綜合檢查標(biāo)基本內(nèi)容

1、 項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法1項(xiàng)目基本情況招標(biāo)文件施工圖紙1. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位。2. 主要工程量。3. 結(jié)構(gòu)物數(shù)量、結(jié)構(gòu)等。2進(jìn)度管理工程策劃管理規(guī)定工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理規(guī)定業(yè)主日常文件要求1 施工進(jìn)度目標(biāo)的制定與完成情況。2 目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，項(xiàng)目部對施工工期滯后的原因分析和采取的改進(jìn)措施。3 按業(yè)主、監(jiān)理要求及時(shí)、準(zhǔn)確編制、上報(bào)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的情況。4業(yè)主關(guān)于施工進(jìn)度履約情況的滿意程度，在不滿意情況下采取的改進(jìn)措施有哪些。 3工程質(zhì)量內(nèi)業(yè)管理產(chǎn)品質(zhì)量法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例交通部公路工程質(zhì)量管理辦法鐵道部鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法

2、公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法管理手冊、工程項(xiàng)目策劃程序施工過程質(zhì)量控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序關(guān)鍵過程和特殊過程控制規(guī)定施工質(zhì)量管理辦法項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制辦法公路施工項(xiàng)目質(zhì)量精細(xì)管理指導(dǎo)意見等1項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的建立情況，是否進(jìn)行了質(zhì)量目標(biāo)的分解。2針對如何確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)開展的策劃活動情況，檢查相關(guān)策劃文件。策劃書是否按公司要求填寫并上報(bào)；策劃實(shí)施情況是否到位。3關(guān)鍵過程和特殊過程的確定、作業(yè)指導(dǎo)書制定、施工過程質(zhì)量控制情況。4. 定期組織質(zhì)量檢查的情況，存在問題的整改與結(jié)果驗(yàn)證情況5質(zhì)量獎勵、質(zhì)量損失的登記、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)情況，根據(jù)分析結(jié)果采取改進(jìn)措施的情況。6. 對業(yè)主、監(jiān)理提出的工程質(zhì)量

3、問題的處理、反饋情況，以及不合格品的處理情況。7. 有無質(zhì)量事故發(fā)生，質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理。8. 定期對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)、分析和目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)采取的改進(jìn)措施。9. 是否進(jìn)行了分部分項(xiàng)工程的劃分，質(zhì)量報(bào)表上報(bào)情況。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法4施工技術(shù)管理建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法項(xiàng)目策劃程序施工過程質(zhì)量控制程序施工技術(shù)管理辦法科技攻關(guān)活動管理辦法1實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制、評審、審批情況，抽查相關(guān)記錄。2抽查目前正在施工的工程項(xiàng)目的施工方案編制、審批，是否確定了關(guān)鍵和特殊過程，對這些過程的控制是否

4、規(guī)定了特定的方法和程序，對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否制定了預(yù)防措施？3施工中可能出現(xiàn)的重大安全隱患和環(huán)境因素有哪些？施工方案中是否制定了相應(yīng)的技術(shù)措施？4施工圖紙的審批、發(fā)放、更改審批及作廢圖紙的處理。5施工技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效性信息渠道的建立、使用的是否有效版本，作廢文件的處理。6如何進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底的主要內(nèi)容有哪些？抽查技術(shù)交底記錄。7檢查部門、技術(shù)人員施工日志的填寫情況。8施工技術(shù)原始記錄控制清單的建立。9已完工程或施工半成品的防護(hù)措施的制定、實(shí)施情況。10項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新工作開展情況。11竣工檔案資料的收集、整理、保存情況。5工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量計(jì)量法公路（鐵路）工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)

5、公路工（鐵路）工程各類試驗(yàn)規(guī)程等法律法規(guī)與其他要求識別及合規(guī)性評價(jià)程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序能力、意識和培訓(xùn)控制程序不合格控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序施工技術(shù)管理辦法1檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量人員的配備、培訓(xùn)、持證上崗情況。2檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量計(jì)劃的制定、實(shí)施情況。3試驗(yàn)操作室、養(yǎng)護(hù)室的環(huán)境是否滿足規(guī)定要求。4開展檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量工作依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的持有情況，有無作廢版本。5抽查檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量記錄，是否按規(guī)定的項(xiàng)目、頻次、方法實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量工作；檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量結(jié)果的記錄填寫是否清楚、規(guī)范，簽認(rèn)是否齊全、規(guī)范；與材料、工程技術(shù)等部門及作業(yè)層關(guān)于結(jié)果信息的傳遞是否及時(shí)、規(guī)范。6檢驗(yàn)、試驗(yàn)

6、、測量記錄控制清單的建立是否滿足規(guī)定要求？記錄的保管和檢索等是否滿足要求？7不合格品的確定、標(biāo)識、處置情況。返工、返修后的再檢驗(yàn)情況。8檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量活動中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素是否進(jìn)行了識別、評價(jià)，控制措施的制定與實(shí)施情況如何。9對檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析的方法、頻次、分析結(jié)果處理。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法6試驗(yàn)和檢測設(shè)備的管理監(jiān)視和測量裝置控制程序檢測設(shè)備實(shí)施細(xì)則1檢測設(shè)備配置計(jì)劃的建立，檢測設(shè)備臺帳的建立情況及檢定周期的規(guī)定。2自檢設(shè)備自檢規(guī)程的建立情況。3檢測設(shè)備按規(guī)定定期檢定情況，抽查檢定記錄、檢定狀態(tài)的標(biāo)識，檢定記錄的管理情況。4千

