計(jì)算機(jī)管理制度-總則(修)

1、PAGE PAGE - 7 -計(jì)算機(jī)管理制度為加強(qiáng)對某某集團(tuán)范圍內(nèi)各家公司計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的應(yīng)用管理，保證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，確保各部門計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，建立計(jì)算機(jī)內(nèi)部管理工作制度和完善操作管理辦法，特制定如下規(guī)定：總則 計(jì)算機(jī)安全管理工作實(shí)行誰主管、誰負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、綜合治理、人員防范與技術(shù)防范相結(jié)合的原則，逐級建立安全保護(hù)責(zé)任制,實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化管理。任何個人不得利用計(jì)算機(jī)從事危害國家利益和集體利益的活動，不得危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全。 各級員工應(yīng)當(dāng)自覺遵守公司計(jì)算機(jī)管理制度，接受信息發(fā)展部的監(jiān)督、檢查，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)從事違法犯罪行為。 本制度適用于某某集團(tuán)及下屬各家公司所有

2、員工。集團(tuán)人力資源部部(涉及下屬事業(yè)部、子公司的，由各人力資源部分部履行相應(yīng)職能，下同)負(fù)責(zé)制度的落實(shí)、執(zhí)行與監(jiān)督，并協(xié)助信息發(fā)展部進(jìn)行例行檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。計(jì)算機(jī)硬件維護(hù)與報(bào)修報(bào)廢制度計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的購置、分配調(diào)整與維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和監(jiān)察由信息發(fā)展部統(tǒng)一實(shí)施.公司各部門計(jì)算機(jī)的管理遵循誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，部門共用計(jì)算機(jī)責(zé)任人為本部門負(fù)責(zé)人.所有員工都應(yīng)注意對計(jì)算機(jī)等設(shè)備的清潔保養(yǎng)，避免其長時間暴露在灰塵環(huán)境中。信息發(fā)展部將不定期進(jìn)行巡查,對于不愛惜設(shè)備或造成損壞而發(fā)生的維護(hù)費(fèi)用將由責(zé)任人承擔(dān)。每天下班離開座位之前，應(yīng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等本部門使用電子設(shè)備的電源,減

3、緩老化并杜絕任何消防隱患。計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的調(diào)換和調(diào)整由人力資源部部根據(jù)信息發(fā)展部的意見統(tǒng)籌進(jìn)行,任何人不準(zhǔn)私自調(diào)配.員工離職時,在信息發(fā)展部確認(rèn)設(shè)備的完好性及數(shù)據(jù)的有效性，由綜合部收回其個人使用的設(shè)備后，部門負(fù)責(zé)人才能簽字確認(rèn)工作交接完畢。除信息發(fā)展部維護(hù)人員外，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其它外部設(shè)備,造成設(shè)備或部件丟失及損壞的須照價賠償，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)管理責(zé)任。如有維護(hù)需要可向信息發(fā)展部請求支持(報(bào)修流程參見附件1）.當(dāng)設(shè)備損壞,經(jīng)信息發(fā)展部維護(hù)人員確認(rèn)，已無修理價值.可向人力資源部部申請報(bào)廢(詳細(xì)流程參見附件2)，任何人不得擅自處理。計(jì)算機(jī)軟件使用與開發(fā)制度計(jì)算機(jī)中的應(yīng)用軟件必須按規(guī)定安裝（

4、見附件4）.信息發(fā)展部負(fù)責(zé)軟件的安裝，個人無權(quán)安裝任何軟件，對于擅自安裝規(guī)定外軟件，又不聽勸阻者，信息發(fā)展部將提請人力資源部部對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。有專業(yè)軟件需求的部門必須提出申請，由信息發(fā)展部進(jìn)行需求分析,供應(yīng)商評審及軟件功能評審、費(fèi)用評估,再經(jīng)人力資源部部和財(cái)務(wù)部審核供應(yīng)商資質(zhì)、費(fèi)用預(yù)算及采購合同,通過后可向人力資源部部申請采購，最后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可購買。信息發(fā)展部負(fù)責(zé)實(shí)施采購，并組織驗(yàn)收、培訓(xùn)。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)中安裝非工作軟件和任何游戲軟件,刪除計(jì)算機(jī)中的系統(tǒng)文件，對于導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)損壞的,將會追究相關(guān)使用者的責(zé)任；如工作需要增加軟件須向系統(tǒng)管理員提出申請經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行。C盤

