電信績效管理方案說明

1、14/14中國電信集團公司績效考核方案一公司背景簡介中國電信集團公司（簡稱“中國電信”）成立于2002年，是我國特大型國有通信企業(yè)。中國電信作為中國主體電信企業(yè)和最大的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商，擁有世界第一大固定網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國城鄉(xiāng)，通達世界各地，成員單位包括遍布全國的31個省級企業(yè)，在全國圍經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。2011年3月31日，中國電信天翼移動用戶破億成為全球最大CDMA網(wǎng)絡(luò)運營商。中國電信集團公司旗下有兩大上市公司中國電信股份和中國通信服務(wù)股份。2011年中國電信全面啟動“寬帶中國，光網(wǎng)城市”工程。二.公司發(fā)展歷史中國電信，最初被稱為“中國郵電電信總局”。1995年進行企業(yè)法人登記，從此逐步實行政企分開

2、。1998年，郵政、電信分營，開始專注于電信運營。1999年，中國電信的尋呼、衛(wèi)星和移動業(yè)務(wù)被剝離出去。后來尋呼和衛(wèi)星并列到三大運營商，電信、移動、聯(lián)通。2000年，中國電信集團公司正式掛牌。2001年，中國電信被再次重組，進行了南北分拆。產(chǎn)生了北網(wǎng)通，南電信。2001年5月，新的中國電信集團公司重新正式掛牌成立。2008年5月24日中國電信1100億收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)（包括資產(chǎn)和用戶），中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信。2009年1月7日消息，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國聯(lián)通和中國電信發(fā)放第三代移動通信（3G）牌照，此舉標志著我國正式進入3G時代，其中中國電信獲CDMA2000牌照。

3、2011年3月29日中國電信移動用戶過億成為全球最大CDMA運營商。2012年7月20日，中國電信（國）股份開業(yè)，開始進入國市場。三.業(yè)務(wù)概述中國電信集團公司可以提供業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入以與應(yīng)用、數(shù)據(jù)通信、視訊服務(wù)、國際以與港澳臺通信等多種類業(yè)務(wù)，能夠滿足國際、國客戶的各種通信需求。主要產(chǎn)品有：天翼空間、天翼閱讀、189、“愛音樂”、天翼Live、中國電信通行證、天翼視訊、天翼云、號簿助手。綜合信息應(yīng)用：百事通、互聯(lián)星空、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)、IPTV、新視通、全球眼、會易通、無線市話、網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)、APIX業(yè)務(wù)、全球客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)。四.公司組織結(jié)構(gòu)圖圖1五.考核細則1.目的：、貫徹執(zhí)行關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI

4、）考核體系，促進各級組織提升業(yè)績管理水平，促使業(yè)績管理工作的重點深入到收入實現(xiàn)、成本控制和管理效率的全面關(guān)注和衡量上。、完善業(yè)績管理體系，基于公正、公平、公開的原則，真正實現(xiàn)獎優(yōu)罰劣激勵作用。、促進各部門，各級人員的溝通和交流，增強公司凝聚力。、為公司對員工進行薪資調(diào)整，職位調(diào)整等提供基礎(chǔ)信息2.考核對象（適用圍）：中國電信股份分公司財務(wù)部，市場經(jīng)營部，人事部，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營部，綜合部部門與部門所有員工。3.考核周期：考核周期主要分成月度評估和年度評估。月度評估主要作為計算績效獎金的依據(jù)，年度評估主要作為年度績效等級評優(yōu)、晉降級、是否須用依據(jù)。4.考核容人事部績效考核方法：1.分兩級考核：人力資

5、源部經(jīng)理、人事專員：2.績效工資的構(gòu)成：人力資源部經(jīng)理（1人）：每月提取工資300元作為績效工資：人事專員（若干）：每月提取工資100元作為績效工資。3.績效工資發(fā)放辦法按績效考核的指標全部完成，全部發(fā)放。其中一項出現(xiàn)失誤，按照該項指標規(guī)定扣除績效工資以與績效分值。4.考核方式：月考核、測評、年終總評。主要職責具體工作相關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指標招聘與用工組織實施對外招聘和部競爭上崗工作招聘工作的時效性保管員工的檔案/信息人員檔案人冊相符辦理員工勞動合同的相關(guān)手續(xù)人事信息資料準確性設(shè)計公司人才培訓(xùn)戰(zhàn)略和實施計劃培訓(xùn)計劃完成情況培訓(xùn)組織公司培訓(xùn)人均培訓(xùn)時間指導(dǎo)和督促基層培訓(xùn)工作的落實員工培訓(xùn)意見反饋根據(jù)國家

