調(diào)查表帶餅圖

1、指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)號號調(diào)調(diào)研研內(nèi)內(nèi)容容企業(yè)調(diào)查情況A發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃1具有核心競爭力的目標(biāo)管理和中長期規(guī)劃定義清晰、規(guī)劃明確19有規(guī)劃但缺乏競爭力要素15 有籠統(tǒng)概略的規(guī)劃17 沒有規(guī)劃12與市場分析結(jié)合的主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模策劃有規(guī)模策劃具有邏輯說服力12 只有產(chǎn)值利潤計(jì)劃24 有籠統(tǒng)規(guī)模策劃11 沒規(guī)模策劃33產(chǎn)品戰(zhàn)略相當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化設(shè)備設(shè)施投資計(jì)劃預(yù)算清晰且具可行性 16 有計(jì)劃但預(yù)算模糊 12有投資但計(jì)劃不詳 12沒有配套計(jì)劃54其它補(bǔ)充情況：1915171定義清晰、規(guī)劃明確有規(guī)劃但缺乏競爭力要素有籠統(tǒng)概略的規(guī)劃沒有規(guī)劃1224113有規(guī)模策劃具有邏輯說服力只有產(chǎn)值利潤計(jì)劃有籠統(tǒng)規(guī)模策劃沒規(guī)

2、模策劃1612125預(yù)算清晰且具可行性 有計(jì)劃但預(yù)算模糊 有投資但計(jì)劃不詳 沒有配套計(jì)劃市場分析1對應(yīng)發(fā)展規(guī)劃的產(chǎn)品市場定位與規(guī)模測算定位明確、測算有據(jù) 26 有定位，測算無據(jù)12 定位測算都很模糊 9沒定位和測算12有對區(qū)域市場的產(chǎn)品占有率分析與策劃測算有據(jù)分析有理14 有測算但缺乏勢態(tài)分析26有測算但依據(jù)不清 5沒做分析23依據(jù)產(chǎn)品和工藝特點(diǎn)形成市場開發(fā)策略市場策略符合自身特點(diǎn) 16有策略但依據(jù)不充分16有初步規(guī)劃但缺乏持續(xù)性 8 沒做規(guī)劃24其它補(bǔ)充情況：B經(jīng)營機(jī)制經(jīng)營策略1不同發(fā)展期的量本利分析模型和結(jié)果有效測算有理且較優(yōu)12261291定位明確、測算有據(jù) 有定位，測算無據(jù)定位測算都很

3、模糊 沒定位和測算142652測算有據(jù)分析有理有測算但缺乏勢態(tài)分析有測算但依據(jù)不清 沒做分析161682市場策略符合自身特點(diǎn) 有策略但依據(jù)不充分有初步規(guī)劃但缺乏持續(xù)性 沒做規(guī)劃121974測算有理且較優(yōu)測算結(jié)構(gòu)與完整性欠妥或結(jié)果較差只有估算 沒做測算A發(fā)展戰(zhàn)略 測算結(jié)構(gòu)與完整性欠妥或結(jié)果較差19只有估算 7 沒做測算42不同發(fā)展期的量本利分析模型和結(jié)果有效結(jié)構(gòu)合理結(jié)果有利13 有分析但無實(shí)用性推導(dǎo)16 有估算但結(jié)構(gòu)不清 12 沒做分析33依公司對規(guī)劃對產(chǎn)品價(jià)值工程有效研究有結(jié)論且有機(jī)制保證持續(xù)改善14 有研究但缺乏落實(shí) 19 有研究但難有結(jié)論7 沒考慮24其它補(bǔ)充情況：治理機(jī)制1與發(fā)展戰(zhàn)略相適

4、應(yīng)的有效的法人治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)適合發(fā)展、符合要求 10 結(jié)構(gòu)基本合理181316123結(jié)構(gòu)合理結(jié)果有利有分析但無實(shí)用性推導(dǎo)有估算但結(jié)構(gòu)不清 沒做分析141972有結(jié)論且有機(jī)制保證持續(xù)改善有研究但缺乏落實(shí) 有研究但難有結(jié)論沒考慮1018710結(jié)構(gòu)適合發(fā)展、符合要求 結(jié)構(gòu)基本合理有即將改善的設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)且無設(shè)想B經(jīng)營機(jī)制經(jīng)營策略1不同發(fā)展期的量本利分析模型和結(jié)果有效121974測算有理且較優(yōu)測算結(jié)構(gòu)與完整性欠妥或結(jié)果較差只有估算 沒做測算 有即將改善的設(shè)計(jì) 7 結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)且無設(shè)想102規(guī)范的企業(yè)運(yùn)行控制與有效的制衡結(jié)構(gòu)組織合理實(shí)現(xiàn)制衡18 高層序列清晰但監(jiān)督缺失12 組織傾斜制衡不利9 高層分工不明5

5、3規(guī)范有效的企業(yè)行政秩序與職能管理機(jī)制指令程序規(guī)范、職能有效管控 12制度規(guī)范不完善 20 行政與職能關(guān)系不清 10 指令無序34其它補(bǔ)充情況：C組織建設(shè)組織結(jié)構(gòu)1行政組織序列清晰，人員歸屬關(guān)系明確組織序列明晰 17 下屬數(shù)量有所失衡8 尚有欠缺，可以調(diào)整 22181295組織合理實(shí)現(xiàn)制衡高層序列清晰但監(jiān)督缺失組織傾斜制衡不利高層分工不明1220103指令程序規(guī)范、職能有效管控 制度規(guī)范不完善 行政與職能關(guān)系不清 指令無序178224組織序列明晰 下屬數(shù)量有所失衡尚有欠缺，可以調(diào)整 關(guān)系不清、難以調(diào)整B經(jīng)營機(jī)制治理機(jī)制1與發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的有效的法人治理結(jié)構(gòu)1018710結(jié)構(gòu)適合發(fā)展、符合要求

