西安誠瑞安裝設備有限公司換證

1、陜西省特種設備協(xié)會 鍋爐安裝（改造維修）單位鑒定評審作業(yè)指導書特種設備行政許可審批呈辦件單位名稱西安誠瑞設備安裝有限公司法定代表人韋戰(zhàn)國聯(lián)系電有許可項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPa）申請許可項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPa）受理許可項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPa）注冊資金（萬元）要求-實有300鑒定評審認可項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPa）生產場地（）要求-實有1200單位總人數(shù) 64 人（其中從事鍋爐安裝64 人）生產48其中技術人員要求8其中：持證人員要求27管理16實有8實有38業(yè)績（臺、套）近四年的業(yè)績要求-考核年度業(yè)績要求-該級別上限的數(shù)量

2、要求-實際27實際-實際-鑒定評審中存在的主要問題1、應補充完善焊工檔案； 2、應修正理化試驗控制程序文件。簽名： 日期：鑒定評審機構意見簽名： 日期：業(yè)務主管意見簽名： 日期：處長意見簽名： 日期：主管局長意見簽名： 日期：備 注 注：1、表中“要求”指相應特種設備許可規(guī)則中基本要求； 2、表中“工作業(yè)績”指設計、制造、安裝、改造、維修數(shù)量，機電類特種設備主要指安裝業(yè)績。 報告編號：2015391號 特種設備鑒定評審報告申請單位：西安誠瑞設備安裝有限公司許可項目：安裝改造維修設備種類：鍋爐設備級別： 2級（P2.5MPa、D35t/h）鑒定評審類別：第2次換證評審組長： （簽字）評審組員：

3、（簽字）評審機構：陜西省特種設備協(xié)會評審時間：2015年10月24日至10月25日目 錄一、特種設備許可鑒定評審結論二、鑒定評審報告三、表1鍋爐安裝（維修改造）改造單位評審組成員名單四、表2特種設備許可鑒定評審基本情況確認表五、表3鍋爐安裝（改造維修）資源條件評審記錄表六、表4鍋爐安裝（改造維修）質量管理體系評審記錄表七、表5鍋爐安裝（改造維修）工程安全性能評審記錄表八、表6申請單位有關領導考核記錄表九、表7質保體系責任人員考試成績表十、表8特種設備鑒定評審工作備忘錄十一、表9首末會議簽到表十二、附表1-10申請單位評審前應填的確認表特種設備許可鑒定評審結論 報告編號: 2015391號申請單

4、位名稱西安誠瑞設備安裝有限公司申請單位地址西安市浐河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北酒十路49號郵政編碼710032組織機構代碼92082581-4營業(yè)執(zhí)照注冊號610111100001129聯(lián)系人韋戰(zhàn)國傳 系電許可項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPaD35t/h）受理項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPaD35t/h）評審項目級別鍋爐安裝2級（P2.5MPaD35t/h）受理編號（陜）質（特）許受字2015391號鑒定評審日期2015年10月24日至10月25日整改確認日期鑒定評審意見鑒定評審項目鑒定評審意見鑒定評審項目鑒定評審意見資源條件符合條件相關技術資

5、料審核符合條件質量保證體系建立與實施需要整改安裝改造安全性能抽查檢驗符合條件鑒定評審結論意見經(jīng)鑒定評審，西安誠瑞設備安裝有限公司按照備忘錄所提問題進行整改后，經(jīng)確認符合有關2級鍋爐安裝、改造、維修許可條件換證的要求。 編 制： 日期：鑒定評審機構編號：（鑒定評審機構公章） 年 月 日審 核： 日期：批 準： 日期：鍋爐安裝、改造、維修許可換證鑒定評審報告根據(jù)西安誠瑞設備安裝有限公司于2015年08月31日向陜西省質量技術監(jiān)督局提出的2級鍋爐安裝、改造、維修換證申請，以及陜西省省質量技術監(jiān)督局于2015年09月02日對該申請的受理批復（受理編號：（陜）質（特）許受字2015391號），應該公司的

6、約請，陜西省特種設備協(xié)會派出換證評審組（評審組成員名單見表1評審組成員名單）于2015年10月24日至10月25日對該單位鍋爐安裝改造維修資格進行了換證現(xiàn)場評審，現(xiàn)將評審情況報告如下：一、申請單位概況：西安誠瑞設備安裝有限公司，始建于1985年。屬有限責任公司，主要從事鍋爐及管道、電器、空調、熱力設備安裝及土木建筑施工。具有鍋爐安裝、改造、修理2級（P2.5MPa、D35t/h）資質和壓力管道GB2（2）、GC3級安裝資質。自上次換證以來共安裝鍋爐27臺，其中最大出力為10t/h、1.6MPa。其安裝工程安全質量特種設備安全管理法規(guī)及國家有關技術規(guī)范標準規(guī)定，得到了特種設備安全監(jiān)察部門和特種設

