自學考試畢業(yè)論文管理流程（網(wǎng)上報名繳費后）

1、項目申報書1 單位：元項目名稱文職輔警2019年經(jīng)費預算項目預算金額48,697,940.72項目負責人賴威斯聯(lián)系電話83995142項目申請理由及主要內(nèi)容根據(jù)北京市公安局、北京市機構(gòu)編制委員會辦公室、北京市監(jiān)察局、北京市人力資源和社會保障局、北京市財政局聯(lián)合下發(fā)關于在北京市公安局系統(tǒng)試行文職人員制度的意見（京公政字【2011】1179號）和區(qū)編委關于同意區(qū)公安分局招聘文職人員的批復（西編字【2011】55號）的通知精神，對分局的文職人員所需經(jīng)費由區(qū)財政承擔。文職輔警的人均經(jīng)費包括個人薪酬、單位繳納五險一金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險和住房公積金）、補充醫(yī)療保險，派遣管理費、公用經(jīng)費（含

2、辦公費、印刷費、電費、水費、辦公設備維修費，福利費、燃氣費、會議費、培訓費）、服裝費、伙食費、年度考核獎金等項目。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益通過對文職輔警各項經(jīng)費支出，促進分局文職隊伍持續(xù)健康發(fā)展，保障文職隊伍的各項權(quán)益。通過績效考核和年度考核等手段，直觀有效提升隊伍戰(zhàn)斗力，提升隊伍凝聚力，切實發(fā)揮文職人員發(fā)揮緩解警力不足，降低行政成本的積極作用，推動首都機關警務創(chuàng)新，建立與現(xiàn)代警務機制相適應的人力資源體系，進一步提升公安機關的行政效能和警務效能。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1文職輔警人員經(jīng)費162,261.4428846,731,294.72根據(jù)市公安

3、局、市財政局、市人力資源和社會保障局聯(lián)合下發(fā)關于調(diào)整北京市公安局系統(tǒng)警務輔助人員薪酬標準的通知（京公政字20171278號）規(guī)定，文職輔警人均薪酬標準調(diào)整為102046元/年（含個人繳納的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險和住房公積金）。根據(jù)人均薪酬計算單位繳納的五險一金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育）為43778元。補充醫(yī)療費每人每年180元，勞務派遣費每人每年840元?；锸迟M文職輔警每天20元，每月21天工作日，每年20*21*12=5040元。 按照市財關于調(diào)整市級政法輔助人員公用經(jīng)費標準的通知，文職輔警公用經(jīng)費為每人每年10377.44元。由此計算，文職輔警每人每年所需經(jīng)費為102046+43778+18

4、0+840+5040+10377.44=162261.44元。按分局實有288名文職輔警計算，文職輔警人員經(jīng)費總計為158591.20*288=46731294.72元2服裝費1,892.00288544,896.00根據(jù)北京市公安局文職人員工作服配發(fā)標準的要求文職輔警人均服裝費為1892元，以分局實有288名文職輔警計算，服裝費合計1892288= 544896元3年度考核優(yōu)秀獎金7,050.0029204,450.00根據(jù)北京市公安局文職人員考核管理辦法規(guī)定，按照分局文職輔警人數(shù)的10%的比例評選優(yōu)秀，經(jīng)計算，288名文職輔警有29名應為考核優(yōu)秀，年度考核獎金為7050元，年度考核優(yōu)秀獎金

5、合計7050*29=204450元4年度考核合格獎金4,700.002591,217,300.00根據(jù)北京市公安局文職人員考核管理辦法規(guī)定，按照分局文職輔警人數(shù)的10%的比例評選優(yōu)秀，其余人員無特殊情形考核結(jié)果為合格。經(jīng)計算，288名文職輔警有29名應為考核優(yōu)秀，其余259名為合格，年度考核合格獎金為4700，合計4700*259=1217300元合計48,697,940.72項目申報書2 單位：元項目名稱勤務輔警2019年經(jīng)費預算項目預算金額109,893,622.00項目負責人賴威斯聯(lián)系電話83995142項目申請理由及主要內(nèi)容根據(jù)北京市公安局、北京市機構(gòu)編制委員會辦公室、北京市監(jiān)察局、北

6、京市人力資源和社會保障局、北京市財政局聯(lián)合下發(fā)北京市公安局系統(tǒng)輔警人員薪酬標準及經(jīng)費保障規(guī)定（京公政字【2011】1181號）和區(qū)編委關于同意區(qū)公安分局招聘輔警的批復（西編字【2011】54號）和北京市西城區(qū)機構(gòu)編制委員會關于同意北京市公安局西城分局增加輔警人員的批復（西編發(fā)20174號）的批復通知，對分局900名勤務輔警編制所需經(jīng)費由區(qū)財政承擔。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益通過對勤務輔警各項經(jīng)費支出，促進分局輔警隊伍持續(xù)健康發(fā)展，保障勤務輔警隊伍的各項權(quán)益。通過績效考核和年度考核等手段，直觀有效提升隊伍戰(zhàn)斗力，提升隊伍凝聚力，切實發(fā)揮勤務輔警緩解警力不足，降低行政成本的積極作用，在視頻監(jiān)控、社

