《質(zhì)量保證手冊》word版

1、浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量手冊執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG D70022006壓力管道元件型式試驗規(guī)則TSG D30012009壓力管道許可規(guī)則控制編號： TSG-2010版 本 號： 第1 版執(zhí)行日期： 2010 年 07 月 01 日目 錄發(fā)布令-2授權(quán)書-3任命書-3公司簡介-4范圍-7 TOC o 1-1 h z u 引用標(biāo)準(zhǔn)-8術(shù)語和定義-91管理職責(zé)-102質(zhì)量保證體系文件-183文件和記錄控制-214合同控制-235設(shè)計控制 -256材料、零部件控制-

2、257作業(yè)（工藝）控制-278檢驗與試驗控制 -319設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制-3310不合格品（控制-3511質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)-3712人員培訓(xùn)、考核及其管理控制-3913執(zhí)行特種設(shè)備許可制度-40附錄1組織機(jī)構(gòu)圖附錄2質(zhì)量保證體系圖-41附錄3制造工藝流程圖-42附錄4安裝工藝流程圖-43附錄5質(zhì)量職能分配表-44附錄6質(zhì)量目標(biāo)分解表-45附錄7質(zhì)量控制點一覽表-45附錄8程序文件（管理制度）一覽表 -45附錄9質(zhì)量記錄一覽表-45壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊發(fā)布令為滿足顧客、適應(yīng)市場變化，及時掌握顧客和社會相關(guān)方的需求，持續(xù)滿足顧客明確的和潛在的質(zhì)量要求，不斷完善資源配置和質(zhì)量體系，創(chuàng)建

3、質(zhì)量一流、管理一流的管道涂敷品牌企業(yè)。保證壓力管道防腐的防腐質(zhì)量、提高效益和降低成本，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，確保壓力管道防腐安全性能得到有效控制，公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司實際，組織制定了本壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊，現(xiàn)在予以批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊是我公司質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求中要求的內(nèi)容及其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)

4、定，完全符合壓力管道安裝許可規(guī)則。是公司實施先進(jìn)的管理、開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊與公司質(zhì)量手冊的總體要求基本一致，突出了壓力管道防腐的安全性能方面和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了壓力管道防腐的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，適用于公司壓力管道防腐的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理活動的體系運行的依據(jù)。公司各部門和全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊的規(guī)定去做，認(rèn)真履行質(zhì)量保證體系規(guī)定的崗位職責(zé)，保證公司質(zhì)量保證體系有效運行。法定代表人： 二0一0年 月 日授 權(quán) 書本人授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)壓力管道防腐質(zhì)量保證體系的建立、運行和改進(jìn)。質(zhì)量保證工程師是公司

5、管理層人員之一，負(fù)責(zé)建立、健全并有效地運行質(zhì)量保證體系。各專業(yè)責(zé)任人員業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹質(zhì)量保證工程師對改善產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量控制所采取的各項措施。質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員均由本人直接任命。各專業(yè)責(zé)任人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與其相關(guān)控制點責(zé)任者，質(zhì)量保證工程師、專業(yè)責(zé)任人以及控制點責(zé)任者構(gòu)成三級質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量控制的各種問題，有權(quán)停止違反TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求和質(zhì)量保證手冊的生產(chǎn)，有權(quán)向各級行政部門提出改進(jìn)質(zhì)量的建議并監(jiān)督其實施。工作人員在執(zhí)行有關(guān)法規(guī)條例及本手冊的各項要求方面發(fā)生爭議

6、時，由專業(yè)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。若不能解決應(yīng)將問題提交質(zhì)量保證工程師，由其按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行裁決。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系人員的考核工作。檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)日常處理質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢人員提出的意見和建議，并將處理情況向我和質(zhì)量保證工程師報告。法定代表人： 二0一0年 月 日浙江佳隆防腐工程有限公司文件ZJJL總字201008號壓力管道防腐質(zhì)量控制責(zé)任人員任 命 書公司各部門：為了確保公司壓力管道防腐質(zhì)量保證體系運行的有效性，以保證壓力管道防腐產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，特任命以下同志為本廠壓力管道防腐質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，具體任命如下：1工藝責(zé)任工程師 王淑娟2質(zhì)量保證工程師 陳惠民

7、3檢驗責(zé)任工程師 張志裕4材料責(zé)任工程師 王新華5設(shè)備責(zé)任工程師 董華6計量責(zé)任工程師 傅連三上述所任命的責(zé)任人員，須嚴(yán)格履行其職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益。法定代表人： 二0一0年 月 日主題詞：印發(fā) 規(guī)范 通知報：公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)：公司各部門公司簡介浙江佳隆防腐工程有限公司是一家集防腐、保溫工程施工、防腐材料生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)于一體的國家防腐保溫一級施工資質(zhì)企業(yè)。行業(yè)隸屬于中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，是中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會單位、浙江省防腐保溫工程協(xié)會副理事長單位。公司已通過ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并先后榮獲“2

