建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊示例

1、 依據(jù)GB/T19001-2008ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004/ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 標(biāo)準(zhǔn)GB/T50430-2007 質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊文件編號： 版 本 號： 發(fā)放編號： 2010-11-1發(fā)布 2010-11-1實(shí)施 ×××有限公司 依據(jù)GB/T19001-2008ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004/ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999

2、 標(biāo)準(zhǔn)GB/T50430-2007 質(zhì)量管理規(guī)范 管 理 體 系 文 件管 理 手 冊編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： ×××有限公司2010.11.1目 錄目 錄1管理方針3管理目標(biāo)4 質(zhì)量目標(biāo)4 環(huán)境管理目標(biāo)4職業(yè)健康安全目標(biāo)4頒 發(fā) 令5授 權(quán) 書60 前 言70.1企業(yè)簡介70.2 管理手冊說明90.3 管理手冊管理規(guī)定100.4 管理手冊修改記錄單111 適用范圍122 引用標(biāo)準(zhǔn)132.1國家管理體系標(biāo)準(zhǔn)132.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)133 術(shù)語和定義144 管理體系154.1管理體系總要求154.2文件要求155 管理職責(zé)185.1管理承諾

3、185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3管理方針185.4策劃195.5職責(zé)權(quán)限和溝通206 資源管理46 6.1資源提供466.2人力資源466.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境467 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)487.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃487.2與顧客有關(guān)的過程487.3設(shè)計(jì)和開發(fā)497.4采購497.5生產(chǎn)和服務(wù)提供507.6監(jiān)視和測量裝置的控制548 測量分析和改進(jìn)558.1總則558.2監(jiān)視和測量558.3不合格品控制578.4數(shù)據(jù)分析588.5改進(jìn)589 附錄 附錄A管理體系文件一覽表60管 理 目 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)a. 工程質(zhì)量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴(yán)控工藝、一次成優(yōu)，確保單位工程一次驗(yàn)收合格率100%。b. 建造精品

4、工程，杜絕質(zhì)量大事故，減少一般質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病。c. 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。環(huán)境管理目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護(hù)，工程綠化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實(shí)到位。遵守國家、行業(yè)、地方相關(guān)法律和法規(guī)，滿足合同約定。職業(yè)健康安全目標(biāo)a. 杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關(guān)法規(guī)。c. 重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1以下。頒 發(fā) 令公司依據(jù)GB/T190012008 idt I

5、SO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 質(zhì)量管理規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制形成了三位一體B版綜合管理手冊，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2010年11月1日起實(shí)施。本手冊闡明了公司的管理方針、目標(biāo)和管理體系要求，系公司管理體系法規(guī)性文件。全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。原A版管理手冊同時(shí)廢止?？?經(jīng) 理： 2010年11月1日授 權(quán) 書茲任命×××副總經(jīng)理為公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)范的貫徹實(shí)施，并保持其持續(xù)、

6、充分、有效運(yùn)行。總 經(jīng) 理： 2010年11月1日 0 前 言0.1企業(yè)簡介公司系全國施工總承包一級、具有良好社會(huì)信譽(yù)的國有控股大型建筑施工企業(yè)。公司資質(zhì)為公路工程施工、房屋建筑工程施工、水利水電工程施工、市政公用工程施工等四個(gè)總承包壹級資質(zhì)，鐵路工程施工總承包貳級資質(zhì)，以及隧道工程、橋梁工程、公路路基工程、鐵路鋪軌架梁工程等四個(gè)專業(yè)承包壹級資質(zhì)，預(yù)應(yīng)力工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)。公司現(xiàn)有正式員工3200多人，其中具有中、高級技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員近600人，擁有各類大中型施工機(jī)械車輛1000多臺(tái)(套)，企業(yè)總資產(chǎn)8億元人民幣，注冊資本6000萬元人民幣。公司經(jīng)營范圍包括鐵路、公路、水利水電、市政、

