文稿ts16949學(xué)習(xí)課件qms-process

1、顧客焦點(diǎn)過程（COPs）C1:市場(chǎng)調(diào)研/分析C2:詢價(jià)/報(bào)價(jià)C3:合同評(píng)審C4:設(shè)計(jì)開發(fā)(APQP)C5:變更控制C6:生產(chǎn)C7:交付C8:服務(wù)C9:顧客反饋QMS Process Approach 質(zhì)量管理體系過程定義支持過程(SPs)S1:文件控制S2:記錄控制S3:工作環(huán)境S4:人力資源S5:設(shè)施設(shè)備S6:工裝模具S7:檢測(cè)設(shè)備S8:采購(gòu)與外包S9:供方管理S10:標(biāo)識(shí)與可追溯性S11:產(chǎn)品防護(hù)S12:檢驗(yàn)試驗(yàn)S13:不合格品控制管理過程(MPs)M1:經(jīng)營(yíng)策劃M2:管理評(píng)審M3:內(nèi)部審核M4:糾正與預(yù)防措施M5:持續(xù)改進(jìn)顧客焦點(diǎn)過程（COPs）支持過程（SPs）管理過程（MPs）主過程

2、子過程主過程子過程主過程子過程C1:市場(chǎng)調(diào)研NAS1:文件控制S1.1質(zhì)量體系文件控制M1:經(jīng)營(yíng)策劃M1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)C2:詢價(jià)/報(bào)價(jià)NAS1.2技術(shù)文件控制M1.2質(zhì)量策劃C3:合同評(píng)審NAS2:記錄控制NAM1.3職責(zé)與權(quán)限C4:設(shè)計(jì)開發(fā)NAS3:工作環(huán)境（5S）NAM2:管理評(píng)審NAC5:變更控制NAS4:人力資源S4.1培訓(xùn)M3:內(nèi)部審核M3.1質(zhì)量體系審核C6:生產(chǎn)NAS4.2員工激勵(lì)與意識(shí)M3.2過程審核C7:交付NAS5:設(shè)施設(shè)備S5.1公用設(shè)施M3.3產(chǎn)品審核C8:服務(wù)NAS5.2設(shè)備預(yù)防/預(yù)知維護(hù)M4:糾正/預(yù)防措施NAC9:顧客反饋C9.1顧客投訴抱怨S6:工裝模具NA

3、M5:持續(xù)改進(jìn)NAC9.2顧客滿意S7:檢測(cè)設(shè)備NAS8:采購(gòu)與外包NAS9:供方管理NAS10:批次管理NAS11:產(chǎn)品防護(hù)NAS12:檢驗(yàn)試驗(yàn)S12.1進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證S12.2在制品與成品檢驗(yàn)S12.3實(shí)驗(yàn)室管理S13:不合格品控制NA過程相互作用C1市場(chǎng)調(diào)研C2詢價(jià)報(bào)價(jià)C3合同評(píng)審C4設(shè)計(jì)開發(fā)C5變更控制C6生產(chǎn)C7交付C8服務(wù)C9顧客反饋S1 文件控制S2 記錄控制S3 工作環(huán)境(5S)S4 人力資源S5 設(shè)施設(shè)備S6 工裝模具S7 檢測(cè)設(shè)備S8 采購(gòu)與外包S9 供方管理S10 標(biāo)識(shí)與可追溯性S11 產(chǎn)品防護(hù)S12 檢驗(yàn)試驗(yàn)S13 不合格品控制M1 經(jīng)營(yíng)策劃M2 管理評(píng)審M3 內(nèi)部審核M

4、4 糾正與預(yù)防措施M5 持續(xù)改進(jìn)SPMPCOPWith what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電腦/通訊設(shè)備辦公設(shè)施Process 過程名稱市場(chǎng)調(diào)研Process Type過程類型COP-1Process owner過程所有者市場(chǎng)部Process interfaces 過程接口 COP-2詢價(jià)/報(bào)價(jià)過程COP-4.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程COP-8顧客服務(wù)過程COP-9顧客反饋過程With who 過程支持（人員/能力)產(chǎn)品經(jīng)理銷售工程師產(chǎn)品應(yīng)用工程師研發(fā)工程師制程工程師Input 過程輸入全球經(jīng)濟(jì)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告行業(yè)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息客戶研發(fā)項(xiàng)目信息及反饋拜訪客戶信息反饋應(yīng)用工程師