7、備檢驗檢測機構的肯定以及用戶的好評。該公司根據(jù)相關規(guī)定要求于2015年8月31日向陜西省質監(jiān)局行政許可辦提出換證申請，省局于2015年9月2日受理。二、評審依據(jù)及程序：1、評審工作主要依據(jù)：（1）中華人民共和國特種設備安全法（國家主席令第四號）；（2）特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令第549號）；（3）鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程TSG G0001-2012（4）鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則TSG G3001-2004（5）特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007（6）特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z0005-2007（7）特種設備制造、安裝

8、、改造、維修許可鑒定評審細則（TSG Z0005-2007）；(8)陜西省鍋爐安裝、改造、維修許可級別劃分及基本條件 (陜質檢特201024號) (9) 申請單位安裝（維修改造）鍋爐所依據(jù)的安全技術規(guī)范、國家標準、相關行業(yè)標準、有關機構審查通過并備案的企業(yè)標準；(10) 陜西省特種設備協(xié)會有關鑒定評審作業(yè)指導書。(11) 申請單位的質量管理體系文件；2、評審工作程序：鑒定評審組首先召開了有西安市質量技術監(jiān)督局特設處齊欣處調、申請單位有關領導及質量保證體系責任人員參加的首次會議（首次會議簽到表見表9-1）。在首次會議上，評審組長說明了評審依據(jù)、范圍、程序、人員分工，以及末次會議的時間安排，征求了

9、申請單位的意見，并代表評審組做出了客觀、公正、保密的承諾；其次，公司韋經(jīng)理簡要介紹了單位基本情況及迎接評審的準備情況，以及四年來公司安裝（改造維修）情況及自查情況，西安市質量技術監(jiān)督特設處齊欣同志對本次鑒定評審工作提出了要求；最后，評審組長與申請單位明確了評審組的工作場所、工作條件以及聯(lián)絡與配合人員，明確了應當向評審組提供的資料。首次會議結束后，在申請單位有關人員的陪同下，評審組巡視了申請單位辦公場所及設備、原材料場地設施，主要巡視了申請單位的辦公場所、安裝、改造、維修工作場所、技術資料室、檔案室、材料庫、儀器設備庫等現(xiàn)場。對企業(yè)概況、生產條件、安裝、改造、維修過程及質量保證體系運轉情況等有了

10、初步的了解?，F(xiàn)場巡視后，鑒定評審組分成鍋爐安裝、改造、維修資源條件，質量保證體系的建立及實施情況，鍋爐安裝、改造、維修安全質量檢查三個審查小組。依據(jù)規(guī)則的規(guī)定，對安裝、改造、維修單位的資源條件；安裝、改造、維修工作機構和場所的安裝、改造、維修裝備和手段、技術力量；安裝、改造、維修人員的條件、培訓考核情況；安裝、改造、維修質量保證體系的建立與實施情況；安裝、改造、維修文件質量；有關法規(guī)、規(guī)范、標準配置情況；并對各級責任人員進行了書面考試，對安裝、改造、維修許可證有效期內的安裝、改造、維修項目、數(shù)量、類別、級別、品種進行了核查。 此外，鑒定評審組還審查安裝、改造、維修許可證有效期內的安裝、改造、維

11、修項目和數(shù)量情況；產品使用單位及用戶的質量信息反饋意見及安裝、改造、維修許可證有效期內安裝、改造、維修工程質量問題的處理情況；上次換證審查組所提問題的整改情況；許可證的使用與管理情況；安裝、改造、維修文件檔案管理等內容進行了鑒定評審。上述工作完成后，評審組與西安市質量技術監(jiān)督部門代表就評審情況及發(fā)現(xiàn)的問題進行了溝通，并與申請單位有關人員交換了意見。最后，由評審組組長主持召開了末次會議（末次會議簽到表見表9-2），會上由評審組組長宣讀了特種設備鑒定評審工作備忘錄，申請單位代表和監(jiān)察機構代表分別講了話；會后，評審組組長與申請單位代表簽署了特種設備鑒定評審工作備忘錄。三、鑒定評審情況在開始評審前，評

