質量衛(wèi)生安全管理手冊

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上文件名稱質量衛(wèi)生安全管理手冊文件編碼JFA制定部門質檢部生效日期2007年9月2日版次A/0編制人日期審核人日期批準人日期質量衛(wèi)生安全管理手冊 受控文件： 是 非 分 發(fā) 號： 持 有 人： 發(fā)布日期： 2007年9月1日 頒 布 令公司各部門：公司依據GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質量安全管理體系要求、GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求和出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定編制了質量安全管理手冊第二版，經審查，認為符合國家標準的要求，現予以批準頒布，自2007年9月2日起施行。質量安全

2、管理手冊是公司質量安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量安全管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須正確理解并遵照執(zhí)行。 此令！*食品有限公司 總經理： 2007年 9月 1日 任 命 書公司各部門： 為了貫徹GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質量安全管理體系要求、GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求和出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定，加強對質量安全管理體系運作的領導，保證整個體系的順利運行，特任命莫英山先生為本公司的管理者代表兼食品安全小組組長（食品安全小組組長），成立覆蓋生產、檢驗、設備管理、生產

3、現場的食品安全小組（小組成員見產品的HACCP計劃）。 管理者代表、食品安全小組組長的職責是：1、確保質量安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，行使產品質量和安全否決權。 2、向總經理報告質量安全管理體系運行的業(yè)績和改進需求。 3、確保在整個公司提高滿足顧客要求的意識。 4、主持食品安全小組的工作，組織食品安全小組成員開展活動。5、就質量安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。食品安全小組（食品安全小組）的職責是：（1） 驗證產品的工藝流程圖；（2） 進行危害分析和評價；（3） 判定CCP；（4） 討論確定控制CCP措施的關鍵限值；（5） 討論確定糾偏措施；（6） 討論確定HACCP計劃，修改、

4、驗證HACCP計劃，監(jiān)督實施HACCP計劃；（7） 討論采取其他改進產品質量和控制危害的措施。 總經理：2007年 8月25日目 錄0.前言0. 1公司概況*食品有限公司座落于汕尾市城區(qū)埔邊工業(yè)區(qū)（海汕路18公里處）獨立生產區(qū)占地5800平方米?，F有員工90多人，為港商獨資企業(yè)，于2002年2月成立。公司為外向型企業(yè)，主要產品有芝麻油、芝麻醬、花生醬、花生粒、辣椒油、辣椒醬、醬料、米醋等系列產品。本公司以香港母公司為依托，充分發(fā)揮市場優(yōu)勢及海外客戶優(yōu)勢，引進香港先進的管理經驗，使公司的業(yè)務不斷發(fā)展。加工生產車間按中華人民共和國出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求的要求， 進行了系統(tǒng)的技術改造。工廠周圍環(huán)境

5、優(yōu)良、交通便利。營業(yè)執(zhí)照注冊號：企獨粵汕尾總字第號衛(wèi)生許可證字號：粵衛(wèi)食證字2004第1501A00026號原出口衛(wèi)生注冊登記號；4400/17045地 址:廣東省汕尾市城區(qū)埔邊工業(yè)區(qū)電 話：0660-傳 真： 0660-專心-專注-專業(yè)0.2 關于本手冊管理的說明0.2.1 質檢部負責質量衛(wèi)生安全管理手冊的管理、分發(fā)、回收并作相應記錄。分發(fā)的范圍為：受控文件分發(fā)至本公司的部門主管以上的所有管理者、本公司內部質量審核員和第三方認證機構；非受控類分發(fā)至本公司以外的組織和人員。0.2.2在本手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質檢部，質檢部應定期對手冊的適用性、有效性進行

6、評審；必要時按文件控制程序對本手冊予以修改及至重新發(fā)布。本手冊持有者調離工作崗位或工作變動離開公司時，應將手冊交還質檢部，辦理核收記錄。在使用手冊期間，持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、復印和隨意涂抹。0.2.3 質量衛(wèi)生安全管理手冊的修改內容填入質量衛(wèi)生安全管理手冊修改控制記錄表，當本手冊遇到下列情況時，組織應更改、修訂和補充：a. 有關標準的變更；b. 公司內部組織機構的變更；c. 外部的變化；d. 必要時組織換版。0.2.4 本手冊的任何修訂均應由本公司總經理批準。0.2.5 本手冊分為受控版本與非受控版本。0.2.6當顧客按合同需要索取質量衛(wèi)生安全管理手冊時，由本公司總經理批準后提供非