5、信息反饋研發(fā)資源及能力/工程&生產(chǎn)資源及能力來自其它地區(qū)（美國(guó)，歐洲）的數(shù)據(jù)Output 過程輸出市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告非標(biāo)產(chǎn)品ECN啟動(dòng)新產(chǎn)品項(xiàng)目啟動(dòng)TG0及TGX支持資料產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)目標(biāo)成本/目標(biāo)價(jià)格目標(biāo)交貨周期How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單市場(chǎng)調(diào)研與分析程序電子郵件會(huì)議記錄TGX文件Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效Vitality Monthly Report （25% for 2011）QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電腦/通訊設(shè)備辦公設(shè)施Process 過程名稱詢價(jià)/報(bào)價(jià)Process Type過程類型CO

6、P-2Process owner過程所有者市場(chǎng)部Process interfaces 過程接口 COP-1市場(chǎng)調(diào)研COP-3合同評(píng)審COP-4產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程With who 過程支持（人員/能力)產(chǎn)品經(jīng)理市場(chǎng)助理銷售工程師成本會(huì)計(jì)采購(gòu)人員研發(fā)與制程工程師DCCInput 過程輸入客戶詢價(jià)需求產(chǎn)品需求信息及項(xiàng)目信息預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求/產(chǎn)品用量信息同類或接近產(chǎn)品成本及價(jià)格信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息Output 過程輸出批準(zhǔn)PPA / 郵件或電話回復(fù)報(bào)價(jià)SAP價(jià)格錄入及正式發(fā)出QuotationHow 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單詢價(jià)與報(bào)價(jià)程序價(jià)格上載SAPQuotationPPA電子郵件Indicators 過

7、程指標(biāo)/績(jī)效Quotation processing times TTM QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基礎(chǔ)辦公設(shè)施通訊設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(SAP)Process 過程名稱合同評(píng)審Process Type過程類型COP-3Process owner過程所有者銷售部Process interfaces 過程接口 COP-1市場(chǎng)調(diào)研/分析COP-2詢價(jià)/報(bào)價(jià)COP-5變更控制COP-7產(chǎn)品交付COP-9顧客反饋With who 過程支持（人員/能力)銷售工程師顧客服務(wù)計(jì)劃管理員產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)用工程師Input 過程輸入顧客明確的合同/訂單需求

8、 合同/訂單（數(shù)量，交期，運(yùn)輸，包裝等）產(chǎn)品的法律法規(guī)行業(yè)或公司的內(nèi)部要求庫(kù)存量銷售預(yù)測(cè)Output 過程輸出客戶要求被明了/執(zhí)行客戶訂單確認(rèn)（OA）有能力履行合同或訂單How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單合同與訂單評(píng)審程序接收客戶訂單/合同技術(shù)確認(rèn)價(jià)格確認(rèn)Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效訂單處理及時(shí)率訂單處理準(zhǔn)確率客戶滿意度QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基礎(chǔ)辦公設(shè)施通訊設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(SAP)機(jī)器設(shè)備模具/工夾具檢測(cè)設(shè)備/儀器設(shè)備樣件材料/物料Process 過程名稱設(shè)計(jì)與開發(fā)Process Type過程類型COP-4Pro

9、cess owner過程所有者研發(fā)部Process interfaces 過程接口 市場(chǎng)調(diào)研過程設(shè)計(jì)/開發(fā)和確認(rèn)變更控制文件控制With who 過程支持（人員/能力)項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目成員）顧客與供方（組織機(jī)構(gòu)之間的歸口）項(xiàng)目組成員要求 研發(fā)/工程/質(zhì)量/銷售/市場(chǎng)/計(jì)劃/采購(gòu) 專業(yè)知識(shí)/技能（CAD/CAM/CAQ） 工作經(jīng)驗(yàn)/特定資格（顧客特殊要求）Input 過程輸入VOC顧客呼聲客戶定制產(chǎn)品的要求市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)與產(chǎn)品信息VOB來自管理層的新產(chǎn)品要求法律法規(guī)要求(國(guó)際/國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))IPS/EPSCCR以往類似的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)Output 過程輸出按時(shí)完成設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度（里程碑/目標(biāo)