7、區(qū)防范、治安巡邏等方面協(xié)助民警維護社會質(zhì)詢，進一步提升公安機關的行政效能和警務效能。項目申報書3 單位：元項目名稱養(yǎng)犬管理項目預算金額2,030,000.00項目負責人金怡林聯(lián)系電話83164130項目申請理由及主要內(nèi)容為了更好的開展養(yǎng)犬管理的工作，加大2019年養(yǎng)犬管理工作力度，提高工作成效。申請以下項目：1、西城區(qū)進行養(yǎng)犬登記年檢的養(yǎng)犬戶每戶辦理一份動物飼養(yǎng)責任險及人身意外傷害險，需30.1萬元。2、養(yǎng)犬自律會活動經(jīng)費102.4萬元。3、養(yǎng)犬集中年檢咨詢、宣傳和社區(qū)養(yǎng)犬宣傳活動、捕犬工具共計：28萬元。4、購置消毒洗滌用品：5千元。5、推進養(yǎng)犬工作的社會化：38萬元。6、為保障民警、協(xié)警等

8、工作人員安全。狂犬疫苗費用：1萬元。7、絕育全獎勵：3萬。共計：203萬元。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益在區(qū)委、區(qū)政府、分局黨委的統(tǒng)一領導下，為了更好的做好養(yǎng)犬管理工作，做好并具體負責養(yǎng)犬登記和年檢，查處無證養(yǎng)犬、違法攜犬外出等行為。為了將更多的犬只納入管理，促進養(yǎng)犬年檢進度，化解因犬傷人造成的矛盾，創(chuàng)建和諧社區(qū)，同時加強西城區(qū)預防狂犬病的工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，使養(yǎng)犬人做到依法、文明、科學養(yǎng)犬。 項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1動物飼養(yǎng)責任險及人身意外傷害險43.007000301,000.00按照全區(qū)（預計）7000只犬，每份保險金額43元，共需

9、人民幣30萬1千元2養(yǎng)犬自律會活動經(jīng)費4,000.002561,024,000.00養(yǎng)犬自律會每年活動經(jīng)費4000元整，西城區(qū)共有256個社區(qū)，合計102.4萬元3養(yǎng)犬集中年檢咨詢、宣傳和社區(qū)養(yǎng)犬宣傳活動、捕犬工具280,000.001280,000.00制作或購買宣傳用品（如致全區(qū)養(yǎng)犬居民一封信、宣傳橫幅、展板、文明養(yǎng)犬雜志、犬類用品、捕犬工具等）需28萬4購置消毒洗滌用品5,000.0015,000.00由于工作性質(zhì)需要經(jīng)常與犬只接觸，為保障工作人員健康，需購置消毒洗滌用品5推進養(yǎng)犬工作的社會化380,000.001380,000.00為貫徹市局推進養(yǎng)犬管理工作社會化，分局與捕犬公司簽訂合

10、同，深入社區(qū)開展養(yǎng)犬宣傳、引導養(yǎng)犬人文明養(yǎng)犬，協(xié)助派出所開展養(yǎng)犬集中年檢工作，對全區(qū)流浪犬進行捕捉6狂犬疫苗10,000.00110,000.00由于養(yǎng)犬管理工作性質(zhì)，為保障民警、協(xié)警等工作人員在執(zhí)法中被犬只咬傷，需要打狂犬疫苗，預計需要費用1萬元7絕育犬獎勵200.0015030,000.00按照市局工作方案，在集中年檢工作中，對絕育犬進行獎勵，每只絕育犬獎勵200元，預計有150只絕育犬，需經(jīng)費3萬元合計2,030,000.00項目申報書4 單位：元項目名稱拘押收教場所經(jīng)費項目預算金額20,284,180.00項目負責人張繼業(yè)聯(lián)系電目申請理由及主要內(nèi)容根據(jù)相關工作

11、要求，看守所2019年預算支出項目為15項，具體包括：1、看守所電梯檢驗支出2400元；2、在押人員衣被費用支出496.8萬；3、在押人員伙食費259.2萬；4、在押人員食堂雜支10.8萬；5、在押人員食堂用天然氣12萬；6、在押人員洗像支出73140元；7、在押人員食堂廚具維修3萬；8、看守所其他拘押費用支出85萬；9、刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費用210萬；10、為在押人員提供日常衛(wèi)生用品40萬；11、冷庫及保險庫更新50萬；12、看守所內(nèi)醫(yī)療費用支出580萬；13拘押場所水電費194.064萬；14、拘押場所取暖費80萬，共計20284180元。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益根據(jù)相關工作要求

12、，看守所2019年預算支出項目為15項，具體包括：1、看守所電梯檢驗支出2400元；2、在押人員衣被費用支出496.8萬；3、在押人員伙食費259.2萬；4、在押人員食堂雜支10.8萬；5、在押人員食堂用天然氣12萬；6、在押人員洗像支出73140元；7、在押人員食堂廚具維修3萬；8、看守所其他拘押費用支出85萬；9、刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費用210萬；10、為在押人員提供日常衛(wèi)生用品40萬；11、冷庫及保險庫更新50萬；12、看守所內(nèi)醫(yī)療費用支出580萬；13拘押場所水電費194.064萬；14、拘押場所取暖費80萬，共計20284180元。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價

