XX食品工業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、廣西長(zhǎng)圣食品工業(yè)有限公司 CHANGSHENG編 號(hào)： CS-QP-07 版 次： A 1 _ 頁(yè) 碼： PAGE 5/5 生效時(shí)間：15-03-2003內(nèi)部質(zhì)量審核程序批準(zhǔn)版本修訂歷史記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A 02換版下發(fā)王櫻潤(rùn)2003.3.15A 1審核編制1.0 目的根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.0 適用范圍適用于公司策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核并監(jiān)督審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理。3.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人

2、負(fù)責(zé)配合審核小組實(shí)施與其負(fù)責(zé)部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量審核并提出對(duì)不合格的糾正和改進(jìn)措施及其實(shí)施計(jì)劃。3.3 審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并出具內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并出具內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單，與受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人研討受審核工作中不合格的解決辦法。4.0 工作程序4.1 年度審核計(jì)劃的制訂4.1.1 每年1月份管理者代表擬定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。該計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量體系每一部分（或過(guò)程）之審核，且每年至少進(jìn)行一次。4.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的內(nèi)容：審核的范圍；審核時(shí)間安排；審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。4.1.3 在下列情況下應(yīng)修訂年度內(nèi)部質(zhì)量

3、審核計(jì)劃，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，作為新的計(jì)劃下發(fā)有關(guān)部門(mén)：體系功能發(fā)生重大變化（如組織機(jī)構(gòu)變更、重要程序文件修改）；客戶投訴明顯曾加；發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；必須驗(yàn)證糾正措施的效果；為了開(kāi)發(fā)重大項(xiàng)目或接受質(zhì)量體系審核和認(rèn)證，需對(duì)質(zhì)量體系做出評(píng)價(jià)。4.2 審核小組的組建4.2.1 管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和審核需要組建審核小組并任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)當(dāng)次審核的具體組織工作。4.2.2 審核組由二人或二人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格的人擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぁ?.2.3 每個(gè)小組成員與其審核范圍須無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。4.3 審核的準(zhǔn)備4.

4、3.1 審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核的過(guò)程的狀況，被審核的過(guò)程在質(zhì)量管理體系中的重要性，以前內(nèi)審的結(jié)果，及其公司的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)制定審核實(shí)施計(jì)劃并由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批后予以執(zhí)行，審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)的文件、審核成員及審核日期等內(nèi)容。4.3.2 審核小組組長(zhǎng)確定審核小組成員審核范圍，審核小組成員根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件和工作文件，進(jìn)行周密的審核準(zhǔn)備。4.3.3 審核小組組長(zhǎng)根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃下發(fā)審核安排通知，通知被審核者及小組成員。4.3.4 受審部門(mén)收到審核實(shí)施計(jì)劃以后，如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行安排。4.3.5 受審部門(mén)要確定陪同人

5、員并作好必要的準(zhǔn)備工作。4.4 審核的實(shí)施4.4.1 審核小組組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議（或以書(shū)面計(jì)劃的形式）向被審核單位負(fù)責(zé)人介紹：審核組成員審核目的審核方法和范圍確定下次會(huì)議日期、參加人員澄清審核計(jì)劃中需說(shuō)明的細(xì)節(jié)問(wèn)題4.4.2 審核的進(jìn)行4.4.2.1 根據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行審核，在審核過(guò)程中，審核員應(yīng)按照自己負(fù)責(zé)的檢查內(nèi)容，通過(guò)交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)巡查檢測(cè)等各種方式收集證據(jù)，鑒定特定的工作程序和指令的執(zhí)行情況。4.4.2.2 審核員應(yīng)將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表。4.4.3 審核結(jié)果4.4.3.1 審核員記錄的審核結(jié)果，經(jīng)審核小組復(fù)查匯總后填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單，并判定

6、不合格的級(jí)別，提交給被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署，不合格記錄應(yīng)包括：不符合相應(yīng)文件和實(shí)施要求的具體規(guī)定、條款不符合規(guī)定要求的具體內(nèi)容4.4.3.2 審核員應(yīng)與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人研討對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，盡快擬定解決辦法與實(shí)施計(jì)劃，并將其記錄在相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單中，然后報(bào)審核小組組長(zhǎng)。4.4.4 審核報(bào)告4.4.4.1 審核結(jié)束后三日內(nèi)，審核小組組長(zhǎng)擬定內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，其內(nèi)容包括：本次審核的范圍和目的，主要內(nèi)容和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件簡(jiǎn)述審核實(shí)施的情況（日期、部門(mén)負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)人、審核小組成員等）做出審核結(jié)論4.4.4.2 管理者代表審批內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并將內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單下發(fā)給各責(zé)任部門(mén)。4.5 糾正措施的跟蹤監(jiān)督4.5.1 受審核部門(mén)在收到內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單兩天之內(nèi)，提出并經(jīng)確認(rèn)實(shí)施不合格項(xiàng)糾正措施。4.5.2 糾正措施實(shí)施之后有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將其結(jié)果記錄在相應(yīng)的不合格報(bào)告上并呈報(bào)給管理者代表審核批準(zhǔn)。4.5.3 管理者代表或其指定的審核員驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則根據(jù)糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序，采取進(jìn)一步的更正措施。4.5.4 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表按照本公司 記錄控