10、）試品/合格的開發(fā)樣件（顧客驗(yàn)收）批準(zhǔn)的圖紙/MM/BOMDFMEA/PFMEA/PFD/CP/SOP/SIP設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃/報(bào)告(DVP&R,PVP/R)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（DR/TGX）穩(wěn)定的制造過程/均衡的生產(chǎn)節(jié)拍完整清晰的項(xiàng)目交接How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單設(shè)計(jì)與開發(fā)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序項(xiàng)目review 會(huì)議項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議/質(zhì)量協(xié)議 DMEDI TG文件 DMVP 工具Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效與項(xiàng)目要求的時(shí)間進(jìn)度的符合程度 (+-15%)設(shè)計(jì)滿足IPS & CCR 程度 100%是否通過型式試驗(yàn) 100%零公里（使用）樣件缺陷數(shù) 設(shè)計(jì)開發(fā)成本QMS Process Analys

11、es(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源Global 標(biāo)準(zhǔn)的ECN 格式SAP系統(tǒng)Process 過程名稱變更控制Process Type過程類型COP-5Process owner過程所有者研發(fā)部Process interfaces 過程接口 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程過程設(shè)計(jì)開發(fā)流程生產(chǎn)流程采購(gòu)流程文件控制流程With who 過程支持（人員/能力)研發(fā)、工程品質(zhì)采購(gòu)、計(jì)劃生產(chǎn)庫(kù)房Input 過程輸入設(shè)計(jì)變更需求過程變更需求客戶變更需求供方變更需求法律法規(guī)要求Output 過程輸出符合變更需求 符合的產(chǎn)品 符合的工藝生產(chǎn)過程恰當(dāng)?shù)淖兏鼤r(shí)間和進(jìn)度清晰的變更狀態(tài)合理的變更成本How 方法

12、/步驟/技術(shù)/文件/表單工程變更管理程序ECN表單SAP系統(tǒng)郵件Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效變更及時(shí)率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備工裝模具檢測(cè)設(shè)備搬運(yùn)設(shè)備/工具原物料，內(nèi)外包裝材料（標(biāo)識(shí)/標(biāo)簽）Process 過程名稱生產(chǎn)過程Process Type過程類型COP-6Process owner過程所有者計(jì)劃部Process interfaces 過程接口 合同評(píng)審文件控制記錄控制設(shè)施設(shè)備工裝模具產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/可追溯性產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格品控制With who 過程支持（人員/能力)

13、計(jì)劃員生產(chǎn)線工人工藝工程師檢驗(yàn)員物料員Input 過程輸入顧客訂單要求顧客forecast生產(chǎn)計(jì)劃和工單指令相關(guān)法律法規(guī)要求正確的時(shí)間/地點(diǎn)/數(shù)量/批次的進(jìn)入物料進(jìn)入材料的適宜配送Output 過程輸出合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)的放行和產(chǎn)品交付準(zhǔn)確的交付數(shù)量穩(wěn)定受控過程和接受的過程能力穩(wěn)定的生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)均衡How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定控制計(jì)劃 CP&SOP設(shè)備操作指導(dǎo)書包裝作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)樣限樣質(zhì)量控制卡(Xbar-R,Cpk)各作業(yè)記錄，報(bào)表統(tǒng)計(jì)Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效OTDPOTDRFTQ(生產(chǎn)一次合格率)產(chǎn)品報(bào)廢率返工合格率生產(chǎn)效率（OE

14、E）QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基礎(chǔ)辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸供應(yīng)商搬運(yùn)工具包裝材料Process 過程名稱交付過程Process Type過程類型COP-7Process owner過程所有者銷售部Process interfaces 過程接口 生產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸外包顧客滿意With who 過程支持（人員/能力)銷售工程師客戶服務(wù)人員計(jì)劃管理人員（信息系統(tǒng)操作技能）；倉(cāng)庫(kù)管理員（捆包技能）；報(bào)關(guān)員（報(bào)關(guān)資格）運(yùn)輸承包商（安全特許資質(zhì)證明）Input 過程輸入客戶訂單或合同的要求出貨計(jì)劃或通知法律法規(guī)要求Output 過程輸出及