7、斤頂、油表、鋼尺、高強(qiáng)螺栓測力扳手等施工現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備的檢驗(yàn)校正情況。5檢測設(shè)備的搬運(yùn)、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、使用的操作規(guī)定制定情況，查看相關(guān)記錄，查看設(shè)備的使用環(huán)境、維護(hù)保養(yǎng)情況。6對用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件的正確性的控制情況。7檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)后的處理。7工程實(shí)體質(zhì)量土石方工程公路路基施工技術(shù)規(guī)范鐵路路基施工規(guī)范公路軟土地基路堤設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等1路基是否表面平整、邊線直順、曲線圓滑。2路基邊坡坡面是否平順、穩(wěn)定；3碾壓是否密實(shí)，層厚是否均勻，有無超厚現(xiàn)象；4層面是否平整、路拱是否合理，有無積水和彈簧現(xiàn)象；5基底及路基臨

8、時(shí)排水設(shè)施是否完善有效。6軟基處理質(zhì)量是否符合要求。7現(xiàn)場實(shí)測路基斷面尺寸是否符合要求。8涵洞工程公路（鐵路）橋涵施工技術(shù)規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）鐵路橋涵工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等1洞身是否順直，進(jìn)出口、洞身、溝槽等銜接是否平順，有無阻水現(xiàn)象。2帽石、一字墻或八字墻等是否平直，與路線邊坡、線形是否匹配、棱角分明。3各接縫、沉降縫位置是否正確，填縫有無空鼓、開裂、漏水現(xiàn)象。4外露混凝土表面是否平整、顏色一致，蜂窩、麻面面積是否在規(guī)定范圍內(nèi)，有無漏筋、空洞現(xiàn)象。9砌筑及排水工程公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范鐵路橋涵施工規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）鐵路橋涵工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等1. 砌

9、縫內(nèi)砂漿是否均勻爆滿，勾縫是否密實(shí)。2. 砌體抹面是否平整、壓光、直順，有無裂縫、空鼓現(xiàn)象。3. 溝底是否平順整齊，有無阻水現(xiàn)象。4. 混凝土表面是否平整。5. 伸縮縫、施工縫施工是否規(guī)范。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法10工程實(shí)體質(zhì)量路面工程公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范公路水泥混凝土路面施工技術(shù)規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建）等1. 各種集料、瀝青、水泥等原材料用量是否符合要求。混合料配合比是否科學(xué)、合理。2. 表面是否平整密實(shí)、無坑洼，邊線是否整齊、無松散。3. 鋪筑厚度是否滿足要求；施工接茬是否平整、穩(wěn)定；是否按施工規(guī)范要

10、求進(jìn)行養(yǎng)生。4. 路緣石預(yù)制質(zhì)量是否符合要求，安砌是否穩(wěn)固、平整、線條直順圓滑。5. 現(xiàn)場實(shí)測斷面尺寸，以及厚度、平整度。11橋梁工程公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范鐵路橋涵施工規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）鐵路橋涵工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等1. 查看技術(shù)交底情況。2. 查看操作人員持證上崗情況。3. 受力鋼筋同一截面接頭數(shù)量、搭接長度、焊接和機(jī)械接頭質(zhì)量是否滿足施工技術(shù)規(guī)范的要求。4. 錨具、夾具、連接器的檢驗(yàn)情況。5. 鋼筋骨架的施工剛度、穩(wěn)定性是否滿足規(guī)定要求。6. 混凝土現(xiàn)場配合比的控制情況。7. 混凝土的養(yǎng)生、維護(hù)是否滿足要求。8. 支架和模板的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性是

11、否滿足施工技術(shù)規(guī)范的要求。9. 混凝土表面平整，輪廓線順直，施工縫平順，是否存在色差、蜂窩、麻面等外觀質(zhì)量問題。10. 混凝土澆筑無露筋和空洞現(xiàn)象，有無出現(xiàn)寬度超過設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定的受力裂縫。11. 預(yù)埋件的設(shè)置和固定是否滿足設(shè)計(jì)和施工技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。12. 預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼構(gòu)件的運(yùn)輸、存放條件和方法、吊裝及標(biāo)識是否滿足規(guī)定要求。13. 鋼結(jié)構(gòu)焊縫是否平滑，有無裂紋、未溶合、夾渣、未填滿弧坑、焊瘤等外觀缺陷。14. 鋼結(jié)構(gòu)防護(hù)、涂裝是否滿足要求。15. 支座安裝是否規(guī)范，縱橫坡是否平順合理。16. 橋面系各部位質(zhì)量是否滿足要求。17. 現(xiàn)場實(shí)測斷面尺寸。12隧道工程公路隧道施工技術(shù)規(guī)范鐵路隧道

