2管理評(píng)審輸入資料(初審)

1、管理評(píng)審匯報(bào)資料（管理者代表）各位領(lǐng)導(dǎo)：在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極其嚴(yán)峻的情況下，本公司最高管理層認(rèn)為必須堅(jiān)持 以質(zhì)量為中心、以顧客為導(dǎo)向，向管理要效益，同時(shí)必須注重環(huán)境保護(hù)、關(guān)愛(ài)員工健康、 提高環(huán)保和平安意識(shí)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。為此本公司依照IS09001:2015 / IS014001:2015/ IS045001:2018及相關(guān)法律法規(guī) 的要求結(jié)合本公司的特點(diǎn)著手建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系文件來(lái) 加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和平安管理。經(jīng)過(guò)大家的努力工作幾經(jīng)修改于2022/8/2公布了 A0版手冊(cè)、程序和作業(yè)文件， 并于2022/8/2日正式運(yùn)行。一、整合體系建立的過(guò)程；1、體系

2、建立時(shí)，組織骨干集中學(xué)習(xí)了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).2、組建評(píng)審小組確定評(píng)審小組成員由行政部牽頭、各部門(mén)派員組成;組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：管理者代表成員：業(yè)務(wù)部主管/采購(gòu)部主管/行政部主管/財(cái)務(wù)部主管；3、編制評(píng)審計(jì)劃及檢查表編制評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審的時(shí)間、范圍及重點(diǎn)分工做出了安排使工作有序高效的進(jìn)行。設(shè)計(jì)了 環(huán)境因素調(diào)查、評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和法律法規(guī)和其他要求登記” 等檢查表。我們每月對(duì)公司完成目標(biāo)指標(biāo)的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，對(duì)管理方案實(shí)施的情況也進(jìn)行了 統(tǒng)計(jì)，結(jié)論是：實(shí)現(xiàn)了所設(shè)定的目標(biāo)值！從目標(biāo)完成情況充分證明，我們的目標(biāo)、指標(biāo)是適宜的、可行的。內(nèi)審未給我們部門(mén)提出書(shū)面的不符合項(xiàng)，但也給我們指出了不少問(wèn)題，主要集中在

3、平安的 管理、記錄的及時(shí)性上，于是我組織員工在認(rèn)真分析原因的基礎(chǔ)上，采取了相應(yīng)的措施, 同時(shí)又進(jìn)行了全面的自查感覺(jué)到主要是；習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)在作怪，對(duì)文件的學(xué)習(xí)不深入，于是 又組織了對(duì)體系文件的全面學(xué)習(xí)。通過(guò)文件和手冊(cè)的學(xué)習(xí)，取得了一些成績(jī)，但仍有缺乏，管理水平、專業(yè)知識(shí)仍需提高。業(yè)務(wù)部：E012022/11/08管理評(píng)審匯報(bào)資料（財(cái)務(wù)部）各位領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)部由于財(cái)務(wù)管理規(guī)定的約束較嚴(yán)，一直是堅(jiān)持了按時(shí)報(bào)表、按時(shí)上繳稅費(fèi)款項(xiàng)、 準(zhǔn)確的為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。包括工程可行性分析的有關(guān)數(shù)據(jù)。在整合體系中雖然不是平安環(huán)境管理的主控部門(mén)，但我們能夠按照管理方案的要求對(duì) 于無(wú)毒無(wú)害可回收利用的廢棄物如過(guò)期的報(bào)

4、紙、雜志、書(shū)籍等交由行政部集中回收處理： 在領(lǐng)取新電池時(shí)交回廢電池我們能按照管理方案的規(guī)定將不同的廢棄物分類存放。在節(jié)約用電方面克服了白天長(zhǎng)明燈：做到人走燈滅電器關(guān)：盡量不安排夜間辦公、杜 絕了下班后玩游戲機(jī)。在節(jié)約用水方面用罷隨手關(guān)閉水龍頭，從不在辦公區(qū)洗衣服-做 到了水電使用無(wú)浪費(fèi)現(xiàn)象。由于各部門(mén)都努力的節(jié)約水電的消耗今年在這方面財(cái)務(wù)的支出 費(fèi)用比去年同期明顯的減少！為了杜絕辦公用紙浪費(fèi)我部推行無(wú)紙化辦公、文件無(wú)紙化管理和網(wǎng)絡(luò)化傳輸：確實(shí)需 要打印的文件部門(mén)反復(fù)在微機(jī)文稿上檢查無(wú)誤后才進(jìn)行打印，嚴(yán)格控制份數(shù)并盡量采用雙 面打印。用紙今年在這方面財(cái)務(wù)的支出費(fèi)用比去年同期明顯的減少！為杜絕火災(zāi)