8、003年度二十強(qiáng)全國防腐蝕單位”、“2003年度十大全國防腐蝕誠信企業(yè)”、浙江省高新技術(shù)企業(yè)；浙江省最具潛力中小企業(yè)100佳稱號、浙江省涂料工業(yè)協(xié)會會員、連續(xù)十年被銀行評為AAA級資信企業(yè)；市級“重合同、守信用”先進(jìn)企業(yè)，省、市誠信企業(yè)，紹興市先進(jìn)企業(yè)。公司下設(shè)100多個防腐保溫專業(yè)項目部，施工項目涉及食品釀造、糧庫冷庫、水利水電、城市給排水、橋梁、碼頭、船舶、石油化工、儲罐防腐、鋼結(jié)構(gòu)防腐工程、油氣輸送管道防腐保溫工程、高速公路護(hù)欄、建筑鋼筋、圍墻欄柵、路燈桿等行業(yè)的防腐工程施工、電纜護(hù)套生產(chǎn)，年施工能力達(dá)10億元。公司擁有國內(nèi)一流的防腐制造加工基地，具有六項全自動流水作業(yè)線，產(chǎn)品主要有：1

9、.公路護(hù)欄設(shè)施生產(chǎn)流水線；2.各類供氣、供油、給排水3PE鋼管；3.廠區(qū)圍欄柵、空調(diào)托架、電梯橋廂、液化氣瓶；4.建筑用鋼筋防腐生產(chǎn)流水線；5.各類鋼結(jié)構(gòu)、鋼板自動涂裝防腐；6.綠色環(huán)保型節(jié)能保溫施工。涂料車間生產(chǎn)的三大系列產(chǎn)品，有二大系列產(chǎn)品榮獲國家級重點新產(chǎn)品獎，省、市科技進(jìn)步二、三等獎等殊榮。越光028聚酰胺環(huán)氧樹脂飲用水設(shè)備內(nèi)壁防護(hù)涂料經(jīng)中國預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院、省衛(wèi)生防疫站檢測，該涂料各項性能指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)（GBT172191998），并取得了國家衛(wèi)生部批文。二一年七月上述產(chǎn)品進(jìn)入上海世博會。公司一貫實行“抓質(zhì)量求效益、抓管理樹形象”的經(jīng)營宗旨和“標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁誠服務(wù)、滿足要求

10、”的質(zhì)量方針。許多竣工程項目在省內(nèi)外乃至全國都產(chǎn)生較大的影響，贏得了用戶高度贊賞。今后公司將憑借強(qiáng)勁實力、誠實信譽，謁誠為廣大企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。浙江佳隆防腐工程有限公司文件ZJJL總字201009號關(guān)于下發(fā)公司質(zhì)量方針及2010度質(zhì)量目標(biāo)的 通 知公司各部門：質(zhì)量方針：標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁誠服務(wù)、滿足要求。質(zhì)量方針由法定代表人王家德董事長批準(zhǔn)，形成正式文件，是本公司經(jīng)營總方針中的重要組成部分。公司要采用國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范企業(yè)行為，在項目管理中，加大投入力度，規(guī)范項目施工管理，毀實從人員、機(jī)具、材料、工藝、安全管理上上臺階、樹形象，從而產(chǎn)生更大的社會效益，使企業(yè)管理走上良性循環(huán)的管

11、理模式。公司要以P（策劃）D（實施）C（檢查）A（處置）循環(huán)方式，通過內(nèi)部審核和管理評審，不斷完善管理體系，我們要根據(jù)顧客的新要求，提高施工和服務(wù)的質(zhì)量，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司以顧客為關(guān)注焦點，想顧客之想，切切實實在合理的成本范圍內(nèi)，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給社會。最高管理層應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，必要時對其進(jìn)行修改，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。質(zhì)量目標(biāo)：1)產(chǎn)品一次驗收合格率100%; 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)90%;2)顧客反饋的意見（包括投拆）處理率100%3)顧客滿意率95%;質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法一次交驗（檢驗）合格率以國家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)為準(zhǔn)；顧客意見反饋（包括投拆）處理率以書面記錄為準(zhǔn)；顧

12、客滿意由公司調(diào)查并計算為準(zhǔn)。 法定代表人：二0一0年 月 日主題詞：印發(fā) 規(guī)范 通知報：公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)：公司各部門范圍總則本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及國家有關(guān)的法律法規(guī)的要求制定。應(yīng)用本手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了與壓力管道防腐生產(chǎn)全過程有關(guān)的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場，適用壓力管道防腐產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。本手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道防腐產(chǎn)品的生產(chǎn)，是內(nèi)、外部質(zhì)量保證體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。說明本手冊的范圍不包括TSG Z00042007中的第8條“焊接控制”、第9條“熱處理

13、”、第10條“無損檢測控制”和第17條“其他過程控制”。我公司的生產(chǎn)活動范圍是鋼質(zhì)管道涂敷加工，防腐加工是依據(jù)顧客提供的設(shè)計要求，按照國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，不能單方改變設(shè)計工藝，鋼質(zhì)管道由鋼管公司提供作為原材料，因此不涉及上述工藝過程，刪減這一要求不會影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任，故可刪減上述條款。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求。本公司將采用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。- TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求- TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則- TSG D70022006壓力管道元件型

