-物資出入廠區(qū)日常管理規(guī)定

1、紹東能函字2011 XX 號物資出入廠區(qū)管理規(guī)定紹興東方能源工程技術(shù)有限公司 發(fā)布前 言本制度由紹興東方能源工程技術(shù)有限公司提出。物資出廠管理規(guī)定1. 總則1.1 制訂本規(guī)定的目的，在于規(guī)范物資的出廠管理，堵塞漏洞，杜絕和降低因非正常原因所造成損失。1.2 本規(guī)程所指的物資，涵蓋所有需從廠區(qū)內(nèi)移到廠區(qū)外的公司財物、職工個人財物以及第三方單位或 個人的財物等。主要有：（1） 發(fā)出的公司貨物，包括但不限于成品、半成品。（2） 生產(chǎn)或生活過程產(chǎn)生的庫存積余物資或經(jīng)報廢處理后的有價物資，包括但不限于成品半成品（含次品）、固定資產(chǎn)、原輔材料、設(shè)備和機工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，需銷售、變賣

2、、轉(zhuǎn)讓或饋贈給公司職工或第三方的。（3） 生產(chǎn)或生活過程產(chǎn)生的無利用價值或無變賣價值的積余物資、或在辦理了報廢處理手續(xù)后無 利用價值或無變賣價值的庫存物資，包括但不限于報廢產(chǎn)品，報廢固定資產(chǎn)， 報廢原輔材料， 報廢設(shè)備、機工具、 辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等。（4） 生產(chǎn)或生活過程已經(jīng)消耗或報廢的可變賣或回收的廢品或廢棄物，包括但不限于廢紙、廢紙 板箱、廢舊紙袋、廢舊塑料、廢舊塑料袋、廢舊塑料桶、廢鐵桶、廢鐵屑、廢鋅塊、食堂剩飯菜等。（5） 生產(chǎn)或生活過程產(chǎn)生的不可回收的垃圾。（6） 外運到公司其他辦公地點、住宿點或經(jīng)營點使用或維修的公司物資。（7） 外借給第三方單位或個人的公司物資。（

3、8） 公司職工個人隨身或隨車攜帶進廠的物資需出廠的。（9） 搭拼于本公司的貨物一道購入后運送到本公司、但所有權(quán)不屬本公司的物資（包括但不限于 原輔材料、設(shè)備、機工具等），需從廠區(qū)運到該第三方搭拼單位或個人的。（10） 租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資（包括但不限于產(chǎn)成品、半成品、原輔材料、機工 具等），以及其他第三方單位（主要指從事土木建筑工程、道路工程、園林綠化工程、管道工程、水改 工程、設(shè)備工程、電氣工程、弱電工程等各種類型的施工單位）因工程施工或維修需要，由其攜帶或購 入進廠的物資，包括但不限于工程設(shè)備、機工具及原輔材料等；或賓客到公司訪問時隨身或隨車攜帶進 廠的物資。1.3 廠區(qū)內(nèi)

4、任何物資需出廠的，除 1.2 條中第（ 5）類的“ 不可回收垃圾” 、第（8）類的“ 職工個人隨 身或隨車攜帶物” 以及第（11）類的“ 賓客到公司訪問時隨身或隨車攜帶進廠的物資” 的出廠直接到門 衛(wèi)處辦理登記備案手續(xù)后可以直接出廠外，其他類別的物資均須事先到總務(wù)處辦理物資出廠證后，由出貨人持物資出廠證及相應(yīng)的附單方準(zhǔn)出廠。不符合手續(xù)的物資不得出廠，或補辦相關(guān)手續(xù)直至 符合后方準(zhǔn)出廠。具體規(guī)程詳見第 2 章到第 13 章。1.4 物資出廠證由發(fā)貨單位（人）或承載單位（人）提出，總務(wù)課保衛(wèi)主管負(fù)責(zé)辦理，其他任何單位不得辦理。 發(fā)貨單位 （人）或承載單位 （人）須向辦證員提供第212 章中所規(guī)定的