7、受控版本并登記在案。0.3 關于本手冊的編寫人、審核人、批準人編寫人黃淑府；審核人莫英山0.4 質量衛(wèi)生安全管理手冊修改控制記錄表修改部分修改日期修改人審核人批準人條款號頁碼0.5 組織架構圖總經理管理者代表（食品安全小組長）工程部業(yè)務部質檢部物流部生產部財務部行政部芝麻制品油制品花生車間醬料車間米醋車間0.6 質量衛(wèi)生安全管理體系主要職責分配表 職能部門 體系過程名稱總經理管理者代表、HACCP小組長業(yè)務部質檢部行政部生產部財務部4.1質量衛(wèi)生安全管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量衛(wèi)生安全方針5.4策劃5.5職責權限與溝通5.5.3信息

8、溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.3.1環(huán)境衛(wèi)生要求6.3.2車間及設施衛(wèi)生要求6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃7.1.6 HACCP計劃7.1.7應急準備與響應7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5.1生產和服務提供過程的控制7.5.1.4生產加工衛(wèi)生要求7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意度8.2.2體系驗證與內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.4.2原料、輔料的衛(wèi)生要求8.3不合格品控制及產品召回8.4數據分析8.5.1持續(xù)

9、改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施9. 有毒有害品控制10. 衛(wèi)生標準操作程序11. 確保質量衛(wèi)生安全管理體系有效運行說明主控責任人：指在該體系過程中負有主要領導責任；主控部門：指在該體系過程中負有主要管理職責的歸口職能部門或主要責任人；相關部門：指在該體系過程中起協(xié)調、配合作用或參與的部門。1. 范圍和適用領域1.1 本手冊按中華人民共和國出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求、GB/T19001-2008idt ISO9001：2008質量管理體系要求和GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求和出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定的要求編寫，通過全面貫徹本

10、手冊的內容，以確保本公司質量衛(wèi)生安全方針和質量衛(wèi)生安全目標的有效實施。本手冊規(guī)定要求的主要目的是防止所有過程中出現不合格產品，以優(yōu)質的產品使顧客滿意。 本手冊適用于釀造醬油、發(fā)酵醬料、米醋、果醋、芝麻油、芝麻醬、辣椒油、辣椒醬、花生粒、XO醬、花生醬的加工及相關的管理部門。1.2 關于剪裁的說明本公司按照國家的行政法規(guī)、標準、規(guī)范和顧客要求，向顧客提供產品，不存在產品的設計和開發(fā)，故對GB/T19001-2000idt ISO9001:2000質量管理體系要求標準中的“7.3設計和開發(fā)”予以剪裁。對其進行剪裁后，不影響提供符合法律法規(guī)和顧客要求的產品的能力，也未免除公司的產品責任。2. 引用標

11、準出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求GB/T190002008idt ISO9000:2008質量管理體系基礎和術語GB/T 22000-2006 IDT ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求3. 定義和術語本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質量管理體系-基礎和術語和GB/T 22000-2006 IDT ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求中的術語和定義（主要包括3.13.21）。還采用縮寫詞：本手冊-質量衛(wèi)生安全管理手冊、本公司-*食品有限公司。 除下列術

12、語和定義外，本手冊采用GB/T 19000 - 2000中的術語和定義。3.1 食品安全 food safety食品在按照預期用途進行制備和（或）食用時不會傷害消費者的概念。3.2 食品鏈food chain從初級生產直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產、加工、分銷、貯存和處理。3.3 食品安全危害 food safety hazard食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在狀況。3.4 食品安全方針 food safety policy由公司的總經理正式發(fā)布的該公司總的食品安全宗旨和方向。3.5 終產品 end product公司不再進一步加工或轉化

13、的產品。3.6 流程圖 flow diagram依據各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進行系統(tǒng)性表達。3.7 控制措施 control measure<食品安全> 能夠用于防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受水平的行動或活動。3.8 前提方案 PRP,prerequisite program<食品安全> 在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動，以適合生產、處置和提供安全終產品和人類消費的安全食品；3.9 操作性前提方案 operational prerequisite program(OPRP)通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP，以控制食品安全

14、危害引入的可能性和(或)食品安全危害在產品或加工環(huán)境中污染或擴散的可能性。3.10 關鍵控制點 critical control point(CCP)(食品安全) 能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受水平是所必需的某一步驟。3.11 關鍵限值 critical limit(CL)區(qū)分可接受和不可接受的判定值。3.12 監(jiān)視 monitoring為評價控制措施是否按預期運行，對控制參數實施的一系列策劃的觀察或測量活動。3.13 糾正 correction為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。3.14 糾正措施 corrective action為消除已發(fā)現的不合格或其他

