安全方針目標職業(yè)危害管理和自評評審版V

1、蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)安全標準化考評人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) 二O一一年十月蘇州市化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理互查互評導(dǎo)則蘇州市化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理互查互評導(dǎo)則包括三項A級要素（分值100+60+30），八項B級要素：一、方針目標和責(zé)任體系（5）十一、職業(yè)危害管理（2）十二、自評（1）一、方針目標和責(zé)任體系(100) - A級要素 B B級要素級要素1.11.1負責(zé)人（負責(zé)人（2020分）分）1.21.2方針目標（方針目標（2020分）分）1.31.3管理機構(gòu)（管理機構(gòu)（2020分）分）1.41.4全員責(zé)任制（全員責(zé)任制（2020分）分）1.51.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（安全生產(chǎn)投入及工傷保險（2020分）分）1

2、 負責(zé)人- 法定職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)：（安全生產(chǎn)法第五條、第十七條）（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（四）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（五）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（六）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。1.明確企業(yè)主要負責(zé)人（法人、董事長、總經(jīng)理、廠長）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé)；主要負責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)；主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立安全生產(chǎn)體制和機制。2.主要負責(zé)人組織開展安全標準化

3、建設(shè)；制定安全標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；制定安全文化建設(shè)計劃或方案。3.主要負責(zé)人向社會、供應(yīng)商和從業(yè)人員做出明確的、公開的、文件化的安全承諾；確保安全標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。4.主要負責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題生產(chǎn)匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。 1.1.1 負責(zé)人(20) B級要素 -標準化要求得得分分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0主要負責(zé)人未作出或不了解安全承諾，安全承諾書未在工作場所公示?，F(xiàn)場檢

4、查：安全承諾書公示情況。詢問：主要負責(zé)人安全承諾內(nèi)容。主要負責(zé)人未作出或不了解安全承諾，安全承諾書未在工作場所公示。-內(nèi)容：不同企業(yè)安全承諾內(nèi)容千差萬別；-各個市、區(qū)一般有危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)向當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)機關(guān)遞交安全生產(chǎn)承諾書， 結(jié)合企業(yè)實際情況可認為符合此要求？ -公示：包括安全文件、安全手冊、公司網(wǎng)絡(luò)等員工可以了解或可以自由獲取101.主要負責(zé)人向社會、供應(yīng)商和從業(yè)人員做出明確的、公開的、文件化的安全承諾；2.主要負責(zé)人組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化。查文件：1.企業(yè)安全標準化實施方案；2.主要負責(zé)人組織和參與安全標準化建設(shè)的有關(guān)記錄。1.安全標準化方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無

5、主要負責(zé)人組織或參與標準化記錄，扣5分。-安全標準化實施方案: 參考前面提到的標準化要求。5主要負責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀要；2.安全生產(chǎn)匯報資料。1.主要負責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣5分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。-明確安委會會議制度，按會議制度要求召開會議，主要負責(zé)人和部門負責(zé)人必須參加會議；-會議記錄或紀要：內(nèi)容及問題的跟蹤-責(zé)任人、完成日期等;-會議事先應(yīng)確定主題需要參加的對象，解決的問題采取何種措施，會議應(yīng)有明確的結(jié)果，不能

6、為開會而開會.5落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。詢問：主要負責(zé)人了解情況。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.帶班記錄及考核記錄。1主要負責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣5分；2.2.帶班記錄一項不符合，扣帶班記錄一項不符合，扣2 2分分。領(lǐng)導(dǎo)干部帶班：注意查一下帶班干部的職位、能力情況,不能為帶班而帶班。1.1.2 負責(zé)人評審標準1.2 .1方針目標(20) B級要素 -標準化要求1.主要負責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標；安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）目

