第6章_業(yè)務(wù)流程圖畫法

1、 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖( (Transaction flow Transaction flow diagram,TFDdiagram,TFD) )是用一些規(guī)定的符號(hào)及連線來(lái)表示是用一些規(guī)定的符號(hào)及連線來(lái)表示某個(gè)具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程。某個(gè)具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程。 業(yè)務(wù)流程分析是業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上將其細(xì)化，利業(yè)務(wù)流程分析是業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上將其細(xì)化，利用系統(tǒng)調(diào)查的資料將業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的每一步用一用系統(tǒng)調(diào)查的資料將業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的每一步用一個(gè)圖形將其串起來(lái)。個(gè)圖形將其串起來(lái)。業(yè)務(wù)流程分析業(yè)務(wù)流程分析n對(duì)每一業(yè)務(wù)弄清其輸入、處理、存貯、輸出、對(duì)每一業(yè)務(wù)弄清其輸入、處理、存貯、輸出、立即存取要求，收集相應(yīng)資料。立即存

2、取要求，收集相應(yīng)資料。n理順各個(gè)崗位、各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。理順各個(gè)崗位、各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。n除去不必要的環(huán)節(jié)，對(duì)重復(fù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行合并，除去不必要的環(huán)節(jié)，對(duì)重復(fù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行合并，對(duì)新的環(huán)節(jié)進(jìn)行增補(bǔ)。對(duì)新的環(huán)節(jié)進(jìn)行增補(bǔ)。n確定哪些是今后計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。確定哪些是今后計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。 業(yè)務(wù)處理單位或部門符號(hào)業(yè)務(wù)處理單位或部門符號(hào)表達(dá)了某項(xiàng)業(yè)表達(dá)了某項(xiàng)業(yè)務(wù)參與的人或事物；務(wù)參與的人或事物；數(shù)據(jù)流動(dòng)及方向符號(hào)數(shù)據(jù)流動(dòng)及方向符號(hào)表達(dá)了的流動(dòng)方向，表達(dá)了的流動(dòng)方向，這個(gè)方向用單箭頭表示；這個(gè)方向用單箭頭表示；各類單證、報(bào)表符號(hào)各類單證、報(bào)表符號(hào)表明了數(shù)據(jù)的載體；表明了數(shù)據(jù)的載體； 業(yè)務(wù)

3、流程圖的表達(dá)規(guī)范，即基本圖例可以采用業(yè)務(wù)流程圖的表達(dá)規(guī)范，即基本圖例可以采用以下幾種：以下幾種： 業(yè)務(wù)流程分析采用的是自頂向下的方法，首先畫出高層管理的業(yè)務(wù)流程圖，然后再對(duì)每一個(gè)功能描述部分進(jìn)行分解畫出詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程圖。 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或文檔符號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或文檔符號(hào)也表明了一種數(shù)據(jù)也表明了一種數(shù)據(jù)載體，但這個(gè)數(shù)據(jù)是作為檔案來(lái)保存的；載體，但這個(gè)數(shù)據(jù)是作為檔案來(lái)保存的；業(yè)務(wù)功能描述符號(hào)業(yè)務(wù)功能描述符號(hào)表明了業(yè)務(wù)處理功能，表明了業(yè)務(wù)處理功能，一般用一個(gè)簡(jiǎn)單的祈使句表示。一般用一個(gè)簡(jiǎn)單的祈使句表示。物流物流 業(yè)務(wù)流程圖繪制圖表B2系統(tǒng)分析系統(tǒng)分析B2.2表 格 名 稱業(yè) 務(wù) 流 程 第 圖/共 張圖業(yè)務(wù)名稱

4、：制圖：審核：?jiǎn)挝幻Q：核對(duì)： 年 月 日?qǐng)D例說(shuō)明業(yè)務(wù)處理單位業(yè)務(wù)處理描述表格制作傳遞存儲(chǔ)收集資料（本框內(nèi)容為具體流程） 業(yè)務(wù)流程圖繪制舉例計(jì)劃計(jì)劃處處銀行銀行技改技改處處各部門各部門各單位各單位局局領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)投資投資總規(guī)劃總規(guī)劃更新改造更新改造貸款規(guī)模貸款規(guī)模開會(huì)開會(huì)討論討論報(bào)表報(bào)表審批審批綜合平衡綜合平衡（討論）（討論）批準(zhǔn)批準(zhǔn)下達(dá)下達(dá)各單位各單位各部門各部門正式正式計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃各單位各單位上報(bào)表上報(bào)表計(jì)劃計(jì)劃處處各部門各部門各單位各單位技改技改處處銀行銀行各部門各部門各單位各單位存檔存檔實(shí)例分析：實(shí)例分析： 某材料倉(cāng)庫(kù)部門的管理業(yè)務(wù)包括三項(xiàng)：入庫(kù)、某材料倉(cāng)庫(kù)部門的管理業(yè)

