202X財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)

1、第27頁(yè) 共27頁(yè)2022財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)審計(jì)工作對(duì)于一個(gè)公司的資金鏈和財(cái)務(wù)部門有很大的影響，下面就是WTT給大家?guī)?lái)的20_財(cái)務(wù)審計(jì)月年度工作總結(jié)，希望能幫助到大家!20_財(cái)務(wù)審計(jì)月年度工作總結(jié)一一年來(lái)，在公司指導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶著審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)方案，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深化落實(shí)”這一工作目的，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，獲得了一定成績(jī)，主要表如今：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項(xiàng)工作得以安康

2、開展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作才能發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不理解、不熟悉，工作過(guò)分慎重小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我如今已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與指導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司指導(dǎo)的信任，有在座的各位部門指導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司指導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、20_年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，指導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的開展，我深知責(zé)任重大

3、。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作方案，并結(jié)合內(nèi)?a href=yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰咀偶紉魅犯髯?a href=/gangweizhize/ target=_blank崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原那么，進(jìn)展了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的根底。2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)視和評(píng)價(jià)_科技園是我公司在_設(shè)立的消費(fèi)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建

4、立起完好、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司指導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)展檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)核算制度，施行正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核審計(jì)

5、是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、消費(fèi)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快進(jìn)步自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但根本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、如期施行內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖

6、潛增效的責(zé)任心。首先組織核算人員到車間進(jìn)展摸底，測(cè)算出第一手的根本數(shù)據(jù)，協(xié)助消費(fèi)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%進(jìn)步到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。5、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息 ，降低采購(gòu)本錢6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)展了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比方對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)

7、財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)展有效控制，保障公司資產(chǎn)的平安性。二、 工作中存在的缺乏1、審計(jì)工作還不夠深化、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司方案進(jìn)展。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)

8、工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。三、20_年的工作方案20_年審計(jì)部的總體工作目的是：在20_年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中獲得了重大打破的根底上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在詳細(xì)的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建立性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的20_創(chuàng)業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。詳細(xì)的工作有以下五個(gè)方面：1、

9、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20_年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，表達(dá)了審計(jì)的公正、公開、公平。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建工程進(jìn)展審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20_年我們進(jìn)展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資工程的管理監(jiān)視的作用。20_年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建工程進(jìn)展全方位的整體監(jiān)

10、視審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從工程立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及詳細(xì)施工合同的簽訂、施工過(guò)程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格確實(shí)定，直至開工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深化細(xì)致的開展打下根底，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)20_年制定的審計(jì)工作職責(zé)中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司指導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20_年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)視檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公

11、司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)展全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。20_年我們還要加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)一線本錢核算的監(jiān)管，全年方案對(duì)每一個(gè)消費(fèi)車間進(jìn)展一次全面的本錢核算管理的核查，以幫助消費(fèi)車間嚴(yán)格本錢核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的消費(fèi)是否是按方案消費(fèi)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)消費(fèi)產(chǎn)品的本錢計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有根據(jù)手續(xù)，并要與方案消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。4、繼續(xù)

12、做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20_年我們要在這個(gè)良好開端的根底上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)展審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)視檢查。全年方案安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)展核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售方案的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)展檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭才能并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料根據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性

13、?？傊?，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)開展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作仍然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的奉獻(xiàn)!20_財(cái)務(wù)審計(jì)月年度工作總結(jié)二自_年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多“受人之托，終人之事”我做到了。展望將來(lái)，我對(duì)公司的開展和今后的工作充滿了信心和希望，為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)前期年度工作總結(jié)：對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，才能往往是超越知識(shí)的，

14、物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是才能第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮才能、決策才能、創(chuàng)新才能、社會(huì)活動(dòng)才能、技術(shù)才能、協(xié)調(diào)與溝通才能等。第一階段(_年_年)：初學(xué)階段;_年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)歷、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的參加了“金網(wǎng)絡(luò)雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的帳單制作日常收費(fèi)銀行對(duì)接建立收費(fèi)臺(tái)帳與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級(jí)指導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的根本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客

15、務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的間隔 ?？蛻?的接聽(tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通才能，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好那么工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在效勞過(guò)程中不斷進(jìn)步自己與外界的溝通才能，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能進(jìn)步工作效率，減少不必要的人工本錢。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)歷;另一方面，問(wèn)書本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。第二階段(_年_年)：職業(yè)開展階段：這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接收工程溫哥華森林管理處前

16、期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步穩(wěn)固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接收到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。工程進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)歷整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起理論，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)可以很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。_年底我又被調(diào)往公司新接收的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了指導(dǎo)的肯定。第三階段(_年如今)，職場(chǎng)提升階段_年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作

17、首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何過(guò)失，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心慎重，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)根本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。_年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的

18、主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，進(jìn)步迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析p ，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)根據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。20_財(cái)務(wù)審計(jì)月年度工作總結(jié)三一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)那么和集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)暫行方法，積極探究和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將_年內(nèi)部審計(jì)年度工

19、作總結(jié)如下：一、指導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視效勞職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng) 董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)視效勞、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)視體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步進(jìn)步公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，裝備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作方案，確定重點(diǎn)監(jiān)視、審計(jì)的工程和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)視效勞職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

