統計臺賬日期:客戶訂單號品名式樣規(guī)格數量單價金額交貨期備注合計:制單：審核：跟單:表6-16岀貨跟蹤表序號訂單號生產單號出貨日期數量及規(guī)格運輸方式交貨方式制造情況出貨狀況備注跟單人:3 .物料采購臺賬物料采購管理臺賬的相關表格，見表6-17表6-33。表6-17材料定期采購計劃表編號

5、：填寫日期：年月日材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最咼存量基本存量比率每次訂購數量填表:審核:表6-18訂單材料采購計劃表編號：填寫日期：年月日材料名稱品名規(guī)格適用產品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產單號用量生產單號用量生產單號用量填表：審核:表6-19采購登記臺賬物資類別：填寫日期：年月日米購日期供應商品名數量單價金額到貨日期發(fā)票號質量狀況米購員填表:表6-20單件產品采購統計表產品品名：填寫日期：年月日序號名稱規(guī)格型號供應商聯系人單價單件產品用量金額表6-21采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購商品序號供應商電話供應商報價（單位：元）備注出廠價批發(fā)

6、價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期表6-22比價議價記錄表項目供應商簡稱原詢單價貨幣類別議價后單價議價后總價付款條件價格條件交貨日期交運方式采購擬購方式天數料號品名規(guī)格數量單位核準檢核承辦單位主管承辦人備注表6-23采購合同登記臺賬登記日期：登記人:序號合同編號合同內容供應單位合同數量合同單價合同總額采購形式聯系人及聯系方式1234審核人:審批人:表6-24詢價結果一覽表編號：填寫日期：年月日請購單編號材料編號規(guī)格說明單位數量說明1.報價須知(1)交貨期限需于年月日以前交清訂購后天內交清(2)交貨地點(3)付款辦法交貨驗收合格后付款試車檢驗合格后付款(4)訂購方法分項訂購總金額為準2.報

7、價期限(1)請于年月日時以前予以報價表6-25合同談判記錄表記錄人：記錄時間：年月日供貨方談判時間供貨時間談判地點采購產品名稱數量產品規(guī)格和型號目標價格技術要求質量要求談判內容描述(內容較多可以附表)談判主要爭議點談判結果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領導審批意見簽字：日期：年月日表6-26物料跟催表編號：跟催員:物料名稱訂購日期訂購單號訂購數量物料規(guī)格供應商計劃交貨日實際入廠備注數量交貨日期表6-27催貨通知單編號：日期：年月日貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請于收到本通知一周內辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號物料名稱與規(guī)范|數量|單位約定交

8、貨日期備注米購員:表6-28物料采購訂貨單采購單編號生產通知單編號供應商名稱負責人采購材料明細材料名稱及規(guī)格型號單位數量單價小計合計：（大寫）（小寫）具體要求：訂貨時間交貨時間交貨方式付款方式交貨地址發(fā)件人（蓋章）：審批人（蓋章）：供應商確認人（蓋章）：（確認后回傳）日期：日期：表6-29采購審核表日期：年月日申購部門申購單編號總經理品名數量詢價記錄序號供應商價格品牌1副總經理234采購經理簽署意見承辦人表6-30材料米購記錄表日期：年月日求購求購材料品名供應商單價數量訂購驗收質量日期單號編號規(guī)格日期日期記錄記錄人:表6-31采購月報表月份：年月日期預定實際請購部門品名數量單價訂購日期傳票編號

9、數量單價金額交期檢驗結果付款摘要合計/填表：審核:表6-32原材料采購數量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度采購金額年度采購數量采購單價年度內最高價年度內最低價平均價1234表6-33原材料采購登記臺賬編號：年月序號采購單位物料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數量計劃單價實際單價計劃金額實際金額申購日期入庫日期經辦人12合計審核:填表:4.物料耗用臺賬物料耗用管理臺賬的相關表格，見表6-34表6-49。表6-34產品類物料耗用統計臺賬物料類別物料編號物料名稱規(guī)格型號品質等級單位計劃數量損耗登記合計1日2日30日31日原材料輔助材料包裝材料低值易耗品復核：統計:表6-35訂單類物料耗用統計臺賬

