哈重工質(zhì)量手冊(cè)2009[1](共62頁)

1、 質(zhì)量手冊(cè) HZG-ZS-2009 版本/修訂狀態(tài)：C版/0發(fā)布/修訂日期：2009-06-01 第 PAGE 81 頁 共 NUMPAGES 81 頁 PAGE 81 目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題相 關(guān) 文 件ISO9001條款主 管 部 門頁碼0.1（再版）發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)-辦公室0.2質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)-辦公室0.3管理者代表任命書質(zhì)量手冊(cè)-辦公室0.4公司概況質(zhì)量手冊(cè)-總經(jīng)理0.5質(zhì)量手冊(cè)的使用管理質(zhì)量手冊(cè)辦公室1范圍質(zhì)量手冊(cè)1辦公室2引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)2辦公室3術(shù)語和定義質(zhì)量手冊(cè)3辦公室4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)4董事長4.1總要求質(zhì)量手冊(cè)4.1總經(jīng)理4.2文件要求質(zhì)量手冊(cè)4.2管理者代表4

2、.2.3文件控制文件控制程序4.2.3辦公室4.2.4記錄控制記錄控制程序4.2.4辦公室5管理職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)5總經(jīng)理5.6管理評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)5.6總經(jīng)理6資源管理質(zhì)量手冊(cè)66.1資源提供質(zhì)量手冊(cè)6.1董事長6.2人力資源人力資源管理程序6.2人力資源部6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6.3、6.4辦公室、生產(chǎn)部6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃質(zhì)量手冊(cè)7.1技術(shù)中心7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程控制程序7.2經(jīng)營部7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.3技術(shù)中心7.4采購采購控制程序7.4行政綜合、生產(chǎn)部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)部7.6監(jiān)

3、視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6質(zhì)檢部8測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)88.2.1顧客滿意顧客滿意度測(cè)量程序8.2.1經(jīng)營部8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序8.2.2辦公室8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量手冊(cè)8.2.3辦公室8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.4質(zhì)檢部8.3不合格品控制不合格品控制程序8.3質(zhì)檢部8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序8.4辦公室8.5改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序8.5辦公室附錄1：公司機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)辦公室2：職能分配表質(zhì)量手冊(cè)辦公室3：程序文件清單質(zhì)量手冊(cè)辦公室4：法律法規(guī)清單質(zhì)量手冊(cè)技術(shù)中心5：工藝流程圖質(zhì)量手冊(cè)技術(shù)中心6：質(zhì)量手冊(cè)修訂控制質(zhì)量

4、手冊(cè)辦公室 發(fā) 布 令質(zhì)量是組織的生存和發(fā)展之根本，為提高公司的質(zhì)量管理水平，增進(jìn)顧客滿意，公司依據(jù) GB/T19001-2008idtISO 9001：2008質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的承諾等情況，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。它闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)(jigu)、過程、過程間的相互關(guān)系，以及各類人員的職責(zé)和權(quán)限，是公司建立、實(shí)施及保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量手冊(cè)(C版)現(xiàn)特此(tc)批準(zhǔn)發(fā)布，自2009年6月1日起正式實(shí)施，公司的所有部門和全體員工在質(zhì)量活動(dòng)(hu dng)中必須嚴(yán)格遵守?？偨?jīng)理：

5、年 月 日質(zhì)量方針和目標(biāo)(mbio)發(fā)布令為確保滿足顧客的需求和期望(qwng)，提高公司的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)指明方向，特發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司的各類人員應(yīng)正確理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行。一 質(zhì)量方針：不斷采用(ciyng)新技術(shù)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案；不斷采用新工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量；誠信為您提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)；努力發(fā)展，作顧客永遠(yuǎn)的朋友。二 質(zhì)量目標(biāo)：提高員工素質(zhì)，加強(qiáng)科學(xué)管理，力爭做到：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上，現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試合格率達(dá)到97%以上，交付給顧客的產(chǎn)品是100%的合格。總經(jīng)理：年 月 日 管理者代表(dibio)任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T19001-

6、2008idtIS09001：2008質(zhì)量管理體系 要求和有關(guān)法律、法規(guī)，確保(qubo)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，今任命XXX為本公司管理者代表(dibio)，其職責(zé)是：1 按照 GB/T19001-2008idtISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)等建立、實(shí)施并保持公司量管理體系； 2 向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3 提高整個(gè)組織內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)；4 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:年 月 日公司簡介哈爾濱重工設(shè)備制造有限公司前身是哈爾濱聯(lián)重機(jī)電自動(dòng)化有限公司成立于1995年,公司是以系統(tǒng)(xtng)設(shè)計(jì)、松散物料裝卸(zhungxi)設(shè)

