外購商質(zhì)量管理情況調(diào)查（審查）實(shí)施要領(lǐng)

1、PAGE 4 外購商質(zhì)量管理情況調(diào)查（審查）實(shí)施要領(lǐng)1目的現(xiàn)在日立使用的外購件超過產(chǎn)品造價(jià)的50%，可以說“（日立）產(chǎn)品的質(zhì)量受外購件質(zhì)量的左右。”因此在準(zhǔn)備采用外購產(chǎn)品時(shí)，必須先根據(jù)外購件質(zhì)量認(rèn)定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和外購件質(zhì)量管理的實(shí)地考察實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)象產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)以及進(jìn)行制造商（外購商）的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理情況的調(diào)查，確認(rèn)其是否能夠持續(xù)地提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。對(duì)制造商的掉查，是代表（日立）審查制造商供應(yīng)給（日立）的產(chǎn)品可否采用，因此要求評(píng)審正確而又不失禮儀。此標(biāo)準(zhǔn)是以提高全體員工的素養(yǎng)，具備一個(gè)日立人應(yīng)具備的應(yīng)對(duì)技術(shù)為目的，將經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)與實(shí)踐相結(jié)合的實(shí)施手冊。2調(diào)查要領(lǐng) 21事前調(diào)查調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)事

2、前提交資料的要求工廠的概要工廠介紹，公司經(jīng)歷質(zhì)量管理的有關(guān)部門機(jī)制圖質(zhì)量保證體系圖（質(zhì)量管理體系圖）（2）（日立）購入后的不良情況和處理QC工程圖（4）前次質(zhì)量管理調(diào)查是的改善情況一覽表事前要求對(duì)方提供資料，進(jìn)行檢查。了解該種產(chǎn)品（日立）向其他同行的供貨實(shí)績了解設(shè)計(jì)、技術(shù)、制造、檢驗(yàn)等架構(gòu)是否明確。了解接訂單到發(fā)貨間的過程質(zhì)量控制、問題反饋部門等質(zhì)量保證體系是否明確。查看防止再發(fā)措施等對(duì)不良的處理方法。該產(chǎn)品的管理重點(diǎn)是否明確。參考不良發(fā)展記錄 了解薄弱環(huán)節(jié)所在。查看對(duì)前次的指責(zé)事項(xiàng)、約束內(nèi)容、期限的遵守等的改善意向。情報(bào)收集（1）（日立）的方針（未來指向）（2）經(jīng)營狀態(tài)（3）對(duì)外協(xié)廠的管理和

3、產(chǎn)品分擔(dān)。外購商和商社的聯(lián)系由外購商或（日立）有關(guān)人員獲取情報(bào)和預(yù)備知識(shí)?？梢灾涝摴?yīng)商（對(duì)日立而言）在將來是否具 有培養(yǎng)價(jià)值生產(chǎn)中頓的話會(huì)令(日立的)工程陷入混亂、影響 生產(chǎn)。把主要工程委托給外協(xié)，甚至是2-3家外協(xié)廠。 如果調(diào)查時(shí)掌握得不好的話就抓不住要點(diǎn)。有商社介入時(shí)，了解文件、聯(lián)系事項(xiàng)的路徑以及 接待部門和責(zé)任分擔(dān)等。聯(lián)絡(luò)安排適當(dāng)?shù)恼{(diào)查日期掌握調(diào)查當(dāng)日的主要工程調(diào)查重點(diǎn)的溝通唐突的拜訪，管理者、品質(zhì)負(fù)責(zé)人可能不在場。對(duì)是否能看到調(diào)查目的中的主要工藝要心中有數(shù)為提高調(diào)查效率，就資料、工藝、調(diào)查要點(diǎn)等問 體與供應(yīng)商聯(lián)系。22調(diào)查的準(zhǔn)備調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)1謙虛的應(yīng)對(duì)方法本身應(yīng)抱著自己要學(xué)習(xí)

4、、向人討教的態(tài)度。對(duì)中小企業(yè)應(yīng)該同等對(duì)待。由于多數(shù)外協(xié)廠是專 業(yè)工廠，因此絕對(duì)不能說一些有傷對(duì)方尊嚴(yán)的 話。對(duì)對(duì)方不完善的地方不能妄加指責(zé)，不能吹毛求 疵、挑別人的刺。2高效的調(diào)查學(xué)會(huì)不偏離調(diào)查目的的應(yīng)對(duì)技術(shù)。中心明確、清晰地向?qū)Ψ教岢鲎约旱慕ㄗh3主流產(chǎn)品和未來性的審查考察該種產(chǎn)品是否主要產(chǎn)品，從技術(shù)上看是否具 有未來性。如果是的話則對(duì)于產(chǎn)品的改善欲望有很大區(qū)別。4管理和技術(shù)的控制不僅管理方面，專業(yè)技術(shù)也要深入了解。這種時(shí)候需要能判斷該技術(shù)是否對(duì)方的保密技 術(shù)。5質(zhì)量維持的認(rèn)清這種設(shè)備、這種管理方法、這種作業(yè)方法是否能 夠持續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品？必須帶著這樣的意 識(shí)。6現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)時(shí)審查根據(jù)