5、附單或其復(fù)印件（詳見附表十五）等的證明材料，辦證員須妥為保管這些附單。物資出廠證一式三聯(lián)，第一聯(lián)由總務(wù)課 存留，第二聯(lián)由運載車輛或收貨單位隨貨出行時交門衛(wèi)校驗（校驗無誤后由門衛(wèi)存留），第三聯(lián)由出貨 人隨貨同行。 保衛(wèi)主管在出具 物資出廠證 時，必須按發(fā)貨單位出具的附單上的記載，準(zhǔn)確登記該 物 資出廠證 上的包括但不限于物品名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量等基本要素，并登記所提供附單的名稱及編號，以供追溯。1.5 物資出廠時，由門衛(wèi)保安按本規(guī)程校驗出廠物資的出廠手續(xù)。符合本規(guī)程手續(xù)的物資即予放行。對 手續(xù)不完備的出廠物資，門衛(wèi)須向出貨者做好解釋工作，勸其按本規(guī)程的規(guī)定，向相關(guān)部門補辦手續(xù)直1 / 18 至

6、完善后方準(zhǔn)放其出廠；對無任何出廠手續(xù)、或因手續(xù)不完備又不肯補辦的，門衛(wèi)必須先予查扣，然后報總務(wù)課依公司相關(guān)規(guī)章處理。1.6 本文中的第三方，是指除公司和公司職工外的其他單位或個人。1.7 附表一、物資出廠證；附表十五、辦理物資出廠許可證必備的附單一覽表2. 發(fā)出貨物的出廠規(guī)程2.1 成品、半成品因銷售需出廠的，由出貨人憑生管部出具的產(chǎn)品發(fā)貨通知單，到總務(wù)課保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。2.2 出貨人在貨物出廠時，持產(chǎn)品發(fā)貨通知單和物資出廠證的校驗聯(lián)，交門衛(wèi)保安進行貨證相符后方準(zhǔn)出廠。2.3 附表二、產(chǎn)品發(fā)貨通知單樣張。3. 庫存積余或報廢后的有價物資在銷售、變賣、轉(zhuǎn)讓或饋贈時的出廠規(guī)程3.1 生產(chǎn)

7、或生活過程產(chǎn)生的庫存積余物資或經(jīng)報廢處理后的有價物資，包括但不限于成品半成品（含次品）、固定資產(chǎn)、原輔材料、設(shè)備和機工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，需銷售、變賣、轉(zhuǎn)讓或饋贈給公司職工或第三方的，在出廠前， 首先必須按 廢料管理制度規(guī)定的程序辦妥報廢手續(xù)。3.2 持經(jīng)批準(zhǔn)的報廢證明復(fù)印件，以及財務(wù)部門開具的銷售收款發(fā)票，向保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。辦證員須存留一份報廢證明復(fù)印件。3.3 出貨人在貨物出廠時，持物資出廠證的校驗聯(lián)，并附報廢證明復(fù)印件和財務(wù)部門開具的銷售發(fā)票，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。3.4 附表三、報廢目錄；附表四、報廢證明。4. 庫存積余或報廢后無利用價值或無變

8、賣價值的物資的出廠規(guī)程4.1 生產(chǎn)或生活過程產(chǎn)生的無利用價值或無變賣價值的積余物資、或在辦理了報廢處理手續(xù)后無利用價值或無變賣價值的庫存物資，包括但不限于報廢產(chǎn)品，報廢固定資產(chǎn)，報廢原輔材料，報廢設(shè)備、機工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，在出廠前，首先須按廢料管理制度規(guī)定的程序辦妥報廢手續(xù)。4.2 持經(jīng)批準(zhǔn)的報廢證明復(fù)印件，向保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。辦證員須存一份報廢證明復(fù)印件。4.3 出貨人在貨物出廠時，持物資出廠證的校驗聯(lián)，并附報廢目錄和報廢證明復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。4.4 附表與第 3 章相同。5. 可變賣或可回收廢品或廢棄物的出廠規(guī)程2 / 18 5.1

9、生產(chǎn)或生活過程已經(jīng)消耗掉或報廢掉的可變賣或可回收的廢品或廢棄物，包括但不限于廢紙、廢紙板箱、廢舊紙袋、廢舊塑料袋、廢舊塑料、廢舊塑料桶、廢鐵桶、廢鐵屑、廢鋅膠、電鍍污泥、食堂剩飯菜等未列入廢料管理制度范疇的廢品或廢棄物，在符合環(huán)保管理體系以及國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下允許變賣，由行政部負(fù)責(zé)，并統(tǒng)一按以下流程實施。5.2 由后勤管理員對集中堆放的廢品或廢棄物進行實地過磅或點數(shù)，并與廢品收購單位事先商定好收購價，然后在廢品或廢棄物變賣申請審批表中填清廢棄物的數(shù)量、單價、總價以及擬收購單位后，在表尾的“ 經(jīng)辦人” 欄中簽名。過磅、點數(shù)、商定收購價時，均須由一名行政部其他人員在場監(jiān)督，并在表尾的“ 證明