7、環(huán)保與生態(tài)、工民建等工程施工以及設(shè)備安裝、施工機(jī)械設(shè)備租賃、建材供銷及租賃、多種經(jīng)營等，年施工生產(chǎn)能力15億元以上。公司先后榮獲“全國雙文明建設(shè)先進(jìn)集體”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)稱號。公司于1998年順利通過ISO9002國際質(zhì)量體系誰，企業(yè)資信等級連續(xù)5年被中國建設(shè)銀行命名為AAA級。公司連續(xù)多年被天津、河北、湖南、重慶等省市授予“城建系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)”,并被授予全國“重合同、守信用”先進(jìn)單位。公司堅(jiān)持以質(zhì)量管理為主線、以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)、以管理體系為保證，大工程創(chuàng)名牌，小工程出精品，大力實(shí)施名優(yōu)戰(zhàn)略。60多年來，先后參加了成昆、京原、京通、洛湛、井崗山鐵路、太中銀、沾六

8、鐵路，秦沈、京津、石太、京石客運(yùn)專線等20多條國內(nèi)大型鐵路干線工程和尼日利亞既有鐵路改造工程建設(shè)；承建了黃丹、大沫、小關(guān)子、將軍坡、福堂、湖南洪江、碗米坡等電站以及引額濟(jì)克，小浪底水利樞紐、巴基斯坦上斯瓦特引水工程、南水北調(diào)工程等10多項(xiàng)國內(nèi)外大型水利水電工程；承擔(dān)了太舊、原太、晉焦、長晉、大運(yùn)、唐津、京沈、錦阜、宣大、京張、鄭駐、三靈、南鄧、漯平、成灌、徐合西漢、山臨、譚邵、昌泰、泰贛、贛定、沿海高速樂冀段、即平、青萊、張石二期、東新、大廣、忻阜以及中尼公路等國內(nèi)外50多條大型公路及高速公路工程建設(shè)；承建了西藏貢嘎機(jī)場、綿陽機(jī)場、北京西郊機(jī)場、北京地鐵、北京燕化30萬噸乙烯改擴(kuò)建和生活水凈化

9、及污水處理、北京鐵科院軌道動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)室、北京公安局出入境簽證大樓、北京金三環(huán)賓館、北京新苑賓館、北京地鐵、亞運(yùn)會(huì)工程、北京化工四廠設(shè)備安裝、北京東方化工廠擴(kuò)改建、煙臺(tái)金健大廈、煙臺(tái)一汽大宇發(fā)動(dòng)機(jī)廠房、岳化熱電廠輸煤系統(tǒng)、重慶黃花園大橋項(xiàng)目石黃隧道、煙臺(tái)華新商務(wù)大廈、天津一汽、營口濱海大道、青島濱海公路中石化川氣東送救古坪隧道等一大批高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的市政、工民建、生態(tài)與環(huán)保工程。公司始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施質(zhì)量興企、科技強(qiáng)企、依法治企等發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，實(shí)現(xiàn)了對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的全過程控制，取得重要科技成果140多項(xiàng)，所竣工的工程質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)90%以上，合格

10、率達(dá)到100%，有40多項(xiàng)工程獲得國家和省部級工程或優(yōu)質(zhì)樣板工程，其中榮獲國家質(zhì)量金獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng)六項(xiàng)、全國用戶滿意工程三項(xiàng)、詹天佑土木工程獎(jiǎng)兩項(xiàng)、火車頭獎(jiǎng)六項(xiàng)。進(jìn)入WTO，面對世界經(jīng)濟(jì)一體化形勢，公司將堅(jiān)持：“面向全國、開拓國際、突出主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)勢、多元經(jīng)營”的戰(zhàn)略思路，和“優(yōu)化質(zhì)量、強(qiáng)化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”的管理方針。積極尋求職業(yè)健康安全、質(zhì)量及環(huán)境三位一體綜合管理，力爭企業(yè)各項(xiàng)管理全面實(shí)現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，推動(dòng)企業(yè)管理朝著科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細(xì)化方向邁進(jìn)。地址： 郵編：電話：傳真： 0.2 管理手冊說明本手冊依據(jù)GBT190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB

11、/T240012004idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 質(zhì)量管理規(guī)范結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制。目的是：a.對外展示公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明與三個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求相符，體現(xiàn)對員工、社會(huì)及顧客的承諾。b.對內(nèi)發(fā)布公司的管理方針、目標(biāo)，明確三個(gè)體系相互之間、各子過程相互之間的作用。c.為公司管理體系內(nèi)部運(yùn)行實(shí)施和外部實(shí)施審核提供依據(jù)。d.管理手冊B版是以原管理手冊（A版）為基礎(chǔ)而建立的，內(nèi)容包括：管理方針管理目標(biāo)頒布令授權(quán)書0 前言0.1企業(yè)簡介0.2管理手冊說明0.3管理手冊管理規(guī)定0.4管理手冊修改記錄單1 適

12、用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語定義4 管理體系5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8 測量、分析和改進(jìn)9 附錄0.3 管理手冊管理規(guī)定0.3.1本手冊的發(fā)放領(lǐng)用須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。0.3.2本手冊按崗位、部門（單位）發(fā)放，公司辦公室應(yīng)確保將有效版本發(fā)至需要使用的人員或部門（單位），發(fā)放范圍由安全質(zhì)量管理部提出，辦公室負(fù)責(zé)具體分發(fā)、記錄。如有組織機(jī)構(gòu)或持有人員崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序規(guī)定辦理持有變更手續(xù)。0.3.3本手冊除規(guī)定人員持有外，任何人不得私自復(fù)制、存放。0.3.4本手冊是安全、質(zhì)量、環(huán)境三位一體管理體系的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得對外交流、外借、外送。需要查閱時(shí)按程序規(guī)定辦

13、理手續(xù)。0.3.5本手冊的修改由總經(jīng)理審批，執(zhí)行中有修改意向時(shí)，須逐級反饋至公司安全質(zhì)量管理部，由其按規(guī)定程序組織進(jìn)行修改。文件修改具體執(zhí)行文件資料控制程序。0.3.6本手冊須妥善保管，不得隨意修改、涂抹、損壞。如有丟失、損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告同級文件管理部門，由其申請補(bǔ)發(fā)。0.3.7本手冊由安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。 0.4 管理手冊修改記錄單修改日期頁號章節(jié)修 改 內(nèi) 容修 改通知單修改人1 適用范圍1.1本手冊適用于公司資質(zhì)所覆蓋的公路工程施工、水利水電工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等四個(gè)一級總承包資質(zhì)，鐵路工程施工總承包二級資質(zhì)，以及橋梁工程、隧道工程、公路路基工程、鐵路鋪軌架梁工

14、程等四個(gè)專業(yè)承包一級資質(zhì)，預(yù)應(yīng)力工程專業(yè)承包二級資質(zhì)等從合同簽訂到竣工后服務(wù)全過程有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制。1.2本手冊覆蓋公司與體系相關(guān)的職能部門及指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部。1.3本手冊適用于公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)及施工現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制過程。1.4刪減說明：因本公司產(chǎn)品范圍不含有工程設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”要素進(jìn)行了刪減，符合標(biāo)準(zhǔn)允許的刪減范圍，不影響公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力，也不影響公司提供滿足要求的產(chǎn)品的責(zé)任。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1國家管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量管理

15、體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南2.1.4 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南2.1.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998環(huán)境管

16、理術(shù)語2.1.8 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.1.9 GB/T50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定 2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)2.2.1國家相關(guān)法律法規(guī)。由公司安全質(zhì)量管理部、工程管理部、社會(huì)事務(wù)部、工會(huì)等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的法律法規(guī)，公司法律事務(wù)部匯總發(fā)布公司04JL03-01有效法律法規(guī)目錄清單，公司所屬單位依照執(zhí)行。具體執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序。2.2.2相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。由公司工程管理部、中心試驗(yàn)室、安全質(zhì)量管理部、市場開發(fā)部、合同成本部、社會(huì)事務(wù)部等職能部門收集與本部門有關(guān)的國家、