5、我部嚴(yán)禁在行政部吸煙，外來(lái)吸煙人員請(qǐng)到吸煙室辦公。使用的微機(jī)插頭、 空調(diào)接線每日班前檢查，這樣杜絕了火災(zāi)的隱患。因此我們完成了既定的分目標(biāo).雖然在內(nèi)審中我部沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)等問(wèn)題，但我們還是感覺(jué)與管理體系的要求有差 距，在以后的工作中我們將根據(jù)文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，規(guī)范工作程序?qū)崿F(xiàn)我部 的目標(biāo)。財(cái)務(wù)部：N012022/11/084、有關(guān)資料和信息的現(xiàn)場(chǎng)收集提供的方法我們采用了問(wèn)卷、面談和調(diào)查表相結(jié)合的方法來(lái)獲取信息和資料。提供的內(nèi)容總計(jì)收集了：適用公司的有關(guān)法律法規(guī)及其他要求：內(nèi)部、外部的環(huán)境及職業(yè)健康平安抱怨記錄、投訴和糾紛情況：廢物的處理方式、數(shù)量、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、記錄：水資源管理

6、，廢水處理與排放、排污收費(fèi)；物資、能源的使用、過(guò)程記錄、保管方法：內(nèi)業(yè)的整理和分析對(duì)適用于公司的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行了匯總、整理、分析和評(píng)價(jià)。形成了適用法律法規(guī)清單：對(duì)環(huán)境環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，判定重要的環(huán)境因素和不可接受平安風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在來(lái)看我們對(duì)重要環(huán)境因素的識(shí)別是充分的二、體系運(yùn)行情況1.培訓(xùn)和意識(shí)：我們針對(duì)不同的層次員工及其所在工作崗位環(huán)境或危險(xiǎn)因素實(shí)際或潛在的 影響進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)。組織員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了 GB/T 19001-2015質(zhì)量管理體系要求、 GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T45001:2020職業(yè)健康安 全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和新版有關(guān)文件。通

7、過(guò)學(xué)習(xí)、考核大家都能進(jìn)一步意識(shí)到不但要增強(qiáng)顧客的滿意，同時(shí)還要使我們的相關(guān) 方也滿意這樣我們賴以生存的基礎(chǔ)和條件才能堅(jiān)實(shí)！正因?yàn)檎J(rèn)識(shí)的提高-員工才能意識(shí)到自己工作的失誤將會(huì)給單位造成的損失：自己工作的努力，將會(huì)給單位實(shí)現(xiàn)既定方針、目標(biāo)創(chuàng)造積極的條件。從公司的整體面貌來(lái)說(shuō)，大 家都能擰成一股勁,通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化質(zhì)量和環(huán)保平安意識(shí)，呈現(xiàn)出嶄新的精神狀態(tài), 工作積極性、主動(dòng)性有了明顯提高。2.標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況：從質(zhì)量管理方面來(lái)說(shuō)：本年度管理目標(biāo)基本達(dá)成、顧客滿意度到達(dá)96分:從環(huán)境管理方面來(lái)說(shuō)：?jiǎn)T工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)有了非常大的提高，強(qiáng)化了對(duì)各供方實(shí)施 了影響，認(rèn)證落實(shí)管理方案采取了切實(shí)可行

