國華河北分公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊

1、國華河北分公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊二一五年七月目 錄填寫說明表1-1 不符合項(xiàng)整改通知書表1-2 國華能源投資有限公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單表1-3 掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單（分公司版）表1-4 一般隱患整改確認(rèn)單表2-1 安全活動(dòng)記錄表2-2 安全培訓(xùn)目錄表2-3 安全教育培訓(xùn)記錄表2-4 技術(shù)培訓(xùn)目錄表2-5 技術(shù)培訓(xùn)記錄表2-6 技術(shù)問答表3-1 合理化建議記錄表3-2 會議簽到表表3-3 會議記錄 表4-1 文件歸檔登記表表4-2 文件借閱登記表表4-3 工作交接記錄表4-4 文件作廢申請表表5-1 班前會記錄表5-2 班后會記錄表5-3 吊裝安全檢查表表5-4 動(dòng)火安全檢查表表5

2、-5 電氣作業(yè)安全檢查表表5-6 作業(yè)現(xiàn)場文明生產(chǎn)檢查表表5-7 爬塔作業(yè)安全檢查表表5-8 風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表表6-1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票表7-1 xxxx年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃表8-1 設(shè)備試運(yùn)行記錄 表9-1 臺賬檢查記錄表表9-2 操作票統(tǒng)計(jì)記錄表9-3 工作票統(tǒng)計(jì)記錄表9-4 工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析記錄表9-5 運(yùn)行日志9.5.1運(yùn)行基本情況9.5.2 調(diào)度命令9.5.3 兩票執(zhí)行9.5.4輸變電故障檢修9.5.5風(fēng)電機(jī)故障檢修9.5.6設(shè)備缺陷處理9.5.7設(shè)備缺陷處理9.5.8運(yùn)行注意事項(xiàng)及其他工作表9-6 有載調(diào)壓裝置調(diào)節(jié)記錄 表9-7 調(diào)度指令記錄表9-8 解鎖鑰匙使用記錄表9-9 非

3、解鎖鑰匙使用記錄表9-10 安全用具及工器具借用記錄表9-11 交接班記錄表9-12 設(shè)備事故、障礙調(diào)查報(bào)告表9-13 保護(hù)及自動(dòng)裝置投退記錄表9-14 保護(hù)動(dòng)作及斷路器跳閘記錄表9-15 防止電氣誤操作裝置檢查記錄表9-16 二次設(shè)備試驗(yàn)記錄表9-17 一次設(shè)備試驗(yàn)記錄表9-18 設(shè)備定期試驗(yàn)記錄表9-19 表計(jì)校驗(yàn)記錄表9-20 缺陷統(tǒng)計(jì)單表9-21 消缺單表9-22 國華能源投資有限公司河北分公司擬執(zhí)行文件審批表表9-23 變電站設(shè)備特殊巡視記錄表9-24 風(fēng)電機(jī)組特巡記錄單表9-25 35kV架空線路巡視卡表9-26 風(fēng)電機(jī)、臺變巡視卡表9-27 安全工器具檢查表表9-28 防小動(dòng)物措

4、施檢查記錄表9-29 設(shè)備定級記錄 表9-30 事故油池檢查表 表9-31 防火專項(xiàng)檢查記錄表9-32 應(yīng)急物資檢查記錄表9-33 重點(diǎn)防火部位檢查表表9-34 蓄電池電壓測試記錄表9-35 設(shè)備紅外測溫記錄表9-36 風(fēng)電機(jī)組維護(hù)工作表10-1 叉車定期檢查表表10-2 叉車使用記錄表10-3 臨時(shí)電源申請表表11-1 授權(quán)委托書表11-2 開工申請表表11-3 外委工程安全防護(hù)技術(shù)交底表11-4 危險(xiǎn)點(diǎn)告知單表11-5 外委單位過程管控表表11-6 完工報(bào)告單表11-7 外委單位評價(jià)（短期）表11-8 神華國華能源投資公司河北分公司外委單位年度表現(xiàn)評價(jià)報(bào)告（適用于長期服務(wù)的外委單位）表11

5、-9 外委單位施工項(xiàng)目管理文件目錄表11-10 設(shè)備檢修后技術(shù)交底記錄表11-11 來訪人員登記表表12-1 事故預(yù)想記錄表12-2 反事故演習(xí)記錄表12-3 應(yīng)急演練記錄表12-4 應(yīng)急技能培訓(xùn)記錄表12-5 應(yīng)急演練評估表表12-6 應(yīng)急演練應(yīng)具備材料目錄填寫說明1. 不符合項(xiàng)整改通知書1.1 本通知書由檢查審核人員在檢查結(jié)束時(shí)，填寫不符合事實(shí)描述部分。由檢查組共同討論不符合性質(zhì)，包括“一般”和“嚴(yán)重”兩類。1.2 一般不符合項(xiàng)，由審核員簽字、受審核風(fēng)電場場長簽字確認(rèn)后，交受審核風(fēng)電場填寫“不符合原因分析”、“整改要求”兩欄內(nèi)容，并向?qū)徍藛T反饋。1.3 嚴(yán)重不符合項(xiàng)在征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)

6、理意見后掛牌督辦。1.4 不符合項(xiàng)整改完成后，受審核風(fēng)電場填寫“糾正措施試試效果”，在規(guī)定整改期限前提交本通知書申請銷號。1.5 由審核員對不符合項(xiàng)整改有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并給出結(jié)論。2. 國華能源投資有限公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單2.1 適用于國華能源投資有限公司掛牌督辦安全隱患的整改確認(rèn)和申請銷號。2.2 由隱患責(zé)任單位（區(qū)域或風(fēng)場）在掛牌督辦隱患整改完成后填寫，并收集相關(guān)佐證材料。2.3 分公司組織隱患驗(yàn)收，給出驗(yàn)收評估結(jié)論及建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，在規(guī)定整改期限之前提交國華投資公司并申請進(jìn)行驗(yàn)收和銷號。3. 國華河北分公司掛牌督辦隱患確認(rèn)單3.1 適用于分公司掛牌督辦安全隱患的整改確認(rèn)