15、時(shí)提供滿足要求發(fā)貨及出貨記錄/憑證交付監(jiān)控延誤分析記錄超額運(yùn)費(fèi)的記錄How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單建立DN（發(fā)貨單）庫(kù)房備貨貨代提貨，發(fā)往指定地點(diǎn)交付控制程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效準(zhǔn)時(shí)交付達(dá)成率客戶滿意度超額運(yùn)費(fèi)QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基礎(chǔ)辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)Process 過程名稱服務(wù)過程Process Type過程類型COP-8Process owner過程所有者銷售部Process interfaces 過程接口 設(shè)計(jì)開發(fā)變更控制顧客反饋糾正與預(yù)防措施With who 過程支持（人員/能力)sal

16、es engineerCSRAE研發(fā)人員Input 過程輸入合同或訂單的服務(wù)信息客戶技術(shù)需求產(chǎn)品信息服務(wù)的請(qǐng)求和提出Output 過程輸出服務(wù)措施的及時(shí)提供服務(wù)接受，符合要求服務(wù)后的數(shù)據(jù)和報(bào)告 客戶滿意How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單接收服務(wù)信息與需求測(cè)量/評(píng)審服務(wù)信息的反饋 （服務(wù)需求傳遞到相關(guān)人員）措施計(jì)劃實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效客戶滿意度客戶投訴數(shù)QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源不良品檢驗(yàn)設(shè)備正確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施及信息網(wǎng)絡(luò)Process 過程名稱顧客投訴抱怨Process Type過程

17、類型COP-9.1Process owner過程所有者品質(zhì)部Process interfaces 過程接口 顧客滿意糾正措施預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)With who 過程支持（人員/能力)質(zhì)量工程師銷售內(nèi)勤 檢驗(yàn)員工藝工程師研發(fā)工程師生產(chǎn)主管Input 過程輸入顧客投訴與抱怨提出顧客退換貨信息市場(chǎng)召回信息8D&PRR顧客特殊的質(zhì)量通知（出貨限制/控制）Output 過程輸出8D&PRR報(bào)告結(jié)案退換貨符合顧客要求（補(bǔ)貨和退貨記錄 ）顧客滿意顧客投訴/抱怨記錄匯總信息How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單客戶投訴處理程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)程序換貨管理規(guī)定退貨管理規(guī)定Indicators

18、 過程指標(biāo)/績(jī)效客戶投訴數(shù)量（CRI)客戶退換貨率 (Warranty Defect Rate )外部故障損失(Warranty Cost)客戶投訴關(guān)閉時(shí)間QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基礎(chǔ)辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)Process 過程名稱顧客滿意Process Type過程類型COP-9.2Process owner過程所有者銷售部Process interfaces 過程接口 服務(wù)管理評(píng)審糾正措施預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)With who 過程支持（人員/能力)sales engineerCSRQAInput 過程輸入顧客信息和名錄清單顧客

19、調(diào)查或走訪計(jì)劃公司內(nèi)部過程績(jī)效信息業(yè)務(wù)損失信息，市場(chǎng)信息顧客的直接反饋，顧客滿意/不滿意信息 （表揚(yáng)，通報(bào)信息，審核評(píng)定結(jié)果）Output 過程輸出客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)顧客滿意度匯總報(bào)告分析和改善措施How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單問卷調(diào)查/走訪日常溝通顧客滿意信息測(cè)量程序客戶投訴處理與退貨程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效客戶滿意度評(píng)分QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)施文件柜信息網(wǎng)絡(luò)Process 過程名稱質(zhì)量體系文件控制Process Type過程類型SP-1.1Process owner過程所有者品質(zhì)部Proces

20、s interfaces 過程接口 管理評(píng)審糾正措施預(yù)防措施變更控制記錄控制With who 過程支持（人員/能力)品質(zhì)部DCC各部門Input 過程輸入質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/各種制度適用的法律法規(guī)要求文件需求對(duì)文件的更改需求Output 過程輸出文件的發(fā)放、貯存、狀態(tài)、使用記錄文件的更改、評(píng)審記錄經(jīng)過整理后分類的文件How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單文件控制程序受控文件清單Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效現(xiàn)場(chǎng)文件100%有效變更100%有效QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源SAP系統(tǒng)檔案室Process 過程名稱技術(shù)文件控制Pro