7、備、電站輔機(jī)設(shè)備、大型鋼結(jié)構(gòu)、電站配件制造及其相關(guān)技術(shù)改造及工業(yè)電氣自動(dòng)化控制設(shè)備的生產(chǎn)為主的集機(jī)械(jxi)、電氣為一體的高科技企業(yè)。 公司成立以來，曾為電站、港口、化工業(yè)、醫(yī)藥、自來水等行業(yè)做過相應(yīng)的配套工程，每項(xiàng)工程從技術(shù)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品的交付使用，都凝聚著公司全體員工對(duì)先進(jìn)的技術(shù)、高品質(zhì)的質(zhì)量不懈努力的追求精神。公司注冊(cè)資金3000萬元，資產(chǎn)總額3050萬元，年生產(chǎn)2600萬元，現(xiàn)有職工65人，其中高級(jí)、中級(jí)技術(shù)人員35人，具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力和高素質(zhì)人員。公司在工程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)制造中，牢固樹立以科技為先導(dǎo)，以最優(yōu)質(zhì)量為生命的質(zhì)量方針，以國內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以國際最先進(jìn)產(chǎn)品為目標(biāo)，“努力發(fā)展

8、，發(fā)展努力”。質(zhì)量手冊(cè)的使用(shyng)管理質(zhì)量手冊(cè)分受控本和非受控本。受控本統(tǒng)一(tngy)編號(hào)、登記、發(fā)放，加蓋“受控”印章，跟蹤更改，按文件(wnjin)控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理。非受控本加蓋“非受控”印章，發(fā)放時(shí)僅做登記，不跟蹤更改。1編制 手冊(cè)的編制與改版由管理者代表主持、辦公室負(fù)責(zé)形成報(bào)批稿。2審批和發(fā)布管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)手冊(cè)的草稿進(jìn)行審查和評(píng)議，總經(jīng)理審閱報(bào)批稿并簽署發(fā)布令，正式批準(zhǔn)、發(fā)布。3管理手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)、登記、分發(fā)。內(nèi)部使用的手冊(cè)，辦公室按受控文件提供，保證需要手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效版本；向外部提供的手冊(cè)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室文件管理員登記，按非受控文

9、件提供。其他部門或個(gè)人不得翻印、轉(zhuǎn)借。 手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室并辦理收回手續(xù)。 手冊(cè)采用活頁裝訂方式，以便于更改和換頁。4修訂和改版當(dāng)發(fā)現(xiàn)手冊(cè)需要修改時(shí)，應(yīng)向辦公室書面申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)人組織評(píng)議，確實(shí)需要修改時(shí)，報(bào)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改一般采用換頁的方式，辦公室向手冊(cè)持有者發(fā)放更改通知單及相應(yīng)的修改頁。 辦公室應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合管理評(píng)審的要求，定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)的符合性、有效性和可操作性，提出修訂或改版的建議，經(jīng)管理者代表、總經(jīng)理審批后實(shí)施。其他本質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的辦公室。1 目的(md)和范圍1.1

10、 目的(md)本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2008idIS09001：2008質(zhì)量管理體系 要求制定，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司管理體系中的組織結(jié)構(gòu)、過程順序和相互關(guān)系以及各類人員的職責(zé)和權(quán)限，是公司、實(shí)施、保持(boch)質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系符合性、有效性的依據(jù)。1.2 適用范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求，覆蓋了松散物料裝卸設(shè)備、電站輔機(jī)設(shè)備、大型鋼結(jié)構(gòu)、電站配件及其相關(guān)技術(shù)改造、大修，機(jī)械電氣設(shè)計(jì)、自動(dòng)化工程、網(wǎng)絡(luò)集成控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、加工制造與服務(wù)及與質(zhì)量有關(guān)的所有職能部門和過程的質(zhì)量管理。 本手冊(cè)可證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)

11、要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，是內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。 公司確定的外包過程為：鑄造、外協(xié)件加工、大型構(gòu)件運(yùn)輸。1.3 刪減說明本公司質(zhì)量管理體系的過程包括GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部過程，未進(jìn)行任何刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000-2008idtISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依照

12、GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn), 系統(tǒng)識(shí)別和確定企業(yè)內(nèi)所使用的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程以及所外包的檢驗(yàn)過程等任何影響工程符合性的過程，特別是這些過程之間的相互作用，組織編制質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量控制程序文件等，以保持質(zhì)量管理體系的實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為了建立并實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，應(yīng)符合下列要求： a各主管部門應(yīng)識(shí)別質(zhì)量管理體系所涉及到的全部過程及其這些過程的輸入、輸出、開展的活動(dòng)、投入的資源，以確保穩(wěn)定地提供顧客要求的工程，包括外委、外協(xié)加工等外包過程按7.4條控制和生產(chǎn)外委管理規(guī)定及外協(xié)加工協(xié)議進(jìn)