5、務(wù)包括三項(xiàng)：入庫(kù)、發(fā)料和月底結(jié)帳。發(fā)料和月底結(jié)帳。1.1. 材料入庫(kù)的具體工作步驟：材料入庫(kù)的具體工作步驟：(1)(1)采購(gòu)員交材料入庫(kù)單；采購(gòu)員交材料入庫(kù)單；(2(2）庫(kù)工查定貨單，核實(shí)入庫(kù)單；）庫(kù)工查定貨單，核實(shí)入庫(kù)單；(3(3）材料入庫(kù)，庫(kù)工驗(yàn)收；）材料入庫(kù)，庫(kù)工驗(yàn)收；(4(4）庫(kù)工填寫交庫(kù)單給采購(gòu)員，并把入庫(kù)單存）庫(kù)工填寫交庫(kù)單給采購(gòu)員，并把入庫(kù)單存入文件柜留底。入文件柜留底。(1)(1)采購(gòu)員采購(gòu)員交材料交材料入庫(kù)單入庫(kù)單；采購(gòu)員采購(gòu)員入庫(kù)單入庫(kù)單(2(2）庫(kù)工庫(kù)工查訂貨單，核實(shí)查訂貨單，核實(shí) 入庫(kù)單；入庫(kù)單；訂貨單文件訂貨單文件復(fù)核復(fù)核庫(kù)工庫(kù)工 合法入合法入庫(kù)單庫(kù)單材料入庫(kù)驗(yàn)收材料

6、入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)文件入庫(kù)文件庫(kù)工庫(kù)工交庫(kù)單交庫(kù)單(3(3）材料入庫(kù)，庫(kù)工驗(yàn)收；）材料入庫(kù)，庫(kù)工驗(yàn)收；(4(4）庫(kù)工庫(kù)工填寫填寫交庫(kù)單交庫(kù)單給給采購(gòu)員采購(gòu)員，并把入庫(kù)單存入，并把入庫(kù)單存入文件柜留底。文件柜留底。2. 2. 材料出庫(kù)業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：材料出庫(kù)業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：(1(1）由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；）由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；(2(2）庫(kù)工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；）庫(kù)工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；(3(3）庫(kù)工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；）庫(kù)工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；(4(4）庫(kù)工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單）庫(kù)工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單存入文件柜留底。存入文件柜留底。(1)(1)由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；由

7、領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；領(lǐng)料人領(lǐng)料人領(lǐng)料單領(lǐng)料單(2)(2)庫(kù)工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；庫(kù)工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；復(fù)核復(fù)核庫(kù)工庫(kù)工 已批準(zhǔn)已批準(zhǔn)領(lǐng)料單領(lǐng)料單發(fā)料發(fā)料領(lǐng)料單文件領(lǐng)料單文件庫(kù)工庫(kù)工發(fā)料單發(fā)料單(3(3）庫(kù)工取出所領(lǐng)材料，發(fā)）庫(kù)工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；給領(lǐng)料人；(4(4）庫(kù)工開發(fā)料單給領(lǐng)料）庫(kù)工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單存入文件人，并把領(lǐng)料單存入文件柜留底。柜留底。3. 3. 月底結(jié)帳業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：月底結(jié)帳業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：（1 1）會(huì)計(jì)從庫(kù)工那里取來(lái)當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù)）會(huì)計(jì)從庫(kù)工那里取來(lái)當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù) 及入庫(kù)單，匯總并更新庫(kù)存帳目；及入庫(kù)單，匯總并更新庫(kù)存帳目；（2 2）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單