5、為系統(tǒng)文件所在盤，應(yīng)避免將重要文件和數(shù)據(jù)放置在C盤以及“桌面”和“我的文檔”文件夾中。對于有價值的資料盡量使用光盤保存,不提倡使用U盤和移動硬盤。對公司文檔、數(shù)據(jù)定期備份。對要保存的內(nèi)容使用光盤存儲，嚴(yán)禁使用移動硬盤作為數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。長時間不用數(shù)據(jù)光盤應(yīng)交與人力資源部部作為檔案進(jìn)行庫存保管,需用數(shù)據(jù)光盤由部門經(jīng)理指定專人保管.單位或部門購買的專用商業(yè)軟件，要保管好軟件安裝盤、資料、手冊及加密狗，并在信息發(fā)展部做好登記工作。公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)統(tǒng)一由信息發(fā)展部負(fù)責(zé)，各部門的所有應(yīng)用軟件的開發(fā)，必須服從公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不得擅自做主委托軟件公司開發(fā)。各部門委托外單位開發(fā)軟件，應(yīng)報(bào)信息發(fā)展部

6、審議,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施開發(fā)。信息發(fā)展部將根據(jù)實(shí)際情況本著不搞重復(fù)開發(fā)、不浪費(fèi)人力資源的原則進(jìn)行評估，未獲準(zhǔn)的項(xiàng)目不得擅自開發(fā)。各部門如有應(yīng)用軟件的開發(fā)需求,應(yīng)經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向信息發(fā)展部提出申請。(軟件開發(fā)立項(xiàng)審批表及審批流程見附件5、6)軟件開發(fā)需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與協(xié)調(diào)，由信息發(fā)展部確立開發(fā)總體方案、實(shí)施步驟、時間進(jìn)度、費(fèi)用預(yù)算、人員安排等事項(xiàng)。申請單位領(lǐng)導(dǎo)必須安排具體接洽人配合信息發(fā)展部的調(diào)研開發(fā)工作。軟件開發(fā)要經(jīng)歷立項(xiàng)調(diào)研、可行性分析、功能定義、框架設(shè)計(jì)、程序編制、調(diào)試、試用、反饋、完善驗(yàn)收等幾個階段。軟件全部開發(fā)完成后，需經(jīng)一個月到一年的實(shí)踐運(yùn)行（視軟件復(fù)雜程度)，信息發(fā)

7、展部才能申請鑒定,鑒定通過后才能計(jì)入信息發(fā)展部的工作業(yè)績中作為考核指標(biāo).軟件鑒定必須提供下述資料（其中3-6項(xiàng)資料各二份)： 1.設(shè)計(jì)任務(wù)書；2.軟件實(shí)現(xiàn)的功能；3。使用機(jī)型，對外存外設(shè)的要求，軟件支撐環(huán)境；4.軟件設(shè)計(jì)的流程圖;5。源程序清單；6.數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)；7.用戶意見書。信息發(fā)展部必須將鑒定后的鑒定資料整理存檔，將鑒定會的意見反饋到各有關(guān)部門.軟件開發(fā)人員對開發(fā)的軟件要經(jīng)常維護(hù)和不斷完善,并對軟件操作者和后續(xù)開發(fā)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。信息發(fā)展部應(yīng)將修改后的程序清單整理備案存檔。計(jì)算機(jī)軟硬件采購制度信息發(fā)展部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟硬件和外設(shè)采購的技術(shù)參數(shù)審核。凡根據(jù)工作需要需購置計(jì)算機(jī)設(shè)備的部門，需寫出

