能源管理體系內審檢查表-

1、。內審檢查表受審部門 / 單位審核員標準條款審核內容是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道節(jié)能法律、法規(guī)等識別是否全面4.4.2 法律是否確定準則和方法， 以確保將法律法規(guī)法規(guī)及其及其他要求應用于能源管理活動中他要求是否定期評審和更新適用的法律法規(guī)及其他要求是否對法律法規(guī)合規(guī)性進行評價是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理是否建立了能源評審的相關準則或程序文件是否對能源種類及來源進行識別與評價4.4.3是否對組織的能源消耗情況和消耗水平能進行評價分析源評審是否對能源使用現狀及績效改進機會進行識別與評價是否對能源績效參數進行識別與控制是否定期開展能源評審是否建立了能源基準4.4.4能查能源基準的適宜性， 是否定期

2、與能源績源基準效進行對比是否定期進行更新和調整識別能源績效參數， 能夠監(jiān)視測量能源績4.4.5能效源績效參績效參數設立、 更新的方法學是否形成記錄并進行定期的評審？數定期評審， 保持能源績效參數對能源績效的有效性，并記錄4.4.6能是否建立了能源目標、指標是否定期對目標/ 指標的完成情況進行分源目標、指析評價負責人時間審核方法查看程序文件看識別清單及評價表看程序文件及評價表看評價表及評價記錄查看合規(guī)性評價報告查看相關不合規(guī)處理措施及記錄查看程序文件查看能源評審報告查看能源評審報告查看能源評審報告查看能源評審報告查看程序文件查看能源基準清單及相關控制程序查看能源實績與能源基準偏差查看調整記錄看能

3、源績效參數、基準控制程序及測試記錄看記錄看記錄查看制定目標 / 指標的文件記錄查看分析評價記錄。1。內審檢查表受審部門 / 單位審核員標準條款審核內容標與能源目標 / 指標是否有調整，調整的準則管理實施是否根據目標 / 指標制定了能源管理實施方案方案方案內容是否適宜是否按照計劃實施能源管理實施方案是否對已實施的方案進行驗證查看是否制定了生產工藝準則、崗位操作規(guī)程、設備操作規(guī)程等文件是否按照相關準則進行生產、操作查能源績效參數是否按規(guī)定進行控制4.5.5 運查看是否建立了設備維護、保養(yǎng)準則行控制是否對用能設備進行巡檢、點檢是否對用能設備進行潤滑維護是否制定用能設備檢修計劃是否對生產用能進行合理調

4、度新改擴建項目設計文件是否有節(jié)能專篇節(jié)能專篇所包含的內容是否全面4.5.6 設項目采用的用能設備、工藝是否先進計是否對新改擴建項目的用能情況進行評負責人時間審核方法查看相應的程序文件及記錄查看年度的技能技術改造計劃查看技術改造方案， 方案中是否包含職責、 時間進度、驗證結果的方法、驗證績效改進的方法等內容查看節(jié)能技術改造統(tǒng)計表查看相關的驗收記錄查看對應程序文件查看運行記錄、操作記錄查看運行記錄查看對應程序文件查看巡檢記錄、點檢卡查看設備潤滑記錄查看檢修計劃及相關方案查看調度相關管理程序文件及記錄查看項目設計文件查看項目設計文件查看項目設計文件查看節(jié)能評估報告能源服務、產品、設備和能源采購估是否

5、對節(jié)能評估報告中提出的改進措施進行落實是否建立了相關的能源采購規(guī)范主要用能設備采購文件中是否對能源績效作出規(guī)定主要用能設備入場驗收時，是否將能源績效納入驗收項目能源的采購， 是否對相關能源績效作出規(guī)定能源入場驗收時, 是否將能源績效納入驗收項目查看相關改進落實的記錄查看相關程序文件查看相關技術協議、采購計劃查看相關驗收記錄查看相關采購合同、協議查看相關驗收記錄。2。內審檢查表受審部門 / 單位審核員標準條款審核內容對需要檢驗的能源， 是否制定了檢驗準則是否按照檢驗準則進行檢驗是否建立了供應商（承包商）管理相關準則是否對供應商（承包商）的進行定期評價對于驗收不合格的處理是否建立了不合格讓步接收規(guī)

6、定讓步接收是否按照準則執(zhí)行現場查看新購入的用能設備是否屬高能耗淘汰設備是否建立了能源計量器具臺賬是否對能源績效參數、 能源主要使用進行監(jiān)視、測量是否按照要求配備能源計量器具4.6.1監(jiān)是否對監(jiān)視、測量的結果進行分析視、測量與是否對能源消耗進行統(tǒng)計和分析分析是否對能源計量器具進行檢定、校準對自行校準的能源計量器具， 查看是否制定了自校規(guī)程是否按照規(guī)定的時間間隔進行自校是否對能源計量器具進行管理和維護是否開展合規(guī)性評價工作4.6.2合規(guī)合規(guī)性評價內容是否全面性評價是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理是否制定內審計劃或方案4.6.3審核計劃所包含的內容是否全面內部審核員的選擇是否公正客觀審核審核是否形成記錄

7、審核是否形成結果4.6.4不是否對不符合制定了糾正、預防措施負責人時間審核方法查看程序文件查看相關檢驗報告查看程序文件查看相關記錄查看相關退換貨記錄查看程序文件中是否對讓步接收作出相關規(guī)定，查看讓步接收記錄現場查看查看臺賬查看監(jiān)視、測量記錄查看能源計量器具配備率統(tǒng)計表查看分析評價記錄查看能源消耗統(tǒng)計報表查看檢定計劃及檢定證書查看自校規(guī)程查看自校記錄查看相關點檢、巡檢、維護保養(yǎng)記錄查看相關合規(guī)性評價記錄及報告查看評價報告查看相關不合規(guī)處理措施及記錄查看審核計劃查看審核計劃查看審核計劃查看審核記錄、不符合報告、問題整改清單查看內審報告查看不符合報告。3。內 審 檢查 表受審部門 / 單位負責人審核員時 間標準條款審核內容審核方法符合、糾是否在規(guī)定的期限內對不符合進行糾正查看相關糾正記錄及措施正、糾正措施和預防是否對糾正措施的有效性進行驗證查看驗證記錄措施是否制定了記錄控制準則查看程序文件4.6.5 記錄記錄的編制、下發(fā)是否通過評審和批準查看相關評審和批準記錄控制記錄的填寫是否符合規(guī)定要求查看現場記錄的填寫記錄的更改是否通過評審和批準查看相關評審和批準記錄是否按照規(guī)定的時間間隔進行管理評審查看開展