8、的措施，環(huán)境管理績(jī)效比擬顯著：221 ”辦公用紙杜絕浪費(fèi)”辦公用紙消耗比擬突出，今年以來(lái)由于推行無(wú)紙化辦公、文 件無(wú)紙化管理以及采取了一系列的措施，紙張的節(jié)約非常明顯，紙張使用比去年同期降低 5%。2.2.2 實(shí)現(xiàn)體廢棄物分類管理，符合有關(guān)規(guī)定公司在辦公區(qū)分類設(shè)置：一般廢棄物箱、危險(xiǎn)廢棄物箱、可利用廢棄物箱，各部門(mén)已按要求遵照?qǐng)?zhí)行.3 杜絕火災(zāi),爆炸隱患：火災(zāi)發(fā)生為0 ：由于加強(qiáng)了消防教育并進(jìn)行演練，大家的防火、防爆意識(shí)很強(qiáng)，未有出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸。2.3從職業(yè)健康平安管理方面來(lái)說(shuō):由于對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生嚴(yán)格管理、對(duì)從事有污染的或?qū)ι眢w有危害的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，要求必須按規(guī)定佩帶口罩、手套、防護(hù)眼鏡等平安防

9、護(hù)用品，否那么嚴(yán)禁作業(yè)、發(fā)現(xiàn)員工身體不適，指令及時(shí)就醫(yī)，不要私自用藥以免延誤病情，因此也沒(méi)有食物中毒、傳染病的發(fā)生。232由此可以證明我公司制定的方針、目標(biāo)是充分的、適宜的。所以我們要戒驕戒躁,共同努力，確保既定總目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)。.審核結(jié)果及實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施的情況為了檢查管理體系是否符合籌劃的安排、是否符合公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安文件、 是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否有效的實(shí)施。于2022.10.89日組織進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審 共查出的不符合項(xiàng),已按要求整改完成.內(nèi)審之后我們按照要求將不符合項(xiàng)分別反應(yīng)到有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、查找原因，各責(zé) 任部門(mén)負(fù)責(zé)人能夠積極主動(dòng)地分析原因，針對(duì)存在的問(wèn)題

10、，積極采取糾正和糾正措施、， 審核員進(jìn)行了驗(yàn)證，并反應(yīng)了意見(jiàn)。這說(shuō)明了大家掌握了標(biāo)準(zhǔn)在這方面的要求，也只有能 識(shí)別缺乏、及時(shí)改正，我們才能持續(xù)改進(jìn)，從而確保我們的施工和服務(wù)能使顧客和相關(guān)方 更滿意。.滿意度監(jiān)測(cè)情況為了廣泛的收集顧客及相關(guān)方對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，2022/9/9 月我們對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意度為：96分。這說(shuō)明我們制定的工作目標(biāo)是合理的，是有可操作性的。但是從顧客和相關(guān)方反應(yīng)的 內(nèi)容來(lái)看，我們的服務(wù)和環(huán)境管理上仍然存在著缺乏之處，這要引起我們的重視。.守法的評(píng)價(jià)在日常管理方面，職能部門(mén)和管理人員能夠按照相關(guān)文件規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，從嚴(yán)實(shí)行控 制，確保服務(wù)實(shí)現(xiàn)

11、過(guò)程的規(guī)范、執(zhí)法嚴(yán)明。在質(zhì)量管理方面： 公司始終遵循客戶為中心的理念，未出現(xiàn)質(zhì)量投訴。在環(huán)境管理方面：我們于2022/9/22日專項(xiàng)檢查了公司遵守環(huán)境和職業(yè)健康平安法規(guī)和其它要求的情況， 之后行政部提交了合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。全年未出現(xiàn)過(guò)環(huán)境污染事件！評(píng)價(jià)結(jié)論是：公司各部基本能遵循法規(guī)和其他要求的規(guī) 定去規(guī)范自己的行為。同時(shí)也指出了缺乏和需關(guān)注的問(wèn)題。.產(chǎn)品的符合性從管理體系運(yùn)行以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的客戶投訴，亦沒(méi)有客戶退貨情況.從滿意度的調(diào)查分 數(shù)來(lái)看，顧客對(duì)我們的產(chǎn)品品質(zhì)是滿意的！從目標(biāo)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告的反應(yīng)來(lái)看我們的 產(chǎn)品質(zhì)量是上升的趨勢(shì)！由于大家在各個(gè)方面都能在相關(guān)文件控制之下進(jìn)行，保證了各