8、書面申請報(bào)告,信息發(fā)展部審核后提出所購計(jì)算機(jī)設(shè)備的型號和各項(xiàng)配置及當(dāng)時的市場價格范圍的意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買。各部門申請計(jì)算機(jī)及其外設(shè)時，信息發(fā)展部將根據(jù)核實(shí)情況向人力資源部部提出采購建議(具體流程參見附件3)。對任何未經(jīng)信息發(fā)展部確認(rèn)自行購買的軟硬件產(chǎn)品,其所購設(shè)備或產(chǎn)品不在信息發(fā)展部維護(hù)范圍之列。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與病毒防護(hù)制度不得利用公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違法活動,不得使用計(jì)算機(jī)瀏覽反動、不健康的網(wǎng)站或發(fā)布反動的言論，否則一切后果自行承擔(dān).公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由信息發(fā)展部統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)，公司范圍內(nèi)實(shí)行MAC地址與IP地址綁定。任何人不得隨意改動既有設(shè)定，對不聽勸阻者，信息發(fā)展部將提請人力資源部

9、部對其進(jìn)行相關(guān)處罰。在工作時間內(nèi)，非必要原因不得長時間進(jìn)行上傳下載，以免占用大量帶寬影響其他人的正常工作使用，有需要的可以向信息發(fā)展部尋求幫助。嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲、看電影、泡聊天室等與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予行政和財(cái)務(wù)處罰。對所有外部存儲設(shè)備,在接入到公司計(jì)算機(jī)之前必須對其進(jìn)行殺毒操作，避免內(nèi)部計(jì)算機(jī)受到病毒侵害。在上網(wǎng)過程中，不得惡意攻擊公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，竊取重要文件及資料。不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播計(jì)算機(jī)病毒。計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒，操作人員如不能殺除的，須及時報(bào)告給信息發(fā)展部維護(hù)人員，以便獲得及時處理處理。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由信息發(fā)展部維護(hù)人員負(fù)責(zé),各部門的計(jì)算機(jī)病毒的防治由信

10、息發(fā)展部維護(hù)人員協(xié)助進(jìn)行.各部門要定期進(jìn)行病毒查殺，信息發(fā)展部應(yīng)關(guān)注計(jì)算機(jī)界病毒防治情況和提示,及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進(jìn)行在線升級，避免計(jì)算機(jī)病毒侵襲。本制度由公司人力資源部部和信息發(fā)展部共同解釋、補(bǔ)充，經(jīng)集團(tuán)公司總裁室批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。附件1：報(bào)修流程設(shè)備使用單位/部門填寫設(shè)備報(bào)修單，詳細(xì)注明出錯狀況.使用單位/部門提出報(bào)修申請信息發(fā)展部審核信息發(fā)展部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核.派人現(xiàn)場維修。現(xiàn)場維修信息發(fā)展部根據(jù)維修的實(shí)際情況給出意見,是否需要更換零件,或者更換機(jī)器。信息發(fā)展部給出合理意見和建議使用單位/部門確認(rèn)設(shè)備使用單位/部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。轉(zhuǎn)入“請購流程”，由人力資源部部根據(jù)流

11、程規(guī)定快速購進(jìn)需求設(shè)或零件。人力資源部部購買信息發(fā)展部將對設(shè)備進(jìn)行維修，在使用人確認(rèn)后交付設(shè)備。對設(shè)備進(jìn)行維修/安裝確認(rèn)備注：報(bào)修電話 64385050105 孫祺 64385050*109 何旭敏附件2：報(bào)廢流程設(shè)備使用單位/部門填寫設(shè)備報(bào)修單，詳細(xì)注明出錯狀況。使用單位/部門提出報(bào)廢申請信息發(fā)展部根據(jù)維修的實(shí)際情況給出意見,是否報(bào)廢或是留用.信息發(fā)展部審核提出參考建議人力資源部部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核。人力資源部部審核財(cái)務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)表進(jìn)行殘值估算.財(cái)務(wù)部審核領(lǐng)導(dǎo)審批各公司總裁或總經(jīng)理簽字確認(rèn)。人力資源部部處理附件3：設(shè)備采購流程設(shè)備需求單位/部門填寫設(shè)備請購單，詳細(xì)注明相關(guān)要求。需求單位/部