6、結(jié)構(gòu)基本合理有即將改善的設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)且無設(shè)想 關(guān)系不清、難以調(diào)整42部門職能分工明確，形成系統(tǒng)協(xié)調(diào)制衡機(jī)制職責(zé)明確，組織協(xié)調(diào)制衡 9 分工明確、制衡不足 19分工協(xié)調(diào)都有欠缺 15分工不清73生產(chǎn)組織符合自身特性的專業(yè)化協(xié)作趨向?qū)I(yè)化協(xié)作好 12 傾向?qū)I(yè)化但協(xié)作不好 8專業(yè)分工有明顯不合理14 趨向傳統(tǒng)自然布局54其它補(bǔ)充情況：崗位編制1實(shí)現(xiàn)各級組織的定崗定編，有管控調(diào)適辦法編制完整管控有方 14 有編制但管控不力 19 有部分崗位定編7 人員編制無明確規(guī)則5919157職責(zé)明確，組織協(xié)調(diào)制衡 分工明確、制衡不足 分工協(xié)調(diào)都有欠缺 分工不清128145專業(yè)化協(xié)作好 傾向?qū)I(yè)化但協(xié)作不好 專

7、業(yè)分工有明顯不合理趨向傳統(tǒng)自然布局141975編制完整管控有方 有編制但管控不力 有部分崗位定編人員編制無明確規(guī)則C組織建設(shè)組織結(jié)構(gòu)1行政組織序列清晰，人員歸屬關(guān)系明確178224組織序列明晰 下屬數(shù)量有所失衡尚有欠缺，可以調(diào)整 關(guān)系不清、難以調(diào)整2主要崗位分析健全，職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)形成制度崗位設(shè)計(jì)完整清晰 15 有崗位分析缺乏職業(yè)設(shè)計(jì) 16 只有招聘條件7 未作崗位分析33有主要工種應(yīng)知應(yīng)會設(shè)計(jì)及考評激勵(lì)措施有并有效執(zhí)行、有效激勵(lì) 13 有但沒有效執(zhí)行 16 只有新員工培訓(xùn) 3 沒考慮類似辦法84其它補(bǔ)充情況：D人力薪酬人力資源系統(tǒng)1勞動(dòng)管理規(guī)范，招聘、離職程序合理有效管理規(guī)范，記錄完整19 符

8、合基本管理要求12 有流程但執(zhí)行較隨意 10 管理、程序不規(guī)范112有員工獎(jiǎng)懲和勞動(dòng)付出形式的界定與控制勞動(dòng)獎(jiǎng)懲管理落實(shí) 19151673崗位設(shè)計(jì)完整清晰 有崗位分析缺乏職業(yè)設(shè)計(jì) 只有招聘條件未作崗位分析131638有并有效執(zhí)行、有效激勵(lì) 有但沒有效執(zhí)行 只有新員工培訓(xùn) 沒考慮類似辦法19121011管理規(guī)范，記錄完整符合基本管理要求有流程但執(zhí)行較隨意 管理、程序不規(guī)范191683勞動(dòng)獎(jiǎng)懲管理落實(shí) 有獎(jiǎng)懲管理但勞動(dòng)形式補(bǔ)償缺失權(quán)限或記錄欠缺欠缺管控C組織建設(shè)崗位編制有獎(jiǎng)懲管理但勞動(dòng)形式補(bǔ)償缺失16權(quán)限或記錄欠缺8 欠缺管控33實(shí)現(xiàn)員工狀況和獎(jiǎng)懲情況的動(dòng)態(tài)信息共享實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息共享 10能記錄動(dòng)態(tài)

9、但未能系統(tǒng)共享 13有記錄但不及時(shí)5 無相關(guān)流程94其它補(bǔ)充情況：薪酬獎(jiǎng)罰1健全勞動(dòng)定額管理，有結(jié)合職責(zé)的報(bào)酬制度定額與報(bào)酬結(jié)構(gòu)合理 20結(jié)構(gòu)工資但定額非工時(shí)模式3 結(jié)構(gòu)工資不完整15 單一報(bào)酬62薪酬辦法公開公平公正，具民主、競爭元素符合公開公平公正原則 17 薪酬辦法基本合理 15101359實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息共享 能記錄動(dòng)態(tài)但未能系統(tǒng)共享 有記錄但不及時(shí)無相關(guān)流程203156定額與報(bào)酬結(jié)構(gòu)合理 結(jié)構(gòu)工資但定額非工時(shí)模式結(jié)構(gòu)工資不完整單一報(bào)酬1715113符合公開公平公正原則 薪酬辦法基本合理 薪酬政策欠民主薪酬矛盾較突出D人力薪酬人力資源系統(tǒng)2有員工獎(jiǎng)懲和勞動(dòng)付出形式的界定與控制191683勞