7、標予以量化；（5）公眾易于獲得。2.將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織(包括管理部門、車間、班組)，簽訂各級組織（包括管理部門、車間）的安全目標責(zé)任書，確定年度安全工作目標；定期考核目標完成情況；企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全工作計劃；定期考核目標完成情況。 1.2.2 方針目標方針目標 評審標準得得分分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0企業(yè)未制定方針目標或方針目標停留在口號階段查文件：1安全生產(chǎn)方針；2安全生產(chǎn)工作目標。企業(yè)未制定方針目標或方針目標停留在口號階段。-企業(yè)形成明確的安全生產(chǎn)方針，由企業(yè)負責(zé)人簽發(fā)執(zhí)行。如零死亡事故，零可記錄傷害事故等，零

8、職業(yè)危害事故，零火災(zāi)事故等， 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、工作目標形成文件、員工手冊并可為員工所獲取。101企業(yè)主要負責(zé)人制定和簽發(fā)安全生產(chǎn)方針，確定安全生產(chǎn)職責(zé)和績效總目標并制定安全工作計劃；2安全生產(chǎn)目標分解到各級組織，簽訂各級組織的安全目標責(zé)任書。查文件：1.年度安全目標和安全工作計劃；2.各級組織的安全目標責(zé)任書。詢問：相關(guān)人員對本部門安全工作目標知曉情況。1.安全生產(chǎn)目標分解到各部門、基層單位，安全生產(chǎn)目標責(zé)任書和本組織存在安全職責(zé)不符合的一項扣2分；2.企業(yè)未制定年度安全工作計劃，扣4分；3.抽查人員中了解目標情況比例未達80%，每低10%扣2分，直至本項扣完為止。-把企業(yè)的安全目標方針分

9、解成各部門人員安全責(zé)任：生產(chǎn)部門，EHS部門，采購，物流，倉庫，工程設(shè)施，人事行政部門，財務(wù)部門等；-制定年度安全工作計劃；-目標情況比例未達80：企業(yè)的目標設(shè)定/要求不同，要了解主要內(nèi)容；-各級組織年度安全工作計劃：符合企業(yè)的總體計劃。5企業(yè)各部門和基層單位根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定安全工作計劃，明確實施計劃的職責(zé)和權(quán)限，確定責(zé)任人和責(zé)任部門，確定實現(xiàn)安全工作目標的方法、資源和時間表。查文件：各級組織年度安全工作計劃。各級組織未制定年度工作計劃，缺一個部門扣2分。5每季度考核目標完成情況，工作目標定期回顧跟進對工作目標進行回顧分析，必要時，年度計劃進行修訂和調(diào)整以滿足需要分析報告提交主要負責(zé)人審閱

10、。 查文件：1目標考核記錄；2目標跟進和修訂記錄工作目標分析報告。 1每季度進行目標考核，每缺1季度扣1分；考核與目標責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；2目標未進行跟進和修訂未對目標進行回顧分析，扣2分；分析報告缺主要負責(zé)人簽字記錄，扣1分。 1.3.1管理機構(gòu)(20) B級要素 -標準化要求1.設(shè)置安委會；設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員；專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安

11、全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。2.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能；生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員；建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級要設(shè)置負責(zé)安全生產(chǎn)的人員；生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)配備專職治安保衛(wèi)人員。 得分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員配備不滿足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求，50人以下企業(yè)安全管理人員少于2人。查文件

12、：1成立安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組文件；2安全管理網(wǎng)絡(luò)文件；3安全管理人員學(xué)歷和資格證書等。未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員配備不滿足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求。（50人以下企業(yè)安全管理人員少于2人）-未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)直接為0分-參見標準化要求-設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；-安全管理網(wǎng)絡(luò)文件；-安全管理人員學(xué)歷和資格證；書：同時也要考慮工作經(jīng)驗和能力等軟要求。10建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級要設(shè)置負責(zé)安全生產(chǎn)的人員，工作有效開展。查文件：從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件。詢問：有關(guān)成員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)

13、成。1.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)在安全管理網(wǎng)絡(luò)中層級低于其他管理部門，扣5分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位扣1分；2.有關(guān)成員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。-安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件：同時結(jié)合企業(yè)具體安全職責(zé)描述，安全會議/工作記錄等情況；-查管理人員工資單。 5按照要求配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；至少有一名標準化自評員；專職安全管理人員要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。查文件：安全管理人員注安證書、標準化自評員證書等。無標準化自評員，扣5分；注冊安全工程師低于標準的，扣3分；專職安全管理人員每1人低于配備要求，扣