15、不期望情況的原因所采取的措施。3.15 確認 validation<食品安全> 獲得通過HACCP計劃和OPRP管理的控制措施能夠有效的證據。3.16 驗證 verification通過提供客觀證據對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 3.17 更新 updating為確保應用最新信息而進行的即時和（或）有計劃的活動。4. 質量衛(wèi)生安全管理體系4.1 質量衛(wèi)生安全管理體系總體要求4.1.1 本公司質量衛(wèi)生安全管理體系，識別食品的質量和安全管理體系所需的過程；確定這些過程有效運行和控制所要求的準則和方法；確保體系建立、實施、保持和改進所需的資源。本公司的管理體系由管理職責、資源管理、產品實現

16、、測量、分析和改進四大過程構成。本公司確定了質量衛(wèi)生安全管理體系過程順序及其相互關系，見附圖4.1.1。4.1.2 本公司按照中華人民共和國出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求、GB/T19001-2000idt ISO9001：2000質量管理體系要求和GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求和出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定的要求管理所有質量衛(wèi)生安全管理體系過程，建立了質量衛(wèi)生安全管理體系，形成了體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。4.1.3 本公司的質量衛(wèi)生安全管理體系中不存在外包過程。如果將來偶爾遇到時，通過執(zhí)行采購控制程序對其加以控制和管理，確

17、保受控。 附圖4.1.1 質量衛(wèi)生安全管理體系過程順序及其相互關系圖 如圖所示, 除顧客以外, 每個方框表示一個過程, 最外層的11個過程, 既相互作用又作用于其所包圍的各個過程的始終, 同理, 處在中間位置的各個過程受所有外圍過程的作用。在該圖中, 公司的需求信息來自于顧客并最終滿足顧客的需求, 讓顧客滿意成為目標。設計(裁減)管理職責管理評審內部審核、HACCP驗證HACCP計劃控制記錄控制文件控制顧客監(jiān)視和測量裝置標識和可追溯性與顧客有關的過程產品的監(jiān)視和測量不合格品控制產品防護儲存運輸和交付生產過程檢驗要求采購顧客設計/開發(fā)內部溝通與顧客有關的過程糾正措施控制資源管理數據分析預防措施控

18、制過程的監(jiān)視和測量4.2 質量衛(wèi)生安全管理體系文件說明4.2.1 總則按照中華人民共和國出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求、GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005食品安全管理體系 要求和出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量衛(wèi)生安全管理體系有效運行。4.2.1.1 本公司的質量衛(wèi)生安全管理體系文件分為：a. 質量衛(wèi)生安全管理手冊，為第一層文件，是規(guī)定本公司質量管理的綱領性文件，其中包括質量衛(wèi)生安全方針、質量衛(wèi)生安全目標。b. 程序文件，為第二層文件，是對本公司的

19、某項質量管理活動或過程運作的途徑文件化。c. 作業(yè)層文件，為第三層文件，是針對本公司某一具體的質量管理活動或作業(yè)而建立，以確保各崗位的作業(yè)活動受控。4.2.1.2 本公司文件規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質量衛(wèi)生安全管理體系的變化及質量衛(wèi)生安全方針、質量衛(wèi)生安全目標的變化，及時修訂質量衛(wèi)生安全管理體系文件，定期評審，確保其適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行文件控制程序。4.2.1.3 文件的詳略程度與本公司相適宜，便于員工理解和實際運作。4.2.1.4 本公司的文件呈書面形式，文件的其他媒體形式可參照此規(guī)定進行控制，但不作為執(zhí)行的依據。4.2.2 質量衛(wèi)生安全管理手冊本公司的質量衛(wèi)生安全管理體系范圍見

20、本手冊“1. 范圍和適用領域”的描述。本公司所建立的程序文件不包含在本手冊相應章節(jié)中。4.2.3 文件控制公司為確保食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制了文件控制程序，對以下內容作了規(guī)定：a) 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。b) 必要時對文件進行評審與更新，并得到再次批準；c) 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d) 規(guī)定管理職責，確保在使用處獲得適用文件的有關版本；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。g) 規(guī)定