13、行控制； b通過過程的識(shí)別，確定過程之間的相互作用，并合理地安排過程的順序，以達(dá)到(d do)過程策劃的結(jié)果； c通過對(duì)過程控制的準(zhǔn)則和方法的規(guī)定(gudng)，明確過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或要求： d企業(yè)負(fù)責(zé)確保所需要的資金、裝備、技術(shù)、人員等資源，并獲取充分(chngfn)和必要的信息，以確保判斷和監(jiān)控過程是否有效運(yùn)作： e通過對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以確保所有過程處于受控狀態(tài)；f針對(duì)過程測(cè)量、監(jiān)控和分析的結(jié)果，對(duì)過程實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司文件化的質(zhì)量管理體系包括的文件如下：1）質(zhì)

14、量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及本本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件，包括程序性文件、技術(shù)文件、外來文件和管理文件。4）GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。4.2.3 文件控制除質(zhì)量記錄以外，質(zhì)量管理體系的其它文件均按本公司編制的文件控制程序的要求予以控制。1）規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法；2）規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的；3）規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管和銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)

15、行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清淅、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；4）綜合部每年對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性；5）規(guī)定了外來文件的控制方法。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件，它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。辦公室負(fù)責(zé)匯總本本公司所需建立并保持記錄種類以及各種記錄樣本。本公司制定了記錄控制程序，對(duì)記錄的填寫、檢索、標(biāo)識(shí)、歸檔、備案、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清淅、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。4.3 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序文件(wnji

16、n)控制程序1 目的(md) 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行(jnxng)控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。2 范圍適用于與體系有關(guān)的文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)。3.3 辦公室負(fù)責(zé)受控文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收銷毀，并負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。4 工作程序4.1 文件的分類與編號(hào)4.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件分類三類 一類為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 二類為：公司各薦管理制度及各種記錄； 三類為：與體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2 公司質(zhì)量管理體系文件按以下方式進(jìn)行編號(hào)： 1）質(zhì)量手冊(cè)編

17、號(hào)規(guī)則： - - 年代號(hào) 手冊(cè)代號(hào)（ZS） 公司代號(hào)（HZG） 2）程序文件編號(hào)規(guī)則 - - 年代(nindi)號(hào) 序號(hào) 程序(chngx)文件代號(hào)（CX） 代號(hào)(diho)（HZG） 3）記錄編號(hào)規(guī)則 - 順序號(hào) 手冊(cè)/程序章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào)（HZG）4）作業(yè)指導(dǎo)書 - 年號(hào) 文件順序號(hào) 代號(hào)（HZG）4.2 文件的編寫4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)程序文件和由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、修訂。4.2.2 技術(shù)文件工程部、技術(shù)中心負(fù)責(zé)編寫.4.2.3 其它管理文件由辦公室編寫.4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 。4.3.2 程序文件由各部門經(jīng)理審核,管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4

18、技術(shù)文件由主管總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1文件發(fā)放前,應(yīng)按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn),以確保文件符合實(shí)際,與相關(guān)要求一致沒有錯(cuò)誤或遺漏情況。4.4.2 管理者代表負(fù)責(zé)確定受控文件的發(fā)放范圍,并在文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.3 辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放文件,并要求文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收記錄上簽收。4.5 更改4.5.1 體系文件更改1)質(zhì)量體系文件更改，不論是編寫文件原審批部門還是非審批部門提出的，均要填寫文件更改通知單，闡明更改的原因及內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，報(bào)質(zhì)管部。2)取得質(zhì)管部同意后，由質(zhì)管部組織原編寫人員或其他人員對(duì)提出內(nèi)容進(jìn)行更改，按有關(guān)規(guī)定會(huì)簽與審批。3)質(zhì)管部

19、及時(shí)將修改后的新頁，依照文件發(fā)放登記表發(fā)往原質(zhì)量文件持有部門/人進(jìn)行換頁，并及時(shí)收回舊頁銷毀。4.5.2 技術(shù)文件更改 當(dāng)技術(shù)文件需要修改時(shí)，由申請(qǐng)修改部門填寫文件更改通知單闡明更改的內(nèi)容及原因，由申請(qǐng)部門經(jīng)理審批，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，由申請(qǐng)人進(jìn)行更改。4.6 文件的換版、標(biāo)識(shí)與作廢4.6.1 文件經(jīng)多次更改、重大修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)(zhungti)標(biāo)識(shí)1)版本號(hào)以字母(zm)A、B、C等表示(biosh)；2)修訂狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3表示；3)頁碼以第頁共頁表示（如本文件頁腳所示）；4)每年由辦公室編制受控文件

20、清單，標(biāo)識(shí)受控文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)，發(fā)至各部門。4.6.3 作廢的文件由辦公室文件管理員收回并作記錄，加蓋“作廢“印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，文件管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，銷毀時(shí)須由兩人在場(chǎng)，確認(rèn)銷毀過程。4.6.4 需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，加蓋“僅供參考”印章方可留用。4.7 文件的管理4.7.1 文件應(yīng)有序的存放,以便于存取和查閱。4.7.2 不得在受控文件上亂涂亂畫,不得私自外借,確保文件的清晰、整潔和完好。4.7.3 公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。4.7.4 借閱文件時(shí)應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).借閱者應(yīng)填在文件借閱/復(fù)制記錄