14、式試驗規(guī)則- TSG Z0005-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則-TSG D30012009壓力管道安裝許可規(guī)則- SY/T 0413-2002 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)- 其他國家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 法律法規(guī)- 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 2009年5月1日施行-特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則 - 其他國家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)術(shù)語和定義本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語和定義：1） 公司-浙江佳隆防腐工程有限公司2） 質(zhì)量保證體系組織公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門（質(zhì)安部）3） 顧客-指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱4） 方針-指公司的質(zhì)量方針5） 目

15、標(biāo)/指標(biāo)-指公司的質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)6） 供方-指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的單位7）單層PE、2PE、3PE（PP）產(chǎn)品-聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減阻涂料、液體環(huán)氧涂料8）特殊作業(yè)人員-執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操作工等）9）特殊崗位人員-指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等）10）合同-指公司對外簽訂的加工承攬合同及物資采購合同11）物資-指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等12) 不合格-包括不合格材料、設(shè)備、過程、流程等13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同-常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品

16、與需方簽訂的產(chǎn)品，一般為100萬元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指100萬元以上的合同及需要進(jìn)行招投標(biāo)的合同簽訂。14）重要物資及一般物資-重要物資指生產(chǎn)過程中需要用的聚乙烯、膠粘劑、環(huán)氧粉末、減阻涂料、液體環(huán)氧涂料主要原材料及進(jìn)口的鋼質(zhì)管材，一般物資指生產(chǎn)過程中需用的其他材料等。15）有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。 用戶滿意 用戶對其要求已被滿足的程度的感受。 質(zhì)量保證體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的質(zhì)保體系。 質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量控制質(zhì)量保證的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量保證致力于保證和提高質(zhì)

17、量要求，得到滿足的信任。質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量保證的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。工作環(huán)境工作時所處的一組條件。用戶接受產(chǎn)品的組織或個人。供方提供產(chǎn)品的組織或個人16）有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語過程一級將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品過程的結(jié)果。管材管道的組成件，通過擠出成型制造的管道。管件管道的組成件，通過注塑成型制造的管道配件。壓力管道防腐連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件（包括：管材、管件和法蘭）。程序為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。17）有關(guān)特性的術(shù)

18、語質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性?？勺匪菪宰匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或場所的能力。18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語合格(符合)滿足要求。不合格(不符合)未滿足要求。缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。預(yù)防措施為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因的采取的措施。返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。報廢為避免不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對其所采取措施。19）有關(guān)文件的術(shù)語文件信息及承載媒體。規(guī)范闡明要求的文件。質(zhì)量保證手冊規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。記錄闡

19、明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。20）有關(guān)檢查的術(shù)語檢驗通過觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量保證體系組織根據(jù)特種設(shè)備許可項目特性和生產(chǎn)的實際情況，建立了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人王家德董事長以文件的形式任命質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，包括質(zhì)量保證工程師、材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、檢驗責(zé)任工程師、設(shè)備責(zé)任工程師、計量責(zé)任工程師等各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。1.2職責(zé)、職權(quán)公司法定代表人王家德董事長對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)，公司在管理層中任命一名具有相應(yīng)的特種設(shè)備許可項目專業(yè)知識的成員為質(zhì)量保證工程師，并明確規(guī)定其對質(zhì)量保證體系的建立、實

20、施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審。向本公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源，任命管理者代表。負(fù)責(zé)審批重大合同文本（包括招投文件）以及培訓(xùn)計劃。負(fù)責(zé)建立本公司的溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性。負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職要求，培訓(xùn)計劃審批。 經(jīng)營副總協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃書；組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計劃；有權(quán)向總經(jīng)理提出項目部、車間主任、部門經(jīng)理、入選；

21、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門、財會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；對各部門的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門部的內(nèi)部工作；負(fù)責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作；在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作； 負(fù)責(zé)各項目部、部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)；組織售后服務(wù)人員對交付后的防腐管進(jìn)行跟蹤、了解顧客對產(chǎn)品的意見和建議，對顧客滿意程度采取適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，將顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及安全方面的要求及時傳遞到公司相關(guān)部門。技術(shù)副總 是公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)方面的總負(fù)責(zé)人； 向全體員工傳達(dá)公司經(jīng)營理念和公司活動滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質(zhì)量、安全意識； 認(rèn)真貫

22、徹國家和上級的有關(guān)安全規(guī)定和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一切技術(shù)問題負(fù)責(zé)技術(shù)責(zé)任1.2. 3 質(zhì)量保證工程師 全面負(fù)責(zé)本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持，組織編制特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件，審核管理保證手冊、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件，以及在體系運行過程中文件和記錄的控制； 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行情況和業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部，組織制訂培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)周期，組織實施培訓(xùn)，并對采取措施的有效性進(jìn)行驗證； 審核管理評審計劃、審批年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。任命審核組長、審核員，組織本公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)對所有糾正、預(yù)防措

23、施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系方面的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。工藝責(zé)任工程師 掌握公司全部設(shè)備運行、維護(hù)的情況，及時解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和疑難問題標(biāo)； 負(fù)責(zé)確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障； 加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致； 組織制定年度/月份生產(chǎn)計劃，并落實到具體工作中,以保證工程正常進(jìn)行和目標(biāo)的順利完成； 協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營做出決策； 組織安全生產(chǎn)檢查，及時解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。組織生產(chǎn)、安全職能部門對生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。1.2.