5、對(duì)方口頭的介紹，審核現(xiàn)場資料、實(shí)物。在管理上有獨(dú)特方法的，事前請求說明。自己操作、檢查。得到許并注意安全。7技術(shù)的外流，程度的判斷確認(rèn)管理狀態(tài)、占有率、競爭性產(chǎn)品等（日立） 技術(shù)有無外流。8產(chǎn)品的用途的說明要求說明該產(chǎn)品的重要性（安全部件等）、用途、 要點(diǎn)。產(chǎn)品的用途不明的話，管理抓不到重點(diǎn)，容易出 現(xiàn)不良。9外協(xié)的管理有的外購商把大部分的工程交給外協(xié)廠做，考察 該外購商有無徹底將要求指示給外協(xié)廠。有些時(shí)候外協(xié)廠的技術(shù)比母廠還好，考察母廠與 外協(xié)廠之間的關(guān)系。105S的執(zhí)行情況（整理整頓清掃清潔修養(yǎng)看是否有嚴(yán)守規(guī)章制度的風(fēng)氣。 23內(nèi)部調(diào)查順序調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)1問候（傳達(dá)調(diào)查的目的）互相問候

6、（交換名片）時(shí)了解對(duì)方的品質(zhì)管理責(zé) 任人和實(shí)權(quán)者。明確傳達(dá)調(diào)查的目的（質(zhì)量管理體制調(diào)查、不良 對(duì)策等）。2調(diào)整計(jì)劃協(xié)商文件調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查、總結(jié)的時(shí)間劃分。適當(dāng)利用參觀作為調(diào)查目的的作業(yè)工程的機(jī)會(huì)。3資料調(diào)查聽取對(duì)方對(duì)事前提交的文件、補(bǔ)充說明書的說 明。圍繞調(diào)查目的進(jìn)行質(zhì)疑解答，沒有關(guān)系的事項(xiàng)排 除。4現(xiàn)場調(diào)查以“制造商協(xié)作廠評(píng)價(jià)表”為基礎(chǔ)進(jìn)行審查。按照“QC”工程圖的順序進(jìn)行檢查。（原材料、 部件出廠為止） 24各個(gè)作業(yè)部驟的檢查重點(diǎn)調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)1設(shè)計(jì)考察質(zhì)量的重點(diǎn)所在是否有通過圖紙、規(guī)格書等 體現(xiàn)在制造過程中。檢查對(duì)方對(duì)（日立）圖紙、規(guī)格的事前研究程度。了解在性能上、材料上的弱點(diǎn)的把握

7、和管理狀況。2制造QC工程圖和實(shí)際操作的對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)作業(yè)者的貫徹現(xiàn)場指揮者的指揮情況按參觀順序逐步深入、考察現(xiàn)場至最末端的實(shí)施 情況。確認(rèn)是否在數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上做成的。審查每個(gè)工程說明（標(biāo)準(zhǔn)書）和實(shí)際（操作）。 抽取一個(gè)以上作標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際作業(yè)對(duì)照的檢查。作業(yè)的指示有口頭指示，考察是否有以準(zhǔn)則書等 書面形式進(jìn)行作業(yè)指示。直接與作業(yè)者談話，了解對(duì)作業(yè)重點(diǎn)的貫徹情況。用平易近人的語言從技術(shù)的角度上詢問作業(yè)者為 什么需要這項(xiàng)管理?？疾煸谧鳂I(yè)者附近有無貼示作業(yè)重點(diǎn)等可以看見 的管理措施。現(xiàn)場的質(zhì)量保證在于指揮者，考察指揮者的實(shí)力?？词欠裼蟹乐挂虼中拇笠舛率д`的措施?？疾煊蟹褙瀼厣弦还ば虻淖鳂I(yè)在下一工序

8、進(jìn)行檢 查等在過程中保證質(zhì)量的工作?？疾煊袩o措施防止產(chǎn)品在工程期間移動(dòng)造成失 誤、損壞、污損等。（了解QA、QC意識(shí)的深度）考察是否有認(rèn)真計(jì)算不良率，分析之、活用之， 使之起到防止再發(fā)的作用。檢驗(yàn)計(jì)量期管理的實(shí)施情況不良統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用情況質(zhì)量保證計(jì)量器是所批評(píng)有的根本，在這方面做到嚴(yán)格管 理的廠家通常質(zhì)量管理的整體情況良好?？疾煊袩o將外協(xié)廠的不良情況一并進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)考察是否具備以數(shù)據(jù)資料為基礎(chǔ)的批保證制度。審查設(shè)備的充實(shí)程度、定期保養(yǎng)、保管體制。對(duì)具有特異性的產(chǎn)品是否具有特別的管理手段。4捆包、發(fā)貨考察到工程最后是否達(dá)到了質(zhì)量管理的目的。捆包、運(yùn)輸是否有考慮須重視重量、外觀的特殊 產(chǎn)品、尺寸的精確