12、施工規(guī)范公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）鐵路隧道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等1 查看技術(shù)交底情況。2 察看作業(yè)人員持證上崗情況。3 洞身開挖尺寸是否滿足要求。4 噴射混凝土有無漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網(wǎng)外露等現(xiàn)象。5 錨桿質(zhì)量、錨桿支護(hù)數(shù)量、質(zhì)量是否符合規(guī)范要求。6 鋼筋網(wǎng)與錨桿等連接是否牢固。7 鋼支撐的制作、架設(shè)是否符合規(guī)范要求，與圍巖間隙的處理是否符合要求。8 防水層鋪設(shè)質(zhì)量、排水管是否滿足要求，預(yù)埋管線是否滿足要求。9 排水結(jié)構(gòu)物設(shè)置及施工質(zhì)量是否滿足要求。10 二襯砼外觀質(zhì)量、強(qiáng)度、厚度是否滿足要求。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法13機(jī)械設(shè)備管理

13、內(nèi)業(yè)合同法、公路筑養(yǎng)路機(jī)械操作規(guī)程公路筑養(yǎng)路機(jī)械保修規(guī)程特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)管理辦法起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定公路（鐵路）工程施工安全技術(shù)規(guī)程法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序施工環(huán)境控制程序施工職業(yè)健康安全控制程序機(jī)械設(shè)備購置管理辦法大型機(jī)械設(shè)備招標(biāo)采購管理辦法局垂直運(yùn)輸機(jī)械安全管理規(guī)定局垂直運(yùn)輸機(jī)械安全操作規(guī)程項(xiàng)目設(shè)備管理辦法等公司、項(xiàng)目部相關(guān)制度、要求1. 機(jī)械設(shè)備臺帳的建立及動態(tài)管理。2. 機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃的建立，機(jī)械設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間等能否滿足業(yè)主及項(xiàng)目正常生產(chǎn)要求。3. 機(jī)械設(shè)備管理目標(biāo)和管理制度的建立，各類機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程的建立。4. 機(jī)械設(shè)備租賃合同的評審、簽訂情況。5.

14、 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收情況，特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)，設(shè)備廢氣、噪聲排放等對環(huán)境產(chǎn)生影響的性能的驗(yàn)收。6. 機(jī)械設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、持證上崗情況。7. 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)情況，抽查維修保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。8. 機(jī)械設(shè)備使用、管理中的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素及緊急事件的識別、確定，相應(yīng)的管理措施、應(yīng)急預(yù)案的制定。9. 機(jī)械設(shè)備定期的安全檢查是否按規(guī)定要求進(jìn)行？10. 大型設(shè)備的安裝和拆除是否制定了安全方案？11. 施工電梯、起重機(jī)械、鍋爐等特種設(shè)備的安裝、使用、維修情況。12. 對分包方機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的控制。13. 有無機(jī)械設(shè)備事故發(fā)生，如何進(jìn)行處理，有無制定相應(yīng)的糾正措施。14. 機(jī)械設(shè)備單機(jī)核算

15、情況及核算結(jié)果處理。14機(jī)械設(shè)備管理現(xiàn)場公路筑養(yǎng)路機(jī)械操作規(guī)程公路筑養(yǎng)路機(jī)械保修規(guī)程公路（鐵路）工程施工安全技術(shù)規(guī)程項(xiàng)目設(shè)備管理辦法局垂直運(yùn)輸機(jī)械安全管理規(guī)定局垂直運(yùn)輸機(jī)械安全操作規(guī)程施工過程環(huán)境控制程序施工過程職業(yè)健康安全控制程序項(xiàng)目文明施工規(guī)范等1. 操作人員持證上崗情況。2. 施工機(jī)械班前班后檢查保養(yǎng)制度執(zhí)行情況，機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況3. 機(jī)械設(shè)備執(zhí)行“一機(jī)一閘一箱一漏”制度的情況。4. 機(jī)械設(shè)備使用、清洗、維修保養(yǎng)產(chǎn)生的污水、廢油、含油廢棄物的處理是否符合規(guī)定要求。5. 現(xiàn)場檢查起吊設(shè)備、拌合設(shè)備、攤鋪設(shè)備等大型設(shè)備操作及設(shè)備性能是否符合要求。6. 電器設(shè)備的傳動帶、轉(zhuǎn)輪、飛輪等外露部

16、位安全防護(hù)裝置是否完備。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法15物資管理內(nèi)業(yè)合同法、招標(biāo)投標(biāo)法物資管理控制程序物資分類辦法物資招標(biāo)采購辦法大宗材料集中招標(biāo)采購管理辦法采購合同管理辦法采購文件及技術(shù)資料管理辦法采購物資的驗(yàn)證辦法項(xiàng)目物資管理辦法等1物資管理目標(biāo)及管理制度的建立情況。2有無業(yè)主提供的產(chǎn)品？若有，如何控制？3對采購物資中對健康安全和環(huán)境有影響的因素是否進(jìn)行了識別、評價(jià)？是否建立了易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品名單，是否規(guī)定了采購、運(yùn)輸、貯存、使用等方面的控制措施？4供應(yīng)商的評價(jià)、選定、審批，大宗物資的招標(biāo)采購情況，合格供應(yīng)商名冊的建立，有無合格供應(yīng)商的評定準(zhǔn)

