良田店2015年5月店慶經(jīng)驗分享

1、良田店2015店慶經(jīng)驗分享2015年6月4日目 錄一、月度數(shù)據(jù)與店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)三、店慶亮點分享 四、6月經(jīng)營指標預(yù)估達成 五、6月重點工作計劃二、店慶重點措施計劃 六、需要公司支持的事項 良田店5月?lián)p益達成 當月考核當月匯總 預(yù)算 實際 實際減預(yù)算 達成率 實際 去年同期 增長率未稅銷售收入 15,845.48 15,265.33 -580.1496.34% 15,265.33 14,506.605.23%未稅銷售收入-生鮮 4,516.10 4,536.74 20.64 100.46% 4,536.74 4,018.2812.90%未稅銷售收入-雜貨 6,132.80 5,629.87 -50

2、2.9391.80% 5,629.87 5,692.70-1.10%未稅銷售收入-百貨 5,196.57 5,098.71 -97.8598.12% 5,098.71 4,795.621 6.32%凈毛利 2,246.77 2,059.59 -187.1791.67% 2,059.59 2,044.450.74%凈毛利-生鮮 665.20 512.30 -152.8977.01% 512.30 582.85-12.10%凈毛利-雜貨 693.62 695.12 1.50 100.22% 695.12 682.301.88%凈毛利-百貨 887.94 852.16 -35.7895.97% 85

3、2.16 779.299.35%其他收入 446.47 444.15 -2.3199.48% 444.15 362.4622.54%可控成本 880.80 817.13 -63.6692.77% 817.13 718.5713.72%營業(yè)貢獻 2,877.83 2,783.86 -93.9696.73% 2,783.86 2,726.052.12%不可控成本 69.83 69.52 -0.3199.55% 69.52 67.053.69%稅前凈收益 2,780.04 2,684.93 -95.1196.58% 2,684.93 2,631.362.04%1-1 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn)良田店5月費用預(yù)算達

4、成情況項目 預(yù)算 實際 實際減預(yù)算 達成率 去年同期 增長率可控成本 880.80 801.53 -79.2791.00% 718.5711.54%人事費用 476.09 456.56 -19.5395.90% 454.030.56%基本設(shè)施費用 165.11 166.38 1.26100.77% 102.4562.39%保潔費 27.85 29.59 1.74106.27% 26.0813.45%行銷費用 102.98 45.04 -57.9443.73% 74.51-39.56%資訊費用 10.39 8.74 -1.6584.08% 11.14-21.57%維修費 9.35 9.27 -0

5、.0799.16% 13.85-33.05%營運費用 116.85 115.53 -1.3298.86% 62.5684.67%辦公費 0.27 0.28 0.003 101.08% 0.34-18.03%交通費 0.080 - -0.080.00% 0 0通訊費 0.540 0.50 -0.0393.30% 0.3349.90%招待費 3.000 0 -3.000 0 - 0車輛費用 3.24 3.24 - 100.00% 3.70-12.51%保險費 - 0 - 0 0 0營運備品 40.01 33.18 -6.8282.93% 25.4630.30%購券折扣 20.60 1.48 -19

6、.127.22% 0.678 119.60%稅費 49.06 72.71 23.65148.20% 31.95127.59%其他費用 0.035 4.12 4.0811770.34% 0.085 4719.96%不可控成本 69.83 69.83 - 100.00% 67.054.16%固定資產(chǎn)折舊 33.70 33.70 - 100.00% 43.69-22.85%攤銷 36.12 36.12 - 100.00% 22.5060.52%其他攤銷費用 36.12 36.12 - 100.00% 22.5060.52%配送費用 2.000 0.83 -1.1641.70% 0.533 56.32