12、審組與申請單位就本次鑒定評審情況（單位名稱、安裝（改造維修）單位地址、安裝（改造維修）許可級別等）進行了確認（見表2特種設備許可鑒定評審基本情況確認表），確認簽字后開始進行現(xiàn)場評審。1、資源條件核實情況（1）法律地位：該單位具有法人資格,持有工商營業(yè)執(zhí)照,具體情況如下：單位名稱：西安誠瑞設備安裝有限公司；單位地址：西安市浐河開發(fā)區(qū)北酒十路49號；法定代表人：韋戰(zhàn)國；組織機構代碼：92082581-4 ；工商營業(yè)執(zhí)照注冊號：610111100001129。該單位法律地位核實情況見附表1-1。（2）人員：該單位現(xiàn)有從事鍋爐安裝（改造維修）的職工64人，其中工程技術人員8人（高級工程師2人、工程師4

13、人、助理工程師2 人）、持證焊工11人，持證項目 22人/項，持證的無損檢測人員2人，持證項目5人/項（其中RT級2人/項、UT級 1人/項、MT級 1人/項、PT級1/人項），均在有效期內。持證安全管理人員5人、管工11人、司爐工7人、電工4人、起重工7人，操作證均在有效期內；質量管理體系責任人8人，該單位總經(jīng)理已簽發(fā)文件任命了質保工程師（持A3證）以及工藝、材料、理化、焊接（持A3證）、電氣、熱處理、無損檢測、筑爐、檢驗與試驗、材料與設備等責任人員，且質保工程師為單位管理層成員（技術負責人）。其專業(yè)和工作能力基本滿足鍋爐安裝、改造、維修要求。經(jīng)檢查認定：技術人員和各類專業(yè)作業(yè)人員，符合鍋爐

14、安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則規(guī)定要求。該單位人員核實情況見附表附表1-2、3、4、5。（3）場地：該公司用于鍋爐安裝、改造、維修的面積1200（其中辦公室820；原材料庫300；焊材庫10；配件庫20；儀器設備室60）能夠滿足安裝、改造、維修需要。該單位場地核實情況見附表1-8。 (4)主要設備：用于鍋爐安裝、改造、維修的加工設備及檢驗試驗設備共 136 （臺）套。其主要設備有成型設備（含下料設備）13臺、焊接設備18臺（其中直流弧焊機8臺、氬弧焊機8臺、交流焊機10臺）、耐壓試驗設備5臺（電動試壓泵3臺、手動試壓泵2臺）、氣密性試驗設備1臺、無損檢測設備1臺（其中射線探傷儀1臺）、起重設備26臺

15、（最大起重能力為10t）、發(fā)電機1臺、水準儀3臺。設備品種、數(shù)量和能力滿足鍋爐安裝、改造、維修要求。計量器具與試驗裝置滿足生產需要且均在檢定周期內。該單位主要設備儀器核實情況見附表1-6。（5）分包情況：該公司不具備條件的無損檢測、理化、熱處理、汽車吊項目，已分別與陜西天源檢測有限公司、金牛股份有限公司、西安德輝大件吊裝運輸有限公司簽定了分包協(xié)議。分包核實情況見附表1-7。（6）該單位具有焊接工藝評定4項，焊接工藝評定核實情況見附表1-9。（7）法規(guī)標準：該單位具有有關鍋爐安裝、改造、維修的現(xiàn)行有效的法規(guī)、標準56種，共210冊。（8）對法定代表人進行了相關法規(guī)規(guī)范詢問評審考核，結論為合格。（

16、見表6申請單位有關領導考核記錄表）（9）制造業(yè)績：該單位已有的鍋爐安裝、改造、維修許可證為2級鍋爐安裝、改造、維修（P2.5MPa、D35t/h），有效期為2015年09月23日，許可級別2級。在有效期內共安裝、改造、維修鍋爐27臺。鍋爐安裝、改造、維修業(yè)績核實情況見附表1-10。通過對以上資源條件的核實，西安誠瑞設備安裝有限公司具備申請2級鍋爐（P2.5MPa、D35t/h）級別相適應的人員、設備和場地。該單位資源條件評審情況詳見表3鍋爐安裝（改造維修）單位資源條件評審記錄表。2、質量保證體系的建立及實施情況（1）質量保證體系的建立情況該單位制定了文件化的質量方針、質量目標，并經(jīng)單位法人代表

17、批準，批準文件號為“誠瑞字201503號”。該單位法人代表任命了（技術負責人）李琦為質量保證工程師,任命了具有相關專業(yè)知識和一定資歷的含質保工程師和工藝、理化、焊接、熱處理、無損檢測、筑爐、檢驗與試驗、材料與設備等各質量控制系統(tǒng)責任人員共8人，共12個崗位，任命文件號為“誠瑞字201502號”。該單位壓力容器制造質量保證體系文件分為4個層次，第一層包括質量手冊及形成文件的質量方針和質量目標，第二層包括程序文件或管理制度（規(guī)定）、第三層包括作業(yè)指導書，第四層次包括質量記錄表格等?，F(xiàn)行質量手冊為第3版本，且經(jīng)法人代表于2015年 5月28日批準發(fā)布，2015年6月1日起實施，批準文件號為 “誠瑞字