10、物料類別物料編號物料名稱規(guī)格型號品質等級單位計劃數量耗用批次合計123456原材料輔助材料（續(xù)）包裝材料低值易耗口仃表6-36車間類物料耗用統計臺賬訂單編號產品代號產品名稱生產數量耗用物料ABCDEF表6-37領料單編號：日期:領料部門制造單號申請用途理由說明材料半成品物料成品不良品其他料號品名規(guī)格部門申請量實發(fā)量不足量備注復核：倉儲部門領料簽收主管經辦人表6-38物料超領單領用部門：日期:制造命令號：批量:超領物料編號名稱規(guī)格超領數量超領原因超領率倉管員:領料員:表6-39補料申請單生產單號：產品名稱：生產批量：補料申請部門：日期:物料編號品名規(guī)格單位單機用量標準損耗實際損耗損耗原因補發(fā)數量

11、備注倉管員：品管員：補料員:表6-40領料統計臺賬編號：統計日期：年月日領料部門生產單號領料用途編號品名規(guī)格單位請領數量實發(fā)數量單價金額附件：張合計主管：會計：記賬：發(fā)料：領料：制單：退料部門：原領料批號：表6-41退料單編號：日期：年月日退料名稱材料編號退料量實收量退料原因溢領省料不適用品質差訂單取消其他備注登賬：點收：主管：退料人:表6-42退料月統計表編號：日期：年月品名規(guī)格材料編號退回數量實收數量單價金額原料價格退料原因表6-43物料耗用明細表編號：填寫日期:訂單號生產通知單號數量貨號耗用材料名稱單位用量庫存量訂購量備注制表：采購：倉管：審核:表6-44物料收發(fā)記錄臺賬編號:物料名稱規(guī)

12、格型號入庫數量日期出庫數量領用人日期結存庫管:表6-45用料記錄單日期:料別工作項目、原料A原料B生產狀況完工工作天數備注合計昨日存料今日領料本日存料車間主管：填表:表6-46材料供應狀況追蹤記錄編號：日期:產品名稱生產數量項次材料名稱單位用量本批用量現有庫存驗收記錄追蹤記錄日期數量驗收說明編制:審核:表6-47殘、廢、舊料處理報告編號：日期:序號申請單號品名規(guī)格（料號）單位數量擬處理擬標售底價備注移轉別用廢棄接收單價總價1234審核：批準：報告:表6-48呆料處理申請單編號:申請部門日期：項次品名料號/規(guī)格單位數量存放地點原因賬面價值鑒定意見單價總價12合計批準主管申請說明：1定期就部門內的

13、呆料、廢料提出處理;2.原則上每月一次。表6-49不良物料處理單編號：日期:生產單位不良原因說明：制造工作單號制造工作單量料號品名規(guī)格部門需退量實退量品管檢驗核準復審初審制單倉庫簽收審核:填表:（續(xù)）5 .生產作業(yè)記錄及報表生產作業(yè)管理臺賬的相關表格，見表6-54表6-63。表6-54總生產日程表交貨日期訂單編號產品編號產品名稱生產數量備注一月二月三月制表：審核:表6-55生產預定表交貨日期訂單號產品名稱零件訂單量生產預定開工日期預定完工日期備注制表：審核:表6-56作業(yè)預定表機器別日期備注制表：審核:表6-57生產日報日期：年月日車間：生產線：產品名稱匯總MODEL批號/批量投入數量（件）成

14、品數量（件）標準工時（分）完成工時（分）作業(yè)人員（人）作業(yè)時間（分）損失時間（分）實效時間（分）生產性（%）作業(yè)能率（%）損失工時（人數X時間，單位：分鐘）遲到、早退停電培訓及其他人員流動狀況（被調動人員的數量）支援人數被支援人數其他生產事故記錄制訂：備注批準：表6-58生產動態(tài)日報日期：年月日生產線產品名稱MODELLOT投入成品出貨情況生產時間人員數量No.Size計劃數已出數生產事故概述：制訂：備注：批準：表6-59生產日報表填表日期：年月日生產單號產品名稱編號預定產量本日產量累計產量耗費工時半成品預定實際預定實際本日累計本日昨日生產主管：填表：審核:表6-60生產記錄表生產部門：編號:

15、項目產品名稱出勤數開機率生產率A級品率B級品率核對項目管理范圍異常時間記錄備注領導交辦事項：處理對策：主管批示：部門主管：審核：填表：填表日期：年月日表6-61生產異常分析表月份:日期生產批數變更批數更改原因待料訂單更改人員不足設備故障安排不當1231合計說明分析：審核:表6-62生產異常狀況報告制造單號產品名稱生產數量客戶名稱原定進度說明生產異常原因預定完成時間備注編號:日期:部門:審核：填表:表6-63生產進度控制表生產通知單編號預計日程從月日至月日產品名稱生產數量計劃負責人細步作業(yè)名稱負責部門班組預計日程進度審核及詳細記錄開始時間完成時間驗收1.2.3.填表人:6 .質量檢驗記錄質量檢驗