21、上登記,并在指定日期歸還文件。4.7.5 辦公室負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部審核前全面檢查各類在用文件的有效性,發(fā)現(xiàn)總是及時(shí)性處理。4.7.6 公司生產(chǎn)和安裝用圖紙按公司生產(chǎn)圖紙管理規(guī)定執(zhí)行。4.8 外來文件的控制4.8.1 作為設(shè)計(jì)、采購、檢驗(yàn)等依據(jù)的各類外部文件，由技術(shù)中心進(jìn)行審查，登記和發(fā)放。發(fā)放時(shí)加蓋“外來文件”印章，并經(jīng)主管總經(jīng)理助理審批。4.8.2 國家、國際標(biāo)準(zhǔn)等外來文件均由辦公室負(fù)責(zé)存檔。4.8.3 為保持外來文件的有效性,辦公室應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系,并在每年的管理評(píng)審前,對(duì)外部文件的有效性進(jìn)行審查。4.9 文件的評(píng)審 每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審,需要時(shí)對(duì)文件加以更

22、改,并按文件的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行重新批準(zhǔn).以保證文件的持續(xù)有效性。5 相關(guān)文件（無）6 記錄6.1 文件發(fā)放/回收記錄6.2 文件借閱/復(fù)制記錄6.3 文件更改審批單6.4 受控文件清單 記錄(jl)控制程序1 目的(md)通過對(duì)記錄及表格(biog)進(jìn)行控制,確保記錄符合規(guī)定要求,并為產(chǎn)品質(zhì)量符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2 適用范圍 適用于公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄及表格的控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)表格規(guī)范化的管理，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核，糾正和預(yù)防措施等記錄的控制。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)等記錄的控制。 其他記錄由記錄所相關(guān)活動(dòng)的主管部門控制。4 工作程序4.1

23、表格編制、管理 表格是第三層次文件，按規(guī)定要求如實(shí)填寫了內(nèi)容的表格即為記錄，成為客觀證據(jù)。設(shè)計(jì)與確定表格時(shí)，應(yīng)充分考慮填寫方便，難準(zhǔn)確地描述所需的質(zhì)量住處且統(tǒng)一、規(guī)范。 表格由主要使用部門負(fù)責(zé)編制并提交一式二份，辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)。一份由編制部門負(fù)責(zé)人審核（評(píng)價(jià)適用性）、辦公室批準(zhǔn)（評(píng)價(jià)統(tǒng)一、規(guī)范及適用性并注明開始使用日期），作為辦公室存檔用。另一份用于復(fù)制。表格的修改，即換版，應(yīng)按文件控制程序要求向綜合部提出申請(qǐng)，辦公室批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。新的（版本）表格開始使用時(shí)，舊的（版本）表格應(yīng)作廢、停止使用（使用過渡期限不得超過3個(gè)月）。辦公室文件管理員應(yīng)將各部門的表格進(jìn)行整理歸類，建立公司記錄清單及附表，

24、清單中注明表格的編號(hào)、名稱(mngchng)、變成記錄后的保存期限等。 各部門根據(jù)實(shí)際使用(shyng)情況建立本部門的記錄清單。4.2標(biāo)識(shí)(biozh) 標(biāo)識(shí)包括表格的惟一性的名稱、編號(hào)和記錄的流水號(hào)，以便于識(shí)別和檢索。 編號(hào)包括公司簡稱（HZG）、質(zhì)量管理體系簡稱（QMS）、所屬ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)或分類號(hào)、順序號(hào)、版本號(hào)等，由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)。 成為記錄后，該記錄的管理部門按文件控制程序的規(guī)定在“NO”后填寫，包括“填寫部門、記錄歸屬（產(chǎn)品等）、順序”代號(hào)的編號(hào)。4.3 表格的填寫表格由進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)人員用鋼筆或賀球筆按規(guī)定的格式、要求填寫。填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整，真實(shí)

25、反映實(shí)際情況，不得刮改、涂改、貼紙或涂修改液后重寫。如填寫錯(cuò)誤，由原填寫人在錯(cuò)誤處劃一道刪除線，然后在錯(cuò)誤處旁邊（先上面、產(chǎn)供銷下面、再左邊、最后右邊）寫上準(zhǔn)確的信息，并蓋上填寫人的印章或簽字。4.4 記錄的編目、檢索和保存期規(guī)定 記錄的保存期根據(jù)法律法規(guī)要求和部品的保質(zhì)期、壽命及合同要求等確定，分為長期（30年以上）、中長期（15年）、中期（5年）、短期（2年）四種，并在記錄清單上注明。各部門對(duì)所管轄范圍的記錄按月或產(chǎn)品批次、客戶進(jìn)行分類整理，裝訂成冊(cè)，按易于識(shí)別，查閱和檢索的原則編目和標(biāo)識(shí)，以方便檢索。年初應(yīng)將上年度的記錄歸檔。在記錄的收集、歸檔時(shí)應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填寫是否齊全，確保所收集的記

