風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度煤礦風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度:煤礦風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度 1.目的 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，規(guī)范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)行為，采取科學(xué)、有效、全面、客觀的方法對企業(yè)生產(chǎn)所存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，保障企業(yè)生產(chǎn)安全，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害，控制預(yù)防的目的。 2. 范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險(xiǎn)范圍的劃分與評價(jià)方法的選擇、風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)的控制、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。 3職責(zé) 3.1企業(yè)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)的危險(xiǎn)有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大危險(xiǎn)有害因素清單。

2、3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)企業(yè)危險(xiǎn)有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理、實(shí)施、監(jiān)督、檢查。 3.3各部門負(fù)責(zé)人在安全員的組織指導(dǎo)下對本部門的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫“危險(xiǎn)有害因素調(diào)查表”，并上報(bào)安全環(huán)保部匯總。 4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍： 1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 2)企業(yè)常規(guī)活動（如生產(chǎn)、辦公）和非常規(guī)活動（如臨時搶修設(shè)備）； 3)事故及潛在的緊急情況； 4)所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動，包括顧客、承包商、供應(yīng)商和訪問者的活動； 5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品 7)丟棄、廢棄、拆除與處置； 8)企業(yè)周邊環(huán)境

3、； 9)氣候、地震及其他自然性災(zāi)害； 5危險(xiǎn)、有害因素辨識方法 5.1各部門進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識時，可采用詢問與交流，現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄如事故記錄、安全檢查表、工作危害分析p 、危險(xiǎn)和可操作行研究等方法進(jìn)行。 5.2危險(xiǎn)、有害因素辨識時要考慮危險(xiǎn)有害因素的根和性質(zhì)： 1）要考慮：存在什么危險(xiǎn)（傷害）？誰（什么）會受到傷害?傷害怎樣發(fā)生？ 2）要考慮：過去、現(xiàn)在、未來三中時態(tài)可能造成的危害、影響 3）要考慮：異常事故（包括啟動、運(yùn)行、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）及潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、其他災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。 4）根據(jù)

4、生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼的分類，應(yīng)盡可能辨識實(shí)際的和潛在的危害，包括： a、 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)識別，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷； b、 人的不安全行為識別，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作、某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）c、 可能造成職業(yè)危害、中毒的勞動環(huán)境和條件的識別，包括 1）物理性危害：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、噪音、振動、濕度、輻射、運(yùn)行、明火、電擊、能造成傷害高溫（低溫）物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷等危險(xiǎn)有害因素。 2）化學(xué)性危害：如易燃、易爆、有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，危險(xiǎn)氣體、氧化物

5、等。 3）生物性危害：致病微生物、致害動物、有害植物、其他生物危險(xiǎn)有害因素。 4）心理性危害：負(fù)荷超限、健康狀況異常從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷、其他心理性危險(xiǎn)有害因素。 5）行為行危害：指揮錯誤、操作錯誤、其他行為性危險(xiǎn)有害因素。 6）其他危害：搬舉重物、作業(yè)空間狹小、工具不合適、通道和道路缺陷等。 d、 管理缺陷危害：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。 5.3企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86）中規(guī)定，可能導(dǎo)致的事故類型： 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂穿幫、透

6、水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋 爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害等。 6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法（見下表）： 作業(yè)活動 選用方法 頻率 舉例 直接作業(yè)活動 工作危害分析p 法（JHA）作業(yè)活動前 檢修作業(yè) 崗位，部門，裝置 主選工作危害分析p 法（JHA）次選作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析p （LEC）每年一次 各部門，車間 關(guān)鍵、重要設(shè)備 安全檢查表法（SCL）每年一次 壓縮空氣機(jī)，真空泵攪拌釜等單個設(shè)備 新建裝置 危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）建設(shè)前 按工序進(jìn)行分析p 評價(jià) 5評價(jià)準(zhǔn)則 5.1工作危害分析p 法（JHA）采用風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L后果嚴(yán)重性S 的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為： 5.1

7、.1風(fēng)險(xiǎn)度R等級判定準(zhǔn)則及控制措施 風(fēng)險(xiǎn)度 等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實(shí)施期限 20-25 巨大風(fēng)險(xiǎn)（1級）在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 立刻 15-16 重大風(fēng)險(xiǎn)（2級）采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測 立即或近期整改 量及評估 9-12 中等（3級）可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2年內(nèi)治理 4-8 可接受（4級）可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理 50 造成周邊環(huán)境破壞 部分裝置（2套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動能力 25 造成作用區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞 2套裝置停工

8、、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級企業(yè)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 10 作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響 1套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 10 設(shè)備設(shè)施周邊受影響 受影響不大，幾乎不停工 企業(yè)及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 無影響 沒有停工 形象沒有受損 5.1.4工作危害分析p 法（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)等級判定 5.1.4.1工作危害分析p 法（JHA）流程： 選定作業(yè)活動分解工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果風(fēng)險(xiǎn)分析p 控制措施定期評審 5.1.4.2從工作活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分