10、動(dòng)獎(jiǎng)懲管理落實(shí) 有獎(jiǎng)懲管理但勞動(dòng)形式補(bǔ)償缺失權(quán)限或記錄欠缺欠缺管控 薪酬政策欠民主11 薪酬矛盾較突出33工人變動(dòng)工資與考核聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算與系統(tǒng)共享 15實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算但難共享 8具備即時(shí)計(jì)算能力8只能按月計(jì)算114其它補(bǔ)充情況：E財(cái)務(wù)核算成本管理1有固定資產(chǎn)管理辦法，合理攤分、準(zhǔn)確折舊掌握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)，合理折舊 26 資產(chǎn)動(dòng)態(tài)掌握不力8 界定和折舊欠規(guī)范 5 資產(chǎn)界定不清42根據(jù)產(chǎn)品BOM建立定額，實(shí)現(xiàn)物料成本審計(jì)按生產(chǎn)批次審計(jì)核算 16 按品種審計(jì)核算 17 按品種核算但缺定額設(shè)計(jì)7158811實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算與系統(tǒng)共享 實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算但難共享 具備即時(shí)計(jì)算能力只能按月計(jì)算26854掌

11、握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)，合理折舊 資產(chǎn)動(dòng)態(tài)掌握不力界定和折舊欠規(guī)范 資產(chǎn)界定不清161773按生產(chǎn)批次審計(jì)核算 按品種審計(jì)核算 按品種核算但缺定額設(shè)計(jì)按總消耗核算D人力薪酬薪酬獎(jiǎng)罰2薪酬辦法公開公平公正，具民主、競爭元素1715113符合公開公平公正原則 薪酬辦法基本合理 薪酬政策欠民主薪酬矛盾較突出 按總消耗核算33建立全員成本控制模式，落實(shí)降本增效考評有分級核算與價(jià)值鏈控制 17分級核算但缺價(jià)值鏈分析 15有財(cái)務(wù)建議但難控制 6 均無24其它補(bǔ)充情況：核算機(jī)制1明確用途分類，健全物料消耗的分類管理分類明確、管控得當(dāng) 15 有分類缺零散資產(chǎn)管控 16區(qū)分生產(chǎn)與日常消耗 10分類不清32依部門和訂單結(jié)構(gòu)建

12、立變動(dòng)成本多級核算實(shí)現(xiàn)部門/批次核算 17消耗可核算到批次 10 消耗可核算到部門 10 只能月底總算分?jǐn)?171562有分級核算與價(jià)值鏈控制 分級核算但缺價(jià)值鏈分析 有財(cái)務(wù)建議但難控制 均無1516103分類明確、管控得當(dāng) 有分類缺零散資產(chǎn)管控 區(qū)分生產(chǎn)與日常消耗 分類不清1710103實(shí)現(xiàn)部門/批次核算 消耗可核算到批次 消耗可核算到部門 只能月底總算分?jǐn)侲財(cái)務(wù)核算成本管理2根據(jù)產(chǎn)品BOM建立定額，實(shí)現(xiàn)物料成本審計(jì)161773按生產(chǎn)批次審計(jì)核算 按品種審計(jì)核算 按品種核算但缺定額設(shè)計(jì)按總消耗核算3按部門/生產(chǎn)批次實(shí)現(xiàn)可變成本的動(dòng)態(tài)核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)前即時(shí)核算12 按班次和訂單實(shí)現(xiàn)核算16 實(shí)現(xiàn)定期

13、核算 9 只能月底總算分?jǐn)?4其它補(bǔ)充情況：財(cái)務(wù)控制1有有效的財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算制度及工作流程有預(yù)算與結(jié)算分析報(bào)告23 有粗略的預(yù)算方式 9 有定期結(jié)算分析 6 僅有報(bào)稅報(bào)表12定期做出產(chǎn)品流動(dòng)資金占用與效率分析實(shí)現(xiàn)定期分析和建議 21 只能按年做出分析建議11 只有分析缺乏建議 3 沒有計(jì)算13有流動(dòng)資金占用的即時(shí)反饋與現(xiàn)金流分析即時(shí)價(jià)值動(dòng)態(tài)分析和控制 15121692實(shí)現(xiàn)當(dāng)前即時(shí)核算按班次和訂單實(shí)現(xiàn)核算實(shí)現(xiàn)定期核算 只能月底總算分?jǐn)?3961有預(yù)算與結(jié)算分析報(bào)告有粗略的預(yù)算方式 有定期結(jié)算分析 僅有報(bào)稅報(bào)表211131實(shí)現(xiàn)定期分析和建議 只能按年做出分析建議只有分析缺乏建議 沒有計(jì)算15117

14、2即時(shí)價(jià)值動(dòng)態(tài)分析和控制 可定期分析并預(yù)測 有定期現(xiàn)金流報(bào)告 無主動(dòng)分析E財(cái)務(wù)核算核算機(jī)制 可定期分析并預(yù)測 11有定期現(xiàn)金流報(bào)告 7無主動(dòng)分析24其它補(bǔ)充情況：F營銷品牌市場把握1服務(wù)對象檔案齊全，分類清晰有規(guī)則檔案齊全、管理規(guī)范14 檔案齊全但缺乏評價(jià)規(guī)則 12 只有印象評價(jià) 8資料零亂無規(guī)則42市場與服務(wù)對象衍生市場分析與應(yīng)對策略格式規(guī)范，定期分析13 格式未定或分析無據(jù) 16 遇到問題才做模糊分析 6未能分析23服務(wù)對象業(yè)務(wù)往來記載規(guī)范，實(shí)現(xiàn)即時(shí)共享記錄完整、信息共享 12 有記錄存檔但未共享 15141284檔案齊全、管理規(guī)范檔案齊全但缺乏評價(jià)規(guī)則 只有印象評價(jià) 資料零亂無規(guī)則131