21、cess Type過程類型SP-1.2Process owner過程所有者工程部DCCProcess interfaces 過程接口 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)變更控制生產(chǎn)制造With who 過程支持（人員/能力)研發(fā)、工程品質(zhì)采購(gòu)銷售市場(chǎng)Input 過程輸入技術(shù)文件/圖紙/規(guī)范/BOM文件更改要求顧客工程規(guī)范法律法規(guī)與外來技術(shù)文件Output 過程輸出按類型進(jìn)行分類存檔控制 （檔案室、SAP系統(tǒng)）文件發(fā)放記錄文件更改記錄How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單文件控制程序技術(shù)文件控制流程SAP系統(tǒng)流程是Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效顧客工程規(guī)范接收評(píng)審人天數(shù)技術(shù)文件100%為有效版本QMS

22、 Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)施文件柜Process 過程名稱記錄控制Process Type過程類型SP-2Process owner過程所有者品質(zhì)部Process interfaces 過程接口 質(zhì)量管理體系各過程輸出With who 過程支持（人員/能力)品質(zhì)部DCC各部門Input 過程輸入質(zhì)量體系策劃記錄的要求質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的各類記錄顧客以及供方的記錄顧客以及法律法規(guī)對(duì)保存期的要求Output 過程輸出分類歸檔后保持完成的記錄/證據(jù)記錄/證據(jù)的標(biāo)識(shí)清晰記錄/證據(jù)檢索迅速記錄/證據(jù)保存有效記錄/證據(jù)銷毀處置恰當(dāng)記錄/證據(jù)

23、防護(hù)有效How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單記錄控制程序文件控制程序受控記錄/表格清單Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效各部門記錄的100%的完整性QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、搬運(yùn)工具清潔工具服裝、防護(hù)用具Process 過程名稱工作環(huán)境(5S)Process Type過程類型SP-3Process owner過程所有者生產(chǎn)部Process interfaces 過程接口 生產(chǎn)制造交付檢驗(yàn)與試驗(yàn)產(chǎn)品防護(hù)With who 過程支持（人員/能力)生產(chǎn)部 EHSInput 過程輸入 產(chǎn)品符合性要求制造過程符合性要求法

24、律法規(guī)要求公司安全健康環(huán)保要求Output 過程輸出 滿足產(chǎn)品和制造過程的環(huán)境條件 安全、整潔、有序的工作環(huán)境 How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單5S標(biāo)準(zhǔn)化目視化管理Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效5S標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施及信息網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)教材合格有能力的師資Process 過程名稱培訓(xùn)Process Type過程類型SP-4.1Process owner過程所有者人力資源部Process interfaces 過程接口 與質(zhì)量體系各過程均接口With who 過程支持（人員/能力)人力資源

25、部?jī)?nèi)部有能力培訓(xùn)師外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)Input 過程輸入崗位設(shè)定要求人員能力狀態(tài)和現(xiàn)狀培訓(xùn)策劃和需求提出Output 過程輸出勝任崗位要求的人員完整清晰的培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)證明（資格證書）How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單人力資源管理程序崗位操作人員資格認(rèn)證規(guī)定Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)Process 過程名稱員工激勵(lì)與意識(shí)Process Type過程類型SP-4.2Process owner過程所有者人力資源部Pr

26、ocess interfaces 過程接口 培訓(xùn)與質(zhì)量體系各過程均接口With who 過程支持（人員/能力)人力資源部各部門經(jīng)理/主管最高管理者/管理者代表Input 過程輸入人力資源需求提升公司質(zhì)量意識(shí)需求提升員工質(zhì)量意識(shí)需求公司和諧管理需求公司企業(yè)文化需求Output 過程輸出員工建立主動(dòng)意識(shí)員工自發(fā)創(chuàng)新性員工激勵(lì)的活動(dòng)記錄員工意識(shí)調(diào)查與改進(jìn)措施/記錄How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單人力資源管理程序 員工意識(shí)調(diào)查問卷表季度/年度優(yōu)秀員工/團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)Hourly員工月度績(jī)效獎(jiǎng)金Salary 員工績(jī)效評(píng)估流程Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效Salary 員工離職率 hourly 員工離