9、解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。 5.1.4.3作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護(hù)用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析p ，可將其列入控制措施。 5.1.4.4作業(yè)步驟只需說明做什么，不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析p 。 5.1.4.5識別每一步可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些控制措施不足以控制項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，就提出控制措施的建議。 5.4.4.6如果作業(yè)流程長，作

10、業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項(xiàng)。每一項(xiàng)為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。 5.4.4.7對采用工作危害分析p 的評價(jià)單元，其每一個步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。 5.4.4.8頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析p 記錄表。 5.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析p （LEC法）危險(xiǎn)性可用D=LEC表示 式中： D危險(xiǎn)性； L發(fā)生事故的可能性大小 E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 5.2.1發(fā)生事故的可能性大小L判斷準(zhǔn)則 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小

11、，完全意外 0.5 很不可能，可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能 5.2.2人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度E判斷準(zhǔn)則 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露（包括四班三運(yùn)轉(zhuǎn)）6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見地暴露 5.2.3一旦發(fā)生事故會造成的損失后果C判斷準(zhǔn)則 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 7 嚴(yán)重，重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護(hù) 5.2.4危險(xiǎn)性分值D判斷準(zhǔn)則 D值 危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級業(yè) 320 (1級) 極其

12、危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作 16032 (2級) 高度危險(xiǎn)，要立即整改 70160 (3級) 顯著危險(xiǎn)，需要整改 2070 (4級) 一般危險(xiǎn)，需要注意 20 (5級) 稍有危險(xiǎn)，可以接受 5.3安全檢查表分析p （SCL）5.3.1安全檢查表分析p 方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析p 方法，是分析p 人員針對將分析p 的對象，列出一些項(xiàng)目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患，查出個層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，再以提問的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編織成表，以便進(jìn)行檢查和 評審。 5.3.2檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)，也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企

13、業(yè)有過關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。 5.3.3 各R、L、S的數(shù)值同JHA分析p 法。 5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動實(shí)施步驟 5.4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動，成立評價(jià)組織。組織成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。 5.4.2危害辨識，實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)有害因素。 5.4.3通過定性或定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。 5.4.4根據(jù)評價(jià)結(jié)果，提出控制措施。 5.4.5得出評價(jià)結(jié)論。 5.4.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)務(wù)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析p ，重點(diǎn)考慮以下因素： 1）火災(zāi)、爆炸； 2）中毒、窒息； 3）有毒有害物料、

14、氣體的泄露； 4）高溫、低溫等異常環(huán)境； 5）人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心理特征、從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）； 6）電擊、觸電及電弧燒傷； 7）物體或人員高處墜落； 8）機(jī)械傷害； 9）噪聲； 10）設(shè)備的腐蝕，缺陷； 11）潛在危險(xiǎn)及其變異； 12）其他 5.5重大風(fēng)險(xiǎn)的確定 5.5.1依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求 5.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性 5.5.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等 5.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容 5.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時，應(yīng)考慮： 1）控制措施的可行性和可靠性 2）控制措施的先進(jìn)性安全性 3）控制措施的經(jīng)濟(jì)和理性及企業(yè)的經(jīng)營承受狀況

15、4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù) 5.6.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序： 1) 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 2) 管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理 3) 教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和安全意識 4) 個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害 5.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)束，落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的 程度，對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括： 1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論 2）評審意見 3）隱患治理方案，包括資金概算情況等 4）治理時間表和負(fù)責(zé)人 5）竣工驗(yàn)收報(bào)告 5.6.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

16、的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時，企業(yè)應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求： 2）操作變化或工藝改變； 3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目； 4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。 5.7重大危險(xiǎn)的控制 5.7.1重大危險(xiǎn)的辨識：按照重大危險(xiǎn)的辨識規(guī)定，識別企業(yè)生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)。企業(yè)現(xiàn)有重大危險(xiǎn)為原藥、半成品貯存裝置。 5.7.2重大危險(xiǎn)管理執(zhí)行重大危險(xiǎn)管理制度 5.8風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn) 定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識，使其認(rèn)識本崗位 的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的

17、技能。 6評價(jià)組織 6.1企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：吳發(fā)茂 副組長：吳俏靈裴玉吳海東 組員：吳其偉王克旭賴安蘭陳博王警東杜秀李異勝吳洪蘭遠(yuǎn)才 6.2企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 7其它要求 7.1根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 7.2評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。 7.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。 7.4按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。 8風(fēng)險(xiǎn)控制評價(jià)樣表 8.1工作危害分析p 記錄樣表 作業(yè)危害分析p （JHA）記錄表 作業(yè)崗位：作業(yè)任務(wù)：評價(jià)時間