安健環(huán)管理體系推進(jìn)方案

1、- -安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)方案根據(jù)礦業(yè)公司2021年NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作安排，進(jìn)一步提升礦井管理水平，特成立N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作委員會(huì)、N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)工作小組，任命77項(xiàng)元素負(fù)責(zé)人、32個(gè)區(qū)域安健環(huán)代表，制定實(shí)施計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)礦業(yè)公司N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系達(dá)到3星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。一、成立工作委員會(huì)組長：副組長：成員：各副總工程師、各部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全監(jiān)督管理部，安全監(jiān)督管理部經(jīng)理兼任辦公室主任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)安排N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作總體策劃及組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門推進(jìn)N0SA五星

2、安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作，定期舉行工作小組會(huì)議跟蹤落實(shí)N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系的執(zhí)行情況，策劃元素負(fù)責(zé)人輔導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、第一次內(nèi)審、基準(zhǔn)審查和星級(jí)評(píng)審，定期檢查77項(xiàng)元素的達(dá)標(biāo)情況，并糾正偏差，針對(duì)N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審專家提出問題逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人，制定整改計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決各項(xiàng)整改工作，有效推進(jìn)N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作深入開展。職責(zé)范圍：成立各專業(yè)小組，確保NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施、問題落實(shí)等工作有序推進(jìn)。制訂安健環(huán)管理工作的方針和政策，審批推進(jìn)工作方案,研究決策推進(jìn)過程中的重大事項(xiàng)。合理配置人、財(cái)、物、技術(shù)、信息、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資

3、源，發(fā)揮資源的最大有效性。制定NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系目標(biāo)指標(biāo)，并按照NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。確保NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，跟蹤落實(shí)各部門的推進(jìn)貫徹工作。為元素負(fù)責(zé)人開展工作提供便利條件。二、推進(jìn)目標(biāo)2021年NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系通過建立較完善的管理系統(tǒng)，并有效運(yùn)作，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)“零違章、零意外、低風(fēng)險(xiǎn)”的目的。融合各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)安全健康管理標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和日常管理等工作，分步推動(dòng)實(shí)施NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作，建立一套符合N

4、OSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)的運(yùn)行機(jī)制，創(chuàng)建礦井NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系三星級(jí)礦井。三、元素責(zé)任劃分及職責(zé)（一）元素責(zé)任劃分77項(xiàng)元素責(zé)任分工詳見附表2。（二）職責(zé)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要求，組織協(xié)作人員開展普查和文件編制工作。組織本元素協(xié)作人員按NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并草擬現(xiàn)場整改項(xiàng)目。跟蹤本元素整改項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。根據(jù)本元素的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及程序文件，修訂礦業(yè)公司管理制度或提出相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本元素相關(guān)資料的準(zhǔn)備，接受內(nèi)審、基準(zhǔn)審查和星級(jí)審核。四、區(qū)域責(zé)任劃分及職責(zé)（一）區(qū)域責(zé)任劃分劃分區(qū)

5、域，區(qū)域安健環(huán)代表責(zé)任分工詳見附表3。（二）職責(zé)范圍負(fù)責(zé)區(qū)域每月很多于兩次的巡查。檢查區(qū)域內(nèi)所有安全、健康、環(huán)保方面的偏差行為或事物并向安健環(huán)管理部門提交報(bào)告。3.協(xié)助部門和區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。4.至少參與一個(gè)安健環(huán)專業(yè)小組。5.參與區(qū)域內(nèi)的事故調(diào)查。參加相關(guān)的安健環(huán)知識(shí)培訓(xùn)。7.參加安健環(huán)評(píng)審。五、工作計(jì)劃1.制定NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系，開展元素負(fù)責(zé)人專項(xiàng)輔導(dǎo)：2月份，建立NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)實(shí)施方案，制定下一步總體推行計(jì)劃與重要節(jié)點(diǎn)工作，確定推行組織架構(gòu)，成立安健環(huán)委員會(huì)。2.礦井釆用試點(diǎn)引領(lǐng)、全面推進(jìn)的方式開展NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)：3月份，建立