14、2分。5安全管理人員待遇高于同級行政管理人員平均水平10%以上。查文件：管理人員工資單。安全管理人員待遇低于同級行政管理安全管理人員待遇低于同級行政管理人員扣人員扣5分，高于平均水平介于分，高于平均水平介于5%和和1 0%之間，扣之間，扣3分。分。1.3.2 管理機構(gòu) 評審標準1.4.1 全員責(zé)任制 (20) B級要素 標準化要求1企業(yè)制定安委會和各管理部門和基層單位的安全職責(zé)；2.明確主要負責(zé)人安全職責(zé)，至少包括對安全生產(chǎn)法的規(guī)定的主要負責(zé)人安全職責(zé)進行細化； 明確各級管理人員的安全職責(zé)；明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。3.建立安全責(zé)任考核機制；對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全

15、生產(chǎn)責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲。 得分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0未制定安委會和各管理部門的安全職責(zé)；主要負責(zé)人不了解其安全職責(zé)。詢問：主要負責(zé)人是否清楚其職責(zé)。安委會和各管理部門的安全職責(zé)不清；主要負責(zé)人不了解其安全職責(zé)。-安委會和各管理部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全職責(zé)文件簽署和運行情況。101明確安委會和各管理部門的安全職責(zé)；2明確各級管理人員的安全職責(zé)；3明確從業(yè)人員安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1每缺少1個管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項扣2分；安

16、全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2有關(guān)人員不了解其安全職責(zé)，1人次扣2分-各類員工安全生產(chǎn)責(zé)任制簽署情況：員工安全手冊的相關(guān)描述、員工簽收；-建立責(zé)任制時，橫向方面，可以按照本企業(yè)職能部門的設(shè)置，分別對其在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)作出規(guī)定；縱向方面：從上到下所有類人員的安全職責(zé)。-考核制度包括：考核的職責(zé)、考核的頻次、考核的方法、考核的標準、考核的獎懲辦法，查考核獎懲記錄；5建立安全責(zé)任考核機制。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件。未按考核制度對各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。5安全考核獎?wù)际杖?0%以上?，F(xiàn)場檢查：財

17、務(wù)記錄或行政文件。安全考核獎未達到收入安全考核獎未達到收入10%10%，每低，每低2%2%，扣扣1 1分。分。1.4.2全員責(zé)任制 - 評審標準1.5.1 安全生產(chǎn)投入及工傷保險安全生產(chǎn)投入及工傷保險(20) B級要素 -標準化要求1根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法（財企2006478號）及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)費用。2.按照辦法規(guī)定的標準提取、合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用提取及使用情況。 3依法參加工傷社會保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費。4實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全生產(chǎn)責(zé)任險。 得分評審標準評審標準評審

18、方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0未建立安全生產(chǎn)費用管理制度。查文件：安全生產(chǎn)費用制度。未建立安全生產(chǎn)費用管理制度。-設(shè)立“安全生產(chǎn)專項資金”科目制度，使專項資金做到?？顚Ｓ茫òㄍ晟?、改造和維護安全防護設(shè)備，配備必要的應(yīng)急救援器材，安全防護物品，培訓(xùn)、應(yīng)急救援演練等）； - -建立建立安全費用臺帳安全費用臺帳：可查企業(yè)/部門預(yù)算情況； - -工傷社會保險，安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或安全生參加產(chǎn)責(zé)任險繳納情況。101.建立安全生產(chǎn)費用管理制度，安全生產(chǎn)費用提取、使用符合相關(guān)規(guī)定。2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳。查文件：1安全生產(chǎn)費用制度；2安全生產(chǎn)費用臺帳。1未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；2