10、人” 欄中簽名。5.3 將該表交廢品或廢棄物的產(chǎn)生部門辦理簽字證明。該廢品或廢棄物必須經(jīng)產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人簽字證明確實不屬廢料管理制度范疇的廢品或廢棄物，方可進行變賣處理。未經(jīng)廢品或廢棄物產(chǎn)生部門證明或未確認(rèn)為廢品或廢棄物的，不得按本規(guī)程進行變賣。5.4 該審批表須經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5 收購者持經(jīng)批準(zhǔn)的該表，向行政部相關(guān)人員交付變賣款。行政部收款人員在收到該變賣款后，必須向收購者出具收款憑證。當(dāng)月中所收的零星變賣款，收款人員必須在每月的 25 日準(zhǔn)時解繳給公司財務(wù)。5.6 收購者持經(jīng)批準(zhǔn)的廢品或廢棄物變賣申請審批表、付款憑證，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。5.7 廢品收購者在廢品出廠時，持物資出廠

11、證的校驗聯(lián)，并附廢品或廢棄物變賣申請審批錄出廠聯(lián)和付款憑證，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。5.8 廢墨盒、廢硒鼓、報廢電腦物件的變賣和出廠規(guī)程，在符合公司環(huán)保管理體系及國家知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的前提下，參照本章流程實施。5.9 附表五、廢品或廢棄物變賣申請審批表。6. 不可回收垃圾的出廠規(guī)程6.1 屬不可回收的垃圾，在按以下流程辦理不可回收固體廢棄物處理記錄表登記手續(xù)并經(jīng)門衛(wèi)保安人員校驗后準(zhǔn)予放行。6.2 不可回收的垃圾在出廠前，負(fù)責(zé)清運的清潔工須每批次到門衛(wèi)處填寫不可回收固體廢棄物處理記錄表的登記手續(xù)，填清垃圾的名稱、類別、數(shù)量、處理方法以及處理時間（即運出門衛(wèi)的時間，要求精確到分鐘）等內(nèi)容

12、。登記完畢后，清潔工本人須在“ 處理人” 欄目上簽名。6.3 辦理完以上登記手續(xù)后，由門衛(wèi)值班保安對所出運的垃圾進行校驗。校驗的主要內(nèi)容為：校驗清潔工所填內(nèi)容是否與實際相一致。如校驗過程發(fā)現(xiàn)與填報內(nèi)容不一致的，分別按：（1） 如屬少填或漏填內(nèi)容的，應(yīng)責(zé)令清潔工補填或重填，直至符合要求為止。（2） 對涉及環(huán)保方面有特殊處理要求的垃圾，應(yīng)責(zé)令清潔工提交公司主管部門提出適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?。?） 如垃圾中發(fā)現(xiàn)有可回收的固體廢棄物或有價值物資的，應(yīng)予當(dāng)場查扣不得放行，并及時報總務(wù)課處理。3 / 18 6.4 附表六、不可回收固體廢棄物處理記錄表。7. 外運或外送到廠區(qū)外使用或維修的公司物資的出廠規(guī)程7.1

13、 需外運到公司其他辦公地點、住宿點或經(jīng)營點使用或進行維修的公司完好物資，事先須辦理公司物資外運或外送其他地點申請審批表后，方可辦理物資出廠證。7.2公司物資外運或外送其他地點申請審批表由申請外運或外送使用或維修的單位提出，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可，但申請部門須承擔(dān)完好回收的責(zé)任。7.3 申請單位或提貨者持經(jīng)批準(zhǔn)的公司物資外運或外送其他地點申請審批表，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。7.4 提貨者持物資出廠證校驗聯(lián)，并附經(jīng)批準(zhǔn)的公司物資外運或外送其他地點申請審批表復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。7.5 附表七、公司物資外運或外送其他地點申請審批表。8. 外借物資的出廠規(guī)程8.1 公司財物如外借