7、和銷號。3.2 由隱患責(zé)任風(fēng)場在掛牌督辦隱患整改完成后填寫，并收集相關(guān)佐證材料。3.3 區(qū)域驗(yàn)收合格后，在規(guī)定整改期限前提交分公司進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)分公司驗(yàn)收合格后予以銷號。4. 一般隱患整改確認(rèn)單4.1 適用于分公司安全生產(chǎn)管理部門或區(qū)域、風(fēng)電場檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患的整改確認(rèn)和銷號。4.2 由發(fā)現(xiàn)人填寫“隱患項(xiàng)描述”，隱患責(zé)任場站、班組填寫“隱患原因分析”，并確定計(jì)劃整改截止時(shí)間、整改責(zé)任人和整改措施。4.3 整改過程要求進(jìn)行記錄，由整改責(zé)任人填寫。4.4 確認(rèn)在計(jì)劃整改截止日期到期之前不能完成整改的，由整改責(zé)任人提出延期申請，說明延期具體原因，報(bào)檢查部門批準(zhǔn)。4.5 整改結(jié)束后，由發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，

8、并給出驗(yàn)收意見，作為隱患是否符合銷號要求的依據(jù)。5. 安全活動(dòng)記錄5.1 值內(nèi)安全活動(dòng)每兩周至少由班組長或安全員組織一次，每次不得小于2小時(shí)，班組長（或安全員）在活動(dòng)日前要作好充分的準(zhǔn)備；5.2 活動(dòng)內(nèi)容：5.2.1緊扣日常安全生產(chǎn)，包括：人身、設(shè)備、消防、習(xí)慣性違章等，分析原因，查找不足；5.2.2學(xué)習(xí)上級的安全文件，事故通報(bào)、快報(bào)、安全簡報(bào)等，認(rèn)真吸取行業(yè)內(nèi)、本單位、班組或個(gè)人發(fā)生的違章、事故的教訓(xùn)，查找自身工作的漏洞和不足，避5.2.3學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度、安全規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、消防管理制度、設(shè)備管理制度、安全工器具管理制度等；5.2.4對前一階段的安全狀況進(jìn)行分析、講評、總結(jié)，對下一

9、階段安全工作做出要求和安排；5.2.5對管轄的設(shè)備進(jìn)行安全分析；5.2.6對安全工作臺帳和記錄的檢查整理等。5.3 每個(gè)人應(yīng)做到聯(lián)系自己，積極發(fā)言，記錄認(rèn)真齊全；5.4 值長指定人員做好活動(dòng)記錄，缺席人員記錄在案并按要求及時(shí)補(bǔ)課；5.5 活動(dòng)結(jié)束后7日內(nèi)由場長或者公司領(lǐng)導(dǎo)做出評價(jià)并提及意見。6. 安全培訓(xùn)目錄和記錄6.1 新入場人員兩級安全教育6.1.1 新入場人員：本單位員工、臨時(shí)用工、外援工、外來實(shí)習(xí)人員；6.1.2 場級安全教育內(nèi)容：風(fēng)電場生產(chǎn)的工作性質(zhì)和特點(diǎn)、安全生產(chǎn)必要的防護(hù)知識、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng)、典型安全事故教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、緊急救護(hù)法、交通和消防安全知識；6.1.3 班組級

10、安全教育內(nèi)容：班組生產(chǎn)情況、特點(diǎn)、范圍、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀況等；學(xué)習(xí)班組使用的機(jī)械設(shè)備、工器具、防護(hù)裝置的作用和使用方法；學(xué)習(xí)安全注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方法。6.2 專項(xiàng)安全教育6.2.1 工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人培訓(xùn)；6.2.2 特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員取證；6.2.3 違章、事故責(zé)任者培訓(xùn)；6.2.4 員工返崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；6.2.5 學(xué)習(xí)本公司或上級公司安全工作報(bào)告；6.2.6 外委人員入場安全教育。6.3 日常安全教育日常安全教育根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和風(fēng)電場實(shí)際切實(shí)開展。6.4 其他要求6.4.1 本記錄由風(fēng)電場安全員填寫。6.4.2 培訓(xùn)形式包括文字、PPT等。6.4.3 認(rèn)真填寫

11、表格內(nèi)應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)內(nèi)容。6.4.4 值長檢查培訓(xùn)情況，包括：安全培訓(xùn)的恰當(dāng)性、培訓(xùn)內(nèi)容的適合性、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行等情況。6.4.5 場長對安全培訓(xùn)落實(shí)情況進(jìn)行檢查評價(jià)。7. 技術(shù)培訓(xùn)目錄和記錄7.1 風(fēng)電場每個(gè)班組每月至少開展一次技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由技術(shù)員或值長指定的其他人員填寫。7.2 授課形式包括文字、PPT、模擬實(shí)操等。7.3 認(rèn)真填寫表格內(nèi)應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)內(nèi)容。7.4 對因故未參加培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)補(bǔ)課。7.5 培訓(xùn)記錄值長每月檢查簽字，由場領(lǐng)導(dǎo)或區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。8. 技術(shù)問答8.1 風(fēng)電場每個(gè)班組每月至少開展一次技術(shù)問答，由班組技術(shù)員出

12、題。8.2 技術(shù)問答問題發(fā)放時(shí)間為每月的10日12日之間。8.3 出題后一周內(nèi)完成，在每月績效考核之前完成存檔。8.4 技術(shù)員為班組成員答案內(nèi)容的評價(jià)人，班組長或場長為技術(shù)員答案內(nèi)容的評價(jià)人。9. 合理化建議9.1 合理化建議內(nèi)容由建議人填寫，并簽字確認(rèn)。9.2 風(fēng)電場場長審核或組織討論建議的可行性后，簽署批閱意見。如同意，則在“批閱意見”欄內(nèi)一并注明執(zhí)行人和其他安排。9.3 執(zhí)行人按照合理化建議完成相關(guān)工作后填寫“執(zhí)行情況”，并簽名。9.4 建議人核對執(zhí)行情況是否與自己提出的合理化建議一致，進(jìn)行反饋并簽名確認(rèn)。10. 會議記錄10.1 由指定的人員記錄，會議結(jié)束后2日內(nèi)整理完成。10.2 會

