數(shù)據(jù)安全管理程序

1、數(shù)據(jù)安全管理程序1、目的對計(jì)算和數(shù)據(jù)換算、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行校核，防止無效數(shù)據(jù)；對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行修約和可疑數(shù)據(jù)剔除，使檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠，同時(shí)保證計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備所出具的檢測結(jié)果等的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。2、適用范圍適用于非自動化設(shè)備所進(jìn)行的計(jì)算與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校核及所有檢測數(shù)據(jù)的處理分析及對計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備所出具的數(shù)據(jù)、檢測報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告等進(jìn)行質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.1在檢測過程中由檢測人員對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄處理。3.2檢測人員以外的同部門人員對各種計(jì)算與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行校核。3.3自動化設(shè)備由授權(quán)操作者操作維護(hù)。4、工作程序4.1數(shù)據(jù)計(jì)算傳遞與校核4.1.1在檢測過程中由檢測人員對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄處

2、理。4.1.2檢測人員以外的同室人員對各種計(jì)算與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行校核，綜合部主任負(fù)責(zé)復(fù)核。4.2數(shù)據(jù)修約與可疑值的取舍4.2.1記錄一個數(shù)據(jù)時(shí)，其末尾應(yīng)保留一位不確定數(shù)字。4.2.1.1報(bào)出數(shù)據(jù)的有效位數(shù)確定，執(zhí)行GB/T 8170 數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定標(biāo)準(zhǔn)或檢測工作下達(dá)部門的規(guī)定。4.2.1.2在運(yùn)算中棄去多余的數(shù)字時(shí)，以“四舍六入五留雙”為原則，并嚴(yán)格按照GB/T 8170 數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定進(jìn)行修約。4.2.2測試數(shù)據(jù)中可疑值的處理a.分析過程中已知此數(shù)據(jù)可疑或找出產(chǎn)生異常原因的應(yīng)該將其舍棄；b.復(fù)查分析結(jié)果時(shí)，找出產(chǎn)生異常值原因的數(shù)據(jù)應(yīng)舍棄；c.找不出產(chǎn)生異常

3、值原因的數(shù)據(jù)，不應(yīng)隨意舍棄或保留，應(yīng)根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)來處理，一般可按照Q檢測法決定取舍。4.2.3處理后的數(shù)據(jù)填寫最終結(jié)果。4.3檢測人員以外的同室人員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計(jì)算公式、計(jì)算結(jié)果、數(shù)字修約、有效數(shù)字位數(shù)、法定計(jì)量單位進(jìn)行校核，綜合部主任負(fù)責(zé)對檢測依據(jù)的正確性、原始記錄有關(guān)信息與抽樣單或委托單的一致性、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計(jì)算公式、計(jì)算結(jié)果、數(shù)字修約、有效數(shù)字位數(shù)、法定計(jì)量單位、平行誤差、更改及原始記錄書面質(zhì)量進(jìn)行審核。4.4計(jì)算機(jī)及自動化設(shè)備的使用和維護(hù)4.4.1計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備由授權(quán)操作者操作，并設(shè)置開機(jī)密碼保護(hù)及屏保密碼保護(hù)。4.4.2首次檢測應(yīng)采用其它方法進(jìn)行驗(yàn)證，證明計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備的檢

4、測結(jié)果是可靠的。4.4.3數(shù)據(jù)由一個文件拷貝到另一文件上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行校核，保證傳輸過程中不會出錯。4.4.4檢測報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告等打印完成后，進(jìn)行存盤操作。4.4.5檢測人員在工作前后應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備狀況是否正常，軟件運(yùn)行是否正常，如有異常現(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備，在驗(yàn)證無誤后方可使用。4.4.6工作環(huán)境應(yīng)符合計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備正常工作的要求，授權(quán)操作者應(yīng)定期維護(hù)計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備。4.4.7軟盤不能隨意外借，也不能隨意使用外來軟盤，防止病毒感染。4.4.8軟件程序的編制和修改。公司采用成熟、經(jīng)驗(yàn)證的軟件，不自行進(jìn)行軟件編制。4.4.9檢測用

5、計(jì)算機(jī)不得連入外部網(wǎng)絡(luò)，操作人員要做好數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)的存儲必須保證完整性和保密性和復(fù)現(xiàn)性，防止篡改、丟失和誤用。能打印的數(shù)據(jù)和圖表必須打印保存，每次使用時(shí)應(yīng)檢查異常情況。4.4.10檢測人員可以引用設(shè)備自動生成的數(shù)據(jù)，如需后續(xù)處理則遵循檢測標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或遵循國家發(fā)布的數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。數(shù)據(jù)處理完成必須進(jìn)行校核，顯示、打印數(shù)據(jù)位數(shù)有限時(shí)產(chǎn)生的因參加計(jì)算有效數(shù)字位數(shù)導(dǎo)致的差異，一般以儀器結(jié)果為準(zhǔn)。4.5 記錄的查閱查閱記錄需經(jīng)記錄存檔部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱記錄，對所查閱的記錄內(nèi)容，禁止涂改、刪除。4.6 記錄的保密4.6.1 記錄的應(yīng)按照保密程序進(jìn)行保密控制。4.6.2 記錄借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.6.3 未經(jīng)允許本公司人員不得將記錄內(nèi)容及相關(guān)信息透露給與其無關(guān)的客戶。4.7 記錄的銷毀4.7.1 記錄保存期滿，記錄保管人員整理出超過存檔年限的記錄，填寫記錄銷毀審批表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由記錄保管人員按審批意見進(jìn)行處置。4.7.2 對于過期記錄需要作為參考資料保留時(shí)，需在記錄封面醒目處加蓋“過期保留”標(biāo)識章以示區(qū)別，并與有效記錄分開存放。5記錄和歸檔5.1 記錄應(yīng)保存在安全、干燥和方便查