15、662格式規(guī)范，定期分析格式未定或分析無據(jù) 遇到問題才做模糊分析 未能分析121564記錄完整、信息共享 有記錄存檔但未共享 有各自記錄和要求無明確記錄要求E財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)控制3有流動(dòng)資金占用的即時(shí)反饋與現(xiàn)金流分析151172即時(shí)價(jià)值動(dòng)態(tài)分析和控制 可定期分析并預(yù)測 有定期現(xiàn)金流報(bào)告 無主動(dòng)分析 有各自記錄和要求6 無明確記錄要求44其它補(bǔ)充情況：客戶服務(wù)有規(guī)范的合同審批與價(jià)格審計(jì)工作流程批價(jià)規(guī)范，實(shí)時(shí)預(yù)算調(diào)整21 定期預(yù)算調(diào)整 7批價(jià)有序但預(yù)算不充分7 無流程控制1有服務(wù)應(yīng)急預(yù)案，有完整的服務(wù)反饋記錄有預(yù)案，記錄完整13 記錄完整但預(yù)案或會診不明確14有崗位牽頭處理 5 隨機(jī)處理2有客戶衍生市

16、場與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)市場服務(wù)策略方案落實(shí)，策略明確 16 有方案但不主動(dòng)做 10 有關(guān)注無擴(kuò)展服務(wù)方案721771批價(jià)規(guī)范，實(shí)時(shí)預(yù)算調(diào)整定期預(yù)算調(diào)整 批價(jià)有序但預(yù)算不充分無流程控制131452有預(yù)案，記錄完整記錄完整但預(yù)案或會診不明確有崗位牽頭處理 隨機(jī)處理方案落實(shí)，策略明確 有方案但不主動(dòng)做 有關(guān)注無擴(kuò)展服務(wù)方案大多不關(guān)注F營銷品牌市場把握3服務(wù)對象業(yè)務(wù)往來記載規(guī)范，實(shí)現(xiàn)即時(shí)共享121564記錄完整、信息共享 有記錄存檔但未共享 有各自記錄和要求無明確記錄要求 大多不關(guān)注1其它補(bǔ)充情況：品牌建設(shè)有完整的品牌形象規(guī)范與市場技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有品牌識別規(guī)范與市場標(biāo)稱標(biāo)準(zhǔn)24有品牌但欠規(guī)范 11有品牌但標(biāo)準(zhǔn)不全3

17、無品牌3有品牌價(jià)值觀特征及整合營銷中形象表達(dá)具價(jià)值觀意義并表現(xiàn)充分12 有表達(dá)但價(jià)值觀特征不突出20 只有簡單口號 3 未及此項(xiàng)3對應(yīng)發(fā)展規(guī)劃的品牌建設(shè)計(jì)劃與資金投入有額定預(yù)算并實(shí)施 15 無額定預(yù)算但能跟進(jìn)投入5 尚處在計(jì)劃階段8 很少關(guān)注此事4241133有品牌識別規(guī)范與市場標(biāo)稱標(biāo)準(zhǔn)有品牌但欠規(guī)范 有品牌但標(biāo)準(zhǔn)不全無品牌122033具價(jià)值觀意義并表現(xiàn)充分有表達(dá)但價(jià)值觀特征不突出只有簡單口號 未及此項(xiàng)15584有額定預(yù)算并實(shí)施 無額定預(yù)算但能跟進(jìn)投入尚處在計(jì)劃階段很少關(guān)注此事F營銷品牌客戶服務(wù)有客戶衍生市場與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)市場服務(wù)策略方案落實(shí)，策略明確 有方案但不主動(dòng)做 有關(guān)注無擴(kuò)展服務(wù)方案大多不

18、關(guān)注其它補(bǔ)充情況：G技術(shù)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有完整的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證有標(biāo)準(zhǔn)且有驗(yàn)證規(guī)則 15 有標(biāo)準(zhǔn)但只能部分驗(yàn)證17 標(biāo)準(zhǔn)不全或不能驗(yàn)證6 無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品有完整的分級BOM規(guī)則與控制流程編制科學(xué)，動(dòng)態(tài)控制 10有完整編訂但只能定期修訂14編訂不完整或跟進(jìn)不力 9 沒開展4生產(chǎn)工序有完整的加工標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)流程動(dòng)態(tài)編訂并告知到位 12 能編訂告知但動(dòng)態(tài)跟進(jìn)難 10不完整或告知不暢 7由檢驗(yàn)設(shè)定6其它補(bǔ)充情況：151761有標(biāo)準(zhǔn)且有驗(yàn)證規(guī)則 有標(biāo)準(zhǔn)但只能部分驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)不全或不能驗(yàn)證無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)101494編制科學(xué)，動(dòng)態(tài)控制 有完整編訂但只能定期修訂編訂不完整或跟進(jìn)不力 沒開展121076動(dòng)態(tài)編訂并

19、告知到位 能編訂告知但動(dòng)態(tài)跟進(jìn)難 不完整或告知不暢 由檢驗(yàn)設(shè)定F營銷品牌品牌建設(shè)工藝管理不同產(chǎn)品與需求的工藝管理參數(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行參數(shù)完整，執(zhí)行得力 16 有管理參數(shù)但缺要素 16 有管理參數(shù)但未執(zhí)行5 車間工段控制6不同產(chǎn)品與需求的工藝技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行參數(shù)完整，執(zhí)行得力 12 工藝參數(shù)基本完整 16 有參數(shù)要求但執(zhí)行不力10 由操作者決定4保障主要工藝管理和工藝技術(shù)數(shù)據(jù)的運(yùn)用共享運(yùn)用，動(dòng)態(tài)管理 15 作管控依據(jù)但未實(shí)時(shí)控制 8共享運(yùn)用但管控缺項(xiàng) 10未建關(guān)聯(lián)4其它補(bǔ)充情況：技術(shù)服務(wù)工裝與周轉(zhuǎn)具、計(jì)量器具維護(hù)及使用管理帳物清楚，維護(hù)良好 16161656參數(shù)完整，執(zhí)行得力 有管理參數(shù)但缺要素 有管理