24、5 檢驗責(zé)任工程師崗位職責(zé) 在產(chǎn)品質(zhì)量方面對質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、試驗，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 及時了解公司質(zhì)量情況，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題認(rèn)真分析，采取有效措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生； 提高質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗/試驗人員的專業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理工作； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對不合格品（項）處理具有最終決定權(quán)； 有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問題向各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通; 協(xié)助材料材料責(zé)任工程師做好原材料進(jìn)廠控制,協(xié)助工藝責(zé)任工程師做好工藝控制. 有關(guān)試驗、監(jiān)視和測量裝置、原材料驗收方面的工作向質(zhì)量保證工程負(fù)責(zé)； 按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取料、

25、制備試件、進(jìn)行試驗，并作好記錄； 針對試驗過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象分析原因并作好記錄； 對試驗過程和結(jié)果進(jìn)行分析，評審試驗結(jié)果的有效性，填寫試驗記錄或試驗報告； 負(fù)責(zé)對所有涂敷原材料的入廠驗證。有權(quán)對試驗不合格、性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求、廠家提供的資料不全或包裝不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并報告質(zhì)保主任；按標(biāo)準(zhǔn)要求，對所有進(jìn)廠原材料在涂敷之前送國家級實驗室或工程指定的實驗室進(jìn)行檢驗； 防腐層適用性試驗的各項性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的防腐層，有權(quán)做出判定，并報告質(zhì)量保證工程師； 負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測量裝置的管理，有權(quán)對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)做出評審；監(jiān)督各部門監(jiān)視和測量裝置使用人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，

26、確保其始終處于校準(zhǔn)合格狀態(tài)。1.2. 6 設(shè)備責(zé)任工程師 在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理，以確保設(shè)備的能力及良好的運行狀況； 制定設(shè)備大修、檢修計劃，并組織實施； 設(shè)備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時采取糾正和預(yù)防措施，并驗證其有效性。1.2. 7 材料責(zé)任工程師收集資料和信息，對原料以外材料的分承包方進(jìn)行評價，確定合格分承包方；保存適當(dāng)?shù)姆殖邪皆u價和采購記錄；采購合格的材料,建立合格供方名錄。負(fù)責(zé)材料申報計劃的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)各種貨物的完整入庫、精心保管和準(zhǔn)確記錄；遵守庫房管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫檢查和發(fā)放規(guī)定。負(fù)責(zé)庫房物資按類別碼放、登記；所發(fā)

27、貨物準(zhǔn)確、無誤。有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料；庫房保管員代用戶保管鋼管，對公司庫存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做到賬物相符，對庫房物資的損失、報廢、盤虧負(fù)直接責(zé)任。對新進(jìn)廠的原材料、包裝（防護(hù)）材料通知有關(guān)部門/人員進(jìn)行驗證。做好庫房防火、防盜、防腐蝕等安全工作。1.2. 8 人事部主任負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計劃、要求、內(nèi)容及實施等；負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；負(fù)責(zé)人員勞動合同的簽訂，勞動保險的申報及管理工作。1.2. 9 涂覆（成型）作業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧

28、客要求以及施工組織設(shè)計內(nèi)容，進(jìn)行過程監(jiān)視和測量。對特殊過程，要規(guī)定測量和監(jiān)視的手段和必要的保證措施。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括隱蔽驗收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。隱蔽驗收在自檢、專職檢、技術(shù)復(fù)核合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量主管報監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表提出驗收，并辦理隱蔽工程驗收記錄簽證手續(xù)，方可隱蔽；自檢由質(zhì)量主管按照技術(shù)交底要求，組織班組及操作者對完成工作進(jìn)行驗收，填寫自檢記錄。專檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，填寫檢驗記錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。如有不合格，有關(guān)人員執(zhí)行不合格品控制程序。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量評定工作質(zhì)量驗收在自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員填寫驗收記錄，監(jiān)理工程師(

29、建設(shè)單位代表)組織質(zhì)量主管進(jìn)行驗收簽字；分項工程驗收由監(jiān)理工程師(建設(shè)單位代表)組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫驗收記錄并簽字；分部工程質(zhì)量驗收由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位代表)組織車間技術(shù)負(fù)責(zé)人等人參加，并填寫分部驗收記錄。過程產(chǎn)品的試驗按規(guī)范規(guī)定到法定檢測單位進(jìn)行試驗；按規(guī)范規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量要求在施工現(xiàn)場取樣試驗。車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管要對重要過程(工序)進(jìn)行重點隨機(jī)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。管道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗文件要求實施工序檢驗。在生產(chǎn)完工及驗收前，必須進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，且進(jìn)貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足規(guī)定要求。驗收在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位

