公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)200309質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（第3版第1次修訂）手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持有者：2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實(shí)施目錄發(fā)布令質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖前言10質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)31范圍52引用標(biāo)準(zhǔn)63術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱74質(zhì)量管理體系10總要求10文件要求115管理職責(zé)13管理承諾13以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)15質(zhì)量方針16策劃17職責(zé)、權(quán)限和溝通18管理評(píng)審196資源管理21資源的提供21人力資源22基礎(chǔ)設(shè)

2、施23工作環(huán)境247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)25產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃25與顧客有關(guān)的過(guò)程27設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)29采購(gòu)3236生產(chǎn)和服務(wù)提供34監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制378測(cè)量、分析和改進(jìn)總則38監(jiān)視和測(cè)量39不合格品控制41數(shù)據(jù)分析42改進(jìn)449質(zhì)量手冊(cè)的管理46附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單48附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單49附錄C質(zhì)量手冊(cè)更改控制表50發(fā)布令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對(duì)原JR質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。編寫了JR質(zhì)量手冊(cè)（第二版）。適用于JR產(chǎn)

3、品的全過(guò)程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對(duì)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)了質(zhì)量認(rèn)證。在此基石上，JR基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)是JR質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和JR質(zhì)量管理

4、體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理:2001年5月28日質(zhì)量手冊(cè)前言錦州電力電容器有限責(zé)任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。錦容公司（JR）是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力

5、電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。JR占地3.2萬(wàn)平方米，建筑面積萬(wàn)平方米。擁有主要設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)11，100萬(wàn)元，流動(dòng)資金20，000萬(wàn)元。JR生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式

6、電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無(wú)功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過(guò)電壓吸收器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。2000年JR產(chǎn)值22，012萬(wàn)元，創(chuàng)造了建廠36年來(lái)歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬(wàn)元。JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造

7、，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬(wàn)千乏的生產(chǎn)能力。JR在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1996年開(kāi)始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1997年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在1998年4月順利通過(guò)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證?，F(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為JR2001版質(zhì)量手冊(cè)（第3版）。JR愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理才奇向國(guó)內(nèi)外顧客

8、致意！地址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號(hào)郵政編碼：1210000質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針JR以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：JR開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)：包括開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)JR的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)提供100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3%oo成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高。顧客滿意率95%。內(nèi)涵：在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。滿足國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)

9、的要求。JR各部門、各層次上進(jìn)行了分解。附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考核周期銷售公司合同兌現(xiàn)率100月技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率100月設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0月工藝紀(jì)律執(zhí)行率95月設(shè)計(jì)差錯(cuò)率三年內(nèi)逐年降低15月質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)考核率100月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100月組織人事部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100月用戶服務(wù)部服務(wù)及時(shí)率100月顧客滿意率95季生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95月比價(jià)采購(gòu)降低率2年生產(chǎn)計(jì)劃完成率100月各分廠成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高%95月成品合格率100月監(jiān)視、測(cè)量裝置及時(shí)送檢率100月錯(cuò)、漏、誤檢率1月1范圍本手冊(cè)規(guī)定了JR質(zhì)量管理體系的要求。a）

10、證實(shí)JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）通過(guò)JR質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過(guò)程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。本手冊(cè)適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)完全適用于JR的實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在JR質(zhì)量手冊(cè)中引用。并結(jié)合JR的具體實(shí)際，而構(gòu)成JR質(zhì)量手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)

11、，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：a） GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；b） GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3 術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱引用標(biāo)準(zhǔn)JR質(zhì)量手冊(cè)（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。常用術(shù)語(yǔ)3.2.1質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗

12、旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。工作時(shí)所處的一組條件。接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程的結(jié)果將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性

13、。追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力滿足要求未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。信息及其承載媒體。記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。簡(jiǎn)稱JR-錦州電力電

14、容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系總要求4.1.1 JR的質(zhì)量管理體系是JR整個(gè)管理體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立JR質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為了有效地實(shí)施JR質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過(guò)程及其在JR中的應(yīng)用；b) 明確這些過(guò)程的順序和相互作用，確定這些過(guò)程的接口關(guān)系；c)確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這

15、些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；g) 對(duì)外包過(guò)程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在JR質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。JR的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H)評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。文件要求4.2.1 概述為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a) JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) JR質(zhì)量手冊(cè)；c)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求明示

16、或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) JR為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等；f)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g)JR的文件采用書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合JR的實(shí)際情況對(duì)原JR質(zhì)量手冊(cè)(第2版，1997年發(fā)布)進(jìn)行換版(第3版，2001年發(fā)布)。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 形成文件

17、的程序文件(詳見(jiàn)附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單)；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。4.2.3.3文件控制JR編制并實(shí)施文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件

18、加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。JR編制并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。相關(guān)文件管理承諾5.1.1 概述JR總經(jīng)理(最高管理者)對(duì)JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求(包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司)；b) 對(duì)JR質(zhì)量目標(biāo)按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定進(jìn)行考核；c) 廣泛征求JR員工的意見(jiàn)和建議。a

19、) 采取必要的方式(會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等)組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識(shí)，使JR全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審規(guī)定要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。5.1.4相關(guān)文件以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。職責(zé)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)。“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門

20、，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。管理內(nèi)容和控制要求相關(guān)文件質(zhì)量方針5.3.1概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a）與JR的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按管理評(píng)審規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)文件策劃5.4.1 概述以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求?？偨?jīng)理確保在JR相關(guān)職能和

21、層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a) JR的質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第0章；b) JR按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針(包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致?？偨?jīng)理應(yīng)確保：a) JR對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)的要求。b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。相關(guān)文件職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。職責(zé)管理

22、內(nèi)容和控制要求JR各部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)、各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理?？偨?jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在JR組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。JR按質(zhì)量信息管理規(guī)定在JR各部門及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式(如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等)在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效

23、性進(jìn)行溝通。相關(guān)文件管理評(píng)審5.6.1概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) JR過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f)可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;g)JR質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施

24、：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)JR未來(lái)所需的資源進(jìn)行策劃。5.6.3.4管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。相關(guān)文件6資源管理資源的提供6.1.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e) 原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；g)

25、 資金。a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 達(dá)到顧客滿意。人力資源6.2.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。職責(zé)組織人事部根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)(人力資源表)。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。a) 根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按培訓(xùn)管理規(guī)定提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為

26、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1概述為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。職責(zé)管理內(nèi)容及要求相關(guān)文件工作環(huán)境6.4.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1概述為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)劃。JR產(chǎn)品的全過(guò)程進(jìn)行策職責(zé)管理內(nèi)容與控制要求a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(新項(xiàng)目、新產(chǎn)品)；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過(guò)程、子過(guò)程，以及所提供的文件、資源和

27、設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定。7.1.4相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。a) 確定顧客有關(guān)的要

28、求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動(dòng)要求。b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d) JR確定的任何附加的要求。按(顧客)產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對(duì)所有的投標(biāo)、合同、訂單中顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c) 對(duì)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下

29、，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；d) JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；e) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f)當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。7.2.3.3顧客溝通：a) 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開(kāi)始至交付使用后全過(guò)程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、問(wèn)卷等方式進(jìn)行；b) 識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 概述為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電

30、容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，JR應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)JR設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程(見(jiàn)流程圖)要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：a) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃；b) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；c) 策劃的輸出(產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃等)，要隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；d

31、) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a) 將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；b) 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；c) 編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工作指令；d) 對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；b) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)

32、滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)；c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。a) 按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審包括：方案設(shè)計(jì)評(píng)審；圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。通過(guò)上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問(wèn)題，并提出必要的措施；b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審；c) 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄(設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄，

33、評(píng)審報(bào)告等)應(yīng)予以保持。為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；b) 對(duì)比類似的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(類比法)；c) 必要的試驗(yàn)；d) 對(duì)文件的評(píng)審等；e) 驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；b) 確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予

34、以保持。應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d) 更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。相關(guān)文件采購(gòu)7.4.1 概述為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求實(shí)施采購(gòu)過(guò)程的控制，確為采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：a) 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)

35、量要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級(jí)：A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；C級(jí)：各種輔助材料等。b) 根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方(每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià))；c) 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；d) 采購(gòu)產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。采購(gòu)信息文件包括：a) 技術(shù)文件(圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則)、生產(chǎn)計(jì)劃(用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì))、采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)合同、協(xié)議)等；b) 采購(gòu)文件應(yīng)包括：對(duì)采

36、購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；c) 適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d) 上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。7.4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a) 實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1概述為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。管理內(nèi)容及要求應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)

37、行：a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下： 芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子焊接-芯子裝配； 外殼制造：下料-蓋、底成型-殼身成型-油箱成型-磷化處理-箱蓋焊接-水浸試漏-真空浸漬-熱烘試漏;出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；表面處理；噴漆裝箱、標(biāo)識(shí)貯存交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下： 芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子裝配-真空浸漬； 電磁單元制造：下料-裝配-組裝-真空浸漬；出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；標(biāo)識(shí)包裝貯存交付。b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程：關(guān)一關(guān)鍵過(guò)程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；特殊過(guò)程：熱烘試漏。c)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)

38、從合同評(píng)審的結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d) 各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；e) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備(工裝)并按生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定、工藝裝備管理規(guī)定對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；f) 生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期內(nèi)合格；g) 按工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定、監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定、服務(wù)管理規(guī)定實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量。7.5.3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)(特殊過(guò)程)，應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。a

39、)按特殊過(guò)程“熱烘試漏”c) 對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；d) 對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；e) 必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)；b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品的混淆，按監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。a)對(duì)JR控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.3.5產(chǎn)品防護(hù)：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，JR應(yīng)a) 對(duì)電力電容器、電容式電壓互

40、感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；b) 防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；c) 防護(hù)應(yīng)按產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定實(shí)施。相關(guān)文件“熱烘試漏”管理規(guī)定；監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1 概述為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求a)進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c) 采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；e) 保存校準(zhǔn)和驗(yàn)

41、證結(jié)果的記錄；f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄?yīng)予以保持；g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。相關(guān)文件8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.1.1概述為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求監(jiān)視和測(cè)量8.2.1概述為確保顧客滿意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)a)用戶服務(wù)部應(yīng)按服務(wù)管理規(guī)定

42、中獲取和利用顧客滿意的方法，監(jiān)視顧客對(duì)JR是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息;b) 常采用的方法包括：走訪顧客、召開(kāi)顧客座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、問(wèn)卷征求意見(jiàn)等；c) 對(duì)收集到的信息按質(zhì)量信息管理規(guī)定、統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定進(jìn)行分析及反饋，作為改進(jìn)的依據(jù)。a) 建立并實(shí)施內(nèi)部審核控制程序確保：按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核；確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性；記錄與保持審核結(jié)果；向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；b) 按內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評(píng)定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評(píng)審的輸入。a) 按四大過(guò)程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)質(zhì)量

43、管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄；b) 按統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證實(shí)；c) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：a) 按工藝守則、監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；b) 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)(檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及(適用時(shí))顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)

44、定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。不合格品控制8.3.1概述為防止不合格品的非預(yù)期使用，應(yīng)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別和控制。管理內(nèi)容和控制要求a)采取措施(糾正和糾正措施)消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；c)采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析8.4.1概述為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的質(zhì)量管理體系改進(jìn)，應(yīng)對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。職責(zé)a) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出；b) 相關(guān)過(guò)程的記錄；c) 顧客；d) 供方；e) 政府部門、上級(jí)主管部門；f) 同行業(yè)等。a) 顧客

45、滿意或不滿意；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方(控制及業(yè)績(jī)的改進(jìn)等)。8.4.4相關(guān)文件改進(jìn)8.5.1概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)管理內(nèi)容和控制要求JR應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 建立并執(zhí)行糾正措施控制程序，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生；b) 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；c) 應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施：評(píng)審不合格(包括顧客

46、投訴)；調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施。d) 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；e) 糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。8.5.3.3 預(yù)防措施：a) 建立并執(zhí)行預(yù)防措施控制程序，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；b) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；c) 應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：確定潛在不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所

47、采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實(shí)施；e) 對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；f) 預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。9質(zhì)量手冊(cè)的管理概述9.1.1 JR質(zhì)量手冊(cè)是JR質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制；為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)

48、行管理與控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制。受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊(cè)，并執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)更改。管理內(nèi)容與要求質(zhì)量手冊(cè)編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審定。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管：“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化；b) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng)；c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化；d) 管理評(píng)審提出改進(jìn)；e) 質(zhì)量手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。9.3.5質(zhì)量手冊(cè)的日常管理：附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編

49、號(hào)附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單編制：孫錦汪濤金祥濤審核：王毅批準(zhǔn)：才奇JR質(zhì)量管理體系程序文件文件號(hào)：Q/JR.質(zhì)量記錄控制程序版次號(hào)：3/01 目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。2 適用范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責(zé)、范圍、控制和使用等方面的具體要求。本程序適用于JR對(duì)質(zhì)量記錄的控制。3 引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。4 術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。5 職責(zé)質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。各部門、分廠負(fù)責(zé)

50、與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。6管理內(nèi)容和控制要求質(zhì)量記錄的控制范圍6.1.1 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料；b) 管理評(píng)審記錄及形成的有關(guān)資料；c) 過(guò)程控制的質(zhì)量記錄d) 糾正和預(yù)防措施的記錄；e) 文件更改的記錄；f) 監(jiān)視、測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄；g) 培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄；h) 其它必要的記錄。6.1.2 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：a) 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b) 工藝評(píng)審記錄；c) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書；d) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃(質(zhì)量計(jì)劃)；e) 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量記錄；f) 不合格品

51、的處置及復(fù)檢記錄；g) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；h) 服務(wù)記錄；i) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄；j) 其它必要的記錄；有關(guān)合同的記錄a) 合同評(píng)審記錄(產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄)；b) 合同修訂記錄；c) 其它必要的記錄；關(guān)于供方的記錄a) 供方的評(píng)定記錄；b) 合格供方的記錄c) 供方控制記錄；d) 其它必要的記錄；質(zhì)量記錄的編制統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號(hào)。對(duì)各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。質(zhì)量記錄的填寫要求質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、時(shí)間明確。/ ”符有填寫人、核對(duì)人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。質(zhì)量記錄應(yīng)填寫的項(xiàng)目不能空白、未發(fā)生項(xiàng)目應(yīng)填寫“號(hào)或蓋“空白項(xiàng)未發(fā)生”章。質(zhì)量記錄勘誤

52、處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。質(zhì)量記錄的收集、整理、保存6.4.1 各部門的質(zhì)量記錄由各部門進(jìn)行收集、整理、保存。有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置質(zhì)量記錄必須有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行管理；各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。質(zhì)量記錄的保存期限：a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年；b) 設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年；c) 供方的評(píng)定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止；d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年；e) 合同(標(biāo)書)評(píng)審記錄保存十五年；f)

53、不作特殊要求的記錄保存三年；凡是超過(guò)保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，并做好登記。7 形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等8 附錄表ZJ-01質(zhì)量記錄清單表ZJ-02質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳表ZJ-03質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳表ZJ-04作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單表ZJ-05質(zhì)量記錄編碼表JR質(zhì)量管理體系程序文件文件號(hào)：Q/JR.內(nèi)部審核控制程序版次號(hào)：3/01目的為了驗(yàn)證JR質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，是否得到有效的實(shí)施和保持。必須有計(jì)劃有組織定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。2 主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定內(nèi)部審核的準(zhǔn)備內(nèi)容，內(nèi)部審核的職責(zé)、實(shí)施和形成的文件及記錄等要求。本程序適用于JR所有部門的