26、錄有效。4.5 記錄的保管、貯存、保護(hù)和處置 記錄貯存的地點(diǎn)、方式環(huán)境應(yīng)適宜，貯存環(huán)境應(yīng)有防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬等保護(hù)措施，以防損壞、丟失、變質(zhì)。辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門文件管理員對(duì)記錄的管理和保存情況，查看是否符合規(guī)定的要求，確保記錄方便存取，檢索，在保存期內(nèi)不會(huì)丟失、損環(huán)或變質(zhì)。對(duì)于超過保存期限的記錄，在文件銷毀清單上登記，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。5 相關(guān)文件6 記錄 記錄清單R4.2.4-015 管理(gunl)職責(zé)5.1 管理(gunl)承諾總經(jīng)理通過以下方式對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量(zhling)管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾：1）采取宣傳、培訓(xùn)等方式向各階層管理者及本公司全體

27、員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹；3)通過對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；4)通過主持每年的定期管理評(píng)審及必要情況下臨時(shí)管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5)確?？色@得質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評(píng)審中所確定的必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的發(fā)展依存于顧客，因此本公司通過確定顧客的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)本公司持久經(jīng)營。5.3 質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理確保公司的質(zhì)量方針滿足以下要求：1)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；2)對(duì)滿足顧客需求和持續(xù)(

28、chx)改進(jìn)的承諾；3)為制定公司質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，作為管理(gunl)評(píng)審有效性的評(píng)價(jià)參照；4)必須在公司管理層以上加以傳達(dá)(chund)、溝通，并使全體員工理解和掌握；5)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。5.3.2 本公司的質(zhì)量方針（見手冊(cè)質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令）。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能和層次得到建立，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1)為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)中4.1的總要求, 總經(jīng)理必須組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸

29、出、輸入及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)的規(guī)定。2)當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更后的質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行實(shí)施。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限1)本公司管理組織的設(shè)置以“組織機(jī)構(gòu)圖”的形式表示（見附錄1）2)為了確保質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行，本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確的規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰，并確保分工科學(xué)合理、職責(zé)權(quán)限對(duì)等。質(zhì)量管理體系的職能分配情況參見附錄2“QMS職能分配表”。5.5.2各

30、部門職能（1）總經(jīng)理職責(zé)主持本公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，制定本公司年度計(jì)劃和投資方案，決定有關(guān)研發(fā)、技改投資項(xiàng)目，擬定本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到貫徹執(zhí)行。批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，任命管理者代表，主持管理評(píng)審。擬定本公司的基本管理制度，制定本公司的具體規(guī)章制度。代表本公司簽署重要合同和協(xié)議。決定本公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免。審批本公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。（2）管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的情況。在

31、整個(gè)組織提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。組織編寫并審核質(zhì)量管理體系程序文件。對(duì)重大的改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。（3）各部門主管、經(jīng)理有責(zé)任(zrn)使本部門人員充分理解質(zhì)量方針并使之貫徹執(zhí)行。規(guī)定所屬(sush)人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)(zhz)和程序工作。確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需求。保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理。（4）總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系過程、實(shí)施和保持其有效性；對(duì)公司的工程與產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)

32、任，督促所轄部門行使管理權(quán)，落實(shí)管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。（5）生產(chǎn)部職責(zé)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算,并組織實(shí)施各計(jì)劃的完成;貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理制度與規(guī)范,嚴(yán)格按著工藝要求,控制人、機(jī)、料、法、環(huán)各因素,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求;建立健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的質(zhì)量管理系統(tǒng),抓好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理;組織預(yù)防和解決在外加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。設(shè)專兼職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，作好記錄；負(fù)責(zé)處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)不合格品控制的管理。（6）技術(shù)中心職責(zé)負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理；為新產(chǎn)品的開發(fā)確定目標(biāo)市場(chǎng)；收集和分析各種相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)信息，為產(chǎn)品開發(fā)部確定產(chǎn)品開發(fā)的方向和種類；了解顧客的需求，協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品

33、的特殊要求；負(fù)責(zé)解答用戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢；建立市場(chǎng)需求和咨詢信息檔案；負(fù)責(zé)調(diào)研立項(xiàng)，組織新產(chǎn)品開發(fā)工作，采用國內(nèi)外的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)及最新技術(shù)，并把其應(yīng)用到新產(chǎn)品的開發(fā)中去，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中的跟蹤總結(jié)，以及新產(chǎn)品開發(fā)過程中的疑難技術(shù)攻關(guān)、協(xié)調(diào)工作；組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，對(duì)設(shè)計(jì)更改的控制負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品工藝守則、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、新產(chǎn)品說明書等，為生產(chǎn)部門提供適用、可操作的技術(shù)文件；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)完成后全部技術(shù)文件資料的審核，并對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制全過程的整套設(shè)計(jì)文件的正確性、統(tǒng)一性、完整性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織編寫產(chǎn)品完成后的技術(shù)工作總結(jié)報(bào)告；根據(jù)用戶需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行