6、相關(guān)法規(guī)和公司要求等制定薪資方案薪酬的競爭性和激勵性薪酬和績效設(shè)計公司員工考核體系和考核指標考核體系的科學(xué)合理性主持考核過程，提供考核信息考核結(jié)果落實的與時性組織實施員工部流動，合理配置人員員工調(diào)配的與時率員工配置制定主要管理崗位和技術(shù)人員的職業(yè)生涯計劃員工發(fā)展計劃的合理性與職業(yè)發(fā)展后備人才選拔、培訓(xùn)和管理機制并負責實施核心員工建設(shè)完成率社會保險準確完成各類保險的月報工作各類保險投保，停保準確率繳費性收入管理繳費性工資收入統(tǒng)計準確率考核項目總分值考核指標與標準績效分值績效工資崗位職責701.工作計劃完成情況，沒出現(xiàn)一次工作計劃沒有按時完成扣1分7252.協(xié)助企管副總經(jīng)理制定人力資源戰(zhàn)略，為重大

7、人事決策提供建議和信息支持，每失誤一次扣1分6203.負責公司人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行，每失誤一次扣一分6204.全面負責人力資源管理的各項事務(wù)，每失誤一次扣1分。7255.組織公司企業(yè)文化建設(shè)、人力資源滿足公司發(fā)展。5186.負責人力資源部的組織管理，每失誤一次扣1分。5187.負責員工培訓(xùn)的組織管理工作。6208.各種保險等工作的監(jiān)督實施，每失誤一次扣1分。6209.負責考核結(jié)果，薪資計算的審核工作，每失誤一次扣1分。518工作態(tài)度141.有大局意識3132.工作積極主動4153.工作認真負責，勇于承擔4154.工作任勞任怨，服務(wù)意識強313勞動紀律101.按時上下班，不遲到，不早退，不無故曠工

8、出現(xiàn)一次扣1分6202.上班時間不串崗，不玩游戲，不做與工作無關(guān)的事，違反一次扣1分。415日常行為61.執(zhí)行公司各項管理制度，一次扣1分4152.損壞公司以與部門形象出現(xiàn)一次扣1分210人力資源經(jīng)理表1考核項目總分值考核指標與標準績效分值績效工資崗位職責701.負責組織公司員工招聘，入職辦理與人事檔案管理工作，出現(xiàn)一次失誤扣1分7102.組織員工健康體檢與健康檔案管理工作，出現(xiàn)失誤扣1分693.負責員工的勞動合同管理工作，失誤一次扣1分694.負責執(zhí)行員工崗位晉升，調(diào)離職等工作，失誤一次扣1分。695責職工的培訓(xùn)計劃的執(zhí)行工作，失誤一次扣1分。696配合人力資源部的組織管理，出現(xiàn)一次失誤扣1

9、分。577.負責各種通知的收發(fā)與人事報表的上報工作，出現(xiàn)一次失誤扣1分。710工作態(tài)度141.工作積極主動452.工作認真負責，勇于承擔453.服務(wù)意識強。344.能靈活有效處理各種突發(fā)事件34勞動紀律101.按時上下班，不遲到，不早退，不無故曠工，出現(xiàn)一次扣1分。692.上班時間不串崗，不玩游戲，不做與工作無關(guān)的事，違反一次扣1分。45日常行為61.執(zhí)行公司各項管理制度違反一次扣1分。452.損壞公司與部門形象，出現(xiàn)一次扣1分。22人事專員表2市場經(jīng)營部績效考核方法：1.經(jīng)營部績效考核部長，市場調(diào)研員兩級考核管理。部長每月對這個組長（整體小組）業(yè)績進行考核，部長績效工資采取扣分制，市場調(diào)研員

