IATF16949體系審核容易出問題的地方

1、01. IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)第四章容易發(fā)生的問題L有些外部支持場所認(rèn)證機構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場所沒有覆蓋；.未識別產(chǎn)品平安的要求；.顧客特殊要求識別不充分。02. IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)第五章容易發(fā)生的問題.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒有形成書面聲明；.管理者沒有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限；.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息；.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義；.不存在方針聲明；.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在車間現(xiàn)場。0

2、3. IATF 16949第六章容易發(fā)生的問題.沒有清晰定義目標(biāo)；.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實際不存在；.目標(biāo)未層層分解，沒有分配人員職責(zé)；應(yīng)急計劃未定期評審。04. IATF 16949第七章容易發(fā)生的問題.缺少足夠資源；.缺少經(jīng)過培訓(xùn)的人員。（組織制定了需要的培訓(xùn)，但沒有執(zhí)行）；.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄；.臨時工沒有受到足夠培訓(xùn)；.沒有培訓(xùn)記錄，或記錄不充分；.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗；.對培訓(xùn)需求沒有進行評估；.培訓(xùn)計劃不充分；.沒有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果；.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進；.沒有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測量系統(tǒng)；.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系

3、統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域）;.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；.無法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準(zhǔn)；.當(dāng)設(shè)備沒有校準(zhǔn)時，沒有評估之前結(jié)果的影響；.內(nèi)部實驗室沒有被正確說明并設(shè)立；.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標(biāo)準(zhǔn)。05. IATF 16949第八章容易發(fā)生的問題8.1章節(jié)容易發(fā)生的問題.對5M1E缺少證實的籌劃；.沒有設(shè)立產(chǎn)品或工程目標(biāo)；.確認(rèn)和驗證籌劃不充分。.2章節(jié)容易發(fā)生的問題.不存在合同程序；.程序不全面或錯誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設(shè)計、銷售和生產(chǎn)之間）；.記錄不充分或不存在；.顧客的要求未完全考慮；.沒有處理訂單的文件化程序；.顧客經(jīng)驗的

4、反應(yīng)不充分；.沒有考慮交付和交付后活動的要求。.3章節(jié)容易發(fā)生的問題.設(shè)計職責(zé)/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行；.團隊沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過程責(zé)任之間；.圖紙沒有控制，因為：公差不合理；圖紙沒有被檢查或驗證；圖紙未經(jīng)認(rèn)可，或者沒有使 用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述。.缺少實際設(shè)計評審，例如個人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個系統(tǒng);.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用；.指定的公差不可能實現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查工程；.用戶手冊的要求，設(shè)計幾乎完成時才開始；.用于實驗工作的量具和試驗設(shè)備沒有校準(zhǔn)；.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意；.一個具體產(chǎn)品或工程缺少質(zhì)量計劃

5、，該產(chǎn)品或工程要求質(zhì)量手冊中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或 增加。.太多的設(shè)計沒有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。4章節(jié)容易發(fā)生的問題.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制；.沒有可接受外部提供方的記錄；.違背了 僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購”的規(guī)那么；.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；.簽訂合同時，沒有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；.沒有執(zhí)行自己的體系（如， 訂單沒有確認(rèn)）。.5章節(jié)容易發(fā)生的問題.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略；.對人員、機器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實的籌劃；.產(chǎn)品或工程的目標(biāo)沒有設(shè)立;.確認(rèn)和驗證籌劃不夠充足；.書面的工作/職位指導(dǎo)

6、書或程序不夠充分，缺少該指導(dǎo)書或程序會影響質(zhì)量;.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標(biāo)記；.批次標(biāo)識有要求時，批次零件彼此疊加；.在追溯性必要時，缺少一個階段或操作。.顧客/外部供方財產(chǎn)工程被損壞或沒有被正確存放；.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別；.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對此沒有驗證。8.6章節(jié)容易發(fā)生的問題.物料接收缺少控制（如，要求試驗/檢驗的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）；.分配給生產(chǎn)的材料沒有標(biāo)識，也沒有被完全控制；.指定的檢驗或試驗沒有執(zhí)行；.檢驗或試驗記錄喪失；.最終檢驗或試驗被繞過，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒有執(zhí)行；.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。.7章節(jié)容易發(fā)生的問題.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方；.沒有定義返工的評審和處理職責(zé)；.沒有規(guī)定返工要求；.返修或返工沒有重新檢查。06. IATF16949第九章容易發(fā)生的問題.內(nèi)審按要素審核，而不是按過程方法審核；.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)；.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施；.使用審核員沒有充分培訓(xùn)；.沒有獨立的人員執(zhí)行審核；.內(nèi)審文件和記錄不完整；.不存在管理評審系統(tǒng)；.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行；.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程；.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一局部。07. IATF 16949第十章容易發(fā)生的問題.書面糾正措施計