34、設(shè)計(jì)和改良；負(fù)責(zé)協(xié)助解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)體系文件、技術(shù)文件及圖紙的發(fā)、放、收、存的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核，收集、掌握新標(biāo)準(zhǔn)；編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。對(duì)工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督；協(xié)助生產(chǎn)部、過程部對(duì)生產(chǎn)和安裝過程中特殊過程進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備的管理體制，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行(jnxng)監(jiān)督。組織(zzh)并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。負(fù)責(zé)不合格品的處理(chl)和過程的監(jiān)控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析負(fù)責(zé)外加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，有權(quán)責(zé)令不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理，建立檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄報(bào)告的保管

35、和歸檔。（7）工程部職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施施工規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織編制施工規(guī)范、組織設(shè)計(jì)，以及特殊工程的施工方案及審定。按合同要求負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理；協(xié)助經(jīng)營部收集顧客反饋的意見和信息；對(duì)顧客有關(guān)工程項(xiàng)目的滿意程度進(jìn)行調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)掌握工程進(jìn)度情況，按工程施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控；就工程事宜負(fù)責(zé)與相關(guān)各方進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)工程交付后的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢驗(yàn)工作，建立檢驗(yàn)記錄；參與評(píng)審質(zhì)量問題的評(píng)審和處理，負(fù)責(zé)提出解決方案、糾正措施實(shí)施監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)外部聯(lián)系。（8）行政綜合職責(zé)本公司各種生產(chǎn)及工程所需原材料、外購件、外協(xié)加工等的均采購、貯存和供應(yīng)。負(fù)責(zé)組織供方（供應(yīng)商）的選擇和評(píng)審，

36、并建立合格供方的檔案。采購計(jì)劃要本著滿足生產(chǎn)供貨的需求，統(tǒng)籌兼顧、全面安排、保證重點(diǎn)。（9）經(jīng)營部職責(zé)研究銷售市場(chǎng)，預(yù)測(cè)商情，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行品種、財(cái)務(wù)決策；確定銷售市場(chǎng)，編制中長期銷售計(jì)劃和年度、季度、月份銷售計(jì)劃，并組織實(shí)施，搞好銷售統(tǒng)計(jì)和積累必要的基礎(chǔ)資料；不斷開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率；處理與用戶關(guān)系，組織好業(yè)務(wù)洽談，簽訂供貨合同，并檢查督促合同的履行；了解顧客的要求，協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊要求；建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管；組織合同的評(píng)審工作；積極回收貨款，保證資金回籠。負(fù)責(zé)客戶接待，做好市場(chǎng)宣傳；對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)接收顧客的投訴、反饋并將有關(guān)信

37、息通知相關(guān)部門。（10）人力資源部職責(zé)策劃和識(shí)別公司各級(jí)各類人員的聘用與管理工作;負(fù)責(zé)定期對(duì)在崗行政工作人員、工程技術(shù)人員、技術(shù)工人的培訓(xùn)、考核及評(píng)價(jià)活動(dòng);負(fù)責(zé)員工質(zhì)量管理體系意識(shí)教育及員工技能培訓(xùn)工作;制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,作好培訓(xùn)記錄并保存好檔案;做好員工(yungng)入職教育。（11）辦公室職責(zé)(zhz)負(fù)責(zé)(fz)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和公司日常管理工作;負(fù)責(zé)公司體系文件和記錄的管理；負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)公司制定年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量；協(xié)助管理者代表對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的匯總、分析，以及開展體系運(yùn)行改進(jìn)的活動(dòng)；完成總經(jīng)理

38、委派的各項(xiàng)工作。（12）質(zhì)檢部職責(zé)全面控制工廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量；編制執(zhí)行產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，以保證原材料、半成品、成品符合要求，滿足顧客的需求和期望并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)供方供貨的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，與其他部門共同作好供方評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審處理工作，定期進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋質(zhì)量動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的管理工作。各部室職責(zé)權(quán)限詳見各部門各類人員職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理必須確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，用適當(dāng)?shù)姆绞?，如通過培訓(xùn)、閱讀文件等，讓每一位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限及與其他部門的關(guān)系，以

39、實(shí)現(xiàn)本公司不同職能部門和層次間的全方位信息交流。5.6 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審前計(jì)劃、組織落實(shí)準(zhǔn)備工作，當(dāng)本公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審。管理評(píng)審的輸入內(nèi)容包括：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要;2）體系文件定期評(píng)審的結(jié)果；3）審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方）；4）顧客反饋（顧客滿意程度、投訴情況）；5）質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，（過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況）；6）產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)；7）預(yù)防和糾正措施的情況；8）前一次管理