13、數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1拘押場所取暖費800,000.001800,000.00為充分保障在押人員的合法權(quán)益，確保在押人員安全過冬，溫暖過冬，看守所在冬季為監(jiān)區(qū)內(nèi)提供供暖服務，根據(jù)近兩年取暖費用實際支出情況測算，西城區(qū)看守所近兩年取暖費用年平均支出為800000元，預計2019年看守所取暖費用支出為800000元整。2拘押場所水電費1,940,640.0011,940,640.00西城區(qū)看守所在押人員每人每月水費支出為40.8元，看守所2019年預計每月平均收押量為900人，全年共計收押10800人次，水費總計440640元；電費預計2019年全年支出為150萬元，西城區(qū)看守所水電費總計支出約

14、為1940640元。3看守所電梯檢驗支出2,400.0012,400.00目前，西城區(qū)看守所在用的為監(jiān)區(qū)提供服務保障用電梯共計4部。因電梯的使用頻率高，為確保每部電梯的安全正常運轉(zhuǎn)，4部電梯均需每年進行一次安全性能檢驗，每部電梯的檢驗費用為600元，4部電梯的檢驗費用共計為2400元。4看守所其他拘押費用支出850,000.001850,000.00為進一步保障看守所在押人員的合法權(quán)益，落實人性化的管理理念，看守所按照對文明監(jiān)室給予食物獎勵、在押人員書報費支出、日常衛(wèi)生防疫要求等其他相關拘押工作要求，為在押人員提供相應的權(quán)益保障所產(chǎn)生的費用支出。5看守所內(nèi)醫(yī)療費用支出5,800,000.001

15、5,800,000.00依據(jù)近兩年看守所內(nèi)在押人員日常醫(yī)療費用支出，即巡診發(fā)藥、長期口服藥、藥費，檢查醫(yī)療及五項體檢費用，醫(yī)務人員勞務費用，住院費用，出所就醫(yī)費用，救護車費用。經(jīng)測算，預計2019年看守所內(nèi)在押人員日常醫(yī)療費用支出為580萬元。6冷庫及保險庫更新500,000.001500,000.00冷庫的使用時間根據(jù)機件的磨損程度大概在15-20年左右?？词厮F(xiàn)有在押人員食堂冷庫2003年使用，至今已經(jīng)使用15年。因使用頻繁，經(jīng)過多次維修，機件磨損嚴重，保鮮庫和冷凍庫需進行更換，以免影響看守所正常使用。7為在押人員提供日常衛(wèi)生用品400,000.001400,000.00根據(jù)公安部、財政部

16、關于印發(fā)看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定的通知，公通字（1996）11號，第二章，第六條之規(guī)定，為在押人員提供（漱口杯、喝水杯、牙膏、牙刷、毛巾、肥皂、藥皂、洗滌靈、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、理發(fā)工具）等日常生活用品。8刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費用2,100,000.0012,100,000.00依據(jù)近兩年刑事辦案中心和行政辦案中心醫(yī)療中心的實際費用支出情況，經(jīng)過對2019年相關費用支出進行測算，刑事辦案中心醫(yī)務人員勞務費用、檢查治療費、藥費和行政辦案中心醫(yī)務人員勞務費用、檢查治療費、藥費預計支出總額約為210萬元。9在押人員伙食費2,592,000.0012,592,000.00依據(jù)2017、20

17、18兩年以來西城區(qū)看守所在押人員的月均關押量情況，預計在2019年西城區(qū)看守所月均羈押犯罪嫌疑人約為900人，每名在押人員每人每月伙食費用標準為240元，預計支出在押人員伙食費用總計貳佰伍拾玖萬貳仟元整（2592000）。10在押人員食堂廚具維修30,000.00130,000.00在押人員食堂切菜機、饅頭機、和面機、大鍋等均為食堂每日必用的機器，至今已經(jīng)使用5、6年不等，均出現(xiàn)了不同程度的磨損，在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障。為確保在押人員食堂正常運轉(zhuǎn)，看守所與附近維修點達成協(xié)議，確保能夠及時上門維修，維修費用預計30000元。11在押人員食堂用天然氣120,000.001120,000.00依據(jù)

18、西城區(qū)看守所近兩年實際天然氣使用量，看守所每月需購買天然氣3000立方米，每立方米天然氣購買價格隨季節(jié)等因素上下浮動，平均每立方米天然氣價格為3元，每月花費約9000元。考慮天然氣價格的不確定因素，看守所預計支出全年天然氣費用為120000元。12在押人員食堂雜支108,000.001108,000.00依據(jù)市公安局、財政局有關文件，在押人員每人、每日伙食標準為250元，其中含有10元的雜支費，看守所預計平均關押量為900人次每月，全年關押量為10800人次。按照每人支出10元雜支費用計算，共計支出雜支費108000元。13在押人員洗像73,140.00173,140.00看守所平均每月收押2