13、議內(nèi)容要求詳細(xì)記錄。11. 文件歸檔登記表11.1 新來文、發(fā)文及其他應(yīng)當(dāng)存檔的資料在歸檔時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。11.2 由移交人填寫“文件名稱及編號”，并簽字；接收人（資料管理員）填寫“接收時(shí)間”、“歸檔時(shí)間”和“歸檔位置”，并簽名確認(rèn)。11.3 移交過程中，接收人應(yīng)核對移交人所填寫的文件名稱是否與文件實(shí)際名稱一致，如不一致應(yīng)要求重新填寫。12. 文件借閱登記表12.1 借閱文件應(yīng)當(dāng)及時(shí)登記，由經(jīng)辦人（資料管理員）填寫“借閱資料名稱”、“檔案編號”、“借閱時(shí)間”。12.2 “預(yù)計(jì)借用時(shí)間”為借用人計(jì)劃使用資料的時(shí)長，以天或月為單位。12.3 經(jīng)借用人、經(jīng)手人共同簽字后，資料方可借出。12.4 借出

14、的資料應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)歸還，由資料管理員接收并確認(rèn)簽字。12.5 因故需要續(xù)借資料，借用人應(yīng)在約定時(shí)間到期之前重新辦理借閱登記手續(xù)。13. 工作交接記錄13.1 本記錄由移交人填寫并簽名。13.2 根據(jù)所列項(xiàng)目具體填寫交接性質(zhì)。13.3 接收人確認(rèn)每項(xiàng)工作進(jìn)度及要求后簽字，由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字后正式交接。14. 文件作廢申請表14.1 文件作廢，應(yīng)由資料管理員提出申請，說明作廢原因，報(bào)部門或區(qū)域負(fù)責(zé)人審核。14.2 重要文件的作廢應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。15. 班前會、班后會15.1 每日早上8:00-8:30開班前會，晚上19:00-19:30開班后會，值長或班組長按時(shí)組織班前班后會活動(dòng)

15、，并指定人員填寫活動(dòng)記錄；15.2 班前會的主要內(nèi)容15.2.1 明確工作內(nèi)容、責(zé)任、質(zhì)量和進(jìn)度等；15.2.2 明確現(xiàn)場條件、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、系統(tǒng)接線方式等；15.2.3 明確兩票發(fā)出情況；15.2.4 明確使用工具的操作，安全注意事項(xiàng)等；15.2.5 明確作業(yè)（操作）設(shè)備的名稱、編號、位置、隔離要求等；15.2.6 進(jìn)行合理分工，作好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，指派合格的作業(yè)負(fù)責(zé)人或監(jiān)護(hù)人；15.2.7 明確作業(yè)人員的正確著裝及防護(hù)用品使用情況等；15.2.8 關(guān)注作業(yè)人員的精神狀態(tài)。15.3 班后會的主要內(nèi)容15.3.1 簡要小結(jié)當(dāng)天工作完成情況，包括安全、質(zhì)量、進(jìn)度及計(jì)劃外工作的完成

16、情況；15.3.2 對作業(yè)中認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度表現(xiàn)突出的進(jìn)行表揚(yáng)，對作業(yè)人員作業(yè)（操作）方法、安全不到位情況提出改進(jìn)意見，指出在作業(yè)（操作）中發(fā)生的不安全苗頭，并提出糾正措施，對“三違”現(xiàn)象提出批評或處罰；15.3.3 對兩票執(zhí)行情況進(jìn)行回顧和檢查。16. 安全員安全檢查16.1 吊裝安全檢查16.1.1 每次吊裝作業(yè)，由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展吊裝安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；16.1.2 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；16.1.3 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；16.1.4

17、作業(yè)現(xiàn)場整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。16.2 動(dòng)火安全檢查表16.2.1 每次動(dòng)火作業(yè)，由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展動(dòng)火安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；16.2.2 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；16.2.3 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；16.2.4 作業(yè)現(xiàn)場整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。16.3 電氣作業(yè)安全檢查16.3.1 由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展電氣作業(yè)安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫

18、檢查表；16.3.2 風(fēng)電機(jī)電氣作業(yè)和升壓站一般電氣作業(yè)為抽查，每周不得少于一次；重要電氣作業(yè)，每次均要求進(jìn)行安全檢查；16.3.3 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；16.3.4 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；16.3.5 作業(yè)現(xiàn)場整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。16.4 作業(yè)現(xiàn)場文明生產(chǎn)檢查表16.4.1 由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查，采取抽查方式，每周不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；16.4.2 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符

19、合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；16.4.3 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；16.4.4 作業(yè)現(xiàn)場整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。16.5 爬塔作業(yè)安全檢查表16.5.1 由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)爬塔安全檢查，采取抽查方式，每周不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；16.5.2 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，立即指出并勒令改正，經(jīng)改正后方可繼續(xù)爬塔；16.5.3 在“備注”欄簡要說明存在問題，違章人員姓名和違章行為，以及已經(jīng)采取的糾正措施；16.5.4 發(fā)生未遂事件，予以通報(bào)批評

20、。16.6 風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表16.6.1 由現(xiàn)場安監(jiān)員負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查，每季度不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；16.6.2 對照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，立即勒令整改；16.6.3 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定。17. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票17.1 由工作負(fù)責(zé)人在作業(yè)前填寫，經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)后執(zhí)行。17.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票應(yīng)有匹配的工作票，但不能代替工作票。17.3 安全工作程序?qū)φ诊L(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫填寫，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。17.4 安全工作程序應(yīng)告知工作班成員，工作班成員需簽名。17.5 工作結(jié)束后，需及時(shí)評估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票