40、評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；9）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10）對(duì)有關(guān)新產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。管理評(píng)審輸出內(nèi)容包括：1)通過識(shí)別存在的問題和體系環(huán)境變化，確定在產(chǎn)品、過程式和體系方面的改進(jìn)領(lǐng)域，決定在管理、技術(shù)、人員和其他資源配置方面需要采取的措施。2)會(huì)議所做的決議應(yīng)做好記錄，以會(huì)議報(bào)告的形式傳達(dá)給公司各部門，以落實(shí)措施。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容(nirng)包括：議事日程，觀察結(jié)果、建議事項(xiàng)和評(píng)價(jià)結(jié)果。以及措施內(nèi)容，評(píng)價(jià)者和完成期限等管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束(jish)后，由管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)至相關(guān)部門。相關(guān)部門

41、根據(jù)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施(shsh)情況的跟蹤和驗(yàn)證。管理評(píng)審所形成的記錄，按記錄控制程序保存。保存期限為三年。5.7 相關(guān)文件 各部門各類人員職責(zé)和權(quán)限6 資源管理資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1 資源提供 公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。a)實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度。本公司為上述二方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境

42、、財(cái)力資源以及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。 6.2 人力資源建立并保持基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序和人力資源管理程序，確定從事可能影響產(chǎn)品符合性的工作人員所必要的能力，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)任的工作。公司持續(xù)培訓(xùn)和考核這些相關(guān)的人員，使其技能得以提高，以不斷滿足崗位改進(jìn)的要求。公司要確保公司所有員工能認(rèn)識(shí)到所從事的工作(gngzu)的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施(j ch sh sh) 建立并保持基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序，公司應(yīng)確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)所(ch

43、n su)、交通運(yùn)輸和通訊硬件、OA辦公系統(tǒng)軟件等。 6.4 工作環(huán)境6.4.1公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動(dòng)等環(huán)境要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理，統(tǒng)籌安排，各部門及車間配合實(shí)施，并協(xié)助管理和保持。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下程序文件：1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 2人力資源管理程序人力資源管理程序1 目的確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要崗位員工的操作技能，制定和實(shí)

44、施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品符合性的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé)3.1 人力資源部根據(jù)需要編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施考核建立培訓(xùn)檔案；3.2 年度培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)施。4 工作程序4.1人員能力4.1.1從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力(nngl)的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。4.1.2人力資源部負(fù)責(zé)(fz)編制崗位工作人員任職要求，由管理者代表進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3崗位(gng wi)工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.

45、2培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1人力資源部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4.2.2新員工與在崗員工必須經(jīng)過以下培訓(xùn) 1)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行； 2)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；3)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合

46、格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn) 1)關(guān)鍵工序作業(yè) (特殊工序)人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2)電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 3)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。4.2.6各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)別。建立質(zhì)量管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。4.2.7通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意

47、識(shí)到： 1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果； 3)自己的工作對(duì)產(chǎn)品符合性及質(zhì)量管理體系的重要性； 4)如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性1) 人力資源部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。2)每年第四季度，人力資源部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。3) 人力資源部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排

48、培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人力資源部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年11月前各部門(bmn)上報(bào)人力資源部下年度的培訓(xùn)(pixn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，人力資源部于每年12月前制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(bmn)，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核

49、記錄等交人事部存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件6 質(zhì)量記錄6.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表6.3 培訓(xùn)記錄表6.4 關(guān)鍵崗位人員認(rèn)可記錄表基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3 職責(zé)(zhz)3.1生產(chǎn)(shngchn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量(zhling)管理所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制；3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求對(duì)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；3.2總經(jīng)理應(yīng)支持配備質(zhì)

50、量管理體系及生產(chǎn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。4 工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4.1.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1)建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施）；2)過程設(shè)備（如機(jī)器）；3)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊及計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)）。4.1.2設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)需要及公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收 1)采購后的設(shè)施，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，

51、并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工具由使用部門自行驗(yàn)收。 2)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。 3)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳上登記。4)生產(chǎn)車間根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的工具由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 1)對(duì)于精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施（包括檢測(cè)儀器）必須有操作規(guī)程或使用說明書。無說明書的設(shè)施的操作規(guī)程由設(shè)施使用部門編寫，生產(chǎn)部審核備案，管理者代表審批。 2)生產(chǎn)部制定設(shè)備（設(shè)施

52、）檢修/保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給生產(chǎn)車間執(zhí)行，車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 3)日常中無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)車間應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。4)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于管理。4.2設(shè)施的報(bào)廢 1)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。 2)對(duì)低值易耗的工具，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單即可報(bào)廢。 3)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.3工作環(huán)境 各部門應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物