20、參數(shù)但未執(zhí)行車間工段控制1216104參數(shù)完整，執(zhí)行得力 工藝參數(shù)基本完整 有參數(shù)要求但執(zhí)行不力由操作者決定158104共享運(yùn)用，動(dòng)態(tài)管理 作管控依據(jù)但未實(shí)時(shí)控制 共享運(yùn)用但管控缺項(xiàng) 未建關(guān)聯(lián)161256帳物清楚，維護(hù)良好 有賬有維護(hù)但實(shí)物較亂 帳物或維護(hù)有缺失 誰用誰管理G技術(shù)工藝 有賬有維護(hù)但實(shí)物較亂 12 帳物或維護(hù)有缺失 5 誰用誰管理6有基于產(chǎn)品工藝的崗位基本功訓(xùn)練與考評主要工種要求完整，訓(xùn)練有素 14訓(xùn)練規(guī)范但要求欠完整13 只有入職培訓(xùn)5生產(chǎn)帶教6技術(shù)問題的現(xiàn)場指導(dǎo)、癥結(jié)會診與議決流程有效的指導(dǎo)、解決機(jī)制 13 有現(xiàn)場指導(dǎo)但缺會診議決 11 救火隊(duì)方式 2 部門自行解決10其它補(bǔ)

21、充情況：新產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合市場的新品立項(xiàng)流程與研發(fā)管控流程新品與常規(guī)研發(fā)管控有效21 有研發(fā)計(jì)劃無立項(xiàng)流程 11141356主要工種要求完整，訓(xùn)練有素 訓(xùn)練規(guī)范但要求欠完整只有入職培訓(xùn)生產(chǎn)帶教1311210有效的指導(dǎo)、解決機(jī)制 有現(xiàn)場指導(dǎo)但缺會診議決 救火隊(duì)方式 部門自行解決211172新品與常規(guī)研發(fā)管控有效有研發(fā)計(jì)劃無立項(xiàng)流程 有研發(fā)而無管控 無研發(fā)舉措G技術(shù)工藝技術(shù)服務(wù)工裝與周轉(zhuǎn)具、計(jì)量器具維護(hù)及使用管理161256帳物清楚，維護(hù)良好 有賬有維護(hù)但實(shí)物較亂 帳物或維護(hù)有缺失 誰用誰管理 有研發(fā)而無管控 7 無研發(fā)舉措2產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的新品開發(fā)結(jié)構(gòu)與有效投入機(jī)制與投入合理有效 13 有機(jī)制但缺乏

22、管控13 有投入但缺乏預(yù)算 7 無常規(guī)研發(fā)組織3有符合行業(yè)產(chǎn)品更新速率的新品銷售比例更新?lián)Q代滾動(dòng)發(fā)展 23難以持續(xù)更新產(chǎn)品 5新品難形成銷量 4 無新品銷售比例要求4其它補(bǔ)充情況：H品保檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測主要檢驗(yàn)項(xiàng)目的工具、設(shè)備等技術(shù)方法落實(shí)技術(shù)齊全，記錄完整 13 檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)范或設(shè)備有缺失13 檢驗(yàn)記錄不完整12131373機(jī)制與投入合理有效 有機(jī)制但缺乏管控有投入但缺乏預(yù)算 無常規(guī)研發(fā)組織23544更新?lián)Q代滾動(dòng)發(fā)展 難以持續(xù)更新產(chǎn)品 新品難形成銷量 無新品銷售比例要求1313122技術(shù)齊全，記錄完整 檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)范或設(shè)備有缺失檢驗(yàn)記錄不完整缺失較多G技術(shù)工藝新產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合市場的新品立項(xiàng)流程與研

23、發(fā)管控流程211172新品與常規(guī)研發(fā)管控有效有研發(fā)計(jì)劃無立項(xiàng)流程 有研發(fā)而無管控 無研發(fā)舉措 缺失較多2標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與檢驗(yàn)合理分離，檢驗(yàn)責(zé)權(quán)獨(dú)立 責(zé)權(quán)獨(dú)立，考核權(quán)落實(shí) 13標(biāo)準(zhǔn)制定責(zé)權(quán)不清 16檢驗(yàn)責(zé)權(quán)受干擾較大 5 檢驗(yàn)無責(zé)權(quán)4自檢、互檢、專檢規(guī)范，記錄清晰執(zhí)行得力落實(shí)三檢，執(zhí)行得力12 有三檢規(guī)則但執(zhí)行不好14 三檢缺失或記錄不完整8僅有成檢2其它補(bǔ)充情況：品質(zhì)控制品質(zhì)控制點(diǎn)疵點(diǎn)原因分析與改善措施落實(shí)分析、改善與考評合理 16 控制點(diǎn)明確但成因不明15 控制點(diǎn)定義不清13只有簡單獎(jiǎng)罰1131654責(zé)權(quán)獨(dú)立，考核權(quán)落實(shí) 標(biāo)準(zhǔn)制定責(zé)權(quán)不清 檢驗(yàn)責(zé)權(quán)受干擾較大 檢驗(yàn)無責(zé)權(quán)121482落實(shí)三檢，執(zhí)行得