16、記錄管理臺賬的相關表格，見表6-64表6-78。表6-64進料檢驗記錄表（單品）編號：日期:產品名稱規(guī)格生產數量項次物料名稱編號數量采購單號驗收日期供應商抽樣數及格備注是否123表6-65進料檢驗日統計臺賬序號品名規(guī)格數量供應商檢驗方式不合格數處理結果表6-66物料入庫驗收臺賬訂購單編號:填寫日期:編號:年月日表6-67物料拒收月統計臺賬月份：日期：年月日序號交貨單編號材料名稱材料編號數量供應商供應商編號交貨日不良內容處理方法123合計主管:制表:表6-68物料驗收登記臺賬編號：日期：年月日序號驗收單名稱編號物料類別張數其他相關單據名稱編號張數原材料輔料零配件設備123總計總計備注表6-69制

17、程巡檢記錄表部門：日期:產品名稱：生產批次：序號/時間工序號核查重點核查結果不良表現對策12345制表：復核：審批:表6-70產品質量異常通知單通知單位：年月日制造單號產品規(guī)格抽樣數不良數不良原因發(fā)現時間及處理方式制表:復核:審批:表6-71產品質量異常處理單產品名稱產品11.產品異常情形概述:生產批號2.臨時采取的措施:產品名稱產品21.產品異常情形概述:生產批號2.臨時采取的措施:（續(xù)）異常原因調查與分析1.2.1.改善對策2.1.總經理批示2.制表：復核：審批:表6-72質量異常統計臺賬日期產品名稱檢查地點異常原因處理措施處理結果備注處理前處理后編號：填寫日期:制表:復核:審批:表6-7

18、3成品檢驗臺賬產品名稱檢驗日期樣品編號規(guī)格型號數量訂單號生產批號檢驗結果結論質檢員備注日期:制表:復核:審批:產品名稱產品數量客戶名稱產品等級質量保證表6-74產品岀貨檢驗記錄單日期項目檢驗員進量出量不良數項目日期復檢員抽樣數合格與否質量檢驗備注表6-75待岀廠產品檢驗記錄臺賬檢驗日期客戶名稱產品名稱規(guī)格型號生產數量主要原材料裝箱數生產編號合同編號檢驗項目不合格箱號檢驗判定檢驗員合計備注編號:年月日填表日期:填表：審核:說明：檢驗判定："準予出廠請質量管理部門再詳細檢驗O建議退廠處理表6-76不合格品報告編號：填寫日期:產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格原因：質管部：日期：不合

19、格品處置：批準：日期：備注：制表：復核：審批：表6-77不合格品糾正/預防措施處理單編號：日期：年月日產品簡單描述（型號、工藝等）：存在/潛在問題：糾正/預防措施：1.2.報告人：年月日備注：制表:復核:審批:表6-78返修產品登記臺賬編號:產品名稱零件名稱返修數量損失金額返修原因返修要求檢驗員責任部門責任個人返修員工制表：審批:7 .安全生產臺賬安全生產臺賬管理的相關表格，見表6-80表6-100。表6-80安全管理人員名冊編號：日期:序號單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證件編號備注注：本表由各級安全管理人員建賬，一式二份，報送上級安全管理部門后留存，當安全管理人員有變動

20、時,需及時上報。編號：表6-81安全生產活動記錄表活動日期：主持人召開地點記錄人主題到會人員會議記錄表6-82違章作業(yè)人員教育登記表編號:填寫日期:性別年齡工種級別單位姓名違章行為簡述:違章人填報違章因素班前安全會是否接受過教育以往是否參加過違章教育領導或監(jiān)督人是否批評過是否意識到自己在違章同事是否制止過以前是否經常這樣干如此做法是否發(fā)生過危險是否身體疲倦勞動強度高或定額難以完成此項作業(yè)是否超過了心理承受能力行動匆忙或草率違章是否因有他人影響是否因工具或器械不好用是否因作業(yè)環(huán)境不良違章情況確認:糾正措施:個人認識:違章人簽字：年月日表6-83新職工三級安全教育卡編號:姓名性別工種出生年月畢業(yè)院

