計劃管理工作半年匯報課件

1、上半年計劃運(yùn)營工作匯報主要內(nèi)容一、上半年主要工作二、計劃運(yùn)營工作思路1、總體原則2、計劃的編制3、計劃的管控4、成果管理5、計劃運(yùn)營管理體系一、上半年主要工作（一）上半年主要工作1、為確保集團(tuán)公司年度經(jīng)營目標(biāo)切實落實，制定了年度經(jīng)營計劃書及二級計劃，并與集團(tuán)各片區(qū)公司、各級部門簽定年度目標(biāo)任務(wù)書；2、為貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司各項方針及政策，并強(qiáng)化管理責(zé)任，樹立計劃管理、目標(biāo)業(yè)績意識，切實保證集團(tuán)公司2013年的經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)，制定了計劃工作推進(jìn)獎懲細(xì)則；3、完成計劃管理工作季度總結(jié)，對全集團(tuán)第一季度的計劃管理工作進(jìn)行深入總結(jié)及分析，并結(jié)合集團(tuán)四大改革舉措對各片區(qū)公司第一季度管理工作進(jìn)行評選；4、為

2、強(qiáng)化計劃管理的執(zhí)行與考核，明確計劃管理的權(quán)責(zé)關(guān)系，完成計劃管理辦法發(fā)布。一、上半年主要工作（一）上半年工作中的問題與不足1、 計劃編制質(zhì)量不高項目開發(fā)計劃過于粗，風(fēng)險點(diǎn)未有效分解；計劃編制邏輯性不強(qiáng)，計劃點(diǎn)上下銜接界限不清楚；將項目開發(fā)計劃和工程施工計劃交疊在了一起；計劃節(jié)點(diǎn)描述不準(zhǔn)確，時間安排有不合理、不科學(xué)的地方。2、計劃執(zhí)行跟蹤、管控不到位總部對計劃執(zhí)行監(jiān)督檢查深度嚴(yán)重不夠，信息不對稱，反饋不準(zhǔn)確、不及時；計劃管理對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的完成沒發(fā)揮有效的推動力。一、上半年主要工作3、計劃考核時效性不夠考核時效性不夠，有“秋后算賬”意味，不管是正激勵還是負(fù)激勵，沒有對被考核者起到快速、及時的觸動。4、

3、 計劃管理團(tuán)隊自身專業(yè)性不夠、知識面有較大欠缺，影響了計劃管理質(zhì)量；同時，總部對子公司計劃管理人員培訓(xùn)不夠，指導(dǎo)、管控力度不夠。二、計劃運(yùn)營工作思路（1）總體原則態(tài)度計劃的本質(zhì)是工作開始前，思考如何做好它。計劃是所有人的承諾，是一種工作態(tài)度。相信沒有完不成工作力度沒有力度的計劃如同沒有汽油的發(fā)動機(jī)，即使你再“渦輪增壓”，也不會產(chǎn)生向前的動力維度計劃是系統(tǒng)、全面的工作；要看到這一步，更要看到下一步；要“吃著碗里的，更要看著鍋里”的策略向關(guān)鍵工作要時間，向非關(guān)鍵工作要資源；計劃不是蠻干，要講求方法、策略二、計劃運(yùn)營工作思路（2）計劃編制1、計劃編制管理集團(tuán)年度經(jīng)營計劃、項目總控計劃由總部統(tǒng)一編制；

4、項目分解計劃由項目所在公司編制（前期由總部給予指導(dǎo)）報總部審批；綜合性計劃、專項工作計劃各公司自行編制報總部備案；月度計劃由各公司自行匯總報批并報總部備案后發(fā)布。部門月度計劃由各公司自行管理。通過總部指導(dǎo)、分公司提升，計劃編制質(zhì)量考核，重點(diǎn)解決計劃編制（漏項、邏輯不通、表述不清楚）質(zhì)量問題2、年度經(jīng)營計劃、項目總控計劃集團(tuán)年度經(jīng)營計劃比較完善。項目總控計劃目前沒有，因此對項目運(yùn)營缺少全局性的把控，對項目具體開發(fā)沒有方向性的指導(dǎo)?？芍鸩酵七M(jìn)編制項目總控計劃，指導(dǎo)項目開發(fā)實施；二、計劃運(yùn)營工作思路（2）計劃編制3、項目分解計劃【現(xiàn)狀及問題】以年度為周期，部分具備項目開發(fā)分解計劃要求。 沒有項目全程

5、分解計劃； 計劃點(diǎn)設(shè)置過于粗，沒有有效分解風(fēng)險點(diǎn)；計劃點(diǎn)上下游銜接不甚清楚；【擬改進(jìn)措施】以新啟動項目為試點(diǎn)，以項目全過程開發(fā)為周期，分別編制項目開盤前、交付前分解計劃；4、月度計劃【現(xiàn)狀及問題】公司有完善的月度計劃，但月度計劃構(gòu)成中綜合性（非開發(fā)類）計劃點(diǎn)設(shè)置偏多;【擬改進(jìn)措施】公司月度計劃主要來源于項目分解計劃，應(yīng)適當(dāng)增加對公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成有推動作用的公司級綜合性計劃；將一般綜合性計劃列入部門負(fù)責(zé)人及員工月度（季度）考核（KPI）； 將項目計劃與工作計劃區(qū)分開來，將項目計劃管理與工作計劃管理區(qū)分開來；二、計劃運(yùn)營工作思路（2）計劃編制5、計劃等級劃分標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的計劃等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，對所有計