21、了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當的標識以防止誤用。作為記錄的文件，應按記錄控制程序的要求進行控制。公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。4.2.4 記錄控制公司制定了食品安全管理體系實施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了記錄控制程序對其進行管理。包括如下方面內容：a) 記錄作為質量和食品安全管理體系有效運行的證據，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b) 記錄的收集和初步整理由產生記錄的相關部門負責。c) 規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。d) 保持清晰、易于識別和檢索的記錄。5. 管理職責5.1 管理承諾本公司總經理鄭重承諾：保持質量

22、安全管理體系，提供優(yōu)質產品，增進顧客滿意。為履行以上承諾，總經理采取以下措施：a. 在公司全員中開展質量安全意識、質量安全方針、質量安全目標教育，遵守法律、法規(guī)意識教育，職業(yè)道德教育，以顧客為關注焦點，確保人人理解，各盡其職實現質量安全目標；b. 堅持按照本手冊及其形成文件的程序開展工作，執(zhí)行有關控制程序，防止不合格產品出廠和交付；c. 制定并在全公司頒布質量安全方針和質量安全目標；d. 開展管理評審，促進質量安全管理體系持續(xù)改進；e. 根據質量安全管理體系運行和持續(xù)改進的需要，配備充分的資源。5.2 以顧客為關注焦點 本公司總經理在實施質量安全管理體系的過程中，以實現顧客滿意為目標，確保顧客

23、的要求和期望得到正確識別，滿足顧客的需求和期望，達到顧客滿意的目標。5.3質量安全方針5.3.1 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品要求，總經理制定并發(fā)布的本公司質量安全方針為：誠信守法，規(guī)范管理，確保質量安全，追求顧客滿意。5.3.2 本方針與公司的總的經營方針相協(xié)調，是構成本公司總的經營方針的重要組成部分，體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。5.3.3 本方針為制訂和評審質量安全目標提供了框架，公司與質量有關的各部門在此基礎上制定了相應的質量安全目標。5.3.4 將本方針傳達到全員，使公司全員正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.5 本公司對質量安全方針進行適宜性評

24、審，以適應公司內外部環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質量安全目標總經理制定并發(fā)布的本公司總的質量安全目標是：產品一次合格率保持96；顧客投訴處理率90%；顧客滿意度保持90%。公司對總的質量安全目標進行適當分解，適時對其實現程度進行測量，形成質量安全目標體系。5.4.2 質量安全管理體系策劃本公司總經理對質量安全管理體系進行了總體策劃并編制了適宜于操作的質量安全管理體系文件，質量安全管理體系的變更時，確保質量安全管理體系的連續(xù)性、完整性。5.4.2食品安全管理體系策劃總經理公司各職能部門對食品安全管理體系進行策劃：a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足食品安全方針和目標的要求。b

25、) 任命食品安全小組和組長，設立相應的管理公司架構，并明確各部門的食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。c) 通過對標準的學習與理解，結合公司的實際情況，編寫相應的食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司食品安全管理體系的運行。d) 當質量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司公司架構發(fā)生大的調整；公司的產品、活動范圍、技術和工藝發(fā)生變化時；相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內容進行策劃，以確保質量和食品安全管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限本公司總經理確定了公司的質量衛(wèi)生安全管理體系機構（見0.5組織架構圖）

26、，對各管理層和部門的主要職責、權限和相互關系進行了規(guī)定。5.5.1.1 主要崗位和部門的職責和權限本公司總經理確定了公司的質量安全管理體系機構（見0.5組織架構圖），對各管理層和部門的職責、權限和相互關系進行了規(guī)定。5.5.1.1 主要崗位和部門的職責和權限a.總經理（本公司最高管理者）：（1）主持公司全面工作，保證經營管理目標的實現。（2）確定并批準公司行政組織機構和質量管理組織機構及各主管、各部門職責和權限，決定各職能部門和下屬關聯(lián)部門負責人的任免、培訓、獎勵。（3）主持制訂質量安全方針、目標、規(guī)劃和計劃，建立健全質量責任制。 （4）領導公司的日常工作，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法

27、規(guī)要求的重要性。（5）推進質量安全管理體系建設，領導質量管理組織。（6）確保顧客的需求和期望得到正確識別、確定并轉化為要求，同時考慮相關的法律、法規(guī)要求，并予以滿足。（7）確保全員質量安全意識、質量安全方針、質量安全目標教育，遵守法律、法規(guī)、職業(yè)道德教育。（8）正確處理質量與數量、進度的關系，在經營和獎懲中正確行使質量否決權，嚴格質量教育。（9）重視用戶意見和投訴處理，主持重大質量事故和重大質量問題的解決與質量改進。（10）任命管理者代表（HACCP小組長）；（11）提供質量安全管理體系運行和持續(xù)改進所需的資源；（12）管理評審會議主席，有效開展管理評審；（13）批準質量安全管理手冊。b.行政