18、201501號”。該單位編制程序文件23個，管理制度 69個，通用工藝文件 15個，記錄格式文件155個。該單位鍋爐安裝、改造、維修過程的質量控制，設置了控制環(huán)節(jié)30個，控制點98個。（2）質量保證體系實施情況評審組通過交談、詢問、查閱見證材料的方式，對該單位鍋爐安裝、改造、維修質量保證體系的實施進行了評審。主要查閱了質量保證體系中文件的控制、工藝、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、材料與設備、不合格品、人員培訓考核與管理、質量改進與服務的控制以及執(zhí)行許可證制度等實施的見證材料。（3）質量體系責任人員考核評審組對質保體系責任人員8人進行了考試，最高分93分，最低分85分，平均成績8

19、8.5分，考試成績表見表7質保體系責任人員考試成績表。通過對以上情況的評審，西安誠瑞設備安裝有限公司基本能夠按照TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，建立了與本單位相適應的質量管理體系，組織機構基本合理，質量保證工程師和各質控系統(tǒng)責任人員的設置滿足制造過程的控制要求，且職責明確；要素設置合理，關系明晰；質量管理體系文件的層次、結構、內容基本符合要求，各層次間質量管理體系文件的接口合理；質量管理體系的各級責任人員任職條件符合要求，且能夠按照質量管理體系要素的相關要求履行職責，質量保證體系運行的相關見證資料齊全，運行基本正常。在2方面需要按照TSG Z000

20、4-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求進行整改。該單位質量保證體系的建立及實施情況詳見表4鍋爐安裝（改造維修）質量保證體系評審記錄表，審查40項，符合35項，需要整改2項，不符合0項，不適應3項。3、安裝工程安全性能評審情況 該公司自上次換證以來共安裝了27臺鍋爐，評審組抽查了該單位上一個許可有效期內安裝的 4 臺鍋爐的技術資料，抽查的產品如下： 工程編號： CRH-2013-005，工程名稱 西安航天化學動力廠P05工房建安工程，級別3 ；工程編號： CRH-2012-003，工程名稱 陜西中通利華水泥制品有限公司，級別3；工程編號： CRH-2015-004 ，工程

21、名稱 陜西華燕航空儀表有限公司鍋爐安裝工程，級別 3；工程編號： CRH-2013-003，工程名稱 陜西省西安中學鍋爐房擴建工程，級別 3。檢查認為：該公司在與企業(yè)簽訂鍋爐安裝合同后，能及時填寫特種設備安裝、改造、維修告知書，能向所在市特種設備安全監(jiān)察機構辦理鍋爐改造告知手續(xù)，自覺接受當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)督和監(jiān)督檢驗機構實施的監(jiān)督檢驗工作，鍋爐安裝總體驗收和分段驗收程序能符合鍋爐安全技術規(guī)程有關要求。鍋爐安裝過程中的施工組織設計、安裝施工記錄、檢驗記錄、調試和試運行等資料能符合要求。鍋爐安裝通用工藝已經(jīng)建立，并能在安裝過程中執(zhí)行，鍋爐安裝質量符合有關技術標準及規(guī)范要求，焊接工藝評定項

22、目4項，能覆蓋本級許可范圍所涉及焊接工藝，所查項目焊工簽字均持證有效，焊接質量證明資料符合有關規(guī)定，無損檢測外協(xié)給陜西西宇無損檢測有限公司進行，其檢測報告符合要求，質量控制有效。通過對安裝工程的安全性能評審，西安誠瑞設備安裝有限公司在許可有效期內鍋爐安裝的安全性能能夠按照標準、規(guī)范要求進行控制；安裝的安全質量記錄、報告齊全、規(guī)范，且能追溯和檢查、驗證。在鍋爐安裝方面符合TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程及相關標準。該單位安裝工程安全性能評審情況詳見表5-1、5-2鍋爐安裝（改造維修）安全性能評審記錄表。 4、許可證有效期內，無違規(guī)現(xiàn)象，未發(fā)生重大產品質量事故；從事與原級別相適應的

23、鍋爐安裝、改造、維修的間斷期不超過2年5、上次換證的整改意見已全部得到整改。四、 評審中發(fā)現(xiàn)的主要問題1、應補充完善焊工檔案； 2、應修正理化試驗控制程序文件。評審組已與西安誠瑞設備安裝有限公司相關人員對上述問題進行了確認，并簽署了特種設備鑒定評審工作備忘錄（詳見表8）。五、 評審結論通過現(xiàn)場鑒定評審，評審組認為： 西安誠瑞設備安裝有限公司具有獨立法人資格；具備2級鍋爐安裝、改造、維修需要的人員、設備及場地條件；質量管理體系建立及實施基本正常，符合特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求TSGZ0004-2007；所抽查鍋爐安裝工程的技術檔案滿足TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)察