20、。二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視效勞工作獲得了初步的成效 結(jié)合公司的消費(fèi)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的詳細(xì)情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作根本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)根本按方案完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)展半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)展了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)展了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)展采購(gòu)審計(jì)85 項(xiàng)，工程工程審計(jì)57項(xiàng)。所有審

21、計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)視、效勞職能。1、工程工程審計(jì)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南及集團(tuán)基建審計(jì)制度，審計(jì)部分別對(duì)_項(xiàng)工程工程進(jìn)展了審計(jì)。審計(jì)人員從工程審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的工程內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)展了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展調(diào)研，盡量以最正確性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)工程難于進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)展;加之目前審計(jì)部無(wú)工程

22、造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)展核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。2、采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值_元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)根本上可以按照制度的要求進(jìn)展申報(bào)，審計(jì)部按照內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南及_集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)根本可以按照采購(gòu)審批程序進(jìn)展，對(duì)未按照程序進(jìn)展的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)_項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)展了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單

23、位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的根底工作。3、年度審計(jì)為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2022年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)_進(jìn)展了_審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)展了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理程度起到了一定的促進(jìn)作用。4、年度后續(xù)審計(jì)在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表

24、后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于_月_日至_月_日對(duì)_公司分別進(jìn)展了_審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)展了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)展整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有_項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改_項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為_%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改正程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目的互相協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。5、后續(xù)審計(jì)跟蹤_月_日至_月_日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)展了逐項(xiàng)落實(shí)，除_公司施行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，

25、其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為_%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為_%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)展了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到表達(dá)。6、日常監(jiān)控1) 車輛費(fèi)用監(jiān)控_月份開始，審計(jì)部根據(jù)車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法要求對(duì)各子公司提供的車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、百公里油耗統(tǒng)計(jì)表進(jìn)展分析p 工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析p 資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析p 上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理

26、工作。2) 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控_月份開始，審計(jì)部根據(jù)費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法搜集、整理、分析p 三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析p 階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定根底1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立根據(jù)集團(tuán)指導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此根底上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進(jìn)一步地完善。2、已建立的審計(jì)根本制度建立和健全內(nèi)部審計(jì)制

27、度，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了_監(jiān)控審計(jì)方法、_制度、_審計(jì)制度等_個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)展了控制，進(jìn)步了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。3、審計(jì)檔案管理工作檔案是企業(yè)的珍貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料搜集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的根本要求，也是集團(tuán)公司開展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)方案、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)檔案的根底性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)

28、化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)展了標(biāo)準(zhǔn)。在詳細(xì)的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的 記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步進(jìn)步審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理才能，_月份開始，我們組織召開_會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，討論審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)展內(nèi)審工作經(jīng)歷分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);_月份，審計(jì)部組織了_的專題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目的，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。5、審計(jì)人員自律情況_制度的建立健全與有

29、效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定開展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中可以嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守審計(jì)人員守那么的規(guī)定，行為標(biāo)準(zhǔn)根本符合國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德標(biāo)準(zhǔn)要求。四、總結(jié)經(jīng)歷，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作獲得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些缺乏之處，主要表如今：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部_專業(yè)人員，對(duì)_監(jiān)視檢查的深度和廣度不夠，特別是在_方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;三是在_方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后

30、，未能很好地做到防患于未然。1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和詳細(xì)要求，為審計(jì)工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員構(gòu)造及知識(shí)構(gòu)造是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯進(jìn)步。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。如今審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)

31、師_名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)_名、主管_名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已獲得會(huì)計(jì)證人員_名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展奠定了根底，但人員知識(shí)構(gòu)造還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立效勞意識(shí)內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目的是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者效勞。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)開展效勞，把效勞意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)視的同時(shí)為指導(dǎo)提供可靠的決策根據(jù)。五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)展

32、歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理破綻，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)工程從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)開展假設(shè)可以把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)

33、，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)視與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次開展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。3、建立內(nèi)部審計(jì)鼓勵(lì)機(jī)制對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)展監(jiān)視、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)展適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，可以增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)鼓勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和開展方案，也是人員任命和提升的根底。4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡

34、述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的理解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)有方案地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)專業(yè)程度和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。20_財(cái)務(wù)審計(jì)月年度工作總結(jié)四_年馬上就要完畢了，在過(guò)去的_年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是獲得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)歷，以便在來(lái)年中獲得更好的進(jìn)步。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的開展

35、，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了_集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)，更好的完成_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：一、審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求(1)繼續(xù)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司理解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提

36、供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20_年目的考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。2、全面迎接國(guó)家審計(jì)為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，及時(shí)為集團(tuán)公司指導(dǎo)提供決策根據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的安排和布置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)視職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工

37、作多年，經(jīng)歷豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為進(jìn)步財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的根底。4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣闊財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極考慮，并贊同嚴(yán)格按照目的考核方法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。二、財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞意識(shí)，_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透明、效益”的

38、原那么，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資配置，進(jìn)步資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。2、實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原那么進(jìn)展管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)視、財(cái)務(wù)分析p 及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析p 了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)展了分類