7、%財務(wù)費用 25.95 24.69 -1.2595.16% 27.11-8.91%1.基本設(shè)施費由于水費漲價，原價3.7元/噸，漲價后4.4元/噸，預(yù)算4.908千元，實際發(fā)生5.759千元，超預(yù)算0.851千元。2.保潔費由于保潔外包費增加了一名保潔人員工資，預(yù)算26.250千元，實際發(fā)生28.000千元，超預(yù)算1.75千元。3.辦公費超預(yù)算0.003千元，A4打印紙，粉紙領(lǐng)用超出預(yù)算，后期加強管控4.稅費有4項1）水利基金9.986千元，2）土地使用稅30.318千元，3）房產(chǎn)稅27.724千元，4)印花稅4.688千元，以上費用合計超預(yù)算23.652千元5.其他費用超預(yù)算4.085千元，

8、主要因為4月看守所招標產(chǎn)生公證費3千元，會員卡制卡費1.2千元。1-2 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn) 5月團購達成情況 門店 計劃任務(wù)（千元） 實際銷售（千元） 團購達成 會員卡實物會員卡實物計劃合計實際合計達成率差額 良田店 3022.001000.002063.35840.524022.002903.8772.1%1118.131-3 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn) 2015店慶 2014店慶 增長額增長率未稅銷售6570.646366.94203.703.2%POS銷售6400.626061.69338.925.6%SO銷售170.02305.24-135.21-44.3%毛利額827.18863.41-36.23-4.

9、2%毛利率12.59%13.56%-0.009-7.2%來客數(shù)69.0764.084.9897.8%客單價0.0920.094-0.0019-2.0%2015年店慶期間銷售達成分析2015年店慶POS銷售計劃增長4.68%，實際增長5.6%，達成率119.6%1-4 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)店慶各區(qū)域銷售、毛利、來客、分析店慶期間生鮮銷售增長78660元，增長率4.54%，毛利增長5000元，增長2.64%食品銷售增長45730元，增長率1.8%，毛利下降200元，增長率-0.07%百貨銷售增長81380元，增長率3.9%，毛利下降40928元，毛利下降-10.84%1-5 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)區(qū)域區(qū)域2015店

10、慶銷售額店慶銷售額 2014店慶銷售額店慶銷售額銷售增長額銷售增長額銷售增長率銷售增長率生鮮1810.391731.7378.664.54%雜貨2590.472544.7445.731.80%百貨2166.062084.6881.383.90%合計：6566.926361.15205.773.23%區(qū)域區(qū)域2015店慶毛利額店慶毛利額 2014店慶毛利額店慶毛利額毛利增長額毛利增長額毛利增長率毛利增長率生鮮194.20189.2052.64%雜貨296.33296.53-0.2-0.07%百貨336.59377.52-40.92-10.84%合計827.12863.25-36.13-4.19%

11、店慶堡壘商品銷售對比2015年銷售排名前10名的商品累計銷售555.694千元，2014年店慶前10名商品累計銷售523.526千元，銷售增長32.167千元1-6 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)15年銷售前10的商品商品商品名稱銷售量銷售額毛利627588男、女皮鞋特賣系列3（興）56273,550.4311,032.59204203羊肉1,996.4069,598.02-1,096.12101399金河益生菌朗姆味酸奶 1.2KG8,224.0069,587.68697.96702169真維斯服飾系列96762,505.129,375.77126469妃子笑3,979.4253,973.868,635.81

12、644214興唐長粒香米10KG89953,144.41634.38126488香蕉6,708.1448,589.347,774.30639910德富勝特一粉10KG1,526.0044,429.55-2,564.88126514西瓜3,996.5340,857.306,537.17637725童鞋系列特賣39039,458.975,918.86合計：555.694千元14年銷售前10商品商品商品名稱銷售量銷售額毛利638868回鄉(xiāng)珍珠米10KG3,006.00106,141.08-5,586.28627588男、女皮鞋特賣系列3（興）57976,887.1811,533.06590062中華