24、規(guī)程、相關標準和設計文件的要求。綜上所述，對照有關鍋爐安裝、改造、維修許可的法規(guī)、規(guī)范和文函的要求，評審組的評審結論為：西安誠瑞設備安裝有限公司符合條件/需要整改/不符合條件。本次鑒定評審首/末次會議參加人員名單詳見表9“首/末次會議簽到表”。陜西省特種設備協(xié)會 鍋爐安裝（改造維修）許可換證評審組 2015年10月25日表1：鍋爐安裝（改造維修）單位評審組成員名單 申請評審單位名稱西安誠瑞設備安裝有限公司評審日期2015年10月24日至10月25日審查組成員姓名負責鑒定評審項目鑒定評審證書編號職稱簽名馬天榜資源條件TSPR0158高工龐文軍質量體系高工王 毅安裝安全質量高工監(jiān) 察 人 員姓名工

25、作單位職務簽名齊欣西安市質監(jiān)局特設處處調表2：特種設備許可鑒定評審基本情況確認表申請單位名稱西安誠瑞設備安裝有限公司申請單位聯(lián)系人韋戰(zhàn)國聯(lián)系電政編碼710032傳 人代表韋戰(zhàn)國組織機構代碼92082581-4工商營業(yè)執(zhí)照注冊號610111100001129法人代表手冊資金300.00萬元固定資產530.00萬元職工總數(shù)64占地面積1300m2建筑面積1200m2從事鍋爐安裝、改造、維修職工總數(shù)64其中技術人員8無損檢測人員2起重工7責任人員8鉚工、鉗工8鍋爐操作工7持證焊工11壓力試驗2筑爐人員6原許可項目許可項

26、目鍋爐安裝、改造、維修級 別2級（P2.5MPaD35t/h）證件編號TS3161049-2015有效期2015年09月23日申請項目申請項目鍋爐安裝、改造、維修級 別2級（P2.5MPaD35t/h）申請時間2015年08月31 日鑒定評審類別第2次換證受理項目受理項目鍋爐安裝、改造、維修、級 別2級（P2.5MPaD35t/h）受理時間2015年09月02日受理編號（陜）質（特）許受字2015391號鑒定評審確認項目確認項目鍋爐安裝、改造、維修級 別2級（P2.5MPaD35t/h）鑒定評審時間2015年10月24日至 10月25日鑒定評審類別第2次換證確認單 位地址注冊地址：西安市浐河經(jīng)

27、濟開發(fā)區(qū)北酒十路49號郵編710032辦公地址：西安市浐河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北酒十路49號郵編710032申請單位代表： 日期：（申請單位蓋章）鑒定評審組長： 日期：表3：鍋爐安裝（改造維修）單位資源條件評審記錄表評審項目評審內容及要求評審方法和要求評審結果評審記錄單位基本條件1 營業(yè)執(zhí)照及注冊資金鍋爐安裝許可的單位應具有獨立法人資格，并在當?shù)毓ど滩块T注冊登記。注冊資金1級1000萬元，2級500萬元，3級200萬元查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應與提出申請時遞交的復印件一致符合不符合法人證書編號或工商注冊編號：610111100001129法人代表姓名（或授權法人姓名）：韋戰(zhàn)國 注冊資金：300萬元 2稅務登

28、記應有稅務登記證。查看稅務登記證，應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號符合不符合稅務登記證編號： 陜地稅字6101119208258141 3組織機構代碼證書應有有效的組織機構代碼條碼證書。查看組織機構代碼條碼證書符合不符合組織機構代碼條碼證編號： 92082581-4人員基本要求4法定代表人應了解特種設備法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范，對承擔相應施工的特種設備質量和安全技術性能負全責。考核法定代表人或委托代理人符合需要整改不符合對法人或委托代理人考核見（考核記錄）5技術負責人（質量保證工程師）應由工程師（3級單位可由助工）及其以上技術職稱的人擔任。不得在其它單位兼職。查看體系人

29、員任命書，職工花名冊，核對質量保證工程師學歷證、職稱證符合需要整改不符合任命文件號：誠瑞字201502號 質保師姓名： 李琦 技術負責人任命：是 否兼職情況：是 否6工程技術人員1級：15人，其中：工程師以上8人；2級：8人，其中：工程師以上4人；3級：3人，其中：工程師以上1人。查看職工花名冊，核對工程技術人員學歷證、職稱證、聘用合同、工資表、社保憑證等符合需要整改不符合從事鍋爐安裝改造維修的工程技術人員8總數(shù)，高級工程師 2人，工程師4 人，鍋爐專業(yè) 1人，暖通專業(yè) 2 人，焊接專業(yè) 1人7責任工程師責任人員（3級單位至少配備焊接、筑爐、起重責任人）應當由熟悉本崗位業(yè)務的具有助工（3級單位