24、力有三檢規(guī)則但執(zhí)行不好三檢缺失或記錄不完整僅有成檢1615131分析、改善與考評合理 控制點(diǎn)明確但成因不明控制點(diǎn)定義不清只有簡單獎(jiǎng)罰H品保檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測主要檢驗(yàn)項(xiàng)目的工具、設(shè)備等技術(shù)方法落實(shí)1313122技術(shù)齊全，記錄完整 檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)范或設(shè)備有缺失檢驗(yàn)記錄不完整缺失較多有全員品質(zhì)服務(wù)與品質(zhì)問題可追溯性體系服務(wù)理念清晰，責(zé)任追溯到位 16 有責(zé)任追溯但較粗放 12按預(yù)方案追責(zé) 6無責(zé)任跟蹤6品質(zhì)問題即時(shí)跟蹤反饋，措施與責(zé)任落實(shí)跟蹤反饋即時(shí)，應(yīng)對落實(shí) 12 有跟蹤但預(yù)案、分析有缺 18 靠定期統(tǒng)計(jì)分析 7 未做分析2其它補(bǔ)充情況：I計(jì)劃調(diào)度設(shè)備設(shè)施主要設(shè)備設(shè)施的日保和維修管理制度完整制度完整，日保

25、執(zhí)行得力 17 有制度但缺核心策略13有制度但日保不力6 規(guī)范缺失4維修憑證與統(tǒng)計(jì)完整，備品配件管理合理維修統(tǒng)計(jì)到位，備件控制合理16161266服務(wù)理念清晰，責(zé)任追溯到位 有責(zé)任追溯但較粗放 按預(yù)方案追責(zé) 無責(zé)任跟蹤121872跟蹤反饋即時(shí)，應(yīng)對落實(shí) 有跟蹤但預(yù)案、分析有缺 靠定期統(tǒng)計(jì)分析 未做分析171364制度完整，日保執(zhí)行得力 有制度但缺核心策略有制度但日保不力規(guī)范缺失16962維修統(tǒng)計(jì)到位，備件控制合理有記錄但費(fèi)用核算欠細(xì)按月計(jì)費(fèi)用無維修憑證H品保檢驗(yàn)品質(zhì)控制 有記錄但費(fèi)用核算欠細(xì)9按月計(jì)費(fèi)用6 無維修憑證2設(shè)備故障與維修的即時(shí)反饋與共享協(xié)調(diào)即時(shí)反饋，共享協(xié)調(diào)11 故障分類清晰但協(xié)調(diào)

26、不及時(shí)12 反饋或分類有缺8無故障責(zé)任追索3其它補(bǔ)充情況：經(jīng)營計(jì)劃有產(chǎn)品產(chǎn)量年度計(jì)劃及季、月滾動(dòng)分解計(jì)劃計(jì)劃完整且能滾動(dòng)調(diào)整14 有季月分解計(jì)劃但無滾動(dòng) 12有計(jì)劃但分解缺失9 無計(jì)劃1有支持產(chǎn)銷計(jì)劃及管理目標(biāo)的指標(biāo)考核指標(biāo)分解完整考評落實(shí) 11 部分指標(biāo)有分期考評 11111283即時(shí)反饋，共享協(xié)調(diào)故障分類清晰但協(xié)調(diào)不及時(shí)反饋或分類有缺無故障責(zé)任追索141291計(jì)劃完整且能滾動(dòng)調(diào)整有季月分解計(jì)劃但無滾動(dòng) 有計(jì)劃但分解缺失無計(jì)劃1111101指標(biāo)分解完整考評落實(shí) 部分指標(biāo)有分期考評 指標(biāo)系統(tǒng)缺失多只有目標(biāo)考評 I計(jì)劃調(diào)度設(shè)備設(shè)施維修憑證與統(tǒng)計(jì)完整，備品配件管理合理16962維修統(tǒng)計(jì)到位，備件控

27、制合理有記錄但費(fèi)用核算欠細(xì)按月計(jì)費(fèi)用無維修憑證 指標(biāo)系統(tǒng)缺失多10 只有目標(biāo)考評 1有主要營運(yùn)體系的綜合計(jì)劃與考評辦法專項(xiàng)分解完整，考評到位 13專項(xiàng)分解但實(shí)施不足 14 分解缺失或較模糊 5 未做計(jì)劃1其它補(bǔ)充情況：生產(chǎn)計(jì)劃有有效計(jì)劃、物控協(xié)調(diào)流程與計(jì)劃管理規(guī)則編修合理，協(xié)調(diào)有據(jù) 19協(xié)調(diào)修改依據(jù)不足10 計(jì)劃單向及物控下達(dá)或標(biāo)識不清6 無計(jì)劃及物控規(guī)則3有依據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍和關(guān)鍵工序的計(jì)劃模型有數(shù)學(xué)模型且流程合理 9 有類似模型與控制14 有計(jì)劃排產(chǎn)規(guī)則 10131451專項(xiàng)分解完整，考評到位 專項(xiàng)分解但實(shí)施不足 分解缺失或較模糊 未做計(jì)劃191063編修合理，協(xié)調(diào)有據(jù) 協(xié)調(diào)修改依據(jù)不足計(jì)劃單向

