GJB9001C：2017關(guān)鍵過程控制程序

1、XXX科技有限公司企業(yè)標準程序文件擬 制： 批 準： 受控狀態(tài)： 受控 非受控發(fā)放編號： 20 xxxxxx 發(fā)布 20 xxxxxx實施XXX科技有限公司 發(fā)布22、關(guān)鍵過程控制程序文件編號：IQM22-2017B1 目的為確保對產(chǎn)品形成的關(guān)鍵過程進行控制，制定本程序。2 范圍適用于公司軍工產(chǎn)品所涉及的關(guān)鍵過程的控制。3 定義關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。4 職責(zé)4.1產(chǎn)品開發(fā)組負責(zé)評估軍工產(chǎn)品所涉及的關(guān)鍵過程，并對關(guān)鍵過程進行標識及制定關(guān)鍵過程明細表，編制關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)文件；并對所涉及的關(guān)鍵

2、過程進行控制。4.2系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責(zé)關(guān)鍵過程相關(guān)控制文件的組織實施。4.3質(zhì)量組負責(zé)關(guān)鍵過程的監(jiān)視和測量及所涉及關(guān)鍵過程的控制。4.4人機資源部負責(zé)組織對從事關(guān)鍵過程員工的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。5 程序5.1關(guān)鍵過程的確定原則5.1.1形成產(chǎn)品關(guān)鍵重要特性的過程。5.1.2加工難度大、周期長、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程。5.2關(guān)鍵過程的確定程序5.2.1產(chǎn)品技術(shù)人員根據(jù)關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細表來確定公司關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細表，并組織相關(guān)部門對關(guān)鍵過程進行確認和再確認。5.2.2屬于關(guān)鍵、重要的采購產(chǎn)品，應(yīng)在物料請購單中標注特性類別。5.2.3產(chǎn)

3、品技術(shù)人員負責(zé)編制的關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)文件，并提交體系中心受控發(fā)行。5.2.4關(guān)鍵過程涉及的工藝文件應(yīng)作為工藝評審的重點。5.3關(guān)鍵過程的控制要求5.3.1 圖樣和技術(shù)文件的控制5.3.1.1關(guān)鍵過程所需的圖樣和技術(shù)文件應(yīng)明確進行標識。5.3.1.2產(chǎn)品開發(fā)組在編制關(guān)鍵過程所需的作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)工藝文件時應(yīng)明確規(guī)定控制項目、內(nèi)容、方法、工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、計量器具、檢測方法及應(yīng)做的原始記錄。5.3.1.3 關(guān)鍵過程所需的圖樣和技術(shù)文件等的更改應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。5.3.1.4 關(guān)鍵過程所需的圖樣和技術(shù)文件等應(yīng)按特性分類規(guī)定加蓋“關(guān)鍵過程”標記。 5.3.2人員的控制5.3.2.1關(guān)鍵過程涉及的

4、關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格并持證上崗。5.3.2.2操作、檢驗人員必須理解并掌握關(guān)鍵工序工藝內(nèi)容并嚴格遵守工藝紀律。5.3.2.3關(guān)鍵過程涉及的關(guān)鍵工序須實行定人員、定設(shè)備、定方法，并經(jīng)系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部和人機資源部確認。5.3.3生產(chǎn)管理的控制5.3.3.1關(guān)鍵工序必須按照規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境條件進行生產(chǎn)。5.3.3.2關(guān)鍵件的加工必須嚴格控制，并嚴格進行批次管理。5.3.3.3關(guān)鍵件的流轉(zhuǎn)、包裝、搬運和管理等要有妥善的保護措施，并作出明顯的標識。5.3.4設(shè)備、工藝裝備及計量器具控制5.3.4.1關(guān)鍵工序的設(shè)備、工藝裝備、計量器具等必須符合工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。5.3

5、.4.2板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部對關(guān)鍵工序-焊接工序的生產(chǎn)設(shè)備進行標識并加強設(shè)備的維護保養(yǎng)、定期檢修，確保設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)關(guān)鍵件、重要件特性的要求。5.3.4.3關(guān)鍵工序使用的計量器具須按規(guī)定進行定期檢定，保證量值傳遞的可靠準確。5.3.4.4針對主板、板卡、模塊等實施百分之百的檢驗。對關(guān)鍵件和重要件實施首件檢驗時，應(yīng)填寫實測數(shù)據(jù)。5.3.5關(guān)鍵采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制。5.3.5.1對關(guān)鍵采購產(chǎn)品的供方進行評價和選擇，并在采購信息中包括：）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；）人員資格的要求；）質(zhì)量管理體系的要求。5.3.5.2對關(guān)鍵采購產(chǎn)品實施嚴格的進貨檢驗，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.5.3讓步接受或緊急放行不適用于關(guān)鍵采購產(chǎn)品。5.3.6 關(guān)鍵過程有效性的評價5.3.6.1質(zhì)量管理組應(yīng)對關(guān)鍵工序進行質(zhì)量追蹤、數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計分析等，以評價關(guān)鍵過程控制的