6、劃點(diǎn)進(jìn)行分級管理：核心計劃（）、一級計劃（）、二級計劃；綜合性（非開發(fā)類）計劃根據(jù)總要性程度確定等級歸類；根據(jù)計劃等級確定獎罰標(biāo)準(zhǔn)、計劃調(diào)整權(quán)限；6、計劃完成確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的計劃檢查（完成）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；明確計劃完成認(rèn)定程序及須提供的資料證明；明確主責(zé)部門與協(xié)助部門責(zé)任權(quán)重；明確關(guān)聯(lián)的上游計劃與下游計劃之間獎罰權(quán)重；二、計劃運(yùn)營工作思路（3）計劃管控計劃管控作為計劃運(yùn)營管理的常態(tài)重點(diǎn)工作，應(yīng)形成制度化、可量化考核，提高計劃管理質(zhì)量，提升計劃運(yùn)營工作的真正價值。1、計劃進(jìn)度監(jiān)控及時準(zhǔn)確提交各類報表：計劃進(jìn)度周報、月報，計劃風(fēng)險預(yù)警等；每周例會通報計劃完成情況及分析，每（周）月召開計劃體系（集團(tuán)片區(qū)

7、公司）會議；充分發(fā)揮集團(tuán)各職能對口業(yè)務(wù)督辦職能，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵計劃節(jié)點(diǎn)；審計介入，全程監(jiān)督計劃管控質(zhì)量；2、運(yùn)營問題協(xié)調(diào)解決計劃管理不僅僅是反應(yīng)計劃節(jié)點(diǎn)完成情況，對于關(guān)鍵計劃點(diǎn)，還需要牽頭配合有關(guān)部門，找出問題根源及解決辦法，確保計劃按時按質(zhì)完成，具體如下：二、計劃運(yùn)營工作思路（3）計劃管控對于計劃管控中發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任部門予以解決；對于部分力所能及的問題，由計劃牽頭，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同解決；對于制度、流程“死角”，計劃部門及時提出應(yīng)對方案，請示公司領(lǐng)導(dǎo)后應(yīng)急處理。3、運(yùn)營風(fēng)險管控及時梳理項目運(yùn)營重大風(fēng)險，督促責(zé)任部門制定專項解決方案，重點(diǎn)跟蹤、反饋和落實；對于部分重大風(fēng)

8、險，督促責(zé)任部門及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專題匯報解決思路；及時預(yù)警，將問題暴露出來，將風(fēng)險降到最低，避免小問題逐漸演變?yōu)榇笫鹿?。二、計劃運(yùn)營工作思路（4）成果管理目前，由于上游部門工作不達(dá)標(biāo)，對下游部門工作產(chǎn)生重大負(fù)面影響的例子不在少數(shù)，為保證計劃節(jié)點(diǎn)的高質(zhì)量完成，計劃運(yùn)營管理工作必須狠抓成果管理，具體思路如下：1、完善計劃管理各類報表、模板，固化并應(yīng)用；2、梳理不同產(chǎn)品項目開發(fā)各類關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)工期、等級等，建立計劃考核節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫；3、確定每項計劃節(jié)點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任分?jǐn)傇瓌t，形成標(biāo)準(zhǔn)模板；4、成果的梳理和管理及完善，做好傳承工作。二、計劃運(yùn)營工作思路（5）計劃運(yùn)營管理體系運(yùn)營管理體系：是致力于

9、經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的管理體系，通過規(guī)劃、實施跟蹤、評估及改進(jìn)活動形成閉環(huán)管理，最終確保實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的管理系統(tǒng)。運(yùn)營管理主要內(nèi)容信息化實施管理（體系建立后）計劃管理（P）關(guān)鍵成果管理（Q）運(yùn)營會議管理（C）信息報表管理（I）經(jīng)營管理目標(biāo)運(yùn)營組織管理、績效管理各專業(yè)模塊管理（策劃、前期、行政、設(shè)計、工程、營銷、成本、采購、客服）支撐系統(tǒng)二、計劃運(yùn)營工作思路（5）計劃運(yùn)營管理體系計劃管理體系1、制定（修訂）公司計劃管理制度及其配套實施文件2、完善計劃管理體系二、計劃運(yùn)營工作思路（5）計劃運(yùn)營管理體系3、完善計劃考核體系 將列入公司月度計劃及專項計劃的所有計劃點(diǎn)按照等級不同，分別進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)考核獎罰； 對未列入公司月度計劃的一般性綜合計劃列入部門負(fù)責(zé)人及員工月度（季度）考核（KPI）； 對重大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)如開盤、交房，試行專項獎罰。 建議將計劃完成率指標(biāo)列入各公司（片區(qū)公司）年度（半年度）組織績效考核指標(biāo)之一。4、計劃管理團(tuán)隊所有計劃管理板塊員工到集團(tuán)總部進(jìn)行為期一個月的強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，后進(jìn)行專業(yè)勝