10、績效工資按考核表得分計算。2.績效工資發(fā)放：按照績效等級發(fā)放。3.考核方式：月度考核，年終考核，上級考評。主要職責具體工作相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標市場分析研究和預(yù)測市場發(fā)展指標，編制預(yù)測模型KPI指標預(yù)測提出年度市場發(fā)展目標，分解年度市場發(fā)展任務(wù)指標指標完成率編制計劃編制公司總體市場發(fā)展計劃，擬定年度市場指標計劃編寫合理性進行年度市場KPI指標的預(yù)測預(yù)測準確率編制與省公司進行預(yù)算商談會的相關(guān)材料材料合理性客戶品牌跟蹤和分析品牌發(fā)展情況，提出深化品牌經(jīng)營建議品牌發(fā)展情況牽頭組織召開品牌小組溝通會客戶發(fā)展率監(jiān)測品牌運行情況，評估和管理品牌資產(chǎn)品牌評估市場調(diào)查跟蹤市場競爭動態(tài)，收集，整理和分析市場競爭信息市

11、場信息準確率研究專項市場競爭策略，擬定對應(yīng)方案方案可行性經(jīng)營分析系統(tǒng)的應(yīng)用推廣，牽頭提出經(jīng)營分析系統(tǒng)需求需求預(yù)測材料編寫牽頭編寫對公司部相關(guān)部門提供的綜合性材料材料編寫完成率協(xié)助完成年報和半年報相關(guān)材料考核項目總分值考核指標與標準績效分值績效工資崗位職責701.收集經(jīng)營信息，掌握市場動態(tài)，深入調(diào)查研究，為集團決策提供依據(jù)。7102.開拓市場，與時了解新技術(shù)，新項目，新思路，對外聯(lián)絡(luò)尋找合作項目，引入資金693.進行企業(yè)經(jīng)營策劃，投資策劃等方面的工作。694.業(yè)務(wù)洽談，負責辦理有關(guān)合同，協(xié)議，契約等文書手續(xù)，負責集團法律事務(wù)工作。695協(xié)助做好部管理，監(jiān)控等工作。7106協(xié)助綜合部，財務(wù)部與各中

12、心完成集團攪拌的各項工作任務(wù)。577.對外聯(lián)系，聯(lián)絡(luò)，接待以與公關(guān)工作。69工作態(tài)度141.工作積極主動452.工作認真負責，勇于承擔453.服務(wù)意識強。344.能靈活有效處理各種突發(fā)事件34勞動紀律101.按時上下班，不遲到，不早退，不無故曠工，出現(xiàn)一次扣1分。692.上班時間不串崗，不玩游戲，不做與工作無關(guān)的事，違反一次扣1分。45日常行為61.執(zhí)行公司各項管理制度違反一次扣1分。452.損壞公司與部門形象，出現(xiàn)一次扣1分。22市場經(jīng)營部部長表3評分項目考核容量化容績效分值考核人工作完成質(zhì)量（40分）工作完成時間（10分）1.接到任務(wù)后能在規(guī)定時間或趕超規(guī)定時間完成。(8-10)2.接到任

13、務(wù)后勉強在規(guī)定時間完成(4-7)3.接到任務(wù)出現(xiàn)嚴重拖沓現(xiàn)象，不能在規(guī)定時間完成。(1-3)調(diào)研報告的與時率（10分）1.能與時的解決現(xiàn)存的一些問題。(8-10)2.對現(xiàn)有狀況有一定的幫助(4-7)3.調(diào)研很不與時，無任何幫助(1-3)調(diào)研報告的準確性（10分）1.緊抓市場數(shù)據(jù)，報告非常準確。(8-10)2.存在少量錯誤，但不影響報告的正常使用。(4-7)3.出現(xiàn)嚴重錯誤，直接影響到報告的正常使用。(1-3)調(diào)研報告的可用性（10分）1.能為現(xiàn)有狀況提供極大的便利?？捎眯詮?。(8-10)2.能起到一定作用，可用性一般(4-7)3.不能起作用，可用性一般。(1-3)工作難度（20分）項目重要性（

14、10分）1大型項目，能為公司發(fā)展起到推波助瀾的作用。(8-10)2.一般項目，能為公司起到良好的宣傳等作用。(4-7)3.小型項目，能讓公司積累經(jīng)驗。(1-3)專業(yè)復(fù)雜程度（5分）1.項目非常復(fù)雜，有很大挑戰(zhàn)性。(5)2.項目難度一般，有一定的挑戰(zhàn)性。(3-4)3.小型項目(1-2)工作創(chuàng)新度（5分）1.有突破性創(chuàng)新思路，能推動公司發(fā)展。(5)2.有一定創(chuàng)新，避免工作雷同性(3-4)3.沒有創(chuàng)新，工作雷同(1-2)市場調(diào)研員評分項目考核容量化容績效分值考核人工作態(tài)度（30分）工作主動性（15分）1.工作熱情高，能對計劃和計劃外的項目提供有意義的意見和見解。(13-15)2.能主動考慮問題并提出