17、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）、標(biāo)準(zhǔn)、定額等有效信息，掌握現(xiàn)行有效版本標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，編制04JL01-01有效版本目錄清單，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，其發(fā)放、控制、管理執(zhí)行公司文件資料控制程序中5.4.4規(guī)定。3 術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998環(huán)境管理術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007工程建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范所規(guī)定的術(shù)語和定義。3.2除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義以外，本手冊對以下術(shù)語予以定義。3.2.1指揮部：指揮部是公司派駐的常設(shè)性機(jī)構(gòu)，是公司管理職能的延伸，

18、受公司委托，代表公司對所屬各項(xiàng)目行使管理權(quán)，并擔(dān)負(fù)起區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營開發(fā)任務(wù)。不具備法人資格，不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，對公司負(fù)責(zé)。3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部（含直屬）：是施工生產(chǎn)的主體，是管理效益(成本控制)中心，是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)者、執(zhí)行者，對項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益負(fù)責(zé)。3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外協(xié)單位完成，如工程分包、勞務(wù)分包等。3.2.4重、難點(diǎn)工程：指科技含量高，工藝復(fù)雜或具有特殊影響的工程。3.2.5不符合：指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果可直接導(dǎo)致或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.2.6施工組織設(shè)計(jì)：為保

19、證工程項(xiàng)目的實(shí)施所編制的符合合同要求的工程實(shí)施計(jì)劃和施工方案。3.2.7應(yīng)急預(yù)案：針對可能發(fā)生的重大事故隱患，預(yù)先制定的應(yīng)急方案。3.2.8業(yè)務(wù)部門：是指公司機(jī)關(guān)各職能部門、指揮部及項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置部門的總稱。3.2.9職能部門：專指公司一級的設(shè)置的專業(yè)部門總稱。3.2.10責(zé)任部門：是指負(fù)責(zé)某項(xiàng)功能、某過程或某程序的主管部門。3.2.11單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案、分包方、技術(shù)交底等術(shù)語和定義按CNACR-TG-001:2001質(zhì)量管理體系專業(yè)應(yīng)用指南-建設(shè)工程施工規(guī)定的術(shù)語和定義執(zhí)行。4 管理體系4.1管理體系總要求4.1.1公司按照GB/

20、T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范建立文件化綜合管理體系，旨在對本組織內(nèi)質(zhì)量管理、各種環(huán)境因素及職業(yè)健康安全進(jìn)行有效控制。4.1.2本公司所建立的管理體系，按照“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”之“過程方法”將“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量分析和改進(jìn)”四大過程及其所包含的子過程，同時(shí)將環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理等貫穿于管理體系全過程和所覆蓋的所有部門及工作場所。4.1.3本

21、公司將保持實(shí)施所建立的管理體系，力求通過內(nèi)部審核和管理評審使之實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.1.4本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的分包過程如工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包等進(jìn)行控制，并在供方控制程序中規(guī)定其控制要求；技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜和直接關(guān)系到公司形象及聲譽(yù)的高、難、精、尖以及主體等工程嚴(yán)禁分包。4.2文件要求4.2.1總則公司所建立的管理體系以文件化方式體現(xiàn)，包括：公司的管理方針和管理目標(biāo)；公司的管理手冊；標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所制定的程序文件及其相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄等。具體為三層結(jié)構(gòu)：即管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及與體系相關(guān)的文件和記錄。如

22、下圖所示：管理手冊程 序 文 件相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、報(bào)告等4.2.2管理手冊a.公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由安全質(zhì)量管理部組織編制管理手冊，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修改、發(fā)放及受控管理按文件資料控制程序執(zhí)行。b.本手冊對公司的管理方針、管理目標(biāo)以及體系所涉及的四大過程及子過程的順序和相互作用進(jìn)行了原則描述。c.本手冊是公司范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全活動(dòng)方面的強(qiáng)制性法規(guī)，各級人員必須嚴(yán)格按照本手冊執(zhí)行。d.本手冊引用的程序文件、對應(yīng)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的條款號、相關(guān)支持性文件及管理記錄詳見附錄A管理體系文件一覽表。4.2.3文件控制a.公司制定并實(shí)施文件資料控制程序，以控制管理體系文件（包括適當(dāng)