21、校文化程度專業(yè)入廠時間三級安全教育順序安全教育內容教育日期教育人簽字考試成績公司安全生產方針、政策及其重要意義公司安全生產、文明工地規(guī)章制度公司內外安全生產方面的經驗教訓車間本單位生產特點及有關經驗教訓本單位安全生產、文明施工規(guī)章制度勞動紀律教育班組本單位生產特點及事故防范措施職工安全職責本班組機械、電氣設備的性能及應注意事項本崗位責任制和安全技術操作規(guī)程受教育人:表6-84生產現場安全檢查臺賬編號：月份：填寫日期:檢查日期檢查性質結果檢查負責人123431注：本臺賬由安全人員填寫，其支持文件為各類檢查表。表6-85安全員每日巡檢記錄編號:序號作業(yè)地點作業(yè)班組檢查項目檢查情況處理情況1234巡

22、視人：年月日表6-86危險品周期檢查臺賬編號：日期:序號危險品名稱規(guī)格數量存放環(huán)境存放狀態(tài)存放單位責任人檢查時間備注注：1.由存放部門負責組織檢查、建賬。2.根據危險品周期檢查臺賬，每次檢查均應載入臺賬。表6-87事故隱患整改通知單編號：單位|地點|作業(yè)名稱隱患及整改要求：整改期限簽發(fā)人簽發(fā)時間接收人接收時間注：1.本表由專職安全員簽發(fā)。2. 本表要求整改完成后，填寫“事故隱患整改反饋單”報簽發(fā)人復查。3. 本表一式二份，接收單位和安全部門各一份。表6-88安全隱患整改反饋單編號：整改單位時間違章處理或隱患整改情況：整改單位蓋章整改責任人復驗人表6-89生產事故報告編號:部門名稱報告人報告日期

23、發(fā)生單位發(fā)生地點作業(yè)名稱發(fā)生時間受傷人數傷者姓名受傷部位受傷程度醫(yī)院名稱地址事故原因損失情況處理意見對外聯絡公安局消防隊保險公司律師表6-90安全設施臺賬編號：單位:序號安全設備名稱規(guī)格型號數量所在位置管理責任人檢查檢測情況備注周期時間結果編制:表6-91特種作業(yè)人員登記臺賬編號：單位工作地點：填報日期:單位工種姓名出生年月性別工齡培訓單位考核成績發(fā)證單位證號發(fā)證時間復審備注編制:表6-92監(jiān)視和測量器具管理臺賬編號:序號本廠編號器具名稱型號規(guī)格測量范圍/用途精度要求生產商購買日期啟用日期使用部門/人檢定周期備注編制:表6-93職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬編號:序號用途類別設施名稱數量位置校驗日期維護

24、日期更新情況責任人備注防塵防毒防暑降溫防噪聲編制:表6-94個體防護用品發(fā)放臺賬部門：日期：年月日姓名M-4/亠岡位個人防護用品名稱領用人領用日期發(fā)放人備注安全帽防毒口罩防護眼罩表6-95安全警示標示臺賬編號:序號標示類別標示名稱設置地點設置時間數量責任人備注編制:表6-96生產事故臺賬編號：填報單位:序號事故日期事故時間事故地點事故類別傷亡人數損失大小事故經過救援過程事故教訓處理結果備注編制:表6-97安全隱患整改臺賬編號：填報單位:序號檢查日期隱患名稱原因分析計戈y完成日期整改負責人整改確認人確認日期實際完成日期驗收人備注編制:表6-98安全檢查記錄臺賬編號:序號被檢查單位檢查時間檢查形式檢查項目存在事故隱患數應完成隱患整改數已完成隱患整改數責任人備注小計大隱患數小計大隱患數小計大隱患數表6-99新職工三級安全教育臺賬編號：填表日期:序號姓名性別出生年月文化程度入廠時間車間/部門培訓時間工種培訓學時考試成績備注廠級車間班組廠級車間班組編制:表6-100安全會議記錄臺賬編號:序號會議時間會議主持人會議內容參加人員會議地點應到人數實到人數記錄人備注編制:注：需附會議領導報告材料。8 .倉儲料賬管理倉儲料賬管理臺賬的相關表格，見表6-102表6-114。表6-102物料編號資料表編號：頁次:物料編號類別名稱規(guī)格用途單價供應商代用件編號專共審核：填表:表6-