17、則？是否按此準(zhǔn)則實(shí)施評定？是否在合格供應(yīng)商中名冊中選擇使用供應(yīng)商？5采購合同的評審與簽訂。合同內(nèi)容是否滿足質(zhì)量、環(huán)境、安全要求。6物資采購計(jì)劃的制定、傳遞（名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用的工程部位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。7采購物資進(jìn)場數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量的驗(yàn)收（驗(yàn)收程序、驗(yàn)收人、驗(yàn)收方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等）抽查檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。8有無不合格的采購產(chǎn)品發(fā)生？若有，如何進(jìn)行處理？對供應(yīng)商的供貨能力進(jìn)行重新評價(jià)的情況。9采購物資的入庫、領(lǐng)料、調(diào)撥手續(xù)是否齊全、規(guī)范。特別關(guān)注易燃易爆品的入庫、領(lǐng)用、回收、清退情況。10檢查采購物資的儲存方法、環(huán)境是否滿足質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的要求。11 定期進(jìn)行原材料節(jié)、超情況的統(tǒng)計(jì)、核算情況

18、。16現(xiàn)場物資管理危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等物資管理程序、施工環(huán)境控制程序項(xiàng)目物資管理辦法、物資貯存管理辦法庫房管理制度、項(xiàng)目文明施工規(guī)范等1. 水泥、粉煤灰、砂石、鋼材等的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否醒目、清楚。2. 原材料的外觀質(zhì)量是否滿足要求。3. 各類原材料的運(yùn)輸、裝卸、及臨時(shí)貯存環(huán)境、條件是否滿足質(zhì)量、環(huán)保的要求。4. 油料、氣瓶、雷管、炸藥等易燃易爆品現(xiàn)場運(yùn)輸、貯存、領(lǐng)用、使用、警示標(biāo)志、應(yīng)急設(shè)施和物資配備等是否符合要求。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法17職業(yè)健康安全內(nèi)業(yè)管理安全生產(chǎn)法、消防法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例建筑工程安全防護(hù)、文明施

19、工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定、安全管理培訓(xùn)辦法特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)管理辦法勞動防護(hù)用品管理規(guī)定、勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)公路（鐵路）工程施工安全技術(shù)規(guī)程施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法、管理手冊危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序辦公環(huán)境與職業(yè)健康安全控制程序施工職業(yè)健康安全控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序能力、意識和培訓(xùn)程序?qū)I(yè)（勞務(wù)）分包控制程序等1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安全生產(chǎn)管理專門機(jī)構(gòu)的設(shè)置，安全員的培訓(xùn)、持證上崗情況。2安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立。3. 職業(yè)健康安全管理目

20、標(biāo)的建立情況。4是否對危險(xiǎn)源進(jìn)行了識別、評價(jià)？識別是否到位？評價(jià)是否合理？危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單的建立和更新情況。5是否建立了適用法律法規(guī)清單，并將法規(guī)要求傳達(dá)至相關(guān)員工？清單更新情況如何？6結(jié)合危險(xiǎn)源識別、評價(jià)結(jié)果，對危險(xiǎn)源如何控制的方法、措施進(jìn)行策劃的情況。7健康安全管理方案的制定，方案中是否明確了控制指標(biāo)、相關(guān)人員職權(quán)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間要求？方案的評審、更新情況。8安全管理制度、安全操作規(guī)程等的制定情況。9. 是否確定了健康安全方面的潛在事故或緊急情況？（火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械事故、淹溺、洪澇等）是否制定了應(yīng)急計(jì)劃并實(shí)施了應(yīng)急培訓(xùn)？應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容是否完善？各類應(yīng)急設(shè)施、物資的配備

21、及定期檢查？10安全教育培訓(xùn)的實(shí)施情況，包括項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、管理人員、作業(yè)人員、分包隊(duì)伍人員？培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋了職業(yè)健康安全管理方案、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的各項(xiàng)規(guī)定和要求。11抽查管理方案的實(shí)施記錄。檢查安全防護(hù)措施費(fèi)用投入情況。12抽查安全管理制度、安全操作規(guī)程的實(shí)施記錄。13應(yīng)急演練、應(yīng)急計(jì)劃評審情況。14抽查安全檢查記錄，檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理及處理結(jié)果跟蹤驗(yàn)證情況。15職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。16項(xiàng)目部對本項(xiàng)目適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評價(jià)。17健康安全事故的報(bào)告、調(diào)查、處理情況。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法18施工現(xiàn)場

22、安全施工用電公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 在建工程與外電線路間，及現(xiàn)場施工機(jī)動車道與外電線路之間的安全距離是否滿足要求。外電防護(hù)措施是否符合要求。2. 電氣設(shè)備的保護(hù)接地和保護(hù)接零措施是否合理。3. 三級配電兩級保護(hù)系統(tǒng)是否符合要求。配電箱、開關(guān)箱的設(shè)置、使用、維護(hù)及警示標(biāo)志設(shè)置情況。4. 現(xiàn)場照明的漏電保護(hù)、接零保護(hù)、照明用具和器材選擇、使用安全電壓、接線、接頭處理等是否符合安全技術(shù)規(guī)定。5. 室內(nèi)外絕緣導(dǎo)線、電纜敷設(shè)是否符合安全規(guī)定，有無導(dǎo)線老化、破皮未包扎、及未使用五芯電纜線等情況。6. 電器裝置的閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量是否匹配，安裝是否符合要求，有無用其他