28、部：（1）負責行政方面規(guī)章制度的修訂、匯編、貫徹、監(jiān)督、檢查工作；（2）負責公司日常行政事務工作，包括： 執(zhí)行廠紀、廠規(guī)，實施全程監(jiān)控；負責文秘、文印、檔案管理，文件上傳下達；負責安排公司對外接待、對外聯(lián)絡工作；負責公司各種會議的安排、記錄；負責組織編寫公司年度總結工作。 （3）督促質檢部進行系統(tǒng)監(jiān)督檢查，控制改進措施的實施并對其有效性進行驗證；（4）負責制訂執(zhí)行資源配置及其質量控制；（5）負責公司人力資源管理，制定年度培訓計劃并組織落實。（6）以及總經理交辦的其他工作。c.質檢部：（1）承擔生產全過程的質量管理和監(jiān)督責任，對管理者代表（HACCP小組長）負責。（2）負責本公司質量安全管理體系

29、的管理、控制，組織開展管理評審和內部質量審核。（3）負責制訂質量控制計劃，編制HACCP計劃，以及原材料，工序產品、成品檢驗規(guī)程，并開展崗位培訓。（4）對產品測量和監(jiān)視。（5）負責組織不合格品評審和相應處置方案的制定。（6）負責產品符合性有關的統(tǒng)計分析，負責公司體系文件管理和記錄的整理，歸檔與銷毀管理。（7）負責本公司測量和監(jiān)控裝置的歸口管理，組織監(jiān)視和測量裝置的內校和外校。（8）負責收集公司質量信息并匯總分析。（9）管理者代表（HACCP小組長）或總經理交辦的其他工作。d.生產部：（1） 負責車間生產管理、安全管理、生產現場定置管理，抓好文明生產，確保完成生產計劃，對總經理負責。（2） 負責

30、各類生產設備的維護、保養(yǎng)，確保設備保持良好的技術狀態(tài)。（3） 負責組織協(xié)調各條生產線生產，做好統(tǒng)籌安排。（4） 負責提出或制定采購產品技術標準和要求，參與合格供方評定。（5） 編制產品技術標準，監(jiān)督檢查技術文件和生產工藝紀律的落實執(zhí)行情況。（6） 提出設備和生產技術改進方案，并組織實施。（7） 主持不合格品的評審和處置方案的制定。（8） 完成總經理交辦的其他工作。e.業(yè)務部：（1）依據銷售情況，優(yōu)質、高效、低耗、及時地完成原材料和其他輔助材料的采購任務，對總經理負責。（2）負責組織調查、評價、選擇和供方，確保滿足需求。（3）負責建立合格供方名單，并動態(tài)保持。（4）負責按質量安全管理體系要求和技

31、術標準，建立供方檔案，組織與供方的技術和商務談判，監(jiān)督和控制供方嚴格執(zhí)行合同和交貨期要求。（5）不斷改進對供方的控制方法，規(guī)避資金和產品風險，采購降低成本。（6）控制和協(xié)調有關各方的采購合同修改要求，確保協(xié)調一致，并及時與相關部門溝通。（7）監(jiān)督供方按規(guī)定技術條件交貨，確保采購產品質量。（8）負責按合同執(zhí)行情況，提出應付賬款計劃，并作好統(tǒng)計。（9）根據年度經營計劃，制定銷售計劃，分析市場形勢，確立銷售目標、回款目標、利潤額。組織經營管理會議，調查并分析市場狀況，監(jiān)視和測量顧客滿意度，識別顧客需求，對總經理負責。（10）組織合同評審、合同更改事宜和合同執(zhí)行情況跟蹤，確保按質、按量、按時交付產品；

32、對需要招回的產品，及時通知顧客招回。（11）負責與顧客溝通協(xié)調，做好售后服務工作和顧客回訪，處理顧客投訴，確保滿足顧客需求。（12）確保銷售產品的安全和應收帳款資金的安全，動態(tài)監(jiān)控應收帳款的變化。（13）規(guī)劃營銷策略，制定銷售計劃和任務，確定階段性工作重點，并實施控制。（14）按規(guī)定簽訂銷售合同，及時回收貨款、催收舊帳。（15）做好營銷策劃和必要的廣告宣傳，樹立企業(yè)良好形象。（16）完成總經理交辦的其他工作。f. 物流部（1） 負責依據檢驗規(guī)范對采購產品進行初步驗證。（2） 負責建立倉庫管理制度，對物流部原材料、輔助材料、成品的儲存管理，包括區(qū)域劃分、產品堆放、標識，定期盤點，辦理進出庫手續(xù)，