30、可由技術員）及其以上的人員擔任。查看體系人員任命書，職工花名冊，核對質量保證工程師和其它責任人員學歷證、職稱證符合需要整改不符合任命文件號：誠瑞字201502號責任人員任命：是 否責任人員8名8持證焊工1級(一)：30人，1級（二）、1 級（三）：20人，其中：6G氬弧焊4人、3G氬弧焊2人、6FG氬弧焊3人；2級（一）：12人，2級（二）、2級（三）10人，其中：6G氬弧焊2人、3G氬弧焊1人、6FG氬弧焊2人；3級：4人，其中：6G氬弧焊2人、6FG氬弧焊1人查看職工花名冊，核對持證焊工的特種設備人員操作和持證項目符合需要整改不符合持證焊工人數(shù)：11人3G氬弧焊工：1 人6G氬弧焊工： 5

31、 人6FG氬弧焊工：6 人人員基本要求9無損檢測人員1級(一)、1級（二）、1 級（三）：RT5人（RT至少1 人）、UT 2人、MT或PT2 人；2級（一）：RT 3人、UT（可外協(xié)） 2人、MT或PT（可外協(xié)）1人；2級（二）RT （可外協(xié)1人）3人、UT（可外協(xié)1人） 2人、MT或PT（可外協(xié)）1人；2級（三）RT 3人、UT 2人、MT或PT1人，允許外協(xié)，但至少要有一名RT持證人員；3級：RT 2人，允許外協(xié)。查看職工花名冊，核對持證無損檢測人員的特種設備人員操作和持證項目及注冊情況；分包應查看分包合同及備案情況符合需要整改不符合1、持證數(shù)量RT 項 RT 2 項2 人UT 項 UT

32、 1 項 1 人MT 項 MT 1 項 1 人PT 項PT 1 項 1 人2、外協(xié)（分包）單位：陜西天源檢測有限公司 3、備案情況：是 否10管工鉗工人員1級：8人2級：6人3級：5人查看職工花名冊，查看職工培訓記錄符合需要整改不符合管鉗工：8人11電工人員1級：5人2級：4人3級：2人查看職工花名冊，查看操作證書符合需要整改不符合電工： 4 人12起重工人員1級：4人2級：3人3級：2人查看職工花名冊，查看看職工培訓記錄符合需要整改不符合起重工：7 人13鍋爐操作調試人員1級：可不配置2級：2人3級：1人查看職工花名冊和特種設備人員操作符合需要整改不符合司爐工：7 人設備要求14電焊機1級：

33、7臺，氬弧焊機4臺2級：4臺，氬弧焊機2臺3級：2臺，氬弧焊機1臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查符合需要整改不符合電焊機總數(shù)： 18 臺手工焊機： 10 臺氬弧焊機： 8 臺埋弧焊機： 0 臺15卷揚機、起重設備等1級：5臺，*20t和25t汽車吊各1臺，*塔吊1臺2級：3臺，其中20t汽車吊1臺3級：2臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合起重設備： 26臺 最大： 10 噸分包單位：西安德輝大件吊裝運輸有限公司16試壓泵1級：4臺2級：3臺3級：2臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查符合需要整改不符合試壓泵：5 臺17射線探傷機1級（一）、（二）、（三）：3臺；2級（一）、（二）：2臺；2級（三

34、）、3級：2臺（可外協(xié)）；查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合1、探傷機： 1臺2、分包單位：陜西天源檢測有限公司 18磁探儀1級（一）、（二）、（三）：1臺；2級（一）、（二）：1臺；2級（三）：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合不適用1、磁探儀：0臺2、分包單位：陜西天源檢測有限公司19超聲波探傷儀1級（一）、（二）、（三）：1臺；2級（一）、（二）：1臺；2級（三）：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合不適用1、探傷儀： 0臺2、分包單位：陜西天源檢測有限公司20烘箱1級：3臺2級：3臺3級：2臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢

35、查符合需要整改不符合烘箱： 4 臺21硬度計1級：3臺2級：2臺3級：1臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查符合需要整改不符合硬度計：2 臺22空壓機1級：2臺2級：1臺3級：1臺查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查符合需要整改符合空壓機： 2 臺23光譜分析儀1級：1臺2級：1臺3級：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬加現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合1、光譜分析儀： 1臺2、分包單位： 24熱處理設備1級（一）：2臺；1級（二）、（三）：2臺（可外協(xié)）；2級、3級：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合1、熱處理設備： 0臺2、分包單位： 金牛股份有限公司 25熱工儀表測試設備1級(一)：1臺