30、提交工程驗收報告，由建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位參加驗收，填寫驗收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時間內(nèi)將竣工資料報有關(guān)部門備案。1.2. 10 計量責(zé)任工程師參加維護(hù)，監(jiān)督質(zhì)量體系的運行、協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核工作；根據(jù)計劃完成當(dāng)日任務(wù)；負(fù)責(zé)按計劃進(jìn)行測量系統(tǒng)分析，重復(fù)性再現(xiàn)行研究，確保檢驗器具的準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)進(jìn)行最新檢驗設(shè)備、檢驗器具和檢驗檢測技術(shù)資料的收集，負(fù)責(zé)檢驗檢測設(shè)備配置計劃的制定；負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗員按要求操作和使用三坐標(biāo)測量機(jī)、硬度計等精密檢驗器具；計量器具的日常管理，維護(hù)，維修；監(jiān)視和測量設(shè)備的文件標(biāo)準(zhǔn)的制定；周期校準(zhǔn)、檢定計量器具，確保提供合格的檢測設(shè)備。.1.3管理評審總經(jīng)理組織對

31、特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審（此評審可與公司質(zhì)量管理體系評審結(jié)合而同時進(jìn)行），確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每年至少對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評審，特殊情況下可增加評審次數(shù)。管理評審在滿足TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)對照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。評審應(yīng)包括評價特種設(shè)備質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。詳見管理評審控制程序。管理評審所形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序予以管理。1.4. 1 支持性文件-管理評審控制程序-質(zhì)量記錄控制程序-壓力管道防腐質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人及其職責(zé)職權(quán)見：1.

32、22質(zhì)量保證體系文件總則公司根據(jù)壓力管道防腐產(chǎn)品特性和本公司的實際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件。本公司的質(zhì)量保證體系文件包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)文件、與質(zhì)量保證體系有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括外來的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等(如顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等)和質(zhì)量記錄(包括電子媒體)等，保證質(zhì)量體系按最新版本的有效文件運行。2.1壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是質(zhì)保體系綱領(lǐng)性文件，是本公司壓力管道防腐的基本法規(guī)，它是由質(zhì)量體系程序文件(管理制度)支撐。本手冊按TSG Z0004-2007格式編排，經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行，符合TSG Z0

33、004-2007特種設(shè)備、制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足特種設(shè)備制造許可證認(rèn)證。 本手冊是公司建立質(zhì)量保證體系和進(jìn)行質(zhì)量活動必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊闡述了公司的質(zhì)量保證體系基本要求，圍繞壓力管道防腐產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的各個環(huán)節(jié)，對需要開展的各項質(zhì)量活動要求與準(zhǔn)則、程序、管理制度等作了規(guī)定，對質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述。 本手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊。本手冊可根據(jù)實際需要進(jìn)行修訂。壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊的修訂按照質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。程序文件和管理制度在相應(yīng)的章節(jié)

34、對應(yīng)索引。 當(dāng)壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時應(yīng)換版。新?lián)Q版的壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊應(yīng)在“文件編制、修訂、廢止申請表”中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。 質(zhì)量保證工程師發(fā)生變更和質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更時，應(yīng)及時向特種設(shè)備許可實施部門進(jìn)行備案。公司應(yīng)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司必須能夠獲得必要的用于過程運作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等。對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和

35、對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。2.2程序文件(管理制度) 質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的細(xì)化，支撐性文件，本公司編制了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度，能適應(yīng)公司的特種設(shè)備許可生產(chǎn)的實際情況以及在質(zhì)量保證體系實施過程中確實可行，質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 質(zhì)量體系程序文件以及規(guī)章制度由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。文件記錄主管歸口管理質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度。 質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度可根據(jù)實際需要進(jìn)行修訂。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī)章制度的修訂按照質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度經(jīng)過重大或多次更改，或公司的

36、質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時應(yīng)換版。修訂或換版應(yīng)注明現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)(工藝)文件本公司根據(jù)產(chǎn)品特性編制了作業(yè)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，作業(yè)文件應(yīng)當(dāng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制審核本專業(yè)作業(yè)文件，并對其正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)副總批準(zhǔn)作業(yè)文件，并對其完整性和適宜性負(fù)責(zé)。 所有作業(yè)文件均為受控文件，其原件、復(fù)印件及復(fù)寫件具有同等效力。 作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應(yīng)執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時收回舊的作業(yè)文件，過期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋“作廢”章、做“文件更改廢

37、止記錄”，其他全部銷毀。 本公司按照程序文件要求，在質(zhì)量保證體系的范圍內(nèi)，進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)范要求，滿足顧客需要。針對特定產(chǎn)品、項目或合同，相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到使用和相關(guān)部門。質(zhì)量計劃中應(yīng)合理規(guī)定適應(yīng)產(chǎn)品特性的質(zhì)量控制點。質(zhì)量計劃的修改需按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)量記錄本公司編制質(zhì)量記錄控制程序，并按本程序規(guī)定來管理質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄可以是書面的，也可貯存在其他媒體上，如硬拷貝或電子媒介。本公司質(zhì)量記錄包括：質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的有關(guān)記錄；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等有關(guān)記錄及報告；來自