13、軟盒香煙1,005.0055,833.338,589.70627689回力運動鞋特賣1,213.0046,211.986,931.81590074芙蓉王硬盒香煙2,210.0043,444.474,533.09631775運動鞋48943,043.5011,621.75590090中華硬盒香煙1,165.0042,816.246,969.19702169真維斯服飾系列61441,546.156,231.94627590老北京鞋特賣97334,269.215,140.39126514西瓜2,006.2833,333.665,333.39合計：523.526千元措施1.店慶商品選品店長組織全體主管

14、領(lǐng)班根據(jù)當前競爭對手所執(zhí)行的促銷活動及去年店慶商品，利用大晨會聽取員工的意見，我們自己是消費者想買什么，想吃什么，對本次店慶計劃銷售的商品進行了逐一篩選，同時與森林公園店對店慶商品選品進行溝通，提報采購部門，給予價格力度的支持，非常感謝。二、店慶重點工作籌備實施計劃措施2.店慶動員大會組織全體員工召開了店慶大晨會，制定了店慶期間銷售獎勵方案，對于銷售、毛利增長好的的部門，進行獎勵，同時設(shè)置了其他支持部門獎及個人獎項，檔期營銷活動內(nèi)容全員培訓，全員知曉，利用員工宣傳，店內(nèi)廣播對營銷活動，店慶生日蛋糕等活動進行提前氛圍渲染。措施3.商品屯貨及陳列1）對百貨，生鮮，食品店慶商品的庫存開檔前每日跟蹤到

15、貨情況，及時與采購和大賣事業(yè)部事業(yè)部反饋到貨情況，請求協(xié)助催貨。2）開檔后每日檢核店慶商品庫存，沒有因為缺斷貨影響銷售。3）店慶商品陳列位置逐一核實，在保證量陳，美陳的同時將高毛利，高客單商品與負毛利，低客單的商品陳列形成互補。措施4.快訊發(fā)放本次快訊發(fā)放9800份，由副店長帶隊，投遞組共21人，對一商圈進行100%投遞，共計投遞43個小區(qū)及早市，采取了各種方法，進入到高端社區(qū)發(fā)放，例如小區(qū)大門小禮物賄賂保安，單元門按門鈴-鑰匙忘帶了。措施5.氛圍布置本次店慶氛圍布置到位，戶外特價信息大噴，長城路圍欄特價大噴，大院內(nèi)的空飄，拱門，店內(nèi)活動宣傳，戶外120個條幅，視覺沖擊力很強，激發(fā)了顧客要進來

16、看一看的想法。措施6.收銀人員合理排班廣播就是集結(jié)號，全體管理人員聽到廣播后立刻支援收銀，各組安排員工客流高峰輪班裝袋，店慶期間沒有因為缺少收銀員造成收銀臺塞車壓客措施7.提升客單價的小技巧要求防損人員對于進入到店內(nèi)的顧客不允許空手，讓每一位顧客不推車就提筐，有了車和筐，就可以增加顧客在店內(nèi)的逗留時間，增加顧客的購買欲，達到客單價不下降的目的。措施8.停車場秩序，安保措施1.防損部門安排員工在客流高峰疏導大院內(nèi)的交通，停車位指揮停放，一個車位一輛車，讓進來的顧客都有停車位。2.防損部門制定安全措施，雞蛋，大米，羊肉發(fā)票購買，為防止擁擠，提前半小時開門營業(yè)。確保驚爆價商品有序購買。二、亮點分享經(jīng)

17、營亮點生鮮單品銷售分享（一）、雜糧：店慶銷售可比+70.05%，毛利可比+10.31%1、15年店慶公司針對天氣及節(jié)日，選品上選擇應(yīng)季綠豆，紅小豆，江米，冰糖做相關(guān)聯(lián)銷售，通過店慶契機提前引導顧客消費，共計銷售42.7千元。（二）、糕點點心課：店慶銷售可比+177.35%，毛利可比+191.71%1、糕點點心15年店慶品項較去年增加，選品合適，明星商品寧青蛋糕15年銷售9.900千元，14年銷售0.770千元，可比上升185%，自采糕點15年引進新品店慶期間蒸蛋糕、薯片、江米條、兆輝饃片、兆輝油茶共銷售50.800千元，新品引進增加了品項的空缺，吸引了來客，帶動了銷售。（三）、水果課：店慶銷售