19、臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符合，一項扣2分；3安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。5依法參加工傷社會保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費。查文件：從業(yè)人員交納工傷社會保險憑證。1.工傷社會保險每漏繳1人次，扣1分；（此項目針對正式錄用員工，不含試用期內(nèi)員工）5繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或參加安全生產(chǎn)責(zé)任險。查文件：繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或安全生產(chǎn)責(zé)任險憑證。未繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或安全生參加產(chǎn)責(zé)任險，扣5分。1.5. 2安全生產(chǎn)投入及工傷保險 - 評審標準本章小結(jié)本章小結(jié)方針目標和責(zé)任體系，是比較大的框架，通用性較強，因此不僅僅查制度的有無，主要看制度的適用性、實用性，特別是制度的執(zhí)行、落實

20、情況，重點要查相關(guān)記錄。，主要是為以后各項制度的落實作準備。十一、 11職業(yè)健康管理(60) - A級要素 B B級要素級要素11.111.1職業(yè)危害申報（職業(yè)危害申報（2020分）分）11.211.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（作業(yè)場所職業(yè)危害管理（4040分）分）中華人民共和國職業(yè)病防治法和安監(jiān)總局第23號令作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定明確生產(chǎn)經(jīng)營單位是職業(yè)危害防治的責(zé)任主體，應(yīng)做好六方面工作： 一是將職業(yè)危害及后果如實告知職工； 二是對職工進行職業(yè)危害防治知識培訓(xùn)； 三是建立企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督隊伍； 四是對職工進行必要的體檢、為職工建立健康檔案； 五是為職業(yè)危害接觸職工配備合格的個體防護用品；

21、 六是對危險崗位的工藝設(shè)備及時更新改造，嚴格做到職業(yè)危害防護設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時驗收“。 11 職業(yè)危害管理法定職責(zé)作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十一條存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立、健全下列職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)危害告知制度；（三）職業(yè)危害申報制度；（四）職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)危害防護設(shè)施維護檢修制度；（六）從業(yè)人員防護用品管理制度；（七）職業(yè)危害日常監(jiān)測管理制度；（八）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度；（九）崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；（十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。 國家安監(jiān)總局于2009年

22、9月8日發(fā)布了第27號令作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法第十三條存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時、如實將本單位的職業(yè)危害因素向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查；當(dāng)申報內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)及時申報變更。11職業(yè)危害管理 法定職責(zé)11.1.1職業(yè)危害申報 (20) B級要素 標準化要求 企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，識別職業(yè)危害因素；及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。 得分得分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義0 0未識別職業(yè)危害因素、未進行職業(yè)危害申報。查文件：1、職業(yè)危害

23、因素識別記錄；2、職業(yè)危害因素申報表及批復(fù)資料。未識別職業(yè)危害因素、未進行職業(yè)危害申報。-未識別職業(yè)危害因素、未進行職業(yè)危害申報直接判0分。- 職業(yè)危害因素識別：1.列出所用原材料清單，產(chǎn)品情況；2.列出生產(chǎn)工藝流程；3.對照原材料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品清單與GBZ2.1（化學(xué)職業(yè)危害因素）/GBZ2.2-2007（物理職業(yè)危害因）進行職業(yè)危害因素辨識。- - 通過通過識別職業(yè)危害因素得到識別職業(yè)危害因素得到職業(yè)危害崗位和職業(yè)危害人員清職業(yè)危害崗位和職業(yè)危害人員清單單； 查職業(yè)危害崗位和接觸員查職業(yè)危害崗位和接觸員工的控制與預(yù)防措施。工的控制與預(yù)防措施。-現(xiàn)場檢查:注意查問化學(xué)品倉庫各類化學(xué)品的用途

24、情況；-查職業(yè)危害申報與回執(zhí)情況。20識別職業(yè)危害因素；及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。查文件：1職業(yè)病危害因素識別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。識別、申報職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分；申報內(nèi)容，一項不符合扣2分。11.1.2職業(yè)危害申報 -評審標準11.2-1作業(yè)場所職業(yè)危害管理 (20) B級要素 標準化要求1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺帳、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等；建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。2.企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合應(yīng)符合GBZ

25、1、GBZ2.1、 GBZ2.2規(guī)定。3. 企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。5.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。11.2-2作業(yè)場所職業(yè)危害管理 (20) B級要素 標準化要求6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排

