復(fù)旦光華之gh-改進(jìn)控制程序v1.

1、.改進(jìn)控制程序 上海復(fù)旦光華信息科技股份有限公司 PAGE 3/ NUMPAGES 3;上海復(fù)旦光華信息科技股份有限公司質(zhì)量體系程序擬制審核批準(zhǔn)密級改進(jìn)控制程序文件號版本生效日期頁碼Q/GH-QP-GJKZ1.12001-12-2 PAGE 1/ NUMPAGES 3目的消除不合格和潛在不合格發(fā)生的原因，防止不合格發(fā)生或再次發(fā)生。適用范圍適用于對不合格產(chǎn)品、項目和不合格項所采取的糾正措施和對于發(fā)現(xiàn)的潛在不合格采取的預(yù)防措施。職責(zé)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的審批和協(xié)調(diào);測試與質(zhì)量管理部對責(zé)任部門下達(dá)糾正和預(yù)防措施要求表，并組織對責(zé)任部門的糾正和預(yù)防措施實施后的驗證;各責(zé)任部門對本部門內(nèi)的糾

2、正和預(yù)防措施的制定和實施負(fù)責(zé)。工作程序糾正措施糾正措施的信息來源有產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審報告、市場信息反饋、質(zhì)量事故等。各部門按專業(yè)分工負(fù)責(zé)收集不合格信息，進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的糾正措施，并通過測試與質(zhì)量管理部向責(zé)任部門項目負(fù)責(zé)人下達(dá)糾正措施要求表。責(zé)任部門項目負(fù)責(zé)人組織對不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施建議，在兩周內(nèi)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報測試與質(zhì)量管理部備案。責(zé)任部門項目負(fù)責(zé)人組織糾正措施實施，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。糾正措施完成后，將糾正措施要求表交測試與質(zhì)量管理部，由測試與質(zhì)量管理部組織對糾正措施進(jìn)行驗證。測試與質(zhì)量管理部收到糾正措施完成信息后，組織對糾正措施進(jìn)行

3、驗證，驗證其是否按計劃實施并達(dá)到預(yù)期效果，驗證結(jié)果記錄在糾正措施要求表中。糾正措施導(dǎo)致文件修改時，按文件控制程序執(zhí)行。預(yù)防措施預(yù)防措施由測試與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理。由市場銷售部、客戶服務(wù)部、商務(wù)運營部、各生產(chǎn)部門提供顧客、市場、服務(wù)等信息。測試與質(zhì)量管理部根據(jù)不合格產(chǎn)品、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審以及市場銷售部、客戶服務(wù)部和商務(wù)運營部、各生產(chǎn)部等相關(guān)部門提供的不合格與潛在不合格的信息，進(jìn)行分析，確定需要采取的預(yù)防措施。其它部門認(rèn)為應(yīng)該采取預(yù)防措施的信息，報測試與質(zhì)量管理部，由測試與質(zhì)量管理部提出采取預(yù)防措施建議的報告，交管理者代表審批后，下達(dá)預(yù)防措施要求表。責(zé)任部門組織制定預(yù)防措施，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并報測試與質(zhì)量管理部。預(yù)防措施完成后，由測試與質(zhì)量管理部組織跟蹤驗證。預(yù)防措施導(dǎo)致文件修改時，按文件控制程序執(zhí)行。由測試與質(zhì)量管理部將預(yù)防措施信息，提交管理評審。糾正或預(yù)防措施未按期完成處理若糾正和預(yù)防措施工作量大或涉及到多個部門，不能按期完成時，應(yīng)向管理者代表申請延期，由管理者代表批準(zhǔn)并協(xié)調(diào)解決。由管理者代表對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對未按期完成糾正和預(yù)防措施的部門進(jìn)行督促，直至向總經(jīng)理報告。匯總分析由測試與質(zhì)量管理部定期對階段性的預(yù)防/糾正措施進(jìn)行匯總并填寫糾正和預(yù)防措施匯總表，并定期對預(yù)防/糾正措施的效果進(jìn)行分析，填寫預(yù)防/糾正措施