21、是否滿足危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估。18. 年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃18.1 各區(qū)域在每年11月底前編制本區(qū)域下一年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并提交分公司安健環(huán)部。18.2 分公司安健環(huán)部匯總各區(qū)域計(jì)劃，形成分公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，以正式文件印發(fā)各區(qū)域執(zhí)行。印發(fā)時(shí)間為每年12月底或1月初。19. 設(shè)備試運(yùn)行記錄19.1 此記錄適用于設(shè)備在進(jìn)行大修或小修后，有必要進(jìn)行一段時(shí)間試運(yùn)行，以觀察檢修效果，由試運(yùn)行負(fù)責(zé)人或設(shè)備廠家進(jìn)行申請?zhí)顚憽?9.2 試運(yùn)行期間實(shí)際設(shè)備情況由值班員或值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫。19.3 試運(yùn)行結(jié)束后，需要試運(yùn)行負(fù)責(zé)人和場站負(fù)責(zé)人分別確認(rèn)簽字，已表明試運(yùn)行階段結(jié)束。20. 臺賬檢查記錄表2

22、0.1 每月由班組長對該班組臺賬進(jìn)行一次全面檢查，每季度由現(xiàn)場安監(jiān)員進(jìn)行抽查。20.2 在“備注”欄簡要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定。20.3 作業(yè)現(xiàn)場整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。21. 操作票統(tǒng)計(jì)記錄21.1 此記錄由值班員在交接班前進(jìn)行填寫，按值移交。21.2 填寫內(nèi)容必須與操作票內(nèi)容相一致，最后一項(xiàng)執(zhí)行情況填寫“已執(zhí)行或未執(zhí)行”。22. 工作票統(tǒng)計(jì)記錄22.1 此記錄由值班員在交接班前進(jìn)行填寫，按值移交。22.2 填寫內(nèi)容必須與工作票內(nèi)容相一致，最后一項(xiàng)執(zhí)行情況填寫“已執(zhí)行或未執(zhí)行”。23. 工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析記錄23.1 每月1日以

23、場站為單位，由專責(zé)人員對所有工作票、操作票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析。23.2 對工作票進(jìn)行分析，在工作票對應(yīng)“分析”欄內(nèi)注明變電站動(dòng)火工作票和風(fēng)機(jī)動(dòng)火工作票分別執(zhí)行數(shù)量。凡存在以下情形的也應(yīng)寫入“分析”欄內(nèi)：23.2.1 不按規(guī)定統(tǒng)一編號，重號或無編號；23.2.2 不按規(guī)定術(shù)語填寫；23.2.3 工作票工作任務(wù)不具體、工作地點(diǎn)不確切；23.2.4 操作票操作任務(wù)不明確或與操作項(xiàng)目不符；23.2.5 安全措施不完善，與現(xiàn)場實(shí)際不符；23.2.6 按規(guī)定應(yīng)畫簡圖而沒畫或畫的簡圖與實(shí)際不符；23.2.7 票面書寫或打印不清楚，丟頁或嚴(yán)重破損；23.2.8 一張工作票修改超過2字處的，修

24、改處字跡潦草，任意涂改及刀刮貼補(bǔ)；23.2.9 票面出現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人或工作許可人；23.2.10 漏簽名、代簽名，以蓋章代替簽名，簽名字跡修改或蓋章不清；23.2.11 許可開工時(shí)間先于在對應(yīng)操作票操作結(jié)束時(shí)間、計(jì)劃開工時(shí)間，工作終結(jié)時(shí)間超過計(jì)劃工作時(shí)間，且未辦理延期手續(xù)；23.2.12 操作中未按規(guī)定打“”或未按規(guī)定填寫重要操作時(shí)間；23.2.13 操作票漏項(xiàng)、并項(xiàng)、跳項(xiàng)23.2.14 一張操作票填寫二個(gè)及以上的操作任務(wù)23.2.15 漏蓋、錯(cuò)蓋、不在規(guī)定處蓋“已執(zhí)行”和“作廢”章，操作票空余部分未按規(guī)定注明“以下空白”，未執(zhí)行的操作票，未在備注欄內(nèi)注明原因；23.2.

25、16 工作票中拆除接地線組數(shù)與實(shí)際不符；23.2.17 動(dòng)火工作票不符合相關(guān)規(guī)程、制度的要求；23.2.18 工作票辦理人員未經(jīng)資格認(rèn)定，不具備辦理資格；23.2.19 其它違反電力安全工作規(guī)程和公司制度有關(guān)規(guī)定的情況。24. 運(yùn)行日志24.1 基本要求：24.1.1 正文：宋體，11號，數(shù)字及英文表述均應(yīng)使用Arial字體；24.1.2 運(yùn)行日志原則上按照年度填寫歸檔，內(nèi)容較多時(shí)可按照季度填寫歸檔；24.1.3 每日填寫審核完畢后，放置生產(chǎn)酷盤進(jìn)行更新；原故障缺陷統(tǒng)計(jì)表不再填寫；24.1.4 各風(fēng)電場根據(jù)本場實(shí)際情況，在保證整體統(tǒng)一情況下，可插入其他信息、增加記錄表格或另建excel表格記錄

26、。24.2 運(yùn)行基本情況24.2.1 特殊情況下，經(jīng)值長及以上領(lǐng)導(dǎo)同意臨時(shí)倒班或替班，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間及原因等信息。24.3 調(diào)度命令24.3.1 根據(jù)調(diào)度下令情況填寫下令時(shí)間、下令人、下令內(nèi)容等，不得少填或不填指令內(nèi)容；24.3.2 “命令執(zhí)行情況”填寫回令人、回令時(shí)間及（或）具體執(zhí)行情況及取消情況等；24.3.3 長時(shí)間執(zhí)行指令經(jīng)篩選或排序顯示即可，不需要每日記錄；24.3.4 根據(jù)各風(fēng)電場情況可以按項(xiàng)目或調(diào)度指令要求插入限電損失電量等信息。24.4 兩票執(zhí)行情況24.4.1 填寫工作票、操作票、OMS系統(tǒng)提票情況；24.4.2 根據(jù)實(shí)際開票和結(jié)票情況填寫開票時(shí)間、內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、工作執(zhí)行情況