19、65人，每人需洗像費用22元，全年共計洗像費用約70000元。14在押人員衣被費用4,968,000.0014,968,000.00根據(jù)公安部、財政部關于印發(fā)看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定的通知，公通字（1996）11號，第二章，第六條之規(guī)定，為在押人員提供（棉被褥、衣褲、鞋）等日常生活用品。看守所預計全年關押量為10800人次。被褥170元/套，衣褲290元/套。合計20,284,180.00項目申報書5 單位：元項目名稱修繕工程結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費項目預算金額2,511,786.09項目負責人彭輝聯(lián)系電目申請理由及主要內(nèi)容二龍路辦公區(qū)修繕工程列入2017年預算經(jīng)費40

20、0萬元，2017年12月完成招標正式開工建設，因今年分局各項安保任務較多，現(xiàn)已完成消防管線更新和警務支援大隊辦公區(qū)建設，分局大院地面更新工程始終不能開工建設，預計明年兩會后才能開始地面更新工程，現(xiàn)已將剩余預算經(jīng)費814206.87元交回區(qū)財政，另根據(jù)領導辦公用房相關要求，需對二龍路辦公區(qū)局領導用房進行改造，使該工程新增洽商約350000元，故申請2019年預算1164206.87元；另2018年德外派出所修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費626730.76元；新壁街辦公區(qū)修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費520848.46元；看守所及武警樓修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費200000元。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益二龍路辦公區(qū)修繕工程列入2017年預算經(jīng)費4

21、00萬元，2017年12月完成招標正式開工建設，因今年分局各項安保任務較多，現(xiàn)已完成消防管線更新和警務支援大隊辦公區(qū)建設，分局大院地面更新工程始終不能開工建設，預計明年兩會后才能開始地面更新工程，現(xiàn)已將剩余預算經(jīng)費814206.87元交回區(qū)財政，另根據(jù)領導辦公用房相關要求，需對二龍路辦公區(qū)局領導用房進行改造，使該工程新增洽商約350000元，故申請2019年預算1164206.87元；另2018年德外派出所修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費626730.76元；新壁街辦公區(qū)修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費520848.46元；看守所及武警樓修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費200000元。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明

22、1修繕工程結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費2,511,786.0912,511,786.09分局2018年度各項安保工作繁重，造成該項目不能盡快竣工。合計2,511,786.09項目申報書6 單位：元項目名稱2019年西城分局各單位辦公用房房租項目預算金額27,536,521.73項目負責人梁亞石聯(lián)系電話83995591項目申請理由及主要內(nèi)容為保證北京市公安局西城分局所屬單位正常履行職責，維護社會治安，打擊犯罪，保障人民群眾正常工作、生活等需求，滿足西城公安分局所有民警、職工、文職、輔警等辦公需求，為民警、職工、文職、輔警等提供舒適的辦公環(huán)境及業(yè)務功能性工作，需為分局32處辦公地點租賃辦公用房。項目目標及預期社會

23、經(jīng)濟效益為維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動。使人民群眾感到生活安寧、幸福。維護中心區(qū)的治安環(huán)境、重點目標及常備警衛(wèi)路線區(qū)域的安全。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1梁家園辦公區(qū)（梁家園胡同1號）117,405.361117,405.36依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。2北新華街辦公區(qū)（北新華街43號）9,300,000.0019,300,000.00依據(jù)與恒通正泰（北京）投資擔保有限公司簽訂的房屋租賃合同。3治安支隊（南禮士路頭條7號）341,640.00

24、1341,640.00依據(jù)與北京城建設計發(fā)展集團簽訂的房屋租賃合同。4治安支隊（窯臺胡同）152,000.001152,000.00依據(jù)與北京北標德誠物業(yè)管理有限責任公司簽訂的房屋租賃合同。5刑偵支隊（復興醫(yī)院）223,471.251223,471.25依據(jù)與首都醫(yī)科大學附屬復興醫(yī)院簽訂的房屋租賃合同。6巡警支隊（新街口北大街55號）2,000,000.0012,000,000.00依據(jù)與北京西都地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的房屋租賃合同。7政治中心區(qū)（西絨線胡同乙9號）2,400,000.0012,400,000.00依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。8政治中心區(qū)（西絨線胡同11號）3,344

25、,568.0013,344,568.00依據(jù)與北京長久飯店有限公司簽訂的房屋租賃合同。9白紙坊派出所（白紙坊西街甲1號）24,096.96124,096.96依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。10廠橋派出所（大紅羅廠街乙2號）22,813.68122,813.68依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。11廠橋派出所（大紅羅廠街乙2號2號樓）3,900,000.0013,900,000.00依據(jù)與北京晟華琳酒店管理有限公司簽訂的房屋租賃合同。12椿樹派出所（椿樹園小區(qū)11號樓）13,848.60113,848.60依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。13大

26、柵欄派出所（炭兒胡同36號）14,966.88114,966.88依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。14動物園派出所（動物園內(nèi)水禽湖南岸）3,353.8813,353.88依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。15府右街派出所（北長街92號）180,000.001180,000.00依據(jù)與北京市寶苑賓館有限責任公司簽訂的房屋租賃合同。16府右街派出所（光明胡同49號）141,249.601141,249.60依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。17福綏鏡派出所（寶產(chǎn)胡同27號）9,331.3219,331.32依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。18陶然亭公園派出