6、4家試點(diǎn)單位進(jìn)行推進(jìn)；4、5月份，由試點(diǎn)單位向推廣單位“傳經(jīng)送寶”、包保部門下基層區(qū)隊(duì)“幫扶解決推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、疑點(diǎn)等方法，加快體系在礦井的落地生根，具體試點(diǎn)單位、包保單位計(jì)劃如下：試點(diǎn)單位推廣單位綜采二隊(duì)綜采一隊(duì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)、綜掘七隊(duì)、綜掘八隊(duì)綜掘二隊(duì)綜掘一隊(duì)、掘進(jìn)三隊(duì)、綜掘四隊(duì)、掘進(jìn)五隊(duì)綜掘六隊(duì)、綜掘九隊(duì)、綜掘十隊(duì)機(jī)電隊(duì)皮帶隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、瓦斯抽釆隊(duì)、探放水隊(duì)、防沖隊(duì)機(jī)修車間運(yùn)輸隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、瓦斯抽釆隊(duì)（地面區(qū)域）分析暨NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系第一次內(nèi)審：6月份，由諾誠企業(yè)顧問有限公司按照內(nèi)審程序、標(biāo)準(zhǔn)與要求開展年度NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系第一次內(nèi)部審核,按照內(nèi)審情況出具內(nèi)

7、審報(bào)告。體系整改：7、8月份，根據(jù)第一次內(nèi)審提出的整改建議,全面抓好整改落實(shí)工作?；鶞?zhǔn)審核：9月份，由諾誠企業(yè)顧問有限公司對(duì)階段性整改執(zhí)行情況跟蹤落實(shí)，撰寫模擬審核報(bào)告，指出強(qiáng)項(xiàng)、不足和建議。全面整改：10月份，根據(jù)基準(zhǔn)審核的意見和建議，由單位內(nèi)部評(píng)審員對(duì)照體系、評(píng)審意見和建議全面落實(shí)問題整改、驗(yàn)收工作。星級(jí)評(píng)審：11月份，由N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核專家開展星級(jí)評(píng)審工作，形成評(píng)審報(bào)告，根據(jù)評(píng)審結(jié)果授予星級(jí)證書。建立體系：12月份，根據(jù)星級(jí)評(píng)審的意見和建議，整改體系中存在的問題，建立五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)推進(jìn)。六、保障措施各單位、各部門主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，深入細(xì)致學(xué)習(xí)、研

8、究NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，精心組織，抓好體系建設(shè)的責(zé)任落實(shí)和監(jiān)督檢查兩個(gè)環(huán)節(jié)。各單位建立N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)培訓(xùn)機(jī)制，分系統(tǒng)、分崗位培訓(xùn)體系相關(guān)內(nèi)容，指導(dǎo)職工規(guī)范操作；同時(shí)進(jìn)一步提高職工風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，完善職工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)提示，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管控關(guān)口前移到現(xiàn)場。-6 -各安健環(huán)代表對(duì)分管區(qū)域進(jìn)行重新細(xì)化、責(zé)任到人，對(duì)月度檢查驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題按照“五落實(shí)”原則整改到位。各單位抓好安健環(huán)先進(jìn)的管理理念、方法學(xué)習(xí)、落實(shí)，不斷完善內(nèi)部管理制度，對(duì)崗位作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行梳理完善，形成規(guī)范的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，實(shí)現(xiàn)全員規(guī)范上崗。各元素負(fù)責(zé)人按照分

9、工密切聯(lián)系試點(diǎn)單位和包保單位，協(xié)調(diào)解決NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)期間存在的問題，做好現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和預(yù)防措施的落實(shí)工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。安全監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)每月組織召開一次NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系總結(jié)會(huì)議、每次諾誠專家審核完成后一周內(nèi)召開問題分解會(huì)議以及星級(jí)評(píng)審前一個(gè)月每周召開總結(jié)分析會(huì)議，全面從現(xiàn)場、資料、管理三方面查漏補(bǔ)缺，不斷提升礦井管理水平。七、其他要求試點(diǎn)單位3月1日前、各包保區(qū)隊(duì)3月28前將NOSA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)方案報(bào)送安全監(jiān)督管理部，預(yù)期未報(bào)送的處罰相關(guān)責(zé)任人200元/人。各元素負(fù)責(zé)人每月28日前，上報(bào)當(dāng)月元素完成情況（包括元素內(nèi)容、存在問題、整改措施、責(zé)任單位、完成情況）及下月工作計(jì)劃，否則每次處罰相關(guān)責(zé)任人300元。3.各單位安健環(huán)代表、元素負(fù)責(zé)人、“四員兩長分管區(qū)域發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將變更信息報(bào)送安全監(jiān)督管理部備案。未及時(shí)報(bào)備導(dǎo)致工作未開展的每次處罰單位主要負(fù)責(zé)人500元。各單位在N0SA五星安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)期間大力開展宣傳工作，彬長公司內(nèi)部發(fā)表的每篇報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)作者100元；外部期刊、陜煤集團(tuán)發(fā)表的每篇報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)作者200元。各單位、各部門負(fù)責(zé)人高度重視