8、據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)報(bào)表（3 3）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（4 4）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。 (1)(1)會(huì)計(jì)從庫(kù)工那里取來(lái)當(dāng)會(huì)計(jì)從庫(kù)工那里取來(lái)當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù)及入庫(kù)單，匯月的領(lǐng)料單據(jù)及入庫(kù)單，匯總并更新庫(kù)存帳目；總并更新庫(kù)存帳目；統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員(2)(2)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；會(huì)計(jì)會(huì)計(jì) 庫(kù)存統(tǒng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)報(bào)表審核審核庫(kù)存文件庫(kù)存文件主任主任 已審核已審核報(bào)表報(bào)表(3(3）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(4(4）收發(fā)人

9、員把表分送有）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。領(lǐng)料單文件領(lǐng)料單文件入庫(kù)單文件入庫(kù)單文件更新庫(kù)存文件更新庫(kù)存文件 有關(guān)部門有關(guān)部門編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表EX2EX2：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：采購(gòu)請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：采購(gòu)員從倉(cāng)庫(kù)收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則員從倉(cāng)庫(kù)收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貸請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨向供貨單位發(fā)出催貸請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知。單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知。EX3EX3

10、：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料單送給倉(cāng)庫(kù)要求領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的單送給倉(cāng)庫(kù)要求領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉(cāng)庫(kù)保管員處。倉(cāng)庫(kù)保管員退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉(cāng)庫(kù)保管員處。倉(cāng)庫(kù)保管員查閱庫(kù)存臺(tái)帳，若有貨，則通知車間前來(lái)領(lǐng)料，否則將缺貨通知查閱庫(kù)存臺(tái)帳，若有貨，則通知車間前來(lái)領(lǐng)料，否則將缺貨通知采購(gòu)員采購(gòu)。采購(gòu)員采購(gòu)。EX1EX1：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶將請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)

11、經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)保管員，訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員查閱庫(kù)存臺(tái)帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則該保管員查閱庫(kù)存臺(tái)帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則通知車間。通知車間。EX1：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶用戶將訂貨單訂貨單交給交給某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)訂貨單訂貨單并填寫出庫(kù)單出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員保管員查閱庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存臺(tái)帳，如果有貨則向用戶用戶發(fā)貨，如果缺貨，則通知車間車間。用戶用戶用戶用戶訂訂貨單貨單業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)訂核實(shí)訂貨單貨單出庫(kù)單出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員查閱

12、庫(kù)查閱庫(kù)存臺(tái)帳存臺(tái)帳車間車間缺貨缺貨發(fā)貨單發(fā)貨單庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存臺(tái)帳EX1EX1：EX2EX2：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的訂貨業(yè)請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫出某物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：務(wù)流程圖：采購(gòu)員采購(gòu)員從倉(cāng)庫(kù)收到從倉(cāng)庫(kù)收到缺貨通知單缺貨通知單后，查后，查閱閱訂貨合同單訂貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則向，若已經(jīng)訂貨，則向供貨單位供貨單位發(fā)出發(fā)出催貸請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單送催貸請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單送供貨單位供貨單位。供貨供貨單位單位發(fā)出貨物后，立即向發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員采購(gòu)員發(fā)出發(fā)出取貨通知取貨通知。EX2EX2：倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)缺貨通知缺貨通知采購(gòu)員采購(gòu)員缺貨缺貨處理處理訂貨合同單訂貨合同單催貨單催貨單供貨單

13、位供貨單位訂貨單訂貨單取貨通知取貨通知訂貨訂貨處理處理采購(gòu)員采購(gòu)員EX3EX3：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間車間填寫填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單送給倉(cāng)庫(kù)要求領(lǐng)料，送給倉(cāng)庫(kù)要求領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)根據(jù)用用料計(jì)劃料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員處。處。倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員查查閱閱庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存臺(tái)帳，若有貨，則通知車間前來(lái)領(lǐng)料，否，若有貨，則通知車間前來(lái)領(lǐng)料，否則將則將缺貨缺貨通知通知采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)。采購(gòu)。EX3EX3：車間車間未批準(zhǔn)的未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單領(lǐng)料單審批審批領(lǐng)料領(lǐng)料單單領(lǐng)料單領(lǐng)料單批準(zhǔn)的批準(zhǔn)的領(lǐng)料單領(lǐng)料單庫(kù)長(zhǎng)庫(kù)長(zhǎng)用料計(jì)劃用料計(jì)劃領(lǐng)料領(lǐng)料處理處理倉(cāng)庫(kù)保倉(cāng)庫(kù)保管員管員庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存臺(tái)帳