36、；1級（二）、（三）：1臺（可外協(xié)）；2級：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合不適用1、測試設備：0臺2、分包單位：金牛股份有限公司 26金相及理化設備1級：1臺（可外協(xié)）2級：1臺（可外協(xié)）3級：1臺（可外協(xié)）查看設備臺賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議符合需要整改不符合1、金相及理化設備： 0 臺2、分包單位：金牛股份有限公司 符合26項基本符合0項不符合0項不適用0項注： “評審結果”欄目中，在相應的“”畫“”，成為 ；在“評審記錄”欄中，相應的“ ”填寫相應見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況做出選擇，在對應的“”畫“”，成為 ；括弧“（ ）”內為提示性規(guī)定，

37、適用時按提示內容填寫； 對于評審結果為“不符合”或“需要整改”要求的，在對應的“評審記錄”中對存在的問題進行簡要且準確的描述；在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明，當該部分沒有發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”。存在問題及說明：未發(fā)現(xiàn)問題。評審員 2015 年10 月25 日表4鍋爐安裝（改造維修）單位質量保證體系評審記錄表評審項目評審內容及要求評審方法和要求評審結果評審記錄管理職責1、質量方針和目標應明確并經(jīng)批準；質量目標應量化分解并可以考核；質量方針和目標應在各級人員中得到理解和貫徹。查閱質量手冊中質量方針和目標及頒布文件；查閱質量手冊中質量目標的分解和考核辦法；查閱體系文

38、件宣貫記錄,考核人員對文件的熟悉和理解程度符合需要整改不符合1、質量方針、質量目標是否頒布：是 否批準人： 韋戰(zhàn)國 批準日期： 2015年6月1日 質量方針：明 確 不明確質量目標：量 化 未量化目標考核：有記錄 無記錄2、人員對體系文件的熟悉和理解： 掌握 基本掌握2、質量保證工程師為管理層成員；各責任人員職責明確；各責任人員配備合理。查閱質量保證工程師任命文件及其職責規(guī)定；查閱責任人員任命文件及其職責規(guī)定 符合需要整改不符合1、質保工程師姓名： 李琦 職稱：工程師 任命文件編號：誠瑞字(2015)02號職 責：明確 不明確 2、各責任人員任命文件編號：誠瑞字(2015)02號設置配備：合理

39、 不合理職 責：明確 不明確3、部門和人員的職、責、權及相互關系清晰；各項質量活動可協(xié)調查閱部門和人員職、責、權的規(guī)定；查閱相關質量活動記錄，調查質量活動相關情況符合需要整改不符合1、見證文件：QB/CRSC01-2015 職 責：明確 不明確2、履職情況：已到崗覆責 4、有管理評審的程序，評審記錄和報告符合程序規(guī)定。查閱質量保證手冊的管理評審程序和管理評審記錄、報告符合需要整改不符合1、管理評審程序：文件編號：QB/CRCX03-2015 文件內容：齊全 不齊全2、實施情況：CRJGT-08管理評審報告 評審項目評審內容及要求評審方法和要求評審結果評審記錄質保體系5、質保手冊的基本要素、控制

40、系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及體系文件的結構層次、相互關系符合要求。 查閱質量保證手冊，看基本要素是否符合TSGZ0004要求，程序文件（管理制度）是否符合TSGG3001要求查閱記錄表格符合需要整改不符合手冊編號： 01 版 本 號： 第3版 批 準 人： 韋戰(zhàn)國 批準日期： 2015年5月28日 實施日期： 2015年6月1日 文件共分： 四個 層次程序（制度、規(guī)定）數(shù)量： 23個程序文件，69個管理制度 通用工藝文件數(shù)量： 15個 記錄表卡數(shù)量： 155個 文件標識與發(fā)布是否符合要求：是 否6、施工組織設計（施工方案）中控制環(huán)節(jié)、控制點（審核點、見證點、停止點）設置合理。檢查施工組織設計的控

41、制環(huán)節(jié)、控制點的設置情況符合需要整改不符合控制環(huán)節(jié)、控制點設置：98個合理 不合理責任人簽字確認：是 否文件和資料控制7、有文件管理的規(guī)定。包括受控文件類型，文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等。 查閱文件控制規(guī)定；是否包含了文件編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內容； 查閱文件的發(fā)放、回收等記錄符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-01-2015文件內容：文件控制程序齊全 不齊全2、實施情況： 已實施 3、有無發(fā)放、回收記錄 CRJLT-02文件發(fā)放（回收）登記表8、有記錄控制規(guī)定；內容應符合要求。查閱記錄控制規(guī)定；是否包含了記錄的填寫、確認、收集、