33、建立原材料和成品登記賬目。（3） 負責物流部衛(wèi)生管理，定期檢查物流部空調、抽濕機、裝卸設備的運行狀況，確保正常運行。（4） 負責對物流部消防設備進行定期檢查和維護，確保其處于良好技術狀態(tài)。g.工程部（1）負責對車間的各種機械設備、工器具的維修和養(yǎng)護，編制設備一覽表，并作記錄。（2）負責對公司所有電力、供水、供氣等基礎設施的管理及維護，確?；A設施始終處于良好技術狀態(tài)。（3）負責對公司及生產車間供水設施及供水供氣管道的維護并保持完好暢通。（4）對公司內的消防器材進行定時的檢查，維護、更換。（5） 公司的設備改造、生產流程改造，要以書面的形式向總經理提出。h.財務部（1）負責公司的財務運作，確保資

34、產和資金安全，確保公司財務管理工作的有效運作，對總經理負責。（2）負責公司生產成本核算，并實施有效控制。（3）負責公司生產質量損失控制。（4）參與公司經營管理決策，負責資金管理及審核，制定公司年度生產經營綜合計劃和中長期的發(fā)展計劃，了解與公司有關的國家產業(yè)政策。（5）負責公司經濟活動分析，及時為有關部門提供真實、可靠的經濟數據。（6）負責公司固定資產的管理和核算，嚴格審定固定資產的增減變動。（7）負責審查和控制公司各項費用開支，負責編制各類財務報表、組織實施年終會計決算，編寫財務報告書，負責對生產性和經營性子公司的財務監(jiān)督和審計，上報公司領導和有關部門。（8）完成總經理交辦的其他工作。5.5.

35、2.管理者代表（食品安全小組長）總經理任命管理者代表（食品安全小組長），其職責和權限見本手冊任命書。5.6 溝通5.6.1 外部溝通公司建立、實施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通公司的產品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他公司控制的已知的食品安全危害。外部溝通由食品安全小組負責。溝通信息應作為體系更新和管理評審的輸入。應保持溝通的外部相關方及與其溝通的內容包括：a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質量與安全信息。b) 顧客，特別是與產品信息（包含與預期用途有關的說明書，特定貯存要求，以及適宜時包含

36、保質期）、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產品和服務的需求信息、合同信息、產品和服務效果的評價信息。c) 食品主管部門，溝通技術的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d) 從對食品安全管理體系的有效性或更新產生影響，或將被其影響的其他公司溝通相關的信息。5.6.2 內部溝通公司建立、實施和保持如下的內部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質量和食品安全管理體系運行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標完成情況進行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關信息。對溝通過程中發(fā)現的問題及時解決落實，消除質量管理體系有效運行的障礙。為確保內部溝通的

37、有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內審、管理評審等是可選擇的方法。一般溝通活動可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內由管理者引導的溝通；c) 小組簡要情況介紹會或其它會議；通過管理例會和有關專題會議，如成績表彰會，加強各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務有關的應有會議簽到表，必要時應做書面會議記錄和報告；d) 布告欄、內部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網址；f) 公司內人員的調查表和建議書。鼓勵不同崗位之間員工就如何實現目標和工作的配合、協(xié)調進行積極充分的溝通。溝通應貫穿于整個體系中，對新產品的開發(fā)和

38、投放，原料和輔料、生產系統(tǒng)和設備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化進行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。通過內部溝通過程，應確?？偨浝砗褪称钒踩〗M及時獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于食品安全管理體系的更新和管理評審的輸入：a) 產品或新產品；b) 原料、輔料和服務；c) 生產系統(tǒng)和設備；d) 生產場所，設備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生方案；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責及權限分配；h) 法律法規(guī)要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自

39、外部相關方的有關問詢；l) 表明與產品有關的食品安全危害的抱怨；m) 影響食品安全的其他條件。5.7 應急準備和響應公司建立和保持相應程序，應急準備和響應控制程序以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預案，以做出響應，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應對突發(fā)事件處理方案進行評審或演練，保持相關記錄以證實對其進行管理，其結果應作為管理評審的輸入。尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應確保評審和修改其應急準備和響應程序。根據不同的情況，潛在緊急情況和事故的實例包括火災、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現新的危害等。在必要時，應包括媒體的渲染（不管是否科學）帶來公眾的