27、職率 員工滿意度QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源廠房水、電、氣、空調(diào)通訊設(shè)施辦公設(shè)施PPE資金、相關(guān)維修工具、材料Process 過程名稱公用設(shè)施Process Type過程類型SP-5.1Process owner過程所有者EHSProcess interfaces 過程接口 生產(chǎn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)With who 過程支持（人員/能力)有資質(zhì)和能力的水工、電工、鍋爐工保潔、保安Input 過程輸入設(shè)施采購(gòu)要求產(chǎn)品工藝對(duì)環(huán)境的要求辦公環(huán)境要求法律、法規(guī)要求安全要求Output 過程輸出運(yùn)行狀態(tài)良好的基礎(chǔ)設(shè)施。 滿足生產(chǎn)要求和安全生產(chǎn)。

28、設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單公用設(shè)施管理規(guī)定6S 評(píng)分表應(yīng)急計(jì)劃Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效設(shè)施完好率6S 得分QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源常用維修工具設(shè)備說明書辦公設(shè)施潤(rùn)滑油抹布及無紡布必要的外部支援Process 過程名稱設(shè)備預(yù)防/預(yù)知維護(hù)Process Type過程類型SP-5.2Process owner過程所有者工程部Process interfaces 過程接口 設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)制造With who 過程支持（人員/能力)工程部設(shè)備管理員維修/機(jī)修人員Input 過程輸入計(jì)劃維修的設(shè)備生產(chǎn)過程需

29、求新產(chǎn)品開發(fā)需求設(shè)備需求申請(qǐng) Output 過程輸出滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備提供符合要求的設(shè)備設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單設(shè)備管理程序TPM/設(shè)備清單與備件清單設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備履歷檔案/卡Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效設(shè)備故障率小于4預(yù)防性維護(hù)完成率大于95QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源測(cè)量設(shè)備測(cè)試驗(yàn)證原料基本辦公設(shè)施輔助工具易損備件必要的外部支持 Process 過程名稱工裝模具Process Type過程類型SP-6Process owner過程所有者工程部Profess Interfaces 過程接口 設(shè)計(jì)

30、開發(fā)采購(gòu)與外包供方管理記錄控制標(biāo)識(shí)/可追溯性記錄控制With who 過程支持（人員/能力)工程,生產(chǎn),研發(fā),財(cái)務(wù),采購(gòu)部門經(jīng)理研發(fā)工程,工裝設(shè)計(jì)工程師ESH工程師,采購(gòu)生產(chǎn)技術(shù)員,上模工,操作員模具管理員,模修技師,模具工程師外部供應(yīng)商 具備模具設(shè)計(jì)加工能力Input 過程輸入工裝變更原因產(chǎn)能,動(dòng)力,安全,產(chǎn)線規(guī)劃信息設(shè)計(jì)加工方式工裝模具設(shè)計(jì)要求模具和工裝需求生產(chǎn)和檢測(cè)的要求模具與工裝維護(hù)需求 Output 過程輸出提供符合要求的工裝模具工裝模具設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝模具驗(yàn)收單工裝模具清單領(lǐng)用/入庫(kù)記錄工裝模具點(diǎn)檢表及保養(yǎng)維護(hù)記錄 工裝模具履歷卡模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰明確How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表

31、單工裝模具管理程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效工裝模具故障率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)施通訊設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)器及輔助設(shè)備計(jì)量環(huán)境條件（溫度/濕度）Process 過程名稱檢測(cè)設(shè)備Process Type過程類型SP-7Process owner過程所有者品質(zhì)部Process interfaces 過程接口 S12:檢驗(yàn)和試驗(yàn)S5: 設(shè)備預(yù)防/預(yù)知維護(hù)With who 過程支持（人員/能力)有資質(zhì)的計(jì)量人員有資質(zhì)的外部實(shí)驗(yàn)室Output 過程輸出適宜并合格有效的檢測(cè)設(shè)備儀器檢定證書、檢定記錄檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告I