28、及物控下達(dá)或標(biāo)識不清無計(jì)劃及物控規(guī)則914105有數(shù)學(xué)模型且流程合理 有類似模型與控制有計(jì)劃排產(chǎn)規(guī)則 計(jì)劃排產(chǎn)無序I計(jì)劃調(diào)度經(jīng)營計(jì)劃有支持產(chǎn)銷計(jì)劃及管理目標(biāo)的指標(biāo)考核1111101指標(biāo)分解完整考評落實(shí) 部分指標(biāo)有分期考評 指標(biāo)系統(tǒng)缺失多只有目標(biāo)考評 計(jì)劃排產(chǎn)無序5有根據(jù)計(jì)劃進(jìn)程進(jìn)行反饋調(diào)整的工作流程及時(shí)反饋并快速調(diào)整 10 能定期調(diào)整應(yīng)對 7集中反饋和調(diào)整遲緩 10由車間自行調(diào)整7其它補(bǔ)充情況：生產(chǎn)調(diào)度有生產(chǎn)任務(wù)的唯一識別與控制過數(shù)系統(tǒng)標(biāo)識合理，轉(zhuǎn)道控制精確 14標(biāo)識關(guān)聯(lián)不足 12 標(biāo)識較粗或過數(shù)系統(tǒng)受控不力 8 過數(shù)系統(tǒng)不受控0應(yīng)對生產(chǎn)進(jìn)程變化的調(diào)度流程與方式調(diào)度有序，均衡生產(chǎn)10有調(diào)度措施

29、，但難達(dá)均衡 14 調(diào)度粗放不考慮均衡 8 放任生產(chǎn)2107107及時(shí)反饋并快速調(diào)整 能定期調(diào)整應(yīng)對 集中反饋和調(diào)整遲緩 由車間自行調(diào)整141280標(biāo)識合理，轉(zhuǎn)道控制精確 標(biāo)識關(guān)聯(lián)不足 標(biāo)識較粗或過數(shù)系統(tǒng)受控不力 過數(shù)系統(tǒng)不受控101482調(diào)度有序，均衡生產(chǎn)有調(diào)度措施，但難達(dá)均衡 調(diào)度粗放不考慮均衡 放任生產(chǎn)I計(jì)劃調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃有依據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍和關(guān)鍵工序的計(jì)劃模型914105有數(shù)學(xué)模型且流程合理 有類似模型與控制有計(jì)劃排產(chǎn)規(guī)則 計(jì)劃排產(chǎn)無序?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)工序的員工自我調(diào)度和自我管理實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的自我管理 15 有信息告知但未關(guān)聯(lián)生產(chǎn)4 信息傳遞粗放9 依靠基層管理2其它補(bǔ)充情況：J采供物流采供協(xié)作供應(yīng)協(xié)作廠

30、商檔案和評價(jià)齊全，分類合理分類清晰，有資質(zhì)能力評價(jià)15 有檔案無資質(zhì)能力評價(jià)17 檔案或分類有缺 5 個(gè)人保管2有效控制主要原輔料儲備量和協(xié)作周期儲備量管理齊備且有效控制 11有儲備量但控制不力 16儲備量標(biāo)準(zhǔn)缺失5 無儲備量要求3外協(xié)作業(yè)有工藝控制措施與品質(zhì)評判辦法保障體系合理有效1115492實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的自我管理 有信息告知但未關(guān)聯(lián)生產(chǎn)信息傳遞粗放依靠基層管理151752分類清晰，有資質(zhì)能力評價(jià)有檔案無資質(zhì)能力評價(jià)檔案或分類有缺 個(gè)人保管111653儲備量管理齊備且有效控制 有儲備量但控制不力 儲備量標(biāo)準(zhǔn)缺失無儲備量要求111285保障體系合理有效工藝過程控制缺失管理控制要求缺失無產(chǎn)地現(xiàn)場檢

31、驗(yàn)要求I計(jì)劃調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度 工藝過程控制缺失12 管理控制要求缺失8 無產(chǎn)地現(xiàn)場檢驗(yàn)要求5其它補(bǔ)充情況：在制品控制有規(guī)范的二級倉儲管理與半成品控制措施物流駐留合理，控制嚴(yán)格15 有類似管理控制措施 11 半成品有記錄但無統(tǒng)計(jì)9未作規(guī)范4在制品定位標(biāo)識清晰，合理編組并通轉(zhuǎn)流暢流暢傳遞，定置合理 12 有定置標(biāo)識但執(zhí)行有缺 12定置或標(biāo)識不清 10 在制品紊亂1工序過數(shù)系統(tǒng)的即時(shí)反饋與在制品動(dòng)態(tài)管理即時(shí)反饋并與管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) 12 靠過數(shù)系統(tǒng)反饋 12151194物流駐留合理，控制嚴(yán)格有類似管理控制措施 半成品有記錄但無統(tǒng)計(jì)未作規(guī)范1212101流暢傳遞，定置合理 有定置標(biāo)識但執(zhí)行有缺 定置或標(biāo)識不清

32、 在制品紊亂121255即時(shí)反饋并與管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) 靠過數(shù)系統(tǒng)反饋 過數(shù)系統(tǒng)周轉(zhuǎn)票統(tǒng)計(jì)反饋 不能反饋動(dòng)態(tài)J采供物流采供協(xié)作外協(xié)作業(yè)有工藝控制措施與品質(zhì)評判辦法111285保障體系合理有效工藝過程控制缺失管理控制要求缺失無產(chǎn)地現(xiàn)場檢驗(yàn)要求 過數(shù)系統(tǒng)周轉(zhuǎn)票統(tǒng)計(jì)反饋 5 不能反饋動(dòng)態(tài)5其它補(bǔ)充情況：倉儲管理倉儲環(huán)境符合要求，具備有效的出入庫控制倉儲管理合理有效 18 出入庫可控但布局欠妥 13 控制不嚴(yán)謹(jǐn)11 有環(huán)境安全或質(zhì)量隱患2賬物卡一致、先進(jìn)先出、收管發(fā)保障措施日清月結(jié)，帳物相符13 定期盤倉但缺考評 14 存量標(biāo)識、日報(bào)或盤倉有缺 12僅作月報(bào)0主要生產(chǎn)物資實(shí)現(xiàn)儲存標(biāo)準(zhǔn)與信息共享定置管理，即時(shí)