40、反應，以及相應引起的商業(yè)風險。5.8管理評審5.8.1總則公司編制了管理評審控制程序規(guī)定總經理應在不超過12個月的時間間隔內評審食品安全管理體系，包括評價食品安全方針及食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，并形成記錄。確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.8.2 評審輸入管理評審會議應至少對以下事項進行評審分析：a) 對質量和食品安全管理體系的內、外部審核結果。b) 內、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關方的意見。c) 質量和食品安全管理體系運行的績效，包括質量和食品安全管理體系的方針和目標實現情況，產品實現過程和產品質量控制措施和結果。d) 糾正和預防措施狀況。e)

41、以往管理評審會議的跟蹤措施。f) 可能影響質量和食品安全管理體系的有效性的內、外部環(huán)境的變化情況。g) 對質量和食品安全管理體系提出的改進建議。h) 外部產品檢驗，食品安全的驗證活動結果的分析。i) 緊急狀況、事故和撤回。j) 體系更新活動的評審結果。資料的提交形式應能使總經理將所含信息與質量和食品安全管理體系的目標相聯(lián)系。5.8.3 評審輸出記錄管理評審過程并編制管理評審報告作為評審輸出，其內容包括：a) 食品安全管理體系方針、目標的修訂。b) 對食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。c) 與客戶要求有關的產品的必要改進措施。d) 食品安全的保證。e) 由于上述改進措施而導致的資

42、源（包括設施）要求的變化。管理評審報告分發(fā)各部門實施，并由管理者代表公司對實施效果進行驗證。6. 資源管理6.1 資源提供為確保質量衛(wèi)生安全管理體系各過程的實施、保持并獲得持續(xù)改進，本公司對資源需求進行識別并予以提供。6.2 人力資源6.2.1本公司建立、實施和保持人力資源控制程序，總經理為人力資源的主控負責人，行政部為歸口管理部門，相關部門為各職能部門。6.2.2 能力、意識和培訓本公司規(guī)定了各崗位的任職資格。對人力資源的需求識別和確認作了規(guī)定：（1）人力資源配置的步驟如下：資格確認用人部門提出審核批準執(zhí)行招聘或調配 （新人或新崗位）培訓 聘用上崗。（2）行政部會同各用人部門對崗位人員進行評

43、價和教育。（3）崗位人員的教育培訓由行政部會同各用人部門按規(guī)定的教育內容和方式實施，基本教育內容主要包括：公司基礎教育、部門基礎教育、崗位技能培訓。（4）對公司全員進行質量衛(wèi)生安全意識、質量方針、質量目標教育，法律法規(guī)意識教育，樹立以顧客為關注焦點的思想，確保員工認識到所從事的活動的相關性和重要性，積極為實現質量目標做出貢獻。（5）為確保崗位人員滿足新的能力需求，公司有效地實施在崗培訓、轉崗培訓、特殊工種培訓、內部質量審核員培訓。培訓需求的識別由職能部門提出，行政部負責計劃安排和管理。（6） 行政部負責對培訓需求制定年度培訓計劃,確定培訓目標和方式，經總經理批準后實施。（7）行政部負責培訓過程

44、的記錄和培訓結果的評價。6.3 基礎設施本公司建立、實施和保持車間及設施衛(wèi)生要求、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求、設備控制程序，必須提供必要的生產設備、相應的基礎設施和環(huán)境條件，確保在使用過程中識別相關需求并對其實施維護和管理，滿足產品符合性的資源要求。由生產部負責生產車間、環(huán)境及相應基礎設施的維護和管理。6.3.1 環(huán)境衛(wèi)生要求本公司建立、實施和保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求，確保廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生符合出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求的相關要求。a.廠區(qū)內只生產食品，沒有兼營、生產、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產品；b.廠區(qū)路面平整、無積水，全部用水泥硬化；廠區(qū)無裸露地面；c.廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙以淺