14、的，均須事先經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人同意批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)的借物手續(xù)和出廠手續(xù)后，經(jīng)門衛(wèi)保安校驗無誤方準(zhǔn)出廠。8.2 公司物資外借前需辦理以下手續(xù)：（1）物資外借申請審批表；（2）物資借據(jù)。8.3 借物人持經(jīng)批準(zhǔn)的物資外借申請審批表和物資借據(jù)原件（并須保留兩份復(fù)印件，以供辦理出廠許可證及出廠校驗時所用），向該物資的現(xiàn)保管者或使用者領(lǐng)取以上物資。該物資的現(xiàn)保管者或使用者只有在收到由借物者簽字后的上述兩份書面手續(xù)的單據(jù)后，方可將以上物資出借給借物者。8.4 由外借者持經(jīng)批準(zhǔn)的物資外借申請審批表和物資借據(jù)的復(fù)印件，保衛(wèi)主管辦理物資出廠證，憑該許可證經(jīng)門衛(wèi)校驗后出廠。8.5 外借物所在部門對到期后的借出物承擔(dān)追

15、討責(zé)任。8.6 附表八、物資外借申請審批表；附表九、物資借據(jù)。9. 職工隨身或隨車攜帶物資的出廠規(guī)程9.1 由公司配備給相關(guān)職工的筆記本電腦，由管理部直接向門衛(wèi)出具書面證明。今后如在配備人員上有所調(diào)整，則由管理部出具書面的變更證明手續(xù)。門衛(wèi)保安根據(jù)管理部所出具的書面證明，經(jīng)確認(rèn)無誤后放行出廠。由公司配備給相關(guān)職工除筆記本電腦外的其他隨身物資，由該物資的配給部門向配備者出具書面證明。配備者憑該書面證明，交門衛(wèi)校驗無誤后出廠。4 / 18 9.2 由職工自行購置的筆記本電腦或其他物資，職工本人隨身或隨車帶進廠時，須事先向門衛(wèi)保安辦理 申報登記手續(xù)。門衛(wèi)在辦理登記手續(xù)時，須按職工進出廠門時隨身或隨車

16、攜帶物件申報登記表規(guī)范 登記。該物資出廠時，其隨身或隨車物資經(jīng)門衛(wèi)保安和所申報登記的情況校核無誤后放行出廠。置于個 人私車后箱或車內(nèi)的物資，職工個人在進出廠門時，有義務(wù)主動打開后車箱或車門讓門衛(wèi)保安校驗。9.3 附表十、職工隨身或隨車攜帶進廠物品登記表。10. 搭拼于本公司一道購入物資的出廠規(guī)程10.1 搭拼于本公司的貨物一道購入后運送到本公司、但所有權(quán)不屬本公司的物資（包括但不限于原輔材料、設(shè)備、機工具等），需從本廠區(qū)運到該第三方搭拼單位或個人所在地的，其出廠時，須由該搭拼物 資的所有權(quán)人持經(jīng)物料采購部（或其他相關(guān)采購部門）和財務(wù)部共同出具的物資搭拼購買證明，向 保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。10

17、.2 搭拼物資出廠時，搭拼物資的所有權(quán)人或提貨者憑物資出廠證并附物資搭拼購買證明復(fù)印 件，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。10.3 附表十一、物資搭拼購買證明。11. 租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資出廠規(guī)程11.1 租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資（包括但不限于產(chǎn)成品、半成品、原輔材料、設(shè)備、機工具等） 需出廠的， 租賃單位須出具 租賃單位需出廠物資申報書資出廠證。后，持該申報書， 向保衛(wèi)主管辦理 物11.2 以上物資出廠時， 租賃單位或提貨者憑物資出廠證 并附租賃單位需出廠物資申報書復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。11.3 附表十二、租賃單位需出廠物資申報書。12. 其

18、他第三方單位的物資出廠規(guī)程12.1 其他第三方單位的物資（主要指從事土木建筑工程、道路工程、園林綠化工程、管道工程、水改工 程、設(shè)備工程、電氣工程、弱電工程等各種類型的施工單位因工程施工或維修需要，由其攜帶或購入進 廠的物資，包括但不限于工程設(shè)備、機工具及原輔材料等；以及賓客到公司訪問時隨身或隨車攜帶進廠 的物資）需出廠的，按以下規(guī)程出廠。12.2 裝載機、工程車、塔吊、大型桁架、貝雷、拌和機、震搗設(shè)備、泥工工具等本公司或廠區(qū)內(nèi)其他第 三方單位均未配備的大型工程機械設(shè)備或機工具，在出廠門時，持上述機械設(shè)備的所有權(quán)歸屬單位出具 的書面證明（不需要另行辦理物資出廠證，經(jīng)門衛(wèi)校驗后放行。書面證明由門