27、所（太平街19號）3,941.4013,941.40依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司及陶然亭公園管理處簽訂的房屋租賃合同。19天寧寺派出所（手帕口北街11號）300,000.001300,000.00依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。20天寧寺派出所新址（廣外大街189號）25,262.40125,262.40依據(jù)與北京宣房投資管理集團有限公司簽訂的房屋租賃合同。21廣外派出所（馬連道中里1區(qū)1號樓東側(cè)獨立商鋪）400,000.001400,000.00依據(jù)與北京天天陽天寶茶文化有限責任公司法人耿寶利簽訂的房屋租賃合同。22展覽路派出所（百萬莊大街25號房地中心產(chǎn)權(quán)部分）

28、17,374.92117,374.92依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。23展覽路派出所（百萬莊大街25號建工鼎力產(chǎn)權(quán)部分）160,000.001160,000.00依據(jù)與北京建工鼎力物業(yè)管理有限責任公司簽訂的房屋租賃合同。24新街口派出所新址（冠英園西區(qū)6號）1,258,656.0011,258,656.00依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。25月壇派出所（月壇南街10號鐵道部產(chǎn)權(quán)部分）1,128,900.0011,128,900.00依據(jù)與鐵道部房屋管理局簽訂的房屋租賃合同。26月壇派出所（月壇南街10號房地中心產(chǎn)權(quán)部分）15,487.56115,487.56依據(jù)與西城區(qū)房地中

29、心簽訂的房屋租賃合同。27阜外派出所（北四巷13號門東平房）400.681400.68依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。28禁毒中隊（裕中西里35號）14,017.20114,017.20依據(jù)與西城區(qū)城市建設開發(fā)公司簽訂的房屋租賃合同。29北海公園派出所（文津街1號）220,000.001220,000.00依據(jù)與北海公園管理處簽訂的房屋租賃合同。30西直門外大街派出所（文興街甲4號）800,000.001800,000.00依據(jù)與西城區(qū)教育委員會簽訂的房屋租賃合同。31廣內(nèi)派出所（獅子店胡同11號8號樓）571,736.041571,736.04依據(jù)與北京麥穗酒店管理有限公司簽訂的房屋

30、租賃合同。32大柵欄派出所（富潤酒店20間房）432,000.001432,000.00依據(jù)與北京富潤酒店管理有限公司簽訂的房屋租賃合同。合計27,536,521.73項目申報書7 單位：元項目名稱辦公家具購置項目項目預算金額3,000,000.00項目負責人楊建軍聯(lián)系電話83995611項目申請理由及主要內(nèi)容北京市公安局西城分局是區(qū)財政全額保障單位，我局目前有民警3700余名，文職輔警848名。為滿足所屬各單位正常開展維護社會穩(wěn)定、打擊破案、服務人民的工作需要，需要對原有的已達使用年限且不具備使用價值的家具進行更新，對因工作需要，確需進行添置的家具進行添置。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益項目目標

31、為對需要更新的辦公家具能夠及時、精準進行更新，及時完成原有舊家具的報廢處置工作；對于新增或裝修的辦公地址，做到按照標準和需求，及時進行保障。通過辦公家具的保障工作，使民警擁有較好的辦公環(huán)境，人民群眾來我局辦事能夠有良好地環(huán)境，提升人民群眾對公安工作的滿意度。 項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1辦公桌300.001500450,000.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。2上下床200.001200240,000.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。3椅子600

32、.00595357,000.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。4禁毒辦新址家具800,000.001800,000.00根據(jù)禁毒辦現(xiàn)辦公面積由1200平米增至4000平米，需購置大量辦公家具。如有誤差，誤差率不超過5%。5文件柜750.00250187,500.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。6衣柜750.00250187,500.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。7主席臺長桌、講臺50,000.00150,000.00根據(jù)裝修改造情況，

33、按需購置。主要依據(jù)相關單位預報廢數(shù)量測算。8密集柜4,000.00120480,000.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。9折疊沙發(fā)1,900.002038,000.00三人折疊沙發(fā)，打開后可當床用。用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。10茶幾500.002010,000.00用作庫存，按需配發(fā)，做好報廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當前人數(shù)、預報廢數(shù)量大致進行的測算。11辦案家具200,000.001200,000.00主要依據(jù)預報廢辦案家具數(shù)量大致進行的測算。合計3,000,000.00項目申報書8 單位

34、：元項目名稱辦公設備購置項目項目預算金額9,000,000.00項目負責人楊建軍聯(lián)系電話83995611項目申請理由及主要內(nèi)容為保證北京市公安局西城分局所屬各單位正常履行法定職責，需要對日常辦公設備如計算機、打印機、照相機、掃描儀、內(nèi)部視音頻、大屏等和信息化設備如服務器、相關軟件等進行更新或添置。對現(xiàn)有達到使用年限且不具備使用的辦公設備進行更新，對有文件支撐，卻為工作需要的辦公設備進行添置。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益各類辦公設備的及時配發(fā)和更新，信息化設備的投入使用，有力地保障了局屬各單位在維護社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、服務人民群眾等業(yè)務工作，確保了西城區(qū)的政治穩(wěn)定、治安形勢良好、人民群眾滿意的