45、色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的瓷片修建，并保持清潔；d.生產中產生的廢水、廢料的排放或者處理符合國家有關規(guī)定；廢棄物暫存場地遠離生產車間、定期清洗消毒；廢棄物暫存容器選用便于清洗消毒的材料制成，結構嚴密，能防止蟲害孳生或侵入；暫存場地的廢棄物及時清理運出廠區(qū)，避免污染原輔材料、水源、設備和廠區(qū)道路；廠區(qū)有與最大排水量相適應的排水系統(tǒng)，排污正常；e.建有與生產能力相適應的符合衛(wèi)生要求的原料倉、成品倉、包裝物料倉及有毒有害品專用倉等輔助設施和廢物、垃圾暫存設施；f.生活區(qū)建立在生產區(qū)的外面。6.3.2 車間及設施衛(wèi)生要求本公司建立、實施和保持車間及設施衛(wèi)生要求，符合以下要求：a.車間面積與生產能

46、力相適應，布局合理，排水暢通；車間地面用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的瓷磚修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口及與外界相連的排水、通風處安裝了防鼠、防蠅、防蟲等的紗網、膠門鏈或擋鼠板；b.車間內墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的瓷磚或鋁合金材料修建，墻角、地角、頂角具有弧度； c.車間窗戶內窗臺下斜約45°；車間門窗用鋁合金加玻璃制作，結構嚴密；d.車間內的照明設施裝有防護罩，工作場所以及檢驗臺的照明度符合生產、檢驗的要求，光線不會改變被加工物的本色；e.烘焙工序的烘烤隧道中安裝溫度顯示裝置；包裝區(qū)安裝空調機，保持良好通風、適宜溫度；f.在車間入口處設

47、有足夠數量的用于洗手、清潔消毒、烘干手的洗手液自動流出感應器、消毒水池、擦干手紙或自動干手感應器，并設有鞋、靴消毒水池；洗手水龍頭為非手動開關； g.包裝區(qū)車間與生產區(qū)車間分別設有單獨的配套的更衣室和消毒間，更衣室和消毒間保持清潔衛(wèi)生，更衣室內設有紫外線燈或臭養(yǎng)消毒機；h. 車間內的設備、設施和工器具用不銹鋼制作，易于清洗消毒。6.3.3 設備管理本公司建立、實施和保持設備控制程序, 設備管理的主控負責人為總經理或其授權代表，生產部為主控管理部門。生產設備的操作、保養(yǎng)分別執(zhí)行與質量安全相關的主要設備操作規(guī)程、設備保養(yǎng)操作規(guī)程。6.4 工作環(huán)境 本公司確定并提供作業(yè)場所必須的勞動防護用品，保障作

48、業(yè)安全和人員職業(yè)健康，執(zhí)行安全生產管理制度、車間及設施衛(wèi)生要求和衛(wèi)生標準操作程序的規(guī)定。生產部負責識別并管理所需的工作環(huán)境中人員、物品和相關設施的因素，確保產品符合性所需的生產環(huán)境，并使之持續(xù)保持潔凈、整齊、無蠅、無鼠害、無昆蟲、無外來污染。7. 產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 策劃過程本公司對產品的實現過程進行了策劃，形成了文件，策劃的輸出形式適合于本公司的運作方式，適合于操作和控制。包括：a) 產品的質量目標和要求；b) 針對產品確定過程、文件和資源的需求；c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7

49、.1.2安全產品的策劃與實現7.1.2.1 總則本公司針對產品實現的實際情況對其過程進行策劃，并將策劃的結果在相關的質量和食品安全管理體系文件中進行了描述，以保證公司的食品生產能很好地實現，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內容包括：a) 質量和食品安全目標和要求；b) 針對公司產品的特點和客戶具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案、產品描述、廠區(qū)布置和活動圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評價、HACCP計劃等；c) 食品生產過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的活動，以及產品的交付標準，；d) 必

50、要的記錄。策劃輸出的形式：產品實現的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現有體系過程、文件和資源。為確保食品安全管理體系有效運行，根據危害分析的結果，必要時應對與食品安全有關的策劃進行更新，包括：產品特性、預期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時，還應包括HACCP計劃和操作性前提方案，以及由此導致的基礎設施和維護基本方案的更改。這些更新應按進行驗證并保持記錄。7.1.2.2 前提方案（PRP(s)）公司識別法律法規(guī)和顧客有關食品安全的要求，建立和保持前提方案控制程序，以有助于：a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產品的可能性；b) 控制產品的生物、化學和物理污染，包括產品之間的交叉污染；c) 控制產品和產品加工環(huán)境的食品安全危害水平。公司建立和保持前提方案控制程序，公司的前提方案：a) 與公司在食品安全方面的需求相適宜；b) 與運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處