38、供方的質(zhì)量記錄；其它有關(guān)質(zhì)量活動的記錄。 質(zhì)量記錄(包括電子媒介)格式的確定由使用部門按實際需要提出，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交文件記錄主管備案，各類質(zhì)量記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制要求。 質(zhì)量記錄格式的修改應(yīng)遵循誰(指部門)使用、誰修改的原則，由修改部門修改后報本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。 質(zhì)量記錄的取消應(yīng)遵循誰(指部門)制定、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實施。支持性文件-質(zhì)量記錄控制程序-作業(yè)（工藝）控制程序3文件和記錄控制1、本章對質(zhì)量保證體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量保證體系文

39、件的有效性和適用性。本章對質(zhì)量記錄控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)2、適用于壓力管道防腐質(zhì)量保證體系文件（含外來標(biāo)準(zhǔn)，如國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、記錄的控制。3、職責(zé)和權(quán)限3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制和管理；3.2 工藝責(zé)任工程師 跟蹤有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時修訂有效性文件目錄，確保目錄的有效性、完整性； 提出公司標(biāo)準(zhǔn)項目計劃并組織實施。3.3職能部門各自分管本部門的質(zhì)量記錄控制和管理。3.4 職能部門執(zhí)行公司有效性技術(shù)文件目錄，及時反饋有關(guān)信息至工藝責(zé)任工程師。4、工作程序4.1公司制定并實施文件控制程序,對質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。4.2手冊的

40、管理手冊由質(zhì)安部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布；手冊應(yīng)有標(biāo)識；手冊由質(zhì)安部管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；程序文件(管理制度)是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還質(zhì)安部，并辦理接收登記；手冊的管理和更改執(zhí)行文件控制程序。4.3文件控制質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按文件控制程序的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批

41、準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證工程師法定代表人二層文件程序文件(管理制度)相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師三層文件工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書其它質(zhì)量文件（計劃、表單）質(zhì)控責(zé)任人文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；對文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的使用人員要愛護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識別；公司引用的外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時撤出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。4

42、.4記錄控制質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行；本公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。4.5 外來標(biāo)準(zhǔn)的控制 標(biāo)準(zhǔn)的采集外來標(biāo)準(zhǔn)是指與公司生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的國家法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。人力資源行政部文員負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)公司需使用的各類外來標(biāo)準(zhǔn)，并建立外來標(biāo)準(zhǔn)清單。人事部文員可通過與標(biāo)準(zhǔn)情報機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系或通過上網(wǎng)查詢等方式獲取外來文件的最新版本，如其他部門或人員在報紙、報刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關(guān)與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，都應(yīng)摘錄并遞交到人事部。 標(biāo)準(zhǔn)的審查、歸檔對收集到的外來標(biāo)準(zhǔn)，由人事部文員統(tǒng)一交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審查確認(rèn)后

43、轉(zhuǎn)檔案室文件管理員，文件管理員及時更新外來標(biāo)準(zhǔn)清單并歸檔。 外來標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、發(fā)放人事部文員按質(zhì)量保證工程師對標(biāo)準(zhǔn)的審查要求，填寫文件傳閱單交相關(guān)部門或人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門需要時，將復(fù)印件蓋上受控文件專用章，按4.3要求做好發(fā)放登記。外來標(biāo)準(zhǔn)的回收、作廢具體按4.3的相關(guān)要求執(zhí)行。5 、支持性文件文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 4合同控制1 、為充分識別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對其實施有效的評審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時有滿足這些要求的能力，從而實現(xiàn)合同，特制定本程序。2 、本程序?qū)贤u審的職責(zé)、時機(jī)、方式、內(nèi)容、結(jié)果等要求做出了具體規(guī)定。本程

44、序適用于公司所有工程合同的評審工作。3 職責(zé)31經(jīng)營部負(fù)責(zé)對一般合同的評審并負(fù)責(zé)組織對較大合同的評審，保存評審的所有記錄和簽訂的工程合同，填寫“合同評審表”。32項目經(jīng)理參與對一般合同的評審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合同書應(yīng)交技術(shù)部1份。33較大合同的評審由質(zhì)量保證工程師審批其結(jié)論，一般合同的評審由經(jīng)營部直接下結(jié)論。4 工作程序41合同分類411招投標(biāo)書412較大合同：合同額在壹佰萬元以上（含壹佰萬元）。413一般合同：合同額在壹佰萬元以下。42評審方式：421較大合同采取會議評審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部技術(shù)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)人。422一般合同由經(jīng)營部和項目經(jīng)理直接評審。4

45、3 合同評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。44 評審內(nèi)容441顧客對工程要求的識別：根據(jù)顧客提供的招標(biāo)文件要求或合同草案、技術(shù)協(xié)議及口頭協(xié)議等識別顧客要求，顧客明示的要求包括：顧客規(guī)定的工程質(zhì)量要求、可用性、開竣工期限、價格、支持性服務(wù)等方面：沒有明確的要求是習(xí)慣上隱含的潛在要求。442法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、交付、交付后服務(wù)的承諾。443工程要求的評審：對已識別顧客對工程的要求連同有關(guān)法律法規(guī)要求以及公司確定的附加要求進(jìn)行評審。45評審結(jié)果451評審應(yīng)確保通過評審及和顧客溝通交涉，任何與招標(biāo)書或合同草案要求不一致的問題都已得到解決；工程的各種要求得到明確規(guī)定； 公司有能力滿足規(guī)定

