教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目化管理防控匯總表

1、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目化管理防控匯總表單位：（蓋章）南平市教育局 填表日期：2014年5月30日項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)應(yīng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施涉險(xiǎn)對(duì)象項(xiàng)目立項(xiàng)、詢價(jià)(1)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)控制不嚴(yán)，導(dǎo)致學(xué)校設(shè)備過(guò)剩。(2)未向市場(chǎng)廣泛詢價(jià)，導(dǎo)致預(yù)算虛高。中(1)核實(shí)學(xué)校固定資產(chǎn)登記情況，結(jié)合學(xué)校辦學(xué)實(shí)際和需求，申請(qǐng)?jiān)O(shè)施設(shè)備采購(gòu)；(2)由2名經(jīng)辦人向3家以上廠家或商家進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)。學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室工作人員項(xiàng)目審核、申報(bào)審核不嚴(yán)，造成建設(shè)浪費(fèi)或造成規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)事實(shí)行為。高(1)加強(qiáng)調(diào)研，根據(jù)學(xué)校辦學(xué)實(shí)際需要，確定學(xué)校所需采購(gòu)項(xiàng)目；(2)整體分析學(xué)校教育教學(xué)需要，集體研究是否給予采購(gòu)

2、，合理安排采購(gòu)資金，嚴(yán)禁規(guī)避公開(kāi)招投標(biāo)行為；(3)經(jīng)校長(zhǎng)簽批后，向教育主管部門(mén)提供書(shū)面申報(bào)報(bào)告。學(xué)校校長(zhǎng)項(xiàng)目審批(1)審核不嚴(yán)，申報(bào)單位存在虛報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，豪華配備設(shè)備，造成浪費(fèi)；(2)未履行批復(fù)程序，隨意應(yīng)允申報(bào)項(xiàng)目，導(dǎo)致學(xué)校未進(jìn)入政府采購(gòu)程序。中(1)根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要和配備標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)把控采購(gòu)項(xiàng)目，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；(2)嚴(yán)格督促學(xué)校執(zhí)行政府采購(gòu)程序，并在相應(yīng)表格上簽字確認(rèn)。發(fā)展規(guī)劃科負(fù)責(zé)人項(xiàng)目批復(fù)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致學(xué)校未按程序采購(gòu)或違規(guī)自主采購(gòu)。中根據(jù)科室審批情況，批復(fù)學(xué)校政府采購(gòu)申請(qǐng)，未經(jīng)審批或違規(guī)自主采購(gòu)不予批復(fù)。教育局分管領(lǐng)導(dǎo)政府采購(gòu)針對(duì)特定人提高或降低資格條件和評(píng)價(jià)指標(biāo)或物品規(guī)格，以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。低符合政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)施設(shè)備，必須向招投標(biāo)中心申請(qǐng)采購(gòu)；學(xué)校提出招標(biāo)的特殊條款須經(jīng)集體研究決定。學(xué)校校長(zhǎng)、責(zé)任科室工作人員驗(yàn)收購(gòu)買(mǎi)單位驗(yàn)收人員接受供應(yīng)商的請(qǐng)托，接收不合格產(chǎn)品。高(1)加強(qiáng)驗(yàn)收人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平培訓(xùn)，防止供應(yīng)商蒙混過(guò)關(guān)；(2)實(shí)行多人當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收簽字制度；(3)采購(gòu)金額高于100萬(wàn)的大型設(shè)備，委托專(zhuān)家或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)代為驗(yàn)收。學(xué)校校長(zhǎng)、責(zé)任科室工作人員資金撥付未經(jīng)驗(yàn)收審核簽字，提早付采購(gòu)資金。中憑經(jīng)驗(yàn)收