12、項(xiàng) 指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，沒(méi)有出現(xiàn)田可質(zhì)量、環(huán)境污染、平安事故，也未有出現(xiàn)顧客的投訴，上 級(jí)和相關(guān)方對(duì)我們是滿意的。這些是我們開(kāi)展貫標(biāo)活動(dòng)以來(lái)的成果。.幾點(diǎn)建議在開(kāi)會(huì)之前各部門(mén)本次發(fā)言稿我已看過(guò)，大家為了公司的開(kāi)展提出了一些合理化建議 我歸納了一下，有以下幾方面的內(nèi)容：(1 )內(nèi)審員審核水平有待提高。(2 )強(qiáng)化自檢的力度。(4)對(duì)各工作現(xiàn)場(chǎng)配置電腦，全方位覆蓋信息化管理。以上不當(dāng)之處，請(qǐng)多批評(píng)！管理者代表:BO12022/11/08管理評(píng)審匯報(bào)資料（行政部）各位領(lǐng)導(dǎo)；為了搞好體系整合工作，在文件整合工作中根據(jù)公司辦公區(qū)域的特點(diǎn)我們組織各部門(mén)最大 限度的對(duì)辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行了排查、評(píng)價(jià)

13、、識(shí)別了 ；火災(zāi)、爆炸、辦公 用紙的消耗、水電的消耗和固態(tài)廢棄物的排放四類重要環(huán)境因素和交通事故、火災(zāi)、疾病 傳染等不可接受平安風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受平安風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)與管理方案。經(jīng)過(guò)這段時(shí) 間運(yùn)行來(lái)看辦公區(qū)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素的排查是全面的!重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素識(shí)別 是充分的！為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)制定的管理方案是有可操作性的！我們部門(mén)主要負(fù)責(zé)；文件控制、記錄控制、人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理、法 規(guī)和其他要求收集與監(jiān)控、信息接收、傳遞與溝通、辦公區(qū)的水、電消耗進(jìn)行監(jiān)測(cè)、辦公 區(qū)消防和固廢處置的管理、內(nèi)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控、合規(guī)性評(píng)價(jià)還有 日常的接待

14、、文印管理、開(kāi)會(huì)傳達(dá)、 記錄等。我們改變了以往統(tǒng)一培訓(xùn)的模式，根據(jù)人員的崗位環(huán)境和平安的重要性、素質(zhì)、需求、 確定了不同的培訓(xùn)內(nèi)容，分別對(duì)管理層、全體員工和局部管理人員總共舉辦了多期培訓(xùn)任E 通過(guò)培訓(xùn)大家都能清楚地掌握各自崗位質(zhì)量和環(huán)境和平安管理內(nèi)容，考核合格率100% 現(xiàn)在大家都能進(jìn)一步意識(shí)到不但要增強(qiáng)顧客的滿意，同時(shí)還要使我們的相關(guān)方也滿意 這樣我們賴以生存的基礎(chǔ)和條件才能堅(jiān)實(shí)！正因?yàn)檎J(rèn)識(shí)地提高一員工都能意識(shí)到自己工作 的失誤將會(huì)給單位造成的損失；自己工作的努力，將會(huì)給單位實(shí)現(xiàn)既定方針、目標(biāo)創(chuàng)造積 極的條件?，F(xiàn)在員工工作自覺(jué)性提高了，能自覺(jué)的遵守各種規(guī)章制度、環(huán)保管理從我做起， 很多員工能