35、社會效果。同時也為民警提供了了良好地辦公設備，使之辦公效率有所提升。 項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1計算機5,600.003602,016,000.00根據(jù)分局前三年計算機更新和添置數(shù)量，并結(jié)合2019年達到報廢年限的相同設備的數(shù)量，綜合測算得出。2服務器100,000.00252,500,000.00隨著信息化建設工作的加強，服務器需求大幅增加。本預算不包含大數(shù)量的專項信息化工作所需服務器。3一般辦公設備500.001538769,000.00一般辦公設備包括打印機、電話機、交換機、U盤、移動硬盤、光纖收發(fā)器等。少量庫存，按需申領。4顯示設備75,00

36、0.00352,625,000.00根據(jù)信通處的需求，按需采購。數(shù)量按照2018年實際發(fā)生數(shù)量并稍有增加，也可按需采購少量電視機作為顯示設備。5為民服務設備500,000.001500,000.00根據(jù)人口出入境和養(yǎng)犬等對外窗口辦理業(yè)務需要，采購評價器、制證機、自助機和相關服務設備，按需采購。6弱電設備200,000.001200,000.00根據(jù)基建施工情況，以信通處和基建提出的標準為參考，按需采購。7其他辦公設備390,000.001390,000.00其他辦公設備包括目前不可預測，市局相關部門根據(jù)工作需要下達的任務。合計9,000,000.00項目申報書9 單位：元項目名稱西城公安分局食

37、堂運維項目項目預算金額20,304,000.00項目負責人郗燕秋聯(lián)系電話83995595項目申請理由及主要內(nèi)容根據(jù)相關政策規(guī)定，為了給民警提供滿意的餐飲后勤保障，需要聘請專業(yè)的餐飲公司為分局各單位提供服務。共需要配備385名餐飲服務人員，需要申請20304000元作為我局食堂運行專項資金，每名餐飲服務人員每月4500元。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益公安工作為24小時工作制，承擔著維護社會穩(wěn)定、處置突發(fā)事件、防恐反恐及打擊違法犯罪保護人民、為民服務的職能，為解決民警后顧之憂，使其全身心投入到公安工作中，更好地為民服務，我們聘請專業(yè)的餐飲公司，為全局民警提供良好的后勤服務，把各項公安工作做好，讓黨中

38、央放心、人民群眾滿意。 項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明1西城公安分局食堂運維項目4,500.00451220,304,000.00根據(jù)區(qū)財政相關規(guī)定及分局實際需求，按照各獨立食堂就餐人數(shù)，每15至20名就餐人確定1名餐飲服務人員，每名餐飲服務人員4500元/月的標準測算。合計20,304,000.00項目申報書10 單位：元項目名稱2019年度分局綜合修繕經(jīng)費項目預算金額17,860,000.00項目負責人彭輝聯(lián)系電目申請理由及主要內(nèi)容根據(jù)分局所屬辦公用房需求，需對部分單位用房進行綜合修繕改造，具體包括：廠橋、牛街、展覽路及福綏境

39、派出所接待大廳改造，官園派出所門崗修繕，刑偵支隊食堂及辦案區(qū)修繕，西單和府右街派出所電梯更新，西單派出所接待大廳及生活區(qū)修繕，警犬中隊舊房修繕，二龍路派出所食堂及庫房修繕，機動處置隊用房修繕，陶然亭公園派出所整體修繕，府右街派出所公共區(qū)域修繕，梁家園辦公區(qū)南樓整體修繕，新壁街辦公區(qū)改造二期工程，警務支援大隊三級實驗室建設和看守所掛點改造工程等。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益根據(jù)分局所屬辦公用房需求，需對部分單位用房進行綜合修繕改造，具體包括：廠橋、牛街、展覽路及福綏境派出所接待大廳改造，官園派出所門崗修繕，刑偵支隊食堂及辦案區(qū)修繕，西單和府右街派出所電梯更新，西單派出所接待大廳及生活區(qū)修繕，警犬中

40、隊舊房修繕，二龍路派出所食堂及庫房修繕，機動處置隊用房修繕，陶然亭公園派出所整體修繕，府右街派出所公共區(qū)域修繕，梁家園辦公區(qū)南樓整體修繕，新壁街辦公區(qū)改造二期工程，警務支援大隊三級實驗室建設和看守所掛點改造工程等。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說明12019年度分局綜合修繕經(jīng)費17,860,000.00117,860,000.00根據(jù)分局辦公用房實際情況，滿足相關建設要求，改善民警辦公及生活環(huán)境等。合計17,860,000.00項目申報書11 單位：元項目名稱分局弱電系統(tǒng)維護項目項目預算金額25,897,421.00項目負責人陳效民聯(lián)系電話83995120項目