19、衛(wèi)留存。12.3 屬工程施工單位所有、供在本公司廠區(qū)內(nèi)工程施工所用，但本公司或廠區(qū)內(nèi)其他第三方單位也有的機工具，以及施工所需消耗的原輔材料，在進廠時，其物資歸屬單位須按施工用進廠物資申報表上 的內(nèi)容，事先向工程主管部門如實申報。12.4 上款所包含的物資在施工過程或工程完工后需出廠的，事先須由該物資的歸屬單位向公司工程主管部門申請辦理施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明。公司工程主管部門在接到申請后，須將該單位原先所申報的5 / 18 施工用進廠物資申報表進行現(xiàn)場核對無誤后，方可為該物資歸屬單位出具施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明。物資歸屬單位憑經(jīng)工程主管單位簽字證明的施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明復(fù)印件，向保衛(wèi)主管辦理物資 出廠

20、證。12.5 物資歸屬單位或承運者憑物資出廠證 并附施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明復(fù)印件， 交門衛(wèi)保安校驗，貨證相符方準(zhǔn)出廠。12.6 賓客來公司訪問時隨身或隨車攜帶的物資，在其進廠時即須向門衛(wèi)保安進行申報登記，填寫來賓 來訪攜帶物申報登記表。出廠時，不需要另行辦理物資出廠證，直接由門衛(wèi)保安校驗，貨證相符 后準(zhǔn)予出廠。來賓在出廠校驗時，其所載車輛須打開后箱蓋或車門供保安查驗。12.7 附表十三、施工用進廠物資申報表；附表十四、施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明；附表十五、來 賓來訪攜帶物申報登記表。13. 物資緊急放行的出廠規(guī)程13.1 發(fā)生緊急情況（指發(fā)生人身、設(shè)備等安全事故，或發(fā)生自然災(zāi)害等）需動用廠內(nèi)物資出廠的

21、，可直 接向保衛(wèi)主管處申請辦理物資出廠證。保衛(wèi)主管在接到申請后，應(yīng)事先以電話或口頭方式，向該物 資的主管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理核實無誤后，方可為申請者開具物資出廠證。承運者憑該許可證，經(jīng)門衛(wèi) 保安校驗無誤后準(zhǔn)予出廠。14. 附則14.1 本規(guī)程依照財務(wù)管理的牽制原則制訂。凡實施過程發(fā)現(xiàn)違反該原則的，即請向主管部門提出修改意見。14.2 公司相關(guān)部門的主管人員或經(jīng)辦人員，在辦理出廠物資的審批手續(xù)，或在進行出廠物資的校驗審核時，應(yīng)本著堅持原則、秉公辦理和負(fù)責(zé)任的態(tài)度，認(rèn)真執(zhí)行本制度的規(guī)定。對因不負(fù)責(zé)任甚至弄虛作假 給公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，將提交司法機關(guān)追究相應(yīng)的法律和經(jīng)濟責(zé)

22、任。14.3 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于 2008 年 4 月 21 日起實施。附表一 編號 No.0000001 6 / 18 物資出廠證 下列物資經(jīng)審核，符合出廠條件。請在校驗無誤后放行。附單名稱附單編號收貨單位出廠日期車類運載工具車牌號歸屬單位物資編物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價值用途備注碼說明： 1、本表所指的“ 附單”，分別指物資出廠管理規(guī)程各章中提到的必備證明材料；2、本表一式三份：一份由行政部辦證人員存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽名） ：提貨人（簽名） ：發(fā)證人（簽名） ： . 附表二 產(chǎn)品發(fā)貨通知單 （樣張）發(fā)貨單編號：合同號：. 發(fā)貨單日期：年月日倉庫出庫日期：

23、年月日收貨人編碼品名規(guī)格單位數(shù)量備注說明：本表一式四份：原件由計劃服務(wù)部存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人：開票人：發(fā)貨人：提貨人： . 7 / 18 附表三品號描述入庫日期報 廢 目 錄總價編號：申請日期：年月日序單價數(shù)量報廢原因1 2 3 4 5 6 批準(zhǔn)：審核：制單：說明：本表一式五份：原件報財務(wù)銷帳，其他可提供復(fù)印件：一份由物品主管部門存留，一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。附表四編號 No.（）號. 證明此處列出的庫存材料經(jīng)批準(zhǔn)報廢報廢 證 明, 并在正確的監(jiān)督下已經(jīng)銷毀或轉(zhuǎn)化為不可再利

