多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購審批流程圖(1)

1、多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購審批流程圖部門/責(zé)任人采購部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)總裁根據(jù)P/O、F/O總計劃申報P/O、F/O，發(fā)貨通知審核 依據(jù)P/O、F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn)簽訂購銷合同，申請付款批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)一、國內(nèi)彩管采購審批流程YESNONOYES付款收貨END以預(yù)估價收貨入庫以合同批準(zhǔn)價付款主要活動審核關(guān)鍵點適時/適量/適價廠家配額采購周期庫存控制風(fēng)險控制整體合理性進(jìn)銷存平衡風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)計劃一致P/O、F/O規(guī)定權(quán)限財務(wù)風(fēng)險評估付款手續(xù)齊全風(fēng)險控制庫存控制資金資源評估付款手續(xù)齊全整體合理性風(fēng)險控制本流程圖適用于

2、多媒體事業(yè)部彩管的采購業(yè)務(wù)；合同審批子流成嚴(yán)格按照公司有關(guān)合同審批流程執(zhí)行；P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務(wù)。當(dāng)P/O、F/O與總計劃完全一致時，由集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)計劃內(nèi)P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。部門/責(zé)任人采購部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)總裁根據(jù)P/O、F/O總計劃申報P/O、F/O審核 依據(jù)P/O、F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn)簽訂購銷合同，申請/L/C批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)二、以L/C結(jié)算付款方式的進(jìn)口關(guān)鍵器件采購審批流程YESNONOYES解付L/C收貨END批準(zhǔn)主要活動審核關(guān)鍵點適時/適量/適價廠家配額采購周期庫存

3、控制風(fēng)險控制整體合理性進(jìn)銷存平衡風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)計劃一致P/O、F/O規(guī)定權(quán)限財務(wù)風(fēng)險評估付款手續(xù)齊全風(fēng)險控制庫存控制資金資源評估付款手續(xù)齊全整體合理性風(fēng)險控制本流程圖適用于進(jìn)口關(guān)鍵器件的采購業(yè)務(wù)，通常以開立L/C這種付款方式為主。合同審批子流成嚴(yán)格按照公司有關(guān)合同審批流程執(zhí)行；P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務(wù)。當(dāng)P/O、F/O與總計劃完全一致時，由集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)計劃內(nèi)P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。部門/責(zé)任人采購部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)總裁根據(jù)P/O、F/O總計劃申報P/O、F/O審核 依據(jù)P/O、F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn)簽訂購銷合同批

4、準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)三、以原材料結(jié)算單作為付款憑證的國內(nèi)外采購審批流程YESNONOYES結(jié) 算審核并呈報結(jié)算單收貨END主要活動審核關(guān)鍵點適時/適量/適價廠家配額采購周期庫存控制風(fēng)險控制整體合理性進(jìn)銷存平衡風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)計劃一致P/O、F/O規(guī)定權(quán)限財務(wù)風(fēng)險評估付款手續(xù)齊全風(fēng)險控制庫存控制資金資源評估付款手續(xù)齊全整體合理性風(fēng)險控制本流程圖適用于除彩管外進(jìn)口關(guān)鍵器件、非L/C付款結(jié)算方式，以及國內(nèi)以結(jié)算單付款的關(guān)鍵器件采購業(yè)務(wù)。合同審批子流成嚴(yán)格按照公司有關(guān)合同審批流程執(zhí)行；P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務(wù)。付款批準(zhǔn)當(dāng)P/O、F/O與總計劃完全一致時，由集團(tuán)財務(wù)部批

5、準(zhǔn)復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)NOYES編制匯總單編制匯總單審核批準(zhǔn)計劃內(nèi)P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。部門/責(zé)任人采購部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)總裁根據(jù)P/O、F/O總計劃申報P/O、F/O審核 依據(jù)P/O、F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn)簽訂購銷合同，申請付款批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)四、預(yù)付貨款的采購審批流程YESNONOYES付款收貨核減應(yīng)收帳款申請付款批準(zhǔn)審核YES復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi)審核貨款未付清ENDNO付余款批準(zhǔn)審核NOYES主要活動審核關(guān)鍵點適時/適量/適價廠家配額采購周期庫存控制風(fēng)險控制整體合理性進(jìn)銷存平衡風(fēng)險控制

6、與業(yè)務(wù)計劃一致P/O、F/O規(guī)定權(quán)限財務(wù)風(fēng)險評估付款手續(xù)齊全風(fēng)險控制庫存控制資金資源評估付款手續(xù)齊全整體合理性風(fēng)險控制當(dāng)P/O、F/O與總計劃完全一致時，由集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)計劃內(nèi)P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。16:26:1016:26:1016:264/21/2022 4:26:10 PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。16:26:1016:26:1016:26Thursday

7、, April 21, 202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、行動出成果，工作出財富。2022/4/21 16:26:1016:26:1021 April 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。4:26:10 下午4:26 下午16:26:104月-229、沒有失敗

8、，只有暫時停止成功！。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。16:26:1016:26:1016:264/21/2022 4:26:10 PM11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。16:26:1016:26:1016:26Thursday, April 21, 202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202

9、214、意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。2022/4/21 16:26:1016:26:1021 April 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。4:26:10 下午4:26 下午16:26:104月-229、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。16:26:1016:26:1

10、016:264/21/2022 4:26:10 PM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命非凡。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。16:26:1016:26:1016:26Thursday, April 21, 202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202214、意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/4/21 16:26:1116:26:1121 April 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。4:26:11 下午4:26 下午16:26:114月-22MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit