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文檔簡介

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上公司發(fā)貨流程管理規(guī)定為規(guī)范公司發(fā)貨作業(yè)管理，明確發(fā)貨流程及責任，提高工作效率，確保銷售合同執(zhí)行準確、及時，更好地為用戶服務，特制定本管理規(guī)定：一、發(fā)貨流程1、業(yè)務員負責與客戶確認訂單，一般發(fā)貨需在要貨日期提前7天下達訂單。銷售訂單要求：填寫完整要貨企業(yè)名稱、產(chǎn)品貨號、數(shù)量、規(guī)格，所屬區(qū)域業(yè)務員、發(fā)貨地址、和其他要求等。有特別要求的，要注明。2、業(yè)務員需與公司核對庫存和可發(fā)貨時間，訂單落實后，將確認好的“訂單”，下達給倉庫庫管、財務部，并注明要求發(fā)貨時間。常規(guī)產(chǎn)品10天內發(fā)貨，儀器設備20天發(fā)貨，超過期限即為生產(chǎn)拖延。緊急情況及時發(fā)貨。3、財務部負責審核營銷中心的“訂單

2、”，按簽訂的合同付款執(zhí)行，如有欠款發(fā)貨特殊情況，需經(jīng)公司領導簽字。經(jīng)財務確認到款，經(jīng)財務負責人簽字后倉庫方可裝車發(fā)貨。4、成品倉庫收到“訂單”后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成“出庫單”，審核出庫，轉發(fā)業(yè)務員及財務。5、“出庫單”完成后，業(yè)務及時關注出庫發(fā)貨情況，審查發(fā)貨規(guī)格與數(shù)量，是否欠貨？主動與倉庫庫管確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協(xié)調。6、財務收到倉庫“出庫單”后，即可生成銷售發(fā)票，財務需及時根據(jù)客戶需求開具增值稅發(fā)票。7、倉庫備貨完成后，及時安排物流發(fā)貨。產(chǎn)品發(fā)貨后業(yè)務負責追蹤物流信息動態(tài)，聯(lián)絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業(yè)務完成。如因物流而出現(xiàn)的問題，庫管聯(lián)絡物流公司進行后續(xù)事宜處理。8、業(yè)務員與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認后交財務做賬存檔。流程圖見附表。二、工作職責1、業(yè)務員、庫管全程跟蹤工作。2、成品倉庫負責貨物

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