27、及結(jié)票情況；24.5 輸變電故障檢修情況24.5.1 記錄引起設(shè)備停運(yùn)（除風(fēng)電機(jī)）的所有故障，包括變電站設(shè)備故障、集電線路故障（引線、屏蔽線、避雷器等）、保護(hù)動(dòng)作及跳閘、臺變（箱變）故障等突發(fā)性事件；24.5.2 發(fā)生輸變電故障要及時(shí)上報(bào)并填報(bào)相關(guān)信息，故障處理完成后完善信息。24.6 風(fēng)電機(jī)故障檢修情況24.6.1 記錄除后臺復(fù)位之外所有故障停機(jī)情況；24.6.2 風(fēng)電機(jī)啟停機(jī)時(shí)間要求按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間填報(bào)；24.6.3 因大部件損壞或備件原因長時(shí)間停機(jī)的風(fēng)電機(jī)，要求及時(shí)、如實(shí)填報(bào)記錄，并以特別顏色區(qū)別顯示；24.6.4 詳細(xì)記錄風(fēng)電機(jī)故障檢修進(jìn)度情況，包括通知檢修人員及時(shí)間，修復(fù)情況需精確到

28、廠家人員或者風(fēng)電場具體人員、更換具體部位具體備件，緊固接線應(yīng)精確到具體部位具體線，復(fù)位應(yīng)精確到具體部位具體空開。無法修復(fù)的風(fēng)電機(jī)故障應(yīng)寫明原因（缺備件、風(fēng)速大無法吊備件、檢修人員不足）及排查進(jìn)度。24.7 設(shè)備缺陷處理情況24.7.1 記錄風(fēng)電機(jī)及輸變電設(shè)備消缺情況，與運(yùn)行值班無直接關(guān)系的缺陷根據(jù)現(xiàn)場需求記錄；24.7.2 風(fēng)電機(jī)缺陷主要包括檢修人員在巡檢、維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)的影響風(fēng)電機(jī)正常運(yùn)行的隱患；輸變電設(shè)備缺陷包括運(yùn)檢人員在巡視過程中發(fā)現(xiàn)存在影響設(shè)備正常運(yùn)行的隱患，如臺變（箱變）油位低、引線斷但未引起跳閘等；與故障的界定區(qū)別為未引起停機(jī)或設(shè)備停用，自主進(jìn)行的消缺工作；24.7.3 “缺陷屬性

29、”可選填“風(fēng)電機(jī)”或“輸變電設(shè)備”、“無功設(shè)備”、“保護(hù)、測控”以及“其他”等。24.8 設(shè)備定期維護(hù)情況24.8.1 詳細(xì)記錄維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維護(hù)時(shí)間等信息。24.9 運(yùn)行注意事項(xiàng)及其他工作24.9.1 填寫本班中發(fā)生的特殊情況如：調(diào)度多次電話限電，注意出力控制；AVC電壓目標(biāo)值波動(dòng)較大，注意電容器投退；SVC空調(diào)有壓縮機(jī)損壞，注意觀察溫度等。24.9.2 工作涉及到人員的要寫具體人名；24.9.3 長時(shí)間注意事項(xiàng)經(jīng)篩選或排序顯示即可，不需要每日記錄。25. 有載調(diào)壓裝置調(diào)節(jié)記錄25.1 單臺主變分別填寫，每次調(diào)節(jié)時(shí)由調(diào)節(jié)人負(fù)責(zé)記錄；25.2 僅在主變運(yùn)行期間調(diào)節(jié)時(shí)填寫記錄；26. 調(diào)度

30、指令記錄26.1 調(diào)度指令記錄由接令人填寫；26.2 下令時(shí)間：應(yīng)填寫發(fā)令人下達(dá)命令的時(shí)間，并寫清發(fā)令人和受令人姓名；26.3 指令內(nèi)容應(yīng)隨聽隨記，全部指令記完后，受令人向發(fā)令人復(fù)誦一遍，并得到發(fā)令人同意；26.4 操作任務(wù)完成后向調(diào)度回令，填寫回令人、回令對象、回令時(shí)間；27. 解鎖鑰匙使用記錄27.1 緊急解鎖鑰匙在下列情況下使用：27.1.1 事故緊停；27.1.2 單一裝置或微機(jī)防誤閉鎖裝置出現(xiàn)故障；27.1.3 掛設(shè)接地線需打開接地端五防鎖；27.1.4 其他（如設(shè)備消缺、打掃衛(wèi)生等情況）。27.2 運(yùn)行人員在操作中遇到裝置異常而必須使用緊急解鎖鑰匙時(shí)，值長必須親自檢查確認(rèn)現(xiàn)場情況，

31、后必須經(jīng)場長批準(zhǔn)使用緊急解鎖鑰匙；事故緊停時(shí)，值班員可以不經(jīng)請示場長使用緊急解鎖鑰匙，但事后必須匯報(bào)，并做好記錄。27.3 使用緊急解鎖鑰匙后，使用人員應(yīng)及時(shí)歸還鑰匙，由值班員在值長的監(jiān)督下及時(shí)封存。28. 非解鎖鑰匙使用記錄28.1 除五防電子解鎖鑰匙、五防萬能解鎖鑰匙外，生產(chǎn)區(qū)域其他鑰匙均視作非解鎖鑰匙；28.2 借用非解鎖鑰匙，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，使用后應(yīng)及時(shí)歸還；29. 安全用具及工器具借用記錄29.1 借用時(shí)經(jīng)手人認(rèn)真填寫使用記錄，借用人、歸還人確認(rèn)簽字。29.2 安全工器具名稱及編號以命名規(guī)范為準(zhǔn)，不必填寫中文名稱，如“恒泰風(fēng)電場1#拉閘桿”則填寫為”GHT/S-L001”。29.3