23、金屬絲代替熔絲的情況。19高處作業(yè)公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 安全通道、安全棚、安全網(wǎng)、防護(hù)欄桿等安全防護(hù)設(shè)施是否完備、可靠。2. 安全警示標(biāo)志是否醒目、合理。3. 高處作業(yè)人員安全帽、安全帶、防滑鞋等個(gè)體防護(hù)用品佩戴情況。4. 對高處作業(yè)人員進(jìn)行高處作業(yè)安全知識培訓(xùn)及應(yīng)急方案培訓(xùn)的情況。5. 高處作業(yè)所用物料的堆放、傳遞是否滿足安全規(guī)定。6. 高處作業(yè)的掛籃、支架、托架、操作平臺的驗(yàn)收情況。7. 龍門架、掛籃、托架、鋼支架等的架設(shè)、拆除是否滿足安全規(guī)定。8. 預(yù)應(yīng)力張拉的安全防范情況。9. 上下交叉作業(yè)是否符合安全規(guī)定。10.防雷電、防撞措施是否完備。20起重吊裝

24、作業(yè)公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 大型吊裝工程作業(yè)前的安全技術(shù)交底及應(yīng)急方案培訓(xùn)情況。2. 起重吊裝作業(yè)區(qū)域內(nèi)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況。3. 吊機(jī)、龍門吊、架橋機(jī)等操作人員持證上崗情況。4. 吊裝作業(yè)前起重設(shè)備各部件可靠性和安全性的檢查情況。5. 起重吊裝過程是否符合安全操作規(guī)定。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法21施工現(xiàn)場安全水上作業(yè)公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 對水上作業(yè)人員進(jìn)行崗前安全知識教育和專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)及應(yīng)急方案培訓(xùn)的情況。2. 施工船舶及其駕駛?cè)藛T資格是否滿足安全要求。3. 安全網(wǎng)、安全繩、防

25、護(hù)欄桿等安全防護(hù)設(shè)施及作業(yè)人員救生衣、安全帽等個(gè)體安全防護(hù)用品的配備、使用情況。4. 施工作業(yè)點(diǎn)和構(gòu)筑物四周警戒燈標(biāo)、顯示信號等安全警示標(biāo)志、救生設(shè)施、消防設(shè)施的配備情況。5. 施工船舶、機(jī)械設(shè)備安全作業(yè)情況。6. 施工平臺、棧橋、臨時(shí)碼頭等設(shè)施的搭建、維護(hù)是否滿足安全要求。7. 施工平臺各類設(shè)施、設(shè)備、機(jī)械的固定措施是否滿足要求。8. 施工平臺預(yù)留孔洞的安全防護(hù)是否到位。9. 應(yīng)對臺風(fēng)、海嘯、潮涌、火災(zāi)等緊急事件的應(yīng)急設(shè)備、物資的配備、檢修情況。22爆破作業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 爆破作業(yè)前的安全技術(shù)交底及應(yīng)急方案培訓(xùn)情況。2. 爆破人員

26、持證上崗情況。3. 爆破危險(xiǎn)區(qū)域的劃定、警示標(biāo)志的設(shè)置、現(xiàn)場專人進(jìn)行安全管理的情況。4. 爆破物品領(lǐng)取、回收、清退制度執(zhí)行情況。5. 爆破物品臨時(shí)存放的安全管理情況。6. 應(yīng)急設(shè)備、物資的配備、維護(hù)情況。23基坑開挖人工挖孔公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 作業(yè)前的安全技術(shù)交底及應(yīng)急方案培訓(xùn)情況。2. 機(jī)械設(shè)備施工及積土、料具堆放與槽邊距離是否符合規(guī)定。3. 機(jī)械設(shè)備安全作業(yè)情況。4. 臨邊防護(hù)措施實(shí)施情況。5. 坑槽開挖安全邊坡設(shè)置是否符合規(guī)定。6. 坑壁支護(hù)是否符合安全要求。7. 基坑、孔口周圍安全警示標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置情況。8. 孔內(nèi)通風(fēng)換氣情況。9. 施工排水

27、設(shè)施設(shè)置情況24隧道施工公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程鐵路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等1. 作業(yè)前安全技術(shù)交底及應(yīng)急培訓(xùn)情況。2. 作業(yè)人員持證上崗情況。3. 機(jī)械設(shè)備作業(yè)前安全檢查記錄情況及安全操作情況。4. 洞內(nèi)運(yùn)輸安全狀況。5. 洞內(nèi)外支護(hù)定期檢查情況及各部位支護(hù)是否滿足安全規(guī)定。6. 腳手架、工作平臺、跳板、梯子等安裝、使用、拆除是否符合安全規(guī)定。7. 洞內(nèi)通風(fēng)、防塵設(shè)施、措施是否得當(dāng)。8. 洞內(nèi)施工用電、照明是否滿足安全要求。9. 洞內(nèi)外排水措施實(shí)施情況。10. 火災(zāi)、瓦斯爆炸防治情況。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法25合同管理合同法公司合同管理辦法國內(nèi)