12、門提出請購申請信息發(fā)展部通過和需求單位/部門負(fù)責(zé)人溝通后給出建議和意見。信息發(fā)展部給出合理意見和建議人力資源部部根據(jù)實(shí)際情況評估需求情況進(jìn)行審核.人力資源部部審核財(cái)務(wù)部審核對公司固定資產(chǎn)和費(fèi)用進(jìn)行把控。由各公司總裁或總經(jīng)理審批設(shè)備申購的合理性與可行性.領(lǐng)導(dǎo)審批按照申請單進(jìn)行設(shè)備購買人力資源部部進(jìn)行設(shè)備購買信息發(fā)展部對設(shè)備進(jìn)行組裝并對使用人進(jìn)行初步的設(shè)備使用培訓(xùn)，在使用人確認(rèn)后交付設(shè)備對設(shè)備進(jìn)行組裝/安裝技術(shù)培訓(xùn)/配發(fā)給申請單位/部門的使用人附件4: 某某集團(tuán)各公司辦公工作站軟件安裝規(guī)范1. 硬盤分區(qū):以80G硬盤為例，分為4個分區(qū)：C（20G,NTFS），D(20G,FAT32），D（20G，

13、FAT32） ,D(20G,FAT32)其中系統(tǒng)分區(qū)不得小于10G。2. 操作系統(tǒng)： WindowsXP Professionalsp2，個別情況可根據(jù)實(shí)際需求安裝相應(yīng)得操作系統(tǒng).用戶設(shè)置:為使用者按需添加相應(yīng)權(quán)限（users,powerusers,administrators）的用戶，不得使用系統(tǒng)內(nèi)置的administrator,并統(tǒng)一為administrator設(shè)置安全密碼 軟件安裝位置：C：Program Files目錄 將郵件客戶端的郵件保存位置設(shè)置為D:Mails目錄 將桌面上的我的文檔位置設(shè)置為D：My Documents目錄 將本機(jī)的所有驅(qū)動文件放入D:BackupDrivers

14、目錄下3。 必裝軟件: Internet Explorer 6。0 Winrar3.4。1簡體中文版 Adobe Reader 8。0簡體中文版 Kaspersky AntiVirus 2009單機(jī)簡體中文版/kaspersky 企業(yè)版 Microsoft Office 2003簡體中文版+SP2補(bǔ)丁4. 選裝軟件：金山詞霸2006專業(yè)版 Adobe Acrobat 5.0 英文版MSN Messenger 8.0 （部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),允許安裝)QQ （部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),允許安裝）工作中涉及的其他軟件5. 安裝完軟件（包括補(bǔ)丁和升級）后對C分區(qū)做個ghost鏡像（win2000。gho或w

15、inxp。gho），隨ghost。exe文件一起保存至D：Backupghost目錄 附件5：軟件開發(fā)立項(xiàng)審批表報(bào)批單位/部門報(bào)批時間軟件開發(fā)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(報(bào)批單位)軟件用途及應(yīng)用范圍：申請立項(xiàng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:年 月 日 信息發(fā)展部技術(shù)評審意見：年 月 日 開發(fā)模式自主開發(fā) 合作開發(fā) 委托開發(fā) 合作開發(fā)單位：委托開發(fā)單位：開發(fā)人員組成：開發(fā)費(fèi)用評估：開發(fā)周期:信息發(fā)展部主管審批意見:年 月 日 備注：領(lǐng)導(dǎo)批示：年 月 日 附件6：軟件開發(fā)申請立項(xiàng)流程及注意事項(xiàng)信息發(fā)展部負(fù)責(zé)組織軟件的評審和驗(yàn)收工作.軟件評審與驗(yàn)收信息發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體開發(fā)工作的組織和實(shí)施。組織開發(fā)人員開始項(xiàng)目調(diào)研與開發(fā)從公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要和信息管理技術(shù)兩個方面給出項(xiàng)目的綜合評審意見。領(lǐng)導(dǎo)意見信息