32、歸還工器具時(shí)經(jīng)手人應(yīng)檢查工器具的完好性并做相關(guān)記錄。30. 交接班記錄30.1 本記錄由交班人填寫并簽名。30.2 根據(jù)所列項(xiàng)目詳細(xì)填寫交接班內(nèi)容。30.3 接班人確認(rèn)每項(xiàng)無誤后簽字正式交班。31. 設(shè)備事故、障礙調(diào)查報(bào)告32. 保護(hù)及自動(dòng)裝置投退記錄32.1 根據(jù)值班調(diào)度員的命令投退保護(hù)及自動(dòng)裝置；32.2 準(zhǔn)確填寫設(shè)備名稱，準(zhǔn)確記錄投入時(shí)間或退出時(shí)間；32.3 時(shí)間欄寫明投退原因及具體操作內(nèi)容；32.4 由當(dāng)值值班員申請，場長（副場長）審批；33. 保護(hù)動(dòng)作及斷路器跳閘記錄33.1 本記錄由當(dāng)值值班員填寫；33.2 繼電保護(hù)動(dòng)作或斷路器跳閘后，當(dāng)值值班員將詳細(xì)情況填寫入該記錄；33.3 記

33、錄本按值移交，繼電保護(hù)動(dòng)作或斷路器跳閘處理完成后當(dāng)值值班上報(bào)值長審核；33.4 處理情況應(yīng)寫明工作負(fù)責(zé)人及詳細(xì)處理情況；34. 防止電氣誤操作裝置檢查記錄34.1 防止電氣誤操作裝置每季度檢查一次；34.2 檢查專責(zé)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)填寫檢查情況；34.3 若存在問題，將問題詳細(xì)情況記入問題整改表中，整改完成后由值長或場長驗(yàn)收；35. 二次設(shè)備試驗(yàn)記錄35.1 試驗(yàn)記錄由試驗(yàn)人員填寫試驗(yàn)具體內(nèi)容，值長驗(yàn)收試驗(yàn)結(jié)果；35.2 試驗(yàn)類型分為：出廠試驗(yàn)、交接驗(yàn)收試驗(yàn)、大修試驗(yàn)、預(yù)防性試驗(yàn)；36. 一次設(shè)備試驗(yàn)記錄36.1 此記錄適用于一次設(shè)備試驗(yàn)，試驗(yàn)完畢后由試驗(yàn)人員進(jìn)行填寫。37. 設(shè)備定期試驗(yàn)記錄37

34、.1 定期試驗(yàn)表由試驗(yàn)人填寫。37.2 參考設(shè)備定期試驗(yàn)及切換操作手冊逐項(xiàng)完成，并將結(jié)果詳細(xì)記錄。37.3 內(nèi)容包括但不限于以下： 37.3.1 每月進(jìn)行：事故照明檢查、避雷器動(dòng)作和泄漏電流檢查、消防水泵切換、主變鐵芯夾件泄漏電流測試；37.3.2 每季度進(jìn)行：主變冷卻風(fēng)扇檢查、電氣設(shè)備取暖驅(qū)潮裝置檢查；37.3.3 每半年進(jìn)行：備用站用變檢查啟動(dòng)；38. 表計(jì)校驗(yàn)記錄38.1 表計(jì)校驗(yàn)記錄由校驗(yàn)人員填寫校驗(yàn)具體內(nèi)容，表計(jì)專責(zé)簽字確認(rèn)；39. 缺陷統(tǒng)計(jì)單、消缺單39.1 由缺陷發(fā)現(xiàn)人填寫缺陷統(tǒng)計(jì)單和消缺單中缺陷描述部分；39.2 由值長分析缺陷原因，制定消缺措施，指配消缺責(zé)任人，對消缺結(jié)果進(jìn)行

35、驗(yàn)收；39.3 完成消缺后由消缺責(zé)任人填寫消缺過程記錄部分并報(bào)值長驗(yàn)收；39.4 若需要延期處理填寫延期部分，由消缺責(zé)任人申請，值長批準(zhǔn)；39.5 缺陷等級分為：重大、緊急、一般；40. 變電站設(shè)備特殊巡視記錄40.1 由巡視人員填寫，對巡視過程及發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。40.2 巡視項(xiàng)目根據(jù)特巡區(qū)域確定。40.3 設(shè)備存在問題需詳細(xì)記錄，并說明已經(jīng)采取的措施。40.4 存在問題得到整改后，由整改責(zé)任人填寫整改情況。40.5 場長或值長對整改情況進(jìn)行檢查，簽署審核意見。41. 風(fēng)電機(jī)組特巡記錄單41.1 由巡視人員填寫，對巡視過程及發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。41.2 巡視項(xiàng)目根據(jù)巡視原因確定。41.3 巡視

36、結(jié)果、遺留問題應(yīng)及時(shí)記錄。41.4 緊急程度由工作負(fù)責(zé)人確定，并報(bào)場長批準(zhǔn)。42. 35kV架空線路巡視卡42.1 由巡視人填寫，發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患及時(shí)記錄在缺陷登記卡中。42.2 巡視結(jié)束應(yīng)對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行縫隙總結(jié)。42.3 巡視人員巡視設(shè)備時(shí)必須持卡進(jìn)行。42.4 巡視類型包括全面巡視和故障巡視，全面巡視為每月一次，線路故障時(shí)進(jìn)行故障巡視。42.5 巡視設(shè)備時(shí)，應(yīng)對照卡上內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。符合巡視標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，即在該項(xiàng)設(shè)備巡視結(jié)果欄打“”；如立刻可以處理缺陷將有關(guān)情況記入巡視結(jié)果內(nèi),如需以后處理缺陷將缺陷記入缺陷登記卡。待巡視完畢，及時(shí)將缺陷錄入運(yùn)行設(shè)備缺陷記錄簿并向有關(guān)人員如實(shí)匯報(bào)處理(遇有緊

37、急缺陷時(shí)，應(yīng)立即終止巡視進(jìn)行匯報(bào)處理)。42.6 巡視結(jié)束巡視人員應(yīng)簽名，主管領(lǐng)導(dǎo)審查巡視記錄后簽字，記錄巡視設(shè)備的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行巡視閉環(huán)管理。43. 風(fēng)電機(jī)、臺變巡視卡43.1 每臺風(fēng)機(jī)一張巡視卡。43.2 正常打“”，異常打“×”，并在備注中簡要說明。44. 安全工器具檢查表44.1 以場站為單位開展安全工器具檢查，檢查周期一月一次。44.2 嚴(yán)格按照各類安全工器具檢查要求認(rèn)真填寫，如發(fā)現(xiàn)其他問題，可將詳細(xì)信息錄入到“其他”欄中。44.3 檢查表根據(jù)場站標(biāo)準(zhǔn)配置制作。45. 防小動(dòng)物措施檢查記錄45.1 兼職安全員每月組織開展一次防小動(dòng)物檢查，填寫本記錄；45.2 針對發(fā)現(xiàn)問題，