28、工程施工管理合同范本工程經(jīng)營承包合同分包隊(duì)伍結(jié)算管理辦法計(jì)量結(jié)算考核辦法1主合同分析與交底實(shí)施情況，查看合同分析報(bào)告和合同交底記錄。2. 合同變更索賠策劃情況，是否在進(jìn)場初期主合同分析時(shí)進(jìn)行了變更索賠整體策劃。3工程計(jì)量資料整理、上報(bào)及臺帳建立情況。4定期進(jìn)行現(xiàn)場已完工程量、上報(bào)業(yè)主工程量、業(yè)主簽認(rèn)工程量的盤點(diǎn)與對比分析及采取改進(jìn)措施的情況。5合同變更要求的評審、傳遞、落實(shí)情況。6合同索賠資料的收集、整理；索賠文件的編制、審批、提交及與業(yè)主、監(jiān)理的溝通、協(xié)商情況。7各類采購合同的評審、簽訂、交底情況，合同文本、內(nèi)容、時(shí)間、簽字等是否滿足規(guī)定要求。8采購合同履行中變更、計(jì)量、結(jié)算是否按規(guī)定程序運(yùn)

29、作，各類臺帳、資料建立、收集、整理情況。9合同風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析與處置情況。10. 各類合同執(zhí)行完成后的分析、評價(jià)工作。11.與協(xié)作隊(duì)伍結(jié)算情況，是否按要求及時(shí)與協(xié)作隊(duì)伍辦理了結(jié)算手續(xù)。12.OA系統(tǒng)合同管理、結(jié)算管理模塊中資料的錄入及時(shí)準(zhǔn)確情況。26成本管理低成本戰(zhàn)略實(shí)施綱要工程項(xiàng)目全面成本控制操作手冊工程項(xiàng)目成本管理實(shí)施細(xì)則標(biāo)后預(yù)算管理辦法工程項(xiàng)目成本計(jì)劃編制辦法工程項(xiàng)目成本分析報(bào)表編制辦法全面預(yù)算管理辦法1 根據(jù)標(biāo)后預(yù)算核定成本控制指標(biāo)，預(yù)測項(xiàng)目階段性目標(biāo)的情況。項(xiàng)目成本計(jì)劃的編制。2 成本控制指標(biāo)和控制責(zé)任的分解落實(shí)情況，成本考核體系的建立情況。3 分包單價(jià)核定及定期進(jìn)行勞務(wù)隊(duì)伍成本核算

30、的情況。4 主管部門對其他各部門成本核算原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺帳收集、建立及核算分析情況的指導(dǎo)、監(jiān)控。5 成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析及采取改進(jìn)措施的情況。6 成本管理考核與獎懲實(shí)施情況。7 預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本編制情況。8 標(biāo)后預(yù)算成本合同管理報(bào)表上報(bào)情況，報(bào)表數(shù)據(jù)是否真實(shí)、有效。27勞務(wù)隊(duì)伍選定工程（勞務(wù)）分包控制程序工程項(xiàng)目合同管理辦法公司項(xiàng)目勞務(wù)分包管理規(guī)定1. 合格操作層隊(duì)伍檔案建立情況。2. 勞務(wù)分包方案的制定情況。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法28環(huán)境管理內(nèi)業(yè)大氣污染防治法水污染防治法海洋環(huán)境保護(hù)法固體廢物污染防治法環(huán)境噪聲污染防

31、治法土地管理法節(jié)約能源法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定建筑施工場界噪聲限值污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)國家危險(xiǎn)廢物名錄危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法管理手冊環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序辦公環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序施工環(huán)境控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序1是否對環(huán)境因素進(jìn)行了識別、評價(jià)？識別是否到位？評價(jià)是否合理？環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的建立和更新情況。2是否建立了適用法律法規(guī)清單，并將法規(guī)要求傳達(dá)至相關(guān)員工？清單更新情況如何？3環(huán)境管理目標(biāo)建立情況。4環(huán)境管理方案的制定，方案中是否明確了控制指標(biāo)、相關(guān)人員職權(quán)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方

32、法和時(shí)間要求？方案的評審、更新情況。5環(huán)境管理制度、作業(yè)規(guī)程的建立情況。6是否確定了影響環(huán)境的潛在事故或緊急情況？（油庫起火、臺風(fēng)揚(yáng)塵、洪澇或暴雨引起河流漂流物、有毒有害物質(zhì)污染河流或田地等）是否制定了應(yīng)急計(jì)劃？應(yīng)急設(shè)施、物資的配備及定期檢查？7針對重要環(huán)境崗位人員是否進(jìn)行了環(huán)境管理方案、管理制度、作業(yè)規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的培訓(xùn)或交底？8抽查管理方案、管理制度的實(shí)施記錄和監(jiān)測記錄9是否對重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行了檢查？抽查檢查記錄，及檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理、驗(yàn)證。10是否定期對環(huán)境管理狀況或績效及進(jìn)行分析、評價(jià)，并針對重要問題或多次出現(xiàn)的問題制定糾正措施，實(shí)施效果如何？11是否有排污檢測設(shè)備或噪聲