46、的各種要求。當(dāng)顧客提出的要求沒有形成文件時，在接收該要求前應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。452評審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責(zé)任人審批后，項目經(jīng)理將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專用章后生效。簽訂的工程合同應(yīng)符合“經(jīng)濟(jì)合同法”?！昂贤u審記錄”和生效的“工程合同”均由經(jīng)營部保存，保存的“工程合同”應(yīng)編號并登入“合同登記表”。46 合同的修訂461 在履行合同過程中，因顧客原因需要更改內(nèi)容時，一般合同由項目部評審和修訂，較大合同則按43條款執(zhí)行重新評審。462 較大合同經(jīng)評審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫“合同修改記錄”，并將修改后的有關(guān)內(nèi)容及時

47、通知相關(guān)部門或人員。47 支持性文件-合同評審控制程序-質(zhì)量記錄控制程序5設(shè)計控制本公司的生產(chǎn)管理過程中，管道防腐的生產(chǎn)是嚴(yán)格按照顧客提供的圖紙和生產(chǎn)技術(shù)要求進(jìn)行的，無更改設(shè)計的資格；管道3PE、3PP、PE、環(huán)氧粉末、液體環(huán)氧涂料、減阻涂料的生產(chǎn)是按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的工藝進(jìn)行的，對該條款予以刪減，不影響公司滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力。6材料、零部件控制1、本章規(guī)定壓力管道防腐的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力管道防腐用材正確無誤，具有可追溯性；2、本章適用于壓力管道防腐用材料、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制；3、職責(zé)和權(quán)

48、限3.1材料責(zé)任工程師組織對供方的評價和選擇，制訂并報批采購計劃，按適時、適量和優(yōu)質(zhì)廉價的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購合同和進(jìn)行采購作業(yè)，保持與供方的溝通和處理質(zhì)量爭端；3.2工藝責(zé)任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負(fù)責(zé)制訂材料的驗證方法，并實施對相關(guān)采購材料入庫前的驗證，參與對供方的評價和選擇；3.3檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)采購材料的驗收和復(fù)驗，對檢驗的正確性負(fù)責(zé)，參與對供方評價。4、工作程序4.1采購訂貨采購文件審批1)采購部根據(jù)生產(chǎn)科編制的“采購計劃單”，編制采購計劃，并經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號；

49、b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求；d)材料變更說明；e)其它要注意的問題。3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。采購訂貨1)采購部采購人員應(yīng)按材料、零部件控制程序進(jìn)行采購活動，采購員在“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽 (1) 獲得質(zhì)量體系認(rèn)證。(2) 供方提供的物資，有第三方檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格的檢驗報告。(3) 有給地方或國家重點項目供貨的業(yè)績。(4) 供方提供的物資樣品，經(jīng)公司試用及檢驗合格。(5) 公司過去使用過，并且質(zhì)量可靠。明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議；2

50、)采購部采購的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致；4.2驗收入庫材料到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，按照倉庫管理制度辦理入庫交驗，倉庫保管員負(fù)責(zé)把實物堆放在待檢區(qū)；進(jìn)貨驗收由材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，倉庫保管員參加。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照進(jìn)貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范做出驗收或申請復(fù)驗的委托；外協(xié)受壓元件的驗收按照進(jìn)貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范的要求辦理，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫；外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫；材料入庫的審批1)材料驗收或復(fù)驗

51、完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、報檢單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫；2）倉庫保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)識，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標(biāo)記，倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識的保護(hù)工作；3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標(biāo)識，填寫“不合格材料通知單”，按不合格品（項）（項）控制程序執(zhí)行，倉管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。4.3材料保管保管質(zhì)量檢查1)入庫材料按照倉庫管理制度的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識，以防誤用；材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，

52、材料標(biāo)識應(yīng)保持清晰；倉管員對材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。4.4材料的發(fā)放車間按要求開“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放壓力元件材料時，材料檢驗員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)。具體按倉庫管理制度的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。外協(xié)件的發(fā)放，按本款3.4.1條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料；余料或退料的材料標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5、支持性文件5.1 JL-B05-2010材料、零部件控制程序5.2 JL-B02-2010質(zhì)量記錄控制程序5.3 JL-B09-2010不合格品（項）（項）控制程序5.4 JL-B13-2010標(biāo)識和可追溯

53、性控制程序5.5 JL-CC05-08進(jìn)貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范5.6 JL-CE06-02倉庫管理制度7作業(yè)（工藝）控制1、本章對壓力管道防腐工藝制定、工藝實施等做出規(guī)定，以保證壓力管道防腐工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。2、本章適用于壓力管道防腐工藝的質(zhì)量控制；3、職責(zé)和權(quán)限3.1工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，并對該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；3.2工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。3.3、實施要求：本公司制定并執(zhí)行作業(yè)（工藝）控制程序。4、工作程序4.1工藝準(zhǔn)備工藝性審查1)技術(shù)部根據(jù)公司實際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計劃的要求，對產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性