38、風(fēng)電場安排人員處理，缺陷消除后由消缺人填寫消缺情況并簽字；45.3 檢查無問題打“”，存在問題打“×”并在“發(fā)現(xiàn)問題及地點(diǎn)”詳細(xì)記錄。46. 設(shè)備定級記錄46.1 各場站根據(jù)自身實(shí)際填寫設(shè)備名稱及編號。46.2 定級人根據(jù)設(shè)備健康狀況、電網(wǎng)和公司有關(guān)定級標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備逐一定級。46.3 設(shè)備定級每季度開展一次，在季度最后一個(gè)月25日左右完成。46.4 定級期間設(shè)備存在缺陷的應(yīng)做好記錄。46.5 定級工作完成，由值長進(jìn)行審核。46.6 變電站設(shè)備和風(fēng)電機(jī)組設(shè)備由運(yùn)行班組、檢修班組按照管轄范圍分別定級。47. 事故油池檢查表47.1 事故油池檢查記錄應(yīng)由檢查人填寫，檢查結(jié)果無異常應(yīng)填寫“無

39、異?！?，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)將問題及處理情況分別記入欄內(nèi)。47.2 每月10日前進(jìn)行事故油池檢查。47.3 檢查應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：有無積水，有無污泥，有無下沉，有無堵塞，通風(fēng)是否正常。48. 防火專項(xiàng)檢查記錄48.1 每季度進(jìn)行一次防火專項(xiàng)檢查工作，由安監(jiān)員及安全員牽頭開展，遇上級文件要求，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄；48.2 檢查問題應(yīng)詳細(xì)記錄，上報(bào)值長簽字確認(rèn)，盡快制定整改措施，落實(shí)整改后應(yīng)閉環(huán)記錄，場長簽字確認(rèn)。49. 應(yīng)急物資檢查記錄49.1 兼職安全員每月組織開展一次應(yīng)急物資檢查，填寫本記錄；49.2 針對發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)電場安排人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充；49.3 如果物資正常請打“”,如果異常

40、請打“×”并標(biāo)注處理方法。50. 重點(diǎn)防火部位檢查表50.1 每月進(jìn)行一次重點(diǎn)防火部位檢查，由安全員牽頭開展，遇上級文件要求或特殊情況，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄。50.2 按照檢查表逐項(xiàng)檢查，檢查發(fā)現(xiàn)異常后應(yīng)將存在問題進(jìn)行記錄并制定整改措施和時(shí)限，經(jīng)值長檢查整改效果后簽字確認(rèn)；51. 蓄電池電壓測試記錄51.1 每周周三進(jìn)行一次蓄電池抽測，每月中旬進(jìn)行一次定期測量，由技術(shù)員牽頭開展，遇上級文件要求或特殊情況，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄；51.2 每月進(jìn)行三次抽測，一次定期測量；52. 設(shè)備紅外測溫記錄52.1 每月由技術(shù)員組織進(jìn)行一次變電站設(shè)備紅外測溫工作。52.2 在檢修后、預(yù)試

41、前或大負(fù)荷（不低于30%負(fù)荷）時(shí)進(jìn)行測溫工作。52.3 紅外測溫應(yīng)完成表格內(nèi)所列設(shè)備測溫點(diǎn)溫度檢測（主要是瓷瓶、刀閘接口、電纜），對溫度異常情況進(jìn)行分析計(jì)入測溫?cái)?shù)據(jù)分析欄目，并上報(bào)值長，溫度正常寫明無異常。52.4 溫升：被測設(shè)備表面溫度和環(huán)境溫度參照體表面溫度之差。52.5 溫差：不同被測設(shè)備或同一被測設(shè)備不同部位之間的溫度差。52.6 天氣以陰天、多云為宜，夜間圖像質(zhì)量為佳，不應(yīng)再雷、雨、霧、雪等氣象條件下進(jìn)行，檢測時(shí)風(fēng)速一般不大于5m/s。52.7 電壓致熱型與電流致熱型的測溫分類參考DL_T_664-2008帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范。53. 風(fēng)電機(jī)組維護(hù)工作53.1 定期維護(hù)工作開始前

42、應(yīng)成立維護(hù)工作和維護(hù)工作安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，由場長擔(dān)任機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，同時(shí)明確各成員職責(zé)。53.2 維護(hù)工作應(yīng)填寫維護(hù)申請單，由工作負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)工作許可人許可，風(fēng)電場負(fù)責(zé)人簽字后生效。53.3 維護(hù)前準(zhǔn)備工作應(yīng)充分，人員分配、備品配件、工器具、儀表、圖紙資料等應(yīng)詳細(xì)記錄在維護(hù)準(zhǔn)備單中。53.4 定期維護(hù)開始前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對工作班成員進(jìn)行安全、技術(shù)交底，并制定相關(guān)的應(yīng)急處置方案或措施。53.5 維護(hù)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)填寫缺陷統(tǒng)計(jì)單，整改情況填寫消缺單。53.6 維護(hù)結(jié)束后一周內(nèi)，由檢修值長或小組長撰寫維護(hù)總結(jié)報(bào)告。54. 叉車定期檢查表、日常使用記錄54.1 本記錄由風(fēng)電場兼職安全員組織填寫。54.