33、共享 11 定置不全但能即時(shí)共享 16不能帳實(shí)聯(lián)動(dòng) 71813112倉儲管理合理有效 出入庫可控但布局欠妥 控制不嚴(yán)謹(jǐn)有環(huán)境安全或質(zhì)量隱患1314120日清月結(jié)，帳物相符定期盤倉但缺考評 存量標(biāo)識、日報(bào)或盤倉有缺 僅作月報(bào)111674定置管理，即時(shí)共享 定置不全但能即時(shí)共享 不能帳實(shí)聯(lián)動(dòng) 無定置措施與共享J采供物流在制品控制工序過數(shù)系統(tǒng)的即時(shí)反饋與在制品動(dòng)態(tài)管理121255即時(shí)反饋并與管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) 靠過數(shù)系統(tǒng)反饋 過數(shù)系統(tǒng)周轉(zhuǎn)票統(tǒng)計(jì)反饋 不能反饋動(dòng)態(tài) 無定置措施與共享4其它補(bǔ)充情況：K安全環(huán)保安全有規(guī)范的安全制度與責(zé)任制考核方案責(zé)任落實(shí)，安檢到位 26安全警示或標(biāo)識缺失7 安檢或安全規(guī)程缺失

34、2 責(zé)任未落實(shí)5有消防、逃生平面圖與災(zāi)、傷害應(yīng)急預(yù)案圖示清晰，預(yù)案合理，記錄完整 26 有圖示無預(yù)案 14 有預(yù)案無圖示 2 未做此類工作0安防設(shè)施齊全、可靠，工傷處理統(tǒng)計(jì)完整設(shè)施與處置記錄齊全 20設(shè)施尚好但記錄不全 13設(shè)施或“三有”缺失 3存在安全隱患326725責(zé)任落實(shí)，安檢到位 安全警示或標(biāo)識缺失安檢或安全規(guī)程缺失 責(zé)任未落實(shí)261420圖示清晰，預(yù)案合理，記錄完整 有圖示無預(yù)案 有預(yù)案無圖示 未做此類工作201333設(shè)施與處置記錄齊全 設(shè)施尚好但記錄不全 設(shè)施或“三有”缺失 存在安全隱患J采供物流倉儲管理主要生產(chǎn)物資實(shí)現(xiàn)儲存標(biāo)準(zhǔn)與信息共享111674定置管理，即時(shí)共享 定置不全但能

35、即時(shí)共享 不能帳實(shí)聯(lián)動(dòng) 無定置措施與共享其它補(bǔ)充情況：環(huán)保與勞保勞動(dòng)保護(hù)用品配置齊全，合理管理與使用符合行標(biāo)并管控有效14 配置齊全但管控不力 17 配置不全或不符行標(biāo) 5 無配置管理1落實(shí)防暑降溫、環(huán)境保護(hù)的管理與技術(shù)措施符合標(biāo)準(zhǔn)且環(huán)境優(yōu)化13 符合行標(biāo)但環(huán)境不適 14排放與垃圾處理不當(dāng)7 不符行標(biāo)或環(huán)保0重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目自我檢測記錄及時(shí)完整實(shí)時(shí)監(jiān)測，應(yīng)對措施有效 11定期監(jiān)測，有相應(yīng)措施16敷衍應(yīng)付檢查 6 無舉措2其它補(bǔ)充情況：141751符合行標(biāo)并管控有效配置齊全但管控不力 配置不全或不符行標(biāo) 無配置管理131470符合標(biāo)準(zhǔn)且環(huán)境優(yōu)化符合行標(biāo)但環(huán)境不適 排放與垃圾處理不當(dāng)不符行標(biāo)或環(huán)保

36、111662實(shí)時(shí)監(jiān)測，應(yīng)對措施有效 定期監(jiān)測，有相應(yīng)措施敷衍應(yīng)付檢查 無舉措K安全環(huán)保安全L現(xiàn)場管理現(xiàn)場規(guī)范通道與區(qū)域標(biāo)識清晰，導(dǎo)航與照明符合要求符合要求20 標(biāo)識、防護(hù)或通道規(guī)劃有缺11 無標(biāo)識或無通道規(guī)劃 2 通道、區(qū)域不清4裝冶與私人物品清潔，擺放整齊方便責(zé)任落實(shí)、清潔規(guī)范 19 比較清潔但規(guī)范不足 14 有明顯未經(jīng)規(guī)范的物品 3 沒有規(guī)范3現(xiàn)場無臨時(shí)拼湊冶具、廢棄物和散落物品整齊規(guī)范，無雜亂物品23 有臨時(shí)拼湊綁縛現(xiàn)象 10 有廢棄散落物或暗角2 現(xiàn)場臟亂1其它補(bǔ)充情況：整理清潔物品標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)排列規(guī)范，無塞堵和亂擺亂放標(biāo)識與排列規(guī)范，無亂擺亂放 23201124符合要求標(biāo)識、防護(hù)或通道規(guī)劃有