23、范圍的外來文件）的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存及銷毀過程。b.公司辦公室負(fù)責(zé)將管理體系主要文件列入受控文件范圍，填寫04JL01-02受控文件手法文登記表；文件作廢應(yīng)及時(shí)回收、撤銷并予以記錄；確保使用者獲得相應(yīng)有效文件。c.受控文件的標(biāo)識(shí)及編號方法已在文件資料控制程序中作出規(guī)定，任何受控文件必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編號，方為有效。d.公司各業(yè)務(wù)部門、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部及各管理崗位人員都應(yīng)具備完成工作所依據(jù)的有效文件。e.管理手冊由安全質(zhì)量管理部起草并提出發(fā)放計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由安全質(zhì)量管理部組織各職能部門編制，職能部門負(fù)責(zé)人審核，安全質(zhì)量管理部提出發(fā)放計(jì)劃，報(bào)管理者代表批

24、準(zhǔn)發(fā)布；其他文件按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的辦法起草并提出發(fā)放計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布；公司辦公室負(fù)責(zé)具體發(fā)放。f.文件運(yùn)行一定時(shí)間后要進(jìn)行評審，以保持文件的持續(xù)適宜性。g.文件更改由提出部門填寫04JL01-04文件控制申請單，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，交由主管部門組織進(jìn)行修改。若由其他人員審批，則應(yīng)獲得原審批時(shí)的相關(guān)背景資料，以保證文件修改的適宜性。h.作廢文件由各級辦公室按文件資料控制程序規(guī)定進(jìn)行處理，因法律和積累知識(shí)目的所保留的文件，經(jīng)各級文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由各級文件資料管理人員作出“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)并妥善保管。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司已制定記錄控制程序，將管理體系活動(dòng)記錄納入其

25、控制范圍，并對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限及處置等作出了規(guī)定，旨在保存好必要的記錄，為各項(xiàng)管理活動(dòng)符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)。4.2.4.2程序文件為各項(xiàng)管理活動(dòng)規(guī)定了應(yīng)執(zhí)行的記錄，指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部需補(bǔ)充制定的記錄，由其自行規(guī)定式樣；國家、行業(yè)、地方及顧客規(guī)定的記錄，按其規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.3其他執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。4.2.5法律法規(guī)及其他要求公司制定法律法規(guī)與其他要求控制程序，安全質(zhì)量管理部、工程管理部、社會(huì)事務(wù)部、工會(huì)等負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)法規(guī)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等法律法規(guī)，公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)匯總、發(fā)布公司04JL03-01有效法律

26、法規(guī)目錄清單公司所屬單位依照執(zhí)行。具體執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序。指揮部、（直屬）項(xiàng)目經(jīng)理部針對施工工序或活動(dòng)就適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，填寫 合規(guī)性評價(jià)記錄。公司工程管理部牽頭組織有環(huán)境內(nèi)審員參加的合規(guī)性評價(jià)小組對公司所屬各單位環(huán)境管理法律法規(guī)及其他要求的適用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行合規(guī)性評價(jià)控制程序。4.2.6指揮部是公司常設(shè)的區(qū)域性管理機(jī)構(gòu)，無法人資格，主要以市場為主體，以工程承攬和項(xiàng)目經(jīng)營為核心，以經(jīng)濟(jì)效益為目的，對公司負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：突出區(qū)域經(jīng)營承攬，督促所轄項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的完成。目前，公司共設(shè)十個(gè)指揮部。5 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過