32、nput 過程輸入產(chǎn)品檢測(cè)對(duì)監(jiān)視測(cè)量?jī)x器的要求年度和月度校準(zhǔn)計(jì)劃?rùn)z測(cè)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析管理規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序?qū)嶒?yàn)室管理手冊(cè)自制量具檢定規(guī)程、圖紙Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效 100%計(jì)量校準(zhǔn)及時(shí)率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源電話、傳真、電腦SAP系統(tǒng)資金檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)簽Process 過程名稱采購(gòu)與外包Process Type過程類型SP-8Process owner過程所有者計(jì)劃部Process interfaces 過程接口

33、合同評(píng)審檢驗(yàn)試驗(yàn)供方管理With who 過程支持（人員/能力)采購(gòu)人員品質(zhì)檢驗(yàn)人員庫(kù)房收發(fā)貨人員財(cái)務(wù)付款人員Input 過程輸入訂單/合同要求生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存情況采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)計(jì)劃原材料/包裝材料要求法律法規(guī)要求合格供應(yīng)商清單 Output 過程輸出采購(gòu)計(jì)劃按期交付的合格產(chǎn)品、材料或物資供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)報(bào)告進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單采購(gòu)管理程序SAP系統(tǒng)Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效采購(gòu)物料及時(shí)交付率（100%OTD）采購(gòu)物料合格率(PPM)供應(yīng)商超額運(yùn)費(fèi)金額QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源供應(yīng)商開發(fā)小組

34、電腦/電話SAP系統(tǒng)Process 過程名稱供方管理Process Type過程類型SP-9Process owner過程所有者采購(gòu)部Process interfaces 過程接口 設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)制造采購(gòu)檢驗(yàn)與試驗(yàn)With who 過程支持（人員/能力)采購(gòu)品保工程研發(fā)Input 過程輸入新產(chǎn)品開發(fā)需求老產(chǎn)品改進(jìn)需求顧客需求（客戶對(duì)材料的要求)產(chǎn)品的采購(gòu)?fù)鈪f(xié)需求生產(chǎn)需求/生產(chǎn)計(jì)劃Output 過程輸出供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商認(rèn)可批準(zhǔn)資料供應(yīng)商質(zhì)量體系證明合格供應(yīng)商清單供應(yīng)商改善計(jì)劃與結(jié)果 How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單供應(yīng)商管理程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效PPVMCERQMS

35、Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源產(chǎn)品存放場(chǎng)地(區(qū)域)標(biāo)識(shí)牌/標(biāo)識(shí)標(biāo)簽容器裝置Process 過程名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性Process Type過程類型SP-10Process owner過程所有者生產(chǎn)部Process interfaces 過程接口 生產(chǎn)制造檢驗(yàn)與試驗(yàn)產(chǎn)品防護(hù)不合格品控制With who 過程支持（人員/能力)生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)部R&D工程部包裝工程師品質(zhì)部計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理員Input 過程輸入產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求生產(chǎn)零部件、物料檢驗(yàn)要求半成品/成品檢驗(yàn)要求材料/產(chǎn)品追溯性要求法律法規(guī)要求顧客特殊要求Output 過程輸出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)明確產(chǎn)品狀態(tài)明確

36、材料、產(chǎn)品追溯性清晰各流程單/卡、標(biāo)記、條形碼、印章掛牌、區(qū)域、色標(biāo)、檢驗(yàn)報(bào)告 How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序目視管理流程單/卡、標(biāo)簽/標(biāo)牌、標(biāo)記、條形碼掛牌、區(qū)域、色標(biāo)、檢驗(yàn)報(bào)告Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效NAQMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)備搬運(yùn)工具/叉車貨架包裝容器信息系統(tǒng)Process 過程名稱產(chǎn)品防護(hù)Process Type過程類型SP-11Process owner過程所有者計(jì)劃/庫(kù)房Process interfaces 過程接口 采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃出貨計(jì)劃With who 過程