41、申請理由及主要內(nèi)容針對2000年以來建設的分局科技信息化系統(tǒng)，為更好的發(fā)揮其功能和作用，分局規(guī)劃按照維護要求每年開展相關系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)工作，保證相關系統(tǒng)的可運行性和可使用性，主要包括分局公安專網(wǎng)光纜基礎設施、圖像信息系統(tǒng)（社會面及單位內(nèi)部圖像）、看守所弱電系統(tǒng)、無線通信系統(tǒng)、有線通信系統(tǒng)、應急通信系統(tǒng)、機房防雷及互聯(lián)網(wǎng)服務等，對于日常出現(xiàn)的設備故障，相關維保單位應做到2小時內(nèi)到達現(xiàn)場，4小時解決問題，恢復系統(tǒng)運行。遇有緊急事件突發(fā)故障時，在2小時內(nèi)趕到現(xiàn)場緊急維修，采取必要的措施以保證系統(tǒng)正常運行，包括更換軟、硬件設備。項目目標及預期社會經(jīng)濟效益 根據(jù)公安部黨委提出的在“基層基礎年”，“抓基

42、層、打基礎、苦練基本功”的工作要求,通過將信息化手段融入基礎工作的方式，實現(xiàn)基礎工作信息化和信息工作基礎化，在著眼當前公安基礎工作現(xiàn)狀，面向長遠發(fā)展的前提下，緊密結(jié)合西城區(qū)情區(qū)位特點和基層警務信息化建設的迫切需求，積極開展各項科技信息化系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)工作，保證科技手段對基層單位工作的技術(shù)支撐，形成公安基礎工作與公安信息化在共進過程中互利雙贏的局面，切實提升公安基層單位在新時期駕馭復雜多變的社會治安局面的能力，最終實現(xiàn)市局黨委提出的“整體防控、精確指導、精確打擊”的工作目標，為維護西城區(qū)政治穩(wěn)定、社會安定、秩序良好發(fā)揮積極作用。項目支出預算明細表單位：元序號明細項目名稱單價數(shù)量金額測算依據(jù)及說

43、明1分局公安光纜線路維護費1,870,000.0011,870,000.00截至目前，分局光纜基礎設施建設、遷移、新增工程共費用已達3750萬元，且均已出維保期。2分局標清圖像信息系統(tǒng)二、三級管理平臺維護項目200,000.001200,000.00目前分局公共安全標清圖像信息系統(tǒng)二級、三級平臺總建設費用已達到1300余萬元，且均已出維保期。隨著高清圖像信息系統(tǒng)不斷地更新，原有標清設備被替換下來，統(tǒng)計減少設備預算約為800萬元，截止目前需進行維護的標清圖像系統(tǒng)建設總費用為400萬元。3分局高清圖像信息系統(tǒng)平臺維護項目300,000.001300,000.00截至目前已建設完成分局二級平臺和29

44、個派出所的高清圖像信息系統(tǒng)平臺，其中17個派出所的高清圖像信息系統(tǒng)平臺是在2012年至2016年期間進行的采購，相關系統(tǒng)將于2018年出維保期，涉及最初建設經(jīng)費600萬元。4分局內(nèi)部單位圖像監(jiān)控系統(tǒng)運行維護項目600,000.001600,000.00截至目前總投資已達到了1232萬元，且均已出維保期。5分局監(jiān)管系統(tǒng)弱電系統(tǒng)維護費420,000.001420,000.00隨著近幾年的不斷升級改造，原有部分設備已更新為新的設備，仍在維保期內(nèi)，更新的設備費用約為560萬元，截止目前需進行維護的設備總費用在840萬元。6無線電臺維修、維護800,000.001800,000.00全區(qū)共有800兆數(shù)字

45、車載公安電臺530部、手臺1679部、350兆數(shù)字電臺282部、總值1700余萬元。按年5%的維護經(jīng)費計算應為：80萬元7分局服務器及機房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)維護項目226,060.001226,060.00服務器及相關胚胎設備金額3530000元。同時分局2016年驗收的機房環(huán)境監(jiān)控項目已出維保期，建設總費用為98.67萬元，按照5%取維護費用，即49335元；上述兩項226060元。8分局內(nèi)部圖像傳輸系統(tǒng)運行維護項目975,000.001975,000.00分局現(xiàn)有各單位電視電話會議設備及內(nèi)部圖像傳輸設備共計1510萬元；全局共有衛(wèi)星電視、有線電視收視點3600余點。系統(tǒng)設備200余萬元。設備維護

46、費按年5%計算：2105%=11萬元。收視點維護費按年30元/點計算（歌華維護常規(guī)）為303600=11萬元。9分局勤務指揮中心及應急通信車弱電系統(tǒng)維護費1,087,500.0011,087,500.00分局指揮中心及通信應急車輛自2008年建設以來，共投入建設資金2175萬元，將于2019年出維保期，均需納入2019年維護項目。10分局各單位UPS不間斷電源運行維護費273,133.001273,133.00全局大小UPS系統(tǒng)設備總值約為546余萬元，其中2009年建設的南區(qū)辦公地及各派出所UPS均已出維保期，按5%計為維護費做日常維護。11分局各單位機房防雷系統(tǒng)維護及檢測費284,000.