27、履行以下職責(zé)對其承擔(dān)的管理職責(zé)向相關(guān)各方作出承諾：a.采取各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)、文件、簡報(bào)、板報(bào)、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等）向全體員工傳達(dá)滿足社會(huì)、顧客及法律法規(guī)要求的重要性。b.制定管理方針和管理目標(biāo)。c.為建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)、設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境）。d.主持管理評審，評價(jià)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的適宜性、充分性、有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司各項(xiàng)管理活動(dòng)一切“以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”，總經(jīng)理要求各業(yè)務(wù)部門在工程投標(biāo)、施工及保修服務(wù)過程中與顧客及地方政府保持溝通，通過實(shí)施“與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審”、顧客滿意度測量和與

28、顧客等相關(guān)方的直接溝通等方式，了解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前及未來的需求和期望（包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求），并轉(zhuǎn)化為具體要求在各個(gè)層次上溝通，盡力予以滿足，力求超越其期望。5.3管理方針5.3.1公司確立“優(yōu)化質(zhì)量、強(qiáng)化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”為“三位一體”的十八字管理方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全的宗旨和方向。a. 優(yōu)化質(zhì)量指通過貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)，提高全員質(zhì)量意識(shí)，優(yōu)化人、機(jī)、料、法、環(huán)各環(huán)節(jié)因素，爭取開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，全面創(chuàng)優(yōu)，為顧客奉獻(xiàn)滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。b. 強(qiáng)化安全指通過提高全員職業(yè)健康安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其

29、他要求，突出預(yù)防為主，規(guī)范生產(chǎn)行為（包括工人操作行為），最大限度地改善作業(yè)條件、保證員工和外來人員的平安與健康。c. 美化環(huán)境指通過提高全員環(huán)保意識(shí)，貫徹環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求，規(guī)范生產(chǎn)、生活行為，提倡節(jié)能降耗，控制污染排放，使員工營地舒適、整潔、綠化，施工現(xiàn)場各種動(dòng)、植物、水土、大氣受到保護(hù)，與社會(huì)共創(chuàng)美好家園。d. 永恒追求更好是企業(yè)的遠(yuǎn)大目標(biāo)，意在沒有最好，只有更好，體現(xiàn)企業(yè)對質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的執(zhí)著追求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的決心，既是對社會(huì)、顧客的承諾，也是對企業(yè)員工的最高要求，明確告知相關(guān)各方（包括員工），我們所從事的任何一項(xiàng)工作均不能，也不會(huì)滿足現(xiàn)狀，而只有奮發(fā)向上、

30、開拓創(chuàng)新、精益求精。5.3.2本方針為制定、評審各項(xiàng)管理目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，各級各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定與之相應(yīng)的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并執(zhí)行管理目標(biāo)控制程序。5.3.3公司已制定管理評審程序，確保管理方針的適宜性得到評審。必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；各級組織應(yīng)加強(qiáng)對管理方針的宣傳教育，確保全體員工都能熟識(shí)、理解，并堅(jiān)持在本崗位貫徹執(zhí)行。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)公司結(jié)合已確定的管理方針總體框架，充分考慮“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)規(guī)范”及法律法規(guī)和其他要求，分別制定以下管理目標(biāo)和指標(biāo)：5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)a. 工程質(zhì)量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴(yán)控工藝、一次成優(yōu)，確保單位工程一次驗(yàn)收合格率100%。

31、b. 建造精品工程，杜絕質(zhì)量大事故，減少一般質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病。c. 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。5.4.1.2環(huán)境管理目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護(hù)，工程綠化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實(shí)到位。遵守國家、行業(yè)、地方相關(guān)法律和法規(guī)，滿足合同約定。5.4.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)a. 杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關(guān)法規(guī)。c. 重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1以下。5.4.2管理

32、體系策劃5.4.2.1為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，滿足相關(guān)各方要求，公司在對質(zhì)量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)要求對管理體系進(jìn)行了策劃，確定以GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求為主線，將和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全體系整合為一體，建立綜合管理體系，采取制定管理方針、目標(biāo)、落實(shí)管理職責(zé)、指定管理者代表、明確內(nèi)外部溝通方式、開展管理評審、組織實(shí)施糾正預(yù)防等手段予以控制。以保持管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.4.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃如何建立和實(shí)施管理體系，并確保此后對管理體系變更

33、進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系完整性、全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際狀況。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部各相關(guān)部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。如下圖所示：公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管 理 者 代 表總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師總工程師副總經(jīng)理合同成本部 工 會(huì) 法律事務(wù)部 社會(huì)事務(wù)部人力資源部科 技 部設(shè)備物資部安全質(zhì)量部企業(yè)管理部市場開發(fā)部工程管理部 辦 公 室 指 揮 部直屬項(xiàng)目經(jīng)理部生活服務(wù)中心中心試驗(yàn)室項(xiàng)目經(jīng)理部章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（） 主要相關(guān)部門（） 相關(guān)部門（） 空格表示該要素不涉及此

34、部門質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質(zhì)量管理部設(shè)備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會(huì)事務(wù)部法律事務(wù)部工會(huì)中心試驗(yàn)室生活服務(wù)中心指揮 部、項(xiàng)目經(jīng)理部1范圍11112引用標(biāo)準(zhǔn)21223術(shù)語和定義32334管理體系43.3444.1總要求4.13.14.14.14.2文件要求4.23.3.34.4.44.4.44.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制文件資料控制程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4

35、記錄控制記錄控制程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)與其他要求控制程序 4.3.24.3.25管理職責(zé)54.34.4.14.4.15.1 管理承諾5.13.34.24.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 5.3管理方針5.33.24.24.2公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（） 主要相關(guān)部門（） 相關(guān)部門（） 空格表示該要素不涉及此部門 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質(zhì)量管理部設(shè)備物資部人力資源部合同

36、成本部企業(yè)管理部社會(huì)事務(wù)部法律事務(wù)部工會(huì)中心試驗(yàn)室生活服務(wù)中心指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部5.4策劃5.43.34.34.35.4.1管理目標(biāo)管理目標(biāo)控制程序5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理體系策劃5.4.23.34.34.35.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.54.34.14.15.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協(xié)商與交流協(xié)商與交流控制程序5.5.310.5.44.4.34.4.35.6管理評審管理評審程序5.64.64.66資源管理64.4.14.4.16.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2

37、54.4.14.4.16.2.1總則6.2.15.24.4.14.4.16.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源控制程序6.2.25.34.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施施工設(shè)備控制程序6.364.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.1公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（） 主要相關(guān)部門（）相關(guān)部門（） 空格表示該要素不涉及此部門質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質(zhì)量管理部設(shè)備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會(huì)事務(wù)部法律事務(wù)

38、部工會(huì)中心試驗(yàn)室生活服務(wù)中心指揮 部、項(xiàng)目經(jīng)理部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.110.1 10.2 7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.17 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.27 7.2.3顧客溝通7.2.37 7.4采購供方控制程序7.48 9 7.4.1供方評價(jià)7.48 9 7.4.2采購信息7.48 9 7.4.3采購驗(yàn)證7.48 9 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程控制程序7.5 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.110.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1. 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.21

39、0.5.2 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.310.5.3 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.48.5 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5.510.5.1 10.6.1 7.5.6危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)控制程序 4.3.14.3.1公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（） 主要相關(guān)部門（）相關(guān)部門（） 空格表示該要素不涉及此部門質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全

40、質(zhì)量管理部設(shè)備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會(huì)事務(wù)部法律事務(wù)部工會(huì)中心試驗(yàn)室生活服務(wù)中心指揮部、項(xiàng)目部7.5.7管理方案管理方案控制程序 4.3.44.3.47.5.8運(yùn)行控制運(yùn)行控制程序 4.4.64.4.67.5.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 4.4.74.4.77.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.611.5.14.5.14.5.18測量分析和改進(jìn)84.5.14.5.18.1總則8.14.5.14.5.18.2 監(jiān)視和測量8.24.5.14.5.18.2.1顧客滿意8.2.112.2.6 8.2.2內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序8.2.212.2.3-12.2.54.5.44.5.48.