15、解決方案，對職責的事物盡心盡責。(9-12)3.有一定的主動性和熱情，但還需要上級監(jiān)督。(5-8)4.工作消極被動，缺乏熱情，需要上級不斷督促。(1-4)團隊配合能力（5分）1.與員工之間有很好的合作，能得到上級認可，與同事關(guān)系融洽。(5)2.與同事之間合作一般，關(guān)系一般。(3-4)3.沒有團隊合作的習慣，和員工相處較為陌生。(1-2)責任心（5分）1.忠于職守，工作中能從細微處入手，以公司發(fā)展為基本，精益求精，盡善盡美。(5)2.能保證自身的工作，遇到問題能解決。(3-4)3.對本職工作毫無責任感，不主動解決問題。(1-2)學(xué)習能力（5分）1主動了解公司發(fā)展方向，為自己設(shè)定目標，主動向同事請

16、教提高自己。(5)2.能夠參加公司的培訓(xùn)，在某些方面提高自己。(3-4)3.缺乏自我培養(yǎng)和提高意識，隨大流。(1-2)工作量工作量（10分）1工作量很飽滿，部門部工作量排名第一。(8-10)2.工作量飽滿，部門部排名中等。(4-7)3.工作量不飽滿，不能有效的安排工作時間，部門排名墊底。(1-2)表4接下表表5財務(wù)部績效考核主要職責具體容相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標編制報表與時編制各類報表，妥善管理會計賬冊檔案賬務(wù)差錯率擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告計劃完成率對上報表，對外數(shù)字公布的制定，核準工作賬實相符審計負責公司各項費用開支的審計，支付，監(jiān)督，檢查等審計準確性稅務(wù)處理按照國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施

17、財務(wù)工作，手續(xù)完備申報與時性日常稅務(wù)計算申報準確性按時報賬，日清月結(jié)，數(shù)字準確，賬目清楚申報遺漏數(shù)量工資發(fā)放按照公司制度即使發(fā)放員工薪水薪資發(fā)放與時率定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行情況，按規(guī)定獎懲財務(wù)制度完整性預(yù)算分析根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對公司預(yù)算進行編制預(yù)算超支率完成財務(wù)分析報告分析報告與時性崗位財務(wù)經(jīng)理任務(wù)期間考核項目考核指標指標定義考核目標分值評分標準滿意度財務(wù)滿意度相關(guān)部門對財務(wù)部門工作的滿意度85%5每少3個百分點扣1每增加3個百分點加1分費用分析報告報告與時率與時向上級提供公司與部門費用報告表100%10每延遲兩天扣1分與時性財務(wù)結(jié)算與時性不得延期結(jié)算100%5每延遲兩天扣1分工資與

18、考核獎金與時率每月15日前發(fā)放上個月工資和績效獎金100%5每延遲兩天扣1分回款與時率實際回款額/應(yīng)回款額*100%95%5與時向上級匯報回款額合法性工作合法性財務(wù)審批合法單據(jù)/財務(wù)審批全部單據(jù)*100%100%10每少一個百分點扣1分資金管理資金管理制度嚴密，資金安全保障100%10直接上級評核算管理核算清楚，手續(xù)齊備，財務(wù)安全100%10直接上級評稅收籌劃合法，省稅100%5直接上級評資產(chǎn)管理記錄清晰，賬實相符。100%10直接上級評預(yù)算管理做好財務(wù)預(yù)算與資金預(yù)算。100%5直接上級評分，表6財務(wù)經(jīng)理崗位績效考核表崗位會計任務(wù)期間考核項目考核指標指標定義考核目標分值評分標準納稅申報納稅申報與時性要求按時按質(zhì)完成納稅申報表與時報送10每延遲一次扣3分增值稅負率應(yīng)交增值稅額/銷售收入*100%偏差控制在5%以20每錯誤一次扣2分工資發(fā)放工資發(fā)放與時性每月16日前要與時發(fā)放工