42、歸檔、貯存、保管、保管期限等方面的內容；抽查部分產品檔案及質量管理體系運行記錄符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-02-2015 文件內容：質量記錄控制程序齊全 不齊全2、抽查記錄編號： CRJLT-34原材料外觀撿驗記錄 3、實施情況： 已實施 9、有外來文件，包括法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準的管理規(guī)定。查閱質保體系文件有無外來文件管理的規(guī)定，外來文件數(shù)量能否滿足要求符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-01-2012 文件內容：文件控制程序齊全 不齊全2、外來文件數(shù)量 48個 合同控制10、規(guī)定了合同簽訂、修改、會簽的程序，規(guī)定了合同評審的范圍、內容。 查閱合

43、同控制程序；是否包含了合同評審的范圍、內容、合同簽訂、修改、會簽等方面的內容；抽查合同評審記錄 符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-04-2015 文件內容：合同評審控制程序齊全 不齊全2、抽查合同編號： 026號 3、實施情況：CRJLT-17合同評審表陜西省行政學院鍋爐安裝工程11、所簽訂的合同滿足法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準要求查閱所簽訂的合同 符合需要整改不符合 合同編號： 027號 合同內容：滿足 不滿足評審項目評審內容及要求評審方法和要求評審結果評審記錄設計控制12、有外來設計文件的控制要求，外來設計文件要有責任人確認手續(xù)。查閱外來設計文件的控制規(guī)定；抽查審圖記錄

44、符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-01-200陜西華燕航空儀表有限公司燃氣鍋爐安裝工程 2、抽查審圖記錄/圖樣編號： RGAB06施工圖紙會審記錄 3、實施情況： 已實施 采購與材料控制13、有清晰的采購與材料質量管理的控制規(guī)定。查閱質保體系文件有無材料采購和管理控制的規(guī)定符合需要整改不符合文件編號： QB/CRCX02-06-2015 文件內容：采購控制程序清晰 不清晰14、有對供方進行有效質量控制的規(guī)定和見證資料，當對供方有質量問題時，有處理方式的規(guī)定。查閱質保體系文件有無對供方進行控制的規(guī)定符合需要整改不符合文件編號： QB/CRCX02-05-2015 文件內容：供

45、方評價控制程序清晰 不清晰15、有原材料及外購件的驗收與控制的規(guī)定和見證資料，有原材料存放保管的規(guī)定和見證資料。查閱質保體系文件有無對材料及外購件的驗收與存放保管的規(guī)定符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRID03-04-2015 文件內容：原材料質量管理和保管辦法清晰 不清晰 2、實施情況： 已實施 16、有材料標記和標記移植的規(guī)定和現(xiàn)場見證。查閱質保體系文件有無對材料標記和標記移植的規(guī)定，現(xiàn)場管理能否滿足要求符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRID03-04-2015 文件內容：原材料標記移植規(guī)定清晰 不清晰2、實施情況： 已實施 17、有材料發(fā)放的管理規(guī)定和見證資料，包括材

46、料領用、代用等。查閱質保體系文件有無對材料及外購件的發(fā)放管理的規(guī)定符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRZD03-04-2015 文件內容：外協(xié)外購件管理制度清晰 不清晰2、實施情況： 已實施 工藝控制18、有工藝文件管理的規(guī)定，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批的規(guī)定。查閱工藝管理規(guī)定；工藝文件是否符合TSGG3001要求符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRCX02-07-2015 2、工藝文件內容：工藝控制程序齊全 不齊全19、有與安裝產品相適應的作業(yè)指導書、施工組織設計（施工方案）。查閱12作業(yè)指導書、施工組織設計（施工方案）。符合需要整改不符合1、文件內容：西安航天化學動力廠鍋爐安裝工程施工組織設計齊全 不齊全2、抽查的工藝文件編號：QB/CRCX03-07-2015施工組織設計評審項目評審內容及要求評審方法和要求評審結果評審記錄焊接控制20、有焊材的訂購、接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收的管理規(guī)定。查閱焊材管理規(guī)定； 是否包含有焊材的采購、驗收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收等控制內容；查閱相關見證符合需要整改不符合1、文件編號： QB/CRID03-04-2015 文件內容：焊接材料質量管理制度齊全 不齊全2、實施情況： 已實施 21、有焊工培訓、考核和焊工焊接檔案管理的規(guī)定。查閱焊工培訓、考核和焊接檔案的管理規(guī)定；是否包含了焊工培