33、監(jiān)測設(shè)備？其校準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)記錄？12應(yīng)急演練及應(yīng)急計(jì)劃的評審。13項(xiàng)目部環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。14項(xiàng)目部對本項(xiàng)目適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評價(jià)。29現(xiàn)場環(huán)境管理與文明施工1. 廢棄物的分類、標(biāo)識、收集、處理是否符合規(guī)定。2. 在城市區(qū)域或噪聲敏感建筑物（集中區(qū)域）施工對施工噪聲的控制、監(jiān)測情況。3. 鉆孔泥漿的收集、運(yùn)輸、處理。4. 處理施工、生活污水的沉淀池、隔油池的設(shè)置、清理。5. 施工便道、拌合站、細(xì)顆粒散體材料運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用等施工區(qū)域和活動中揚(yáng)塵的控制情況。6. 按要求實(shí)施防止水土流失、植被保護(hù)及復(fù)墾的情況。7. 現(xiàn)場圍擋、封閉管理是否滿足要求。8. 各類標(biāo)牌、標(biāo)

34、識設(shè)置情況。9. 施工現(xiàn)場場地硬化、綠化及排水是否滿足要求。10. 材料堆放、機(jī)械設(shè)備停放是否合理布局、整齊有序，是否做到工完料盡場地清。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法30臨建設(shè)施、設(shè)備建設(shè)公路（鐵路）工程施工安全技術(shù)規(guī)程施工過程職業(yè)健康安全控制程序施工過程環(huán)境控制程序項(xiàng)目文明施工規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部駐地建設(shè)有關(guān)規(guī)定等1詢問主管人員是否清楚法律法規(guī)、業(yè)主、社區(qū)、局（處、公司）對臨建設(shè)施、道路交通等在用地面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用材料、安全、環(huán)保、標(biāo)識等方面有哪些要求，索取相關(guān)文件。2查看臨建設(shè)施、設(shè)備等滿足各項(xiàng)規(guī)定的情況。31辦公用品管理1. 辦公用品管理制度、采

35、購制度、發(fā)放使用制度。2. 辦公用品采購計(jì)劃、審批、驗(yàn)收程序、手續(xù)是否符合規(guī)定，單據(jù)是否齊全。3. 辦公用品臺帳、行政固定資產(chǎn)臺帳建立情況。4.行政固定資產(chǎn)采購是否履行規(guī)定的申請、審批、驗(yàn)收、上報(bào)程序5.入庫登記（耐用品、低值易耗品）、 出庫登記（耐用品、低值易耗品）、回收情況。6.耐用品按月費(fèi)用登記、低值易耗品按月核算情況、辦公用品費(fèi)用按月登記情況。是否存在超支32勞動人事管理1. 用人制度、招聘制度、考勤制度、請（銷）假制度、工資發(fā)放制度、勞保發(fā)放制度、工資總額控制辦法、績效考核機(jī)構(gòu)及考核制度。2. 職工收入臺帳建立情況、登記及時(shí)性、工資總額控制情況、考勤記錄、勞保發(fā)放記錄、請（銷）假登記

36、臺帳、績效考核記錄。各種記錄登記的真實(shí)完整性。3. 職工工資發(fā)放、勞保發(fā)放的及時(shí)性，有無拖欠、工資與績效考核結(jié)果掛鉤方式。4. 招聘人員的招聘資料、招聘合同、招聘程序是否按公司臨時(shí)用工規(guī)定執(zhí)行、資料是否齊全。5. 關(guān)鍵崗位人員臺帳的建立、職工檔案卡的建立、特種作業(yè)人員證件驗(yàn)審、登記、留存。6.執(zhí)行公司人事調(diào)動的時(shí)效性。7.用工是否按公司項(xiàng)目勞動人事管理辦法執(zhí)行。是否簽訂上崗合同、勞動合同，合同臺帳是否建立。8.職工培訓(xùn)計(jì)劃、新員工、員工崗前培訓(xùn)情況、整體轉(zhuǎn)場培訓(xùn)情況培訓(xùn)記錄。崗位操作規(guī)程、崗位任職資格要求、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案卡的建立。9.職工流失情況、流失原因、臺帳的登記，流失書面說明、辭職報(bào)

37、告的審批留存、上報(bào)公司的及時(shí)性。10外聘人員管理臺帳、檔案卡的建立情況；管理臺帳內(nèi)容是否翔實(shí)（身份證號、學(xué)歷、專業(yè)、崗位、局內(nèi)工作年限、住址、電話等）。11.外聘人員勞動合同的簽訂情況，合同是否約定薪酬標(biāo)準(zhǔn)，合同期限是否是以完成一定工作任務(wù)為期限。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法33后勤管理文件控制程序(MP01)公文處理辦法印章使用管理辦法電話及電話費(fèi)管理辦法招待費(fèi)管理辦法1. 文件控制程序、印章管理制度、招待費(fèi)（招待用品）管理制度、電話費(fèi)管理制度、食堂管理制度。2. 文件收發(fā)登記記錄、閱辦、歸檔記錄、作廢文件登記管理、內(nèi)控文件管理、文件的借出、復(fù)印記