18、可比+23.40%，毛利可比+23.40%1、店慶期間生鮮經(jīng)營公司與供應(yīng)商的大力支持，做熱帶水果節(jié)的表演，此次活動拉動客，帶動了銷售。2、 水果14年店慶銷售373.000千元，15年銷售460.300千元，可比上升23.40%，主要是采購支持的特價力度，以及供應(yīng)商的貨源支持，貨源跟蹤到位，水果區(qū)的地堆量陳，貨量豐滿，荔枝，山竹打冰臺主通道陳列，引導顧客消費，其中荔枝15年店慶期間銷售55.800千元，14年銷售400元，主要是因為去年店慶是4月份，荔枝山竹還沒有大量上市，因此可比上升12459.87%，山竹14年銷售800元，15年銷售4500元，可比上升422.46%，芒果14年銷售370

19、0元，15年銷售4430元，可比上升19.8%，西瓜14年銷售33.300千元，15年銷售40.800千元，可比上升22.57%，香蕉14年銷售27.500千元，15年銷售48.500千元；可比上升76.55%。（四）、風味熟食：店慶銷售可比+155.55%，毛利可比+114.45%1、麥清香15年店慶銷售5.47萬元，14年銷售4.33萬元，可比上升26%，其中明星商品限量搶購1元油條銷售0.53萬元，4.98元蜂蜜大麻花銷售1.53萬元，14年銷售0.38萬元，可比上升303%。（1）箱包：店慶期間銷售可比上升85.56%，毛利可比上升28.84%, 5月是出游的季節(jié)，柜組主動與采購溝通，

20、彌補品項缺失，引進寧夏新新貿(mào)易有限公司休閑包，店慶期間在主通道做戶外情景陳列，且商品價格帶明顯，有29元，39元，59元，69元滿足了不同客戶群購買需求，銷售共計1.87萬元。（2）拖鞋：店慶銷售可比上升53.83%,毛利增長38.82%，423759小豬樂樂拖鞋驚爆價6.90元，柜組在主通道做了美陳，要求主管及領(lǐng)班輪班叫賣，補貨及時，共計銷量2222雙，1.53萬元. （3）寵物：店慶銷售可比上升488.18%，毛利增長415.03%，新引進花卉品項新穎，且推出驚爆品綠蘿10元一盆，長壽花10元一盆，花卉店慶期間銷售1.50萬元。經(jīng)營亮點百貨組單品銷售分享1.金河朗姆桶裝酸奶執(zhí)行多點陳列，店

21、慶期間銷售了8224桶，銷售金額 69.600千元2.酒飲組百事啤酒1元/聽，供應(yīng)商支持多名人員，場內(nèi)場外均給予陳列，銷售1435件，銷售金額34.550千元3.進口食品銷售上升明顯，店慶期間銷售可比上升160.31%，毛利上升150.56%，2015年進口食品進行了陳列位置擴大，增加了單品數(shù)量4.低溫熟食銷售可比增長65.5%，毛利可比增長151.86，僅金鑼和雙匯兩個品牌銷售21.700千元經(jīng)營亮點食品組單品銷售分享經(jīng)營亮點店慶生日蛋糕分享經(jīng)營亮點熱帶水果節(jié)經(jīng)營亮點送戲下鄉(xiāng)四、下月經(jīng)營指標預(yù)估達成下月銷售可比及達成預(yù)估表項目預(yù)算2015年6月預(yù)估達成2014年6月同比增長未稅銷售15670.5814098.22590%13821.790 2%毛利2337.7031879.03280.3%1917.380 -2%租賃收入377.561377.561100% 206.8082.5%營業(yè)外收入55.48755.487100%22.30 148%稅前凈收益2836.7492528.8278