53、理的、社會(huì)(shhu)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： 1)配置適用的生產(chǎn)環(huán)境和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬(bo shai)、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2)配置(pizh)必要的通風(fēng)、照明器材； 3)生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率；4)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；5)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)設(shè)備；6)車間、庫房應(yīng)配備消防器材；7)為員工提供必要的勞動(dòng)保護(hù)；8)提供并維護(hù)計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)。5 相關(guān)文件5.1生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序5.2安全操作規(guī)程匯編6 質(zhì)量記錄6.1設(shè)施配置申請(qǐng)單6.2設(shè)施驗(yàn)收單

54、6.3生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳6.4設(shè)備（設(shè)施）檢修/保養(yǎng)計(jì)劃6.5設(shè)施檢修單6.6設(shè)施報(bào)廢單7產(chǎn)品(chnpn)實(shí)現(xiàn)公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供(tgng)了這些過程的框架：7.1 與顧客(gk)有關(guān)的過程控制程序 7.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3 采購控制程序 7.4 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 7.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

55、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程(guchng)是公司將顧客的要求轉(zhuǎn)換成滿足顧客要求產(chǎn)品的過程。實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求一致，并對(duì)如何滿足質(zhì)量要求做出規(guī)定，形成適合于公司操作的文件。根據(jù)公司實(shí)際情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程分為： 與顧客(gk)有關(guān)過程設(shè)計(jì)(shj)和開發(fā)采購（包括外委、外協(xié)加工）生產(chǎn)/安裝檢 驗(yàn)交 付服務(wù)當(dāng)公司設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品或承接新的項(xiàng)目時(shí)，可以通過如下策劃或應(yīng)用7.3章的要求予以策劃。a針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，編制質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)；b確定具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；c制定并設(shè)計(jì)工藝流程、相關(guān)技術(shù)規(guī)程和原材料、半成品、成品、外協(xié)和外委

56、加工的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制全過程。d開發(fā)或引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工藝條件和技術(shù)規(guī)范的先進(jìn)性，有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。e在產(chǎn)品形成過程中，對(duì)原材料、生產(chǎn)過程及半成品成品、安裝過程按公司檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄。f注重檢驗(yàn)和測(cè)試技術(shù)的改進(jìn)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的更新。g安裝過程的記錄字跡清楚數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄齊全，并按公司規(guī)定的管理辦法控制。7.1.2質(zhì)量計(jì)劃的控制7.1.2.1質(zhì)量計(jì)劃編制的依據(jù) a針對(duì)具體產(chǎn)品項(xiàng)目或全同。 b參照質(zhì)量手冊(cè)中適用于具體產(chǎn)品項(xiàng)目或合同有關(guān)部分。7.1.2.2質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容 a質(zhì)量計(jì)劃適用范圍； b質(zhì)量計(jì)劃要闡明對(duì)所涉及的原材料輔助材料設(shè)備人員的基本要求； c規(guī)定明確的

57、技術(shù)規(guī)程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； d完成質(zhì)量計(jì)劃的主要措施； e規(guī)定質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用范圍和有效期。7.1.2.3質(zhì)量計(jì)劃的編制工程部在具體產(chǎn)品項(xiàng)目或全同有特殊要求時(shí)，召集相關(guān)單位，對(duì)如何滿足產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，并落實(shí)到相關(guān)部門和生產(chǎn)單位。7.1.2.4質(zhì)量計(jì)劃的審批發(fā)放和實(shí)施工程部根據(jù)質(zhì)量策劃要求制定其調(diào)整和修改的內(nèi)容，應(yīng)由計(jì)劃制定單位提出調(diào)整和修改的建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)單位。7.1.2.5質(zhì)量計(jì)劃的驗(yàn)證工程部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果組織驗(yàn)證，并形成報(bào)告。其報(bào)告報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)單位 。與顧客(gk)有關(guān)的過程控制程序1 目的(md) 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司(n

58、 s)產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2 范圍適用于對(duì)顧客采購我公司的生產(chǎn)及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)滿足生產(chǎn)要求的能力、所需采購的物資及交貨期；3.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)要求和法律符合的要求;3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。4 工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營部確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在合同（標(biāo)書）評(píng)審表中： 1)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后等方面的要

59、求； 2)顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； 3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； 4)公司確定的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），經(jīng)營部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1生產(chǎn)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：1)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前

60、得到確認(rèn)；3)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； 4)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同評(píng)審對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審,由公司總經(jīng)理授權(quán)的銷售人員,對(duì)合同的條款如交貨期、交付方式、價(jià)格及驗(yàn)收等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審;對(duì)于非常規(guī)產(chǎn)品,經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同（標(biāo)書）評(píng)審表交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.3經(jīng)營部將生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、要求填寫后，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力、工期、構(gòu)件和材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫合同（標(biāo)書）評(píng)審表并簽名確認(rèn)，然后經(jīng)營部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫相關(guān)欄目即完成評(píng)審。4.2.2.4對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、