24、用報廢申請人簽字：日期：證明人簽字：日期：財務(wù)總監(jiān)簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：注意:只有材料被報廢之后才出具此證明這些物資將被 作為廢棄材料出售 適當(dāng)?shù)难诼?/垃圾處理 燒毀 其他8 / 18 說明：本表一式五份：原件報財務(wù)銷帳，其他可提供復(fù)印件：一份由該物資原保管單位存留，一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。附表五 編號：（）號廢品或廢棄物變賣申請審批表 申請日期：年月日廢品或廢棄物名稱以下由后勤管理員填寫變賣總價備注以下由產(chǎn)生部門填寫計量 單位數(shù)量產(chǎn)生部門產(chǎn)生部門負(fù) 責(zé) 人單價證明簽字合計價格擬收購單位擬載運出廠的時年月日間說明：本表一式四份：原件由后勤管

25、理員存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽字）：證明人（簽字）：經(jīng)辦人（簽字）：. 編號：（）號附表六不可回收固體廢棄物處理記錄表 登記時間： 年月日固體廢棄物名稱年月日類別分。數(shù)量Kg 處理（出廠）時間時處理過程：1、運到垃圾填埋場。2、其他方法。處理人（簽名） ：. 主管部門意見：9 / 18 門衛(wèi)保安校驗意見：1、無異常，準(zhǔn)予出廠。2、其他 。值班保安（簽名） ：說明：本表存留于門衛(wèi)保安處，于月底匯總上報總務(wù)課。附表七 編號：（）號公司物資外運或外送其他地點申請審批表 申請日期：年月日申請單位 外送地點事由或用途外運或外送物

26、名稱規(guī)格型號數(shù)量價值擬回收時間備注說明：本表一式四份：原件由申請單位存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽字）：經(jīng)辦人（簽字）： . 10 / 18 附表八 編號：（）號物資外借申請審批表申請時間： 年月日借物單位名稱規(guī)格數(shù)量聯(lián)系電話身份證傳真現(xiàn)保管或使用或借物人姓名號碼住址擬外借物的名稱置辦完好現(xiàn)值估價型號年份程度（元）部門或保管人擬外借物資的用途物資借用的計劃時間段擬出借時間：年月日擬歸還時間：年月日擬出借物資現(xiàn)保管或使用部門保管人或經(jīng)辦人的審借物單位或借物人承諾意見：查意見：茲確認(rèn)以上擬出借物資的數(shù)量、完好程度以及現(xiàn)值估價均

27、符合實際。本單位（本人）承諾將按本表所規(guī)定的用途進行使用并如期歸還。如有遺失、損壞或超期不還的，愿按本表上列具的實物價，在到期后的一周內(nèi)向貴公司賠償。保管人或經(jīng)辦人（簽字）：借物單位或借物人（簽字）：日年月日出借物資所屬保管部主管部長意見：年月財務(wù)總監(jiān)意見：總經(jīng)理意見：門負(fù)責(zé)人意見：11 / 18 附表九 編號：（）號物資借據(jù)茲借到紹興東方能源工程技術(shù)有限公司編號為號物資外借申請審批表上所列清單的物資。本借物者保證按物資外借申請審批表上所承諾的用途和歸還時間進行使用和歸還。如有遺失、損壞或超期不還的，愿按該表上列具的所借實物的現(xiàn)值估價，在到期后的一周內(nèi)向貴公司賠償。借物單位或借物人（簽名）：出據(jù)時間：年月日說明：附表八和附表九連頁使用，一式四份：原件由物資保管部門存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗，一份隨貨同行。附表十 編號：（）號職工進出廠門時隨身或隨車攜帶物件的申報登記表登記申報者申報者申報攜帶的規(guī)格型號數(shù)量申報者保安校驗情況日期姓名所在單位物件名稱簽字與申報攜帶出值班保相符否廠時間安簽字12 / 18 說明：本表由門衛(wèi)保安督促填寫并存留于門衛(wèi)保安處。附表十一編號：（）號物資搭拼購買證