15、夠從多個(gè)方面來(lái)對(duì)照找差距，通過(guò)培訓(xùn)I、自覺(jué)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等多種形式來(lái)豐富自己，提高自己。因此這種培訓(xùn)形式起到了事半功倍的作 用。今年我們采取了年初對(duì)辦公用品就做出計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，每月提出月計(jì)劃提前準(zhǔn)備的 方式克服了過(guò)去隨用隨購(gòu)的做法。同時(shí)對(duì)用紙進(jìn)行了嚴(yán)格管理制定了管理方案；1.試打印 利用廢紙。2.嚴(yán)格控制打印份數(shù)。3.盡量雙面打印，減少單面打印。4.復(fù)印要根據(jù)各部門(mén) 實(shí)際情況，杜絕浪費(fèi)。5.各部門(mén)制定年度紙張節(jié)約計(jì)劃；6.推行無(wú)紙化辦公、文件無(wú)紙化 管理和網(wǎng)絡(luò)化傳輸，由于這些措施的推行用紙費(fèi)用比去年同期減少5%o今年收發(fā)的各種文件均執(zhí)行控制程序規(guī)定，我們采取了發(fā)布有效文件清單的形式與各部門(mén) 溝通，

16、起到了良好的效果。文件的收、發(fā)采取了雙控，收件人在發(fā)放記錄要簽字確認(rèn)、同 時(shí)要記錄在自己的收文登記簿中，這樣今年沒(méi)有出現(xiàn)文件發(fā)放的過(guò)失。為了防止水電的浪費(fèi)，本年度龍頭均更換節(jié)水型、燈泡更換為節(jié)能型；要求職工隨手 關(guān)閉水龍頭，嚴(yán)禁出現(xiàn)長(zhǎng)流水；空調(diào)機(jī)、暖風(fēng)機(jī)等耗電量較大的用電器應(yīng)設(shè)專人管理，室 內(nèi)無(wú)人時(shí)嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn)；除陰雨天氣或視線缺乏情況下，嚴(yán)禁白天長(zhǎng)明燈；做到人走燈滅電器 關(guān)；盡量不安排夜間辦公，杜絕了下班后玩游戲機(jī)的現(xiàn)象；這樣做的結(jié)果-水電使用無(wú) 浪費(fèi)現(xiàn)象。另外由于禁止含磷洗衣粉的使用，水僅用于沖廁污水排出未有別的污染。為了收集各類廢棄物辦公區(qū)建立了三個(gè)封閉式收集箱（一般廢棄物箱、危險(xiǎn)廢棄物箱、

17、可 利用廢棄物箱）、行政部又設(shè)置了廢電池、單面紙收集箱，并于環(huán)衛(wèi)公司簽訂了協(xié)議定期 收集處置、各種廢棄物未再出現(xiàn)亂扔現(xiàn)象一回收率100%為了提高員工的防火意識(shí)，對(duì)全體員工進(jìn)行消防培訓(xùn)，公司辦公區(qū)配備符合消防規(guī)定數(shù)量 的環(huán)保性滅火器；嚴(yán)禁辦公區(qū)吸煙，為接待外來(lái)人員設(shè)專門(mén)吸煙處；同時(shí)制定了 消防應(yīng)急計(jì)劃并于2022/9/7進(jìn)行了一次演練，由于大家重視年度未出現(xiàn)消防隱 患。目前我們完成/即將完成了制定的目標(biāo)、指標(biāo)，這說(shuō)明了制定的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案是可行的、適宜的。行政部主管：C012022/11/08管理評(píng)審匯報(bào)資料（業(yè)務(wù)部）各位領(lǐng)導(dǎo)：你們好！在這里我代表業(yè)務(wù)部就體系運(yùn)行情況匯報(bào)如下；自我公司體系文件發(fā)布以來(lái)，通過(guò)對(duì)文件的學(xué)習(xí)，執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定使我們的各項(xiàng)工作有了 一個(gè)明顯的變化。為了實(shí)現(xiàn)公司的總目標(biāo)，圍繞公司的目標(biāo)我們制定了相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)并編制了管理方案。我們的分目標(biāo)是;1.顧客滿意度90分以上；沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓，沒(méi)有目標(biāo)，也就無(wú)從努力和奮斗，為了檢查目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況每季度實(shí)施了統(tǒng)計(jì)； 質(zhì)量方面:為了廣泛的收集顧客及相關(guān)方對(duì)本公司施工工程的滿意程度以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，2022/9/9對(duì)重要客戶發(fā)出了調(diào)查問(wèn)卷3份，收回