43、2 每月至少檢查一次。54.3 認(rèn)真填寫表格內(nèi)所有相關(guān)內(nèi)容。54.4 日常使用時(shí)，應(yīng)由場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字，方可使用。55. 臨時(shí)用電申請表55.1 由申請單位負(fù)責(zé)人填寫，簡要說明臨時(shí)電源使用事由。55.2 臨時(shí)電源接入負(fù)荷應(yīng)詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，不得超負(fù)荷使用。55.3 風(fēng)電場以外單位申請臨時(shí)用電，風(fēng)電場應(yīng)指定一名員工作為本方負(fù)責(zé)人，配合開展工作，雙方工作負(fù)責(zé)人共同對安全措施和注意事項(xiàng)確認(rèn)無誤并簽字后，經(jīng)風(fēng)電場值長簽字同意后方可接用臨時(shí)電源，55.4 安裝和拆除臨時(shí)電源的具體時(shí)間應(yīng)詳細(xì)記錄。56. 授權(quán)委托書56.1 承包商派赴現(xiàn)場的工作負(fù)責(zé)人，必須由承包商出具授權(quán)委托書，法定代表人和被授權(quán)人簽字，并蓋單位

44、公章，提交甲方風(fēng)電場審核、備案。57. 開工申請表57.1 由工作負(fù)責(zé)人在開工前填寫，本申請表不能代替工作票。57.2 計(jì)劃工期應(yīng)與相應(yīng)的工作票一致。57.3 由班組安全員或區(qū)域安監(jiān)員審核開工條件，并簽字確認(rèn)。57.4 開工條件是否符合要求，在“符合（是、否）”欄內(nèi)填寫“是”或“否”。58. 外委工程安全防護(hù)技術(shù)交底、危險(xiǎn)點(diǎn)告知單58.1 由風(fēng)電場安全、技術(shù)人員負(fù)責(zé)對承包商現(xiàn)場作業(yè)人員交底，可填寫內(nèi)容后打印，交底人和接底人簽名必須手簽。58.2 風(fēng)電場安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)告知承包商現(xiàn)場作業(yè)人員所從事工作中存在的危險(xiǎn)點(diǎn)、可能會發(fā)生的事故和安全注意事項(xiàng)。58.3 乙方工作負(fù)責(zé)人在確認(rèn)已知曉告知內(nèi)

45、容的情況下作出承諾。58.4 所有受告知人員簽名。59. 外委單位過程管控表59.1 風(fēng)電場安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)跟蹤檢查外委單位作業(yè)全過程，檢查發(fā)現(xiàn)問題記錄在本管控表中，并提出整改措施，督促外委作業(yè)人員落實(shí)整改。59.2 外委單位工作負(fù)責(zé)人對查出問題作出表態(tài)，在“被考核人”處簽字。59.3 風(fēng)電場安全員或區(qū)域安監(jiān)員對外委單位作業(yè)過程作出跟蹤評價(jià)。60. 完工報(bào)告單60.1 本報(bào)告單適用于本單位和外委單位作業(yè)，由工作負(fù)責(zé)人填寫。60.2 風(fēng)電場安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)進(jìn)行作業(yè)完工驗(yàn)收評價(jià)。60.3 當(dāng)日運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完工后設(shè)備試運(yùn)行情況及跟蹤評價(jià)。61. 外委單位評價(jià)61.1 風(fēng)電場安全員或

46、區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對短期外委單位進(jìn)行打分評價(jià)，風(fēng)電場場長進(jìn)行核實(shí)和批準(zhǔn)。61.2 長期服務(wù)的外委單位，由風(fēng)電場成立的評價(jià)小組對其年度表現(xiàn)做出評價(jià)，并撰寫評價(jià)報(bào)告。61.3 對短期外委單位的評價(jià)工作在完工后兩周內(nèi)完成，對長期外委單位的評價(jià)在下一年度1月份或合作結(jié)束后兩周內(nèi)完成。62. 設(shè)備檢修后技術(shù)交底記錄62.1 由檢修班組值長或小組組長在設(shè)備檢修后第二日12點(diǎn)前完成填寫。62.2 交底人和接收人簽字確認(rèn)，風(fēng)電場場長或副場長進(jìn)行審核。63. 來訪人員登記表63.1 本登記表由接待人員指導(dǎo)來訪人員填寫。63.2 來訪人員離場時(shí)，被訪人簽字確認(rèn)。64. 事故預(yù)想記錄、反事故演習(xí)記錄64.1

47、 事故預(yù)想和反事故演習(xí)記錄本由反事故演習(xí)計(jì)劃負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫；64.2 每季度至少組織開展一次事故預(yù)想，確定預(yù)想題目、現(xiàn)象及預(yù)想方案。經(jīng)現(xiàn)場討論并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況確定最終方案，根據(jù)最終方案開展反事故演習(xí)并做記錄，場級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)評價(jià)；64.3 事故預(yù)想題目應(yīng)貼近實(shí)際，預(yù)想及演練過程應(yīng)留影像資料以備學(xué)習(xí)和檢查；65. 應(yīng)急演練65.1 流程：根據(jù)年初應(yīng)急演練計(jì)劃編制演練方案公司審批確定方案準(zhǔn)備應(yīng)急培訓(xùn)材料應(yīng)急培訓(xùn)開展應(yīng)急演練召開總結(jié)會應(yīng)急演練評估形成最終演練過程記錄及總結(jié)；65.2 演練負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方案編寫、公司審批、應(yīng)急培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)演練過程影像資料采集，在總結(jié)會負(fù)責(zé)意見收集，并形成最終演練總結(jié)；65.

48、3 應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練及總結(jié)會盡量在同一天完成；65.4 應(yīng)急演練除簽到表和應(yīng)急演練評估表手寫，均為電子版；65.5 進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)時(shí)參與人員填寫應(yīng)急演練簽到表；65.6 應(yīng)急演練評估表由在場領(lǐng)導(dǎo)或者公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評估；65.7 將簽到表、審批表、評估表進(jìn)行掃描，應(yīng)急演練形成全套電子版記錄，完成存檔，需要存檔紙質(zhì)版可直接整套打印。66. 紙質(zhì)版記錄、臺賬采用藍(lán)黑鋼筆或碳素筆書寫，并按格式逐項(xiàng)填寫，不準(zhǔn)留空白，字跡要工整、清晰，內(nèi)容要詳實(shí)、準(zhǔn)確。表1-1 不符合項(xiàng)整改通知書編號：GH*-*-2015-* 受審核部門*風(fēng)電場審核日期年 月 日審核員 審核準(zhǔn)則神華集團(tuán)公司可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)法律、法規(guī) 體系文件名稱及條款號 公司制度及文件不