月度運營會議匯報模板

1、 天津華僑城 月度運營匯報2014年XX月XX日會議議程 一、一、項目工作匯報項目工作匯報業(yè)績目標完成情況業(yè)績目標完成情況會議決議執(zhí)行情況會議決議執(zhí)行情況需協(xié)調(diào)解決事宜需協(xié)調(diào)解決事宜專題匯報專題匯報二、職能部門月度重點工作匯報二、職能部門月度重點工作匯報 （一）、業(yè)績目標完成情況一、項目工作匯報一、項目工作匯報項目項目類型類型本月銷售情況本月銷售情況累計累計銷售情況銷售情況項目累項目累計去化計去化率率（銷售（銷售面積去化）面積去化）本月銷本月銷售目標售目標 本月銷售完成情況本月銷售完成情況本月本月計劃計劃完成完成率率年度銷年度銷售售目標目標1-2月月累計已售情況累計已售情況年度年度計劃計劃完完

2、成成率率 簽約額簽約額均價均價面積面積套數(shù)套數(shù)簽約額簽約額 均價均價面積面積套數(shù)套數(shù)住宅住宅（分產(chǎn)品類（分產(chǎn)品類型型/ /戶型面戶型面積段）積段）商業(yè)商業(yè)車位車位合計合計簽約額庫存情況庫存情況銷售回款銷售回款確認收入確認收入節(jié)點計劃節(jié)點計劃項目項目類型類型現(xiàn)有庫存現(xiàn)有庫存（已獲預(yù)售證而未售出的產(chǎn)品）（已獲預(yù)售證而未售出的產(chǎn)品）滯銷庫存滯銷庫存滯銷說明滯銷說明后續(xù)上貨情況后續(xù)上貨情況（平米）（平米）金額金額（億億元）元）面積面積（平米（平米)滯銷滯銷庫存庫存（6個月以上）個月以上）滯銷滯銷庫存庫存占比占比（面積占比；指滯銷（面積占比；指滯銷庫存庫存/現(xiàn)有庫存）現(xiàn)有庫存）14年預(yù)計新供貨年預(yù)計新供

3、貨貨值貨值住宅住宅（分產(chǎn)品類型（分產(chǎn)品類型/ /戶戶型面積段）型面積段）商業(yè)商業(yè)車位車位合計合計簽約額簽約額庫存情況銷售回款銷售回款確認收入確認收入節(jié)點計劃節(jié)點計劃項目項目2 2月銷售月銷售回款情況回款情況1-21-2月累計月累計回款情況回款情況累計簽累計簽約約回款回款（開盤至今回（開盤至今回款額）款額）累計回款累計回款比例比例（累計回款金（累計回款金額額/ /累計簽約額）累計簽約額）累計簽約未回款累計簽約未回款目標值目標值 回款額回款額完成比完成比例例年度目年度目標值標值回款額回款額年度計劃年度計劃完成率完成率1414年簽約年簽約未回款未回款1313年年及以及以前前簽約未簽約未回款回款小計小

4、計金額占比金額占比金額項目項目按揭客戶按揭客戶一次性付款一次性付款客戶客戶（含分期付款）（含分期付款）合計合計銀行未銀行未放款放款客戶資料未齊客戶資料未齊未逾期未逾期超期未回款超期未回款經(jīng)營性現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流入簽約回款金額簽約回款金額經(jīng)營性現(xiàn)金經(jīng)營性現(xiàn)金流流簽約簽約未回未回款金額結(jié)構(gòu)分析款金額結(jié)構(gòu)分析簽約額簽約額庫存情況庫存情況銷售回款確認收入確認收入節(jié)點計劃節(jié)點計劃項目項目同期目標值同期目標值（1-21-2月）月）累計確認收入累計確認收入（1-21-2月，萬元）月，萬元） 年度目標值年度目標值（20142014年）年）累計確認收人完累計確認收人完成率成率年度計劃完成率年度計劃完成率A A

5、B BC CB/AB/AB/CB/C經(jīng)營性現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流入確認收入確認收入簽約額簽約額庫存情況庫存情況銷售回款銷售回款確認收入節(jié)點計劃節(jié)點計劃項目名稱項目名稱分期分期節(jié)點名稱節(jié)點名稱計劃完成計劃完成時間時間實際完成時間實際完成時間未完成原因未完成原因2 2月份月份一二級一二級節(jié)點完成情況節(jié)點完成情況簽約額簽約額庫存情況庫存情況銷售回款銷售回款確認收入確認收入節(jié)點計劃項目名稱項目名稱分期分期節(jié)點名稱節(jié)點名稱計劃完成計劃完成時間時間資源需求資源需求備注備注3 3月份一二級節(jié)點月份一二級節(jié)點計劃計劃4 4-5-5月份一二級月份一二級節(jié)點完成節(jié)點完成情況預(yù)控情況預(yù)控項目名稱項目名稱分期分期節(jié)點名

6、稱節(jié)點名稱計劃完成計劃完成時間時間資源需求資源需求簽約額簽約額庫存情況庫存情況銷售回款銷售回款確認收入確認收入節(jié)點計劃 （二）、會議決議執(zhí)行情況一、項目工作匯報一、項目工作匯報 決議內(nèi)容主責(zé)部門計劃完成時間目前進展預(yù)警示意：嚴重滯后滯后正常會議決議執(zhí)行情況會議決議執(zhí)行情況 （三）、需協(xié)調(diào)解決事宜一、項目工作匯報一、項目工作匯報 需協(xié)調(diào)解決事宜需協(xié)調(diào)解決事宜項目事項 （四）、專題匯報一、項目工作匯報一、項目工作匯報 專題匯報專題匯報請就專題匯報、一級開發(fā)、基建項目、項目拓展、暫未產(chǎn)生銷售業(yè)績的城市公司、請就專題匯報、一級開發(fā)、基建項目、項目拓展、暫未產(chǎn)生銷售業(yè)績的城市公司、需要集團協(xié)調(diào)事宜在此匯

7、報，格式不限需要集團協(xié)調(diào)事宜在此匯報，格式不限會議議程 一、項目工作匯報一、項目工作匯報業(yè)績目標完成情況業(yè)績目標完成情況會議決議執(zhí)行情況會議決議執(zhí)行情況需協(xié)調(diào)解決事宜需協(xié)調(diào)解決事宜專題匯報專題匯報二、職能部門月度重點工作匯報二、職能部門月度重點工作匯報 二、職能部門月度重點工作匯報二、職能部門月度重點工作匯報項目名稱項目名稱分期分期節(jié)點名稱節(jié)點名稱計劃完成計劃完成時間時間資源需求資源需求備注備注2 2月份月度重點工作月份月度重點工作計劃完成情況計劃完成情況 二、職能部門月度重點工作匯報二、職能部門月度重點工作匯報項目名稱項目名稱分期分期節(jié)點名稱節(jié)點名稱計劃完成計劃完成時間時間資源需求資源需求備注備注不超