26、有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)；按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)人員進行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查。7.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。8.企業(yè)各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。9.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。 得分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義01.企業(yè)未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案。查文件：1

27、.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；現(xiàn)場檢查：作業(yè)場所有無住人。使用和生產(chǎn)有毒物品的作業(yè)場所住人。-企業(yè)職業(yè)危害年度工作計劃及實施情況（年度職業(yè)危害因素分析、現(xiàn)場檢測、體檢、培訓(xùn)、防護、應(yīng)急演練等，以及職業(yè)評價報告）；-從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（GBZ188-2007GBZ188-2007 職業(yè)健康監(jiān)護職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范4.11 勞動者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史；相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果；職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；職業(yè)病診療等勞動者健康資料）201.企業(yè)制定了職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案；2.企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。查文件：1.職

28、業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案?，F(xiàn)場檢查:1作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況；2.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；3.高毒作業(yè)場所與其它作業(yè)場所是否隔離；4報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性。1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案，內(nèi)容一項不符合，扣2分；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案，內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；3.從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案，每缺一人扣2分；4作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分。5.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)的距離不符合衛(wèi)生防護距離標準規(guī)定的，一處扣5分；6.有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，一處扣5分；7.未將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所

29、隔離，一處扣10分。8.現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一項扣2分；9.應(yīng)急撤離通道和泄險區(qū)，一處不符合扣2分；10.現(xiàn)場有關(guān)設(shè)施完整性，一項不符合扣2分。11.2.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理 -評審標準得分評審標準評審標準評審方法評審方法扣分標準扣分標準重點釋義重點釋義101企業(yè)提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用；2企業(yè)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)；3各種防護器具都設(shè)置專柜，定點存放在安全、方便的地方，有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護，校驗后記錄、鉛封。查文件：1

30、.職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳；2.個體防護用品臺帳；現(xiàn)場檢查：1從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品是否符合規(guī)定，是否正確配戴、使用；2防護器具配備是否正確、齊全，存放地點是否安全、方便，是否定期校驗、維護。1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，一項不符合扣2分2.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，1人次扣2分；佩戴、使用個體防護用品不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。；3. 防護器具未設(shè)置專柜或不符合要求，一處扣2分；存放地點不符合要求，一處扣2分；無專人管理，一處扣1分；.未定期校驗和維護，一項扣1分；校驗和維護記錄、鉛封不符合要求，一項扣1分；4.職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施管理臺帳，內(nèi)容不符合要

31、求，一項扣1分；5.個體防護用品管理臺帳，內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。-PPE崗位配置清單，發(fā)放清單和員工領(lǐng)用簽收記錄，PPE 使用培訓(xùn)和考核記錄；-安全作業(yè)規(guī)程關(guān)于防護設(shè)施和PPE使用的要求；-職業(yè)危害崗位體檢項目內(nèi)容，見職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范（GBZ188-2007）；-職業(yè)危害因素的檢查報告，檢測結(jié)果超標整改情況；-職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況如調(diào)換崗、復(fù)查等；以上職業(yè)危害崗位和接觸人員注意與職業(yè)危害注意與職業(yè)危害因素識別分析相對應(yīng)，因素識別分析相對應(yīng)，防止漏報、誤報防止漏報、誤報 。-職業(yè)禁忌人員的調(diào)崗、復(fù)查情況/記錄；-職業(yè)危害崗位的合同告知；- -監(jiān)測和體檢的資質(zhì)查監(jiān)測和體檢的資質(zhì)查詢

32、詢 101.企業(yè)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度。2.不得安排未進行上崗前職業(yè)健康檢查即從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)人員進行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查，不得安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)。查文件：1.職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃。3健康查體報告；詢問：抽查從業(yè)人員對檢測結(jié)果了解情況?，F(xiàn)場檢查：1檢測點設(shè)置及告知牌。2抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。1.檢測點設(shè)置不符合要求，一處扣2分；2.檢測點未設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，一處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；3.未定期檢測，缺一