37、支持（人員/能力)倉(cāng)庫(kù)管理員叉車司機(jī)(特殊工種持證上崗)賬物員計(jì)劃員Input 過程輸入產(chǎn)品搬運(yùn)包裝的要求產(chǎn)品貯存保護(hù)的要求庫(kù)房管理的要求產(chǎn)品及顧客要求產(chǎn)品防護(hù)性要求 Output 過程輸出符合要求的產(chǎn)品和材料標(biāo)識(shí)狀態(tài)清晰準(zhǔn)確包裝完好數(shù)量正確環(huán)境控制符合庫(kù)存要求庫(kù)房進(jìn)出物料帳物記錄FIFO明確并符合要求優(yōu)秀的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單產(chǎn)品防護(hù)管理程序委外庫(kù)管理規(guī)定Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效定期盤點(diǎn)抽查合格率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源檢測(cè)設(shè)備/儀器/標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)所需檢測(cè)工裝夾具合格有

38、能力的檢驗(yàn)人員基本的辦公設(shè)施/通訊設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)Process 過程名稱檢驗(yàn)試驗(yàn)過程Process Type過程類型SP-12Process owner過程所有者品質(zhì)部Process interfaces 過程接口 不合格品控制人力資源產(chǎn)品防護(hù)糾正措施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性檢測(cè)設(shè)備記錄控制With who 過程支持（人員/能力)進(jìn)貨檢驗(yàn)員的職責(zé)與能力實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)人員的職責(zé)與能力過程檢驗(yàn)人員的職責(zé)和能力成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和能力Input 過程輸入原材料/實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求產(chǎn)品檢測(cè)電性能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢測(cè)外形技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃原材料/外協(xié)件/半成品/成品Output 過程輸出符合要

39、求的材料成品試驗(yàn)樣件試驗(yàn)報(bào)告過程零件檢測(cè)報(bào)告相關(guān)的記錄表單檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)表示相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單來料管理規(guī)定過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)完成及時(shí)率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽包裝材料，容器托盤搬運(yùn)移動(dòng)工具與設(shè)備Process 過程名稱不合格品控制Process Type過程類型SP-13Process owner過程所有者品質(zhì)部Process interfaces 過程接口 檢

40、驗(yàn)與試驗(yàn)生產(chǎn)控制產(chǎn)品防護(hù)顧客反饋With who 過程支持（人員/能力)品質(zhì)部MRB小組各責(zé)任處置部門倉(cāng)庫(kù)Input 過程輸入不合格材料可疑品顧客退貨/拒收采購(gòu)/外包不良生產(chǎn)異常產(chǎn)出 Output 過程輸出不合格品的評(píng)審結(jié)論不合格品的處置意見不合格品標(biāo)簽狀態(tài)符合不合格品原因分析改進(jìn) How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單不合格品控制程序Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效返工率100%及時(shí)報(bào)廢銷毀率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源基本辦公設(shè)施通訊設(shè)施信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)Process 過程名稱經(jīng)營(yíng)策劃Process Type過程類型MP-1Pr

41、ocess owner過程所有者最高管理層Process interfaces 過程接口 C9: 顧客反饋 M2: 管理評(píng)審 M3: 內(nèi)部審核 M4: 糾正與預(yù)防措施 M5: 持續(xù)改進(jìn)With who 過程支持（人員/能力)充足的人力足夠的教育培訓(xùn)職責(zé)和權(quán)限分工明確Input 過程輸入公司歷史業(yè)績(jī)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顧客要求和期望公司經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量方針公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況和基準(zhǔn)Output 過程輸出充分/符合/有效的QMS質(zhì)量方針符合實(shí)際的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的改善質(zhì)量目標(biāo)的更新和調(diào)整How 方法/步驟/技術(shù)/文件/表單企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)Indicators 過程指標(biāo)/績(jī)效計(jì)劃目標(biāo)100%達(dá)成率QMS Process Analyses(過程分析)With what 材料/設(shè)備/檢測(cè)資源辦公設(shè)施通訊設(shè)施Process 過程名稱管理評(píng)審Process Type過程類型MP-2Process owner過程所有者總經(jīng)理Process interfaces 過程接口 顧客反饋內(nèi)部審核糾正措施預(yù)防措施內(nèi)部溝通With who 過程支持（人員/能力)總經(jīng)理 管理者代表 各部門經(jīng)理Input 過程輸入內(nèi)外審核結(jié)果顧客滿意度、顧客反饋質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)情況過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性（業(yè)績(jī)趨勢(shì)）糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況以往管理評(píng)審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本分析