47、001284,000.00全局弱電系統(tǒng)和機房需要做防雷檢測，涉及機房36個，單個機房監(jiān)測費用為1500元，檢測費為150036=54000元；同時對現(xiàn)有的防雷設施進行基礎維護，涉及設備資金460萬元5%=23萬元12公安信息網(wǎng)網(wǎng)絡設備運行維護327,000.001327,000.00網(wǎng)絡設備主要用于分局公安網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、政務網(wǎng)的網(wǎng)絡通信和數(shù)據(jù)傳輸，設備采購總價為695萬元；目前相關設備已出維保期,因此2019年分局擬對公安網(wǎng)絡設備進行維護，為各項業(yè)務工作提供通信保障基礎。13分局各單位綜合布線及警務工作站弱電設備運行維護項目1,189,000.0011,189,000.00分局機關大樓及轄內(nèi)所屬

48、各業(yè)務處、派出所綜合布線等弱電系統(tǒng)包含（公安網(wǎng)、政務網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)）語音布線系統(tǒng)（含公安專電、市話）系統(tǒng)。需維護網(wǎng)絡信息點共計13304個點位，包含各個網(wǎng)絡機房的樓層交換機、語音設備等以保證分局的網(wǎng)絡系統(tǒng)穩(wěn)定正常的運行。2015年按照市局要求在全區(qū)18個巡邏警務工作站建設了綜合布線系統(tǒng)及內(nèi)部監(jiān)控等設施，項目將于2019年出維保期。同時，結(jié)合分局樓頂通信鐵塔維護工作，需對其進行日常的維護，維護資金為2萬元。14全區(qū)圖像信息系統(tǒng)前端設備電費項目3,364,336.0013,364,336.00根據(jù)北京市供電局及北京市路燈管理處日常用電取費標準，電費共分三個時段取費，即高峰時段10個小時每度電：1.41

49、82元；平常時段6個小時每度電：0.8925元；峰谷時段8個小時每度電：0.3928元；每天平均每度電費：0.9449元；每個監(jiān)控前端設備運行時功耗為80W/小時，電源傳輸線路損耗系數(shù)為1.2，全區(qū)圖像監(jiān)控探頭的數(shù)量已達到4234路，涉及總費用為336.4336萬元。15全區(qū)圖像信息系統(tǒng)光電纜維護項目3,500,000.0013,500,000.00全區(qū)圖象信息系統(tǒng)一期二期三期四期圖像信息系統(tǒng)建設的光纜電纜、分局高清圖像改擴建一期、二期三期項目和分局大柵欄派出所圖象改擴建、先農(nóng)壇派出所圖象改擴建、各派出所至街道辦事處光纜建設費用為7000萬元，按照后期維護費用為建設費用的5%進行計算，每年需經(jīng)

50、費350萬元。16全區(qū)圖像信息系統(tǒng)前端探頭維護及防雷檢測項目5,902,000.0015,902,000.00針對全區(qū)高清圖像信息系統(tǒng)一、二、三期進行統(tǒng)一維護，對前端攝像機和設備箱內(nèi)的所有設備進行維護保養(yǎng)，每個月清潔、巡檢一次，發(fā)現(xiàn)故障或者事故征候及時處理解決，500元以下配件由公司擔負，超過500元按照實際發(fā)生數(shù)額進行申報，從而確保前端圖象清晰穩(wěn)定。按照每個探頭1800元/年計算，涉及監(jiān)控探頭2951部，全部為高清監(jiān)控探頭，共需維護資金531.18萬元。同時，按照相關標準的要求，需針對前端設備進行防雷檢測，單個點位檢測費用為200元，共需要資金590200元。17分局互聯(lián)網(wǎng)防護系統(tǒng)維護項目1

51、22,000.001122,000.00按照分局互聯(lián)網(wǎng)防護系統(tǒng)的建設總金額的5%進行計算，總投資為244萬元。18分局視頻專網(wǎng)GIS地圖數(shù)據(jù)更新項目250,000.001250,000.00按照區(qū)規(guī)劃局關于全區(qū)地理信息數(shù)據(jù)更新的情況，每年對地圖的數(shù)據(jù)進行及時的更新和維護，保證系統(tǒng)的正常運行，共申報經(jīng)費25萬元。19分局巡邏車北斗定位設備維護經(jīng)費34,500.00134,500.00分局2015年采購的巡邏車北斗定位設備，共計170臺，為確保終端工作正常，一年四次，一次三天，共計12天。1、BD/GPS工作一定時間，車載定位終端軟件初始參數(shù)設置需重新設置；2、后臺升級或增加（減少）某些功能，車載終端軟件相應升級或改動。20分局弱電系統(tǒng)維護監(jiān)理項目550,000.001550,000.00監(jiān)理單位在此階段的主要工作就是針對承建單位提供的運行維護保障服務實施“全過程”監(jiān)理，對此階段承建單位提供運行維護服務的質(zhì)量、進度、投資進行控制，做好合同、信息/文檔的管理，以及組織協(xié)調(diào)等進行控