54、審查，并簽字確認(rèn)，對產(chǎn)品制造、安裝的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；2)對于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計部門，對設(shè)計部門的處理意見重新審查，合格后才能用于生產(chǎn)和安裝。工藝文件.1工藝文件的編制1）工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工和安裝能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制；2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；3）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。.3工藝文件的保管工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，生產(chǎn)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件；.4工藝文件的發(fā)放、回收和作廢1）工藝文

55、件的發(fā)放按文件控制程序中的規(guī)定進(jìn)行；2) 對工藝文件失效、作廢，經(jīng)原編制人員確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；.5工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照作業(yè)（工藝）控制程序中相應(yīng)的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝試驗和工藝驗證1）對首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測手段，都必須進(jìn)行工藝性試驗和工藝性驗證；2) 技術(shù)部在圖樣工藝性審查時，提出并確定工藝試驗和工藝驗證項目，編制工藝試驗方案，并組織實施；4.2工藝實施工藝紀(jì)律1) 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工藝責(zé)任工

56、程師會同有關(guān)制造、質(zhì)量等部門每月對所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；2）對于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由質(zhì)安部、生產(chǎn)部協(xié)助溝通核實，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報質(zhì)量保證工程師給予處置。5、支持性文件作業(yè)（工藝）控制程序文件控制程序PE管生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書8檢驗與試驗控制8.1檢驗工藝文件包括檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、技術(shù)通知單等，按照質(zhì)量記錄控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。檢驗工藝文件由檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制、質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)后實施，相關(guān)規(guī)定參照檢驗與試驗控制程序。8.2進(jìn)貨檢驗的控制與產(chǎn)品有關(guān)的原材料的入廠監(jiān)視和測量的控制方法具體執(zhí)行進(jìn)貨檢

57、驗和試驗作業(yè)規(guī)范未經(jīng)進(jìn)貨檢驗或進(jìn)貨檢驗不合格的原材料不得投入使用。8.3過程檢驗的控制檢驗員依據(jù)檢驗工藝文件認(rèn)真做好過程檢驗，凡未經(jīng)檢驗或未完成全部規(guī)定的檢驗項目或必需的檢驗和試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。本公司在過程檢驗中不執(zhí)行例外放行。8.4最終檢驗的控制做型式試驗的機(jī)構(gòu)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，其出局的檢驗報告作為最終的報告。產(chǎn)品在最終檢驗前所有的過程檢驗應(yīng)已完成，且檢驗結(jié)果滿足所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。最終檢驗工作應(yīng)在防腐管發(fā)運之前完成。8.5檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識所有原料、半成品和成品的檢驗與試驗狀態(tài)均應(yīng)加以標(biāo)識。本公司有三種檢驗與試驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格。本公司采用在產(chǎn)品、檢驗記

58、錄中等進(jìn)行標(biāo)識的方法，標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)。檢驗人員依據(jù)檢驗和試驗工藝文件認(rèn)真做好檢驗和試驗，填寫檢驗和試驗記錄，并按照標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識。8.6檢驗和試驗記錄的控制檢驗和試驗記錄由檢驗人員按照質(zhì)量記錄控制程序填寫。所有檢驗和試驗記錄應(yīng)予以保存，均應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否能達(dá)到預(yù)期規(guī)定要求，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織檢驗和試驗記錄的收集、復(fù)核、整理及存檔。8.7支持性文件-質(zhì)量記錄控制程序-不合格品（項）（項）控制程序-檢驗與試驗控制程序- 進(jìn)貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制9.1為了保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，公司確

59、定需實施的檢驗和試驗過程以及所需的設(shè)備和計量器具，對其管理按照設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序的要求執(zhí)行。設(shè)備管理辦法應(yīng)明確規(guī)定設(shè)備的采購、驗收、建檔、操作、維修、使用、報廢等內(nèi)容。設(shè)備責(zé)任工程師歸口管理實驗設(shè)備，組織實驗設(shè)備的驗收、建檔。設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的采購，編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。崗位操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修和維修。9.2 計量器具管理檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)選擇適用的性能與精度符合產(chǎn)品規(guī)范要求的計量器具，并負(fù)責(zé)計量器具的控制管理，對現(xiàn)有計量器具應(yīng)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)并設(shè)立臺帳，明確記載計量器具的統(tǒng)一編號、名稱、使用地點、型號、測量范圍以及檢定周期、

60、檢定方法、接收標(biāo)準(zhǔn)等。對照國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，計量器具在使用前應(yīng)送具有相應(yīng)資格的計量檢定部門檢定或校準(zhǔn)，使用后應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。對自制計量檢測器具，若無校準(zhǔn)溯源標(biāo)準(zhǔn)，本公司應(yīng)制定自檢規(guī)程并進(jìn)行校準(zhǔn)。檢定或校準(zhǔn)周期予以規(guī)定并合乎要求。對于使用前需要調(diào)整的計量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，必要時進(jìn)行再調(diào)整。檢定合格的計量器具方能用于檢驗和試驗。所用計量器具均具有檢定合格證，必要時注明名稱、編號、檢定合格、檢定機(jī)構(gòu)或個人、檢定有效期、驗收準(zhǔn)則等。檢定不合格的應(yīng)予修理或報廢。當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次使用前對其滿足預(yù)期用途的能