38、錄。3.印章使用（借出）記錄，審批是否完整、招待費(fèi)（招待用品）登記記錄、電話費(fèi)登記記錄、食堂開支記錄。4. 招待用品費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、電話費(fèi)用核算情況。34車輛管理小汽車（使用）管理辦法項(xiàng)目外租車輛及外聘駕駛員管理辦法1.車輛使用管理制度2.駕駛?cè)藛T證件審查留底，外租車輛是否履行上報(bào)審批手續(xù)，車輛駕駛員使用方式（聘用、車主提供）3.駕駛?cè)藛T按月安全學(xué)習(xí)記錄4.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。5.車輛使用維修臺帳記錄、日常保養(yǎng)記錄6.小車使用登記記錄（燃油、過路過橋費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄）、小車按月核算情況35制度建設(shè)1、 項(xiàng)目各項(xiàng)規(guī)章制度情況：制度匯編、制度是否經(jīng)過職工代表大會審議、制度的公示告知；職工對項(xiàng)目涉及職工利

39、益的制度的獲取方式2、 項(xiàng)目各崗位職責(zé)建立情況。崗位職責(zé)權(quán)限分配表3、 制度、職責(zé)在執(zhí)行中補(bǔ)充完善情況。4、 管理流程的制定執(zhí)行情況36宣傳管理1.制度及執(zhí)行情況。2.上報(bào)公司通信報(bào)道情況及宣傳工作開展情況。3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)重視、支持程度。4.負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作人員對工作熟悉了解程度。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法37資金管理資金管理暫行辦法項(xiàng)目資金支付管理辦法實(shí)施細(xì)則備用金管理辦法關(guān)于庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定萌興公司貨幣資金內(nèi)部控制規(guī)范1. 每日實(shí)行庫存盤點(diǎn)情況，不得發(fā)生余缺。2. 實(shí)施庫存現(xiàn)金的安全措施。3. 銀行賬戶、票據(jù)印鑒是否按規(guī)定保管，不得發(fā)生出借賬戶、不

40、得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空白、空頭支票，印鑒是否分專人保管，建立各類備查記錄情況。4. 按照批準(zhǔn)權(quán)限，程序辦理款項(xiàng)支付，不發(fā)生越權(quán)事項(xiàng)。5. 按規(guī)定辦理備用金借支和及時(shí)清算情況。6. 與各作業(yè)層的往來按月對帳，及清算情況。7. 公司資金集中管理流量考核執(zhí)行情況。38會計(jì)基礎(chǔ)工作會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理辦法會計(jì)核算辦法會計(jì)檔案管理辦法1. 按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)行實(shí)施。2. 保證會計(jì)原始資料齊全，會計(jì)檔案完整。3. 數(shù)據(jù)安全管理39建造合同會計(jì)核算辦法1. 及時(shí)歸集工程結(jié)算成本、對施工過程中工料機(jī)等各類費(fèi)用及時(shí)歸集、正確核算；2. 對于已完工未結(jié)算的工程成本，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)結(jié)算。3. 工程預(yù)計(jì)總成本、完工百分比計(jì)算

41、等資料準(zhǔn)確、齊全（按季度考核）。40對外結(jié)算會計(jì)核算辦法1. 對作業(yè)層、勞務(wù)實(shí)體的結(jié)算工程量進(jìn)行審，是否扣除稅金、管理費(fèi)等，杜絕發(fā)生超付現(xiàn)象；2. 預(yù)付工程款、預(yù)付材料款、預(yù)付設(shè)備款及專項(xiàng)費(fèi)用等，必須是在合同中有明確的預(yù)付款項(xiàng)條例，一般情況下，盡量減少預(yù)付款項(xiàng)。3. 及時(shí)結(jié)算、借款簽批手續(xù)是否齊全。4. 施工隊(duì)伍進(jìn)退場費(fèi)。41財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)告管理辦法財(cái)務(wù)分析基本規(guī)范1. 規(guī)范性：各類報(bào)表符合要求，真實(shí)客觀，無所謂經(jīng)理“數(shù)字報(bào)表”現(xiàn)象，賬表是否一致。2. 及時(shí)性：a. 月度報(bào)表在每次月5日前報(bào)出，季度報(bào)表在每季度次月15日前報(bào)出，年度報(bào)表在次年元月20日前報(bào)出。b. 按階段工程完工后，1-2月內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，以便于下階段組織資金，進(jìn)行控制。c. 將效益情況按季報(bào)告項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目綜合檢查基本內(nèi)容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內(nèi)容及方法42材料核算存貨管理辦法周轉(zhuǎn)材料核算辦法1. 對材料的采購成本、消耗報(bào)損進(jìn)行審核、促使材料部門保證帳與帳、帳與實(shí)物相符；2. 材料驗(yàn)收的控制，項(xiàng)目工程所需的材料采購須按項(xiàng)目采購的規(guī)定程序辦理。物資采購驗(yàn)收報(bào)銷時(shí)，必須三單一票齊全。3. 材料消耗的控制。項(xiàng)目工程施工中所需領(lǐng)用材料時(shí)，必須經(jīng)材料現(xiàn)場技術(shù)員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人開出限額材料出庫領(lǐng)料單、包括單項(xiàng)工程名稱、項(xiàng)目、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額以及承擔(dān)對象并經(jīng)物資部門負(fù)責(zé)