9、度、大小等要素。25管理著的意向和評(píng)價(jià)調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)經(jīng)營者的方針和管理者的積極性對(duì)品質(zhì)管理的重視程度視乎經(jīng)營者的方針。教育意識(shí)、產(chǎn)品或工程的機(jī)能改善意識(shí)、依靠試 驗(yàn)檢驗(yàn)確認(rèn)的意識(shí)、加強(qiáng)5S等產(chǎn)品的QA的 意 識(shí)是否具備。是否熟知自己公司和其他公司的不良事例，有無 記錄。防止不良、改善作業(yè)等提高質(zhì)量的對(duì)策有無設(shè)定 目標(biāo)實(shí)行之。考察該供應(yīng)商今后的合作態(tài)度、該公司的方針（未 來意向）。2質(zhì)量管理責(zé)任者的指揮情況考察品質(zhì)管理者是否掌握實(shí)權(quán)。考察QC工程圖、作業(yè)準(zhǔn)則等是否不僅僅止于形 式，而是確實(shí)能夠發(fā)揮其機(jī)能作用?？疾觳涣记閳?bào)、決定事項(xiàng)等是否能滲透至最末端 的作業(yè)者?？疾煊袩o將實(shí)績用數(shù)據(jù)標(biāo)示出來。

10、26總結(jié)調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點(diǎn)1討論指出要改善的事項(xiàng)與管理責(zé)任人一起坐下來討論，就指出的注 意事項(xiàng)和要求、希望等進(jìn)行協(xié)商。指出的注意事項(xiàng)、希望等在議事記錄上進(jìn)行 總結(jié)，互相確認(rèn)后蓋章承認(rèn)。聽取對(duì)（日立）公司的期望，現(xiàn)場不能回答 的問題，回公司后當(dāng)作任務(wù)進(jìn)行處理。表達(dá)感想和謝意。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 外購產(chǎn)品的質(zhì)量管理內(nèi)部審查（檢查）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（要旨） 廖小花譯目的：此標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)資材購入的外購件，審查外購商的制造，檢驗(yàn)工程和質(zhì)量管理體制等，確認(rèn)外購商是否具備符合（日立）要求的質(zhì)量水平的質(zhì)量管理體制。目的是為了防止產(chǎn)品缺陷及能夠提供質(zhì)量穩(wěn)定的外購件。使用范圍：此標(biāo)準(zhǔn)適用于部件QA科負(fù)責(zé)人進(jìn)行外購商內(nèi)部審查

11、的時(shí)候。內(nèi)部審查的對(duì)象為外購產(chǎn)品的制造工廠。對(duì)象的選定選定前檢查過去2年的廠外不良和前一期（過去6個(gè)月間）的廠內(nèi)不良情況。根據(jù)下列條件選擇適當(dāng)?shù)耐赓徤?。入廠檢查和二次工程時(shí)發(fā)生不良較多的。（過去6個(gè)月間的廠內(nèi)不良）在維持認(rèn)定的時(shí)候認(rèn)為有必要進(jìn)行質(zhì)量管理審查的。（過去2年的廠外不良）。安全部件需要定期地對(duì)制造、檢驗(yàn)工程進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)的。因?yàn)槭钦J(rèn)定對(duì)象中的新購產(chǎn)品，要審查質(zhì)量管理狀況和制造、檢驗(yàn)工程等。在變更點(diǎn)管理中，認(rèn)為要進(jìn)行質(zhì)量管理的審查的。進(jìn)行了只有檢查制造工藝否則難以確認(rèn)質(zhì)量的作業(yè)（熱處理鑄件合成樹脂表面處理焊接壓著繞線）的部件，要進(jìn)行定期的審查。除第（2）項(xiàng)以外，符合以下條件的也可選定為

12、對(duì)象廠。發(fā)生了重大的廠外、廠內(nèi)不良或重復(fù)不良而判定需要審查質(zhì)量管理體制的。內(nèi)部審查時(shí)不合格，進(jìn)行改善后要求再次審查的。資材部、設(shè)計(jì)部、制造部、各品質(zhì)保證科要求進(jìn)行內(nèi)部檢查的。 （4）內(nèi)部審查對(duì)象廠的決定 制作根據(jù)上述（2）（3）項(xiàng)的條件選定的對(duì)象廠的一覽表，在科內(nèi)主任 會(huì)議上審議，部件QA科科長決定。審查內(nèi)容審查根據(jù)附表-2“制造商協(xié)作工廠評(píng)價(jià)表”進(jìn)行。審查員的任命以各系主任為人選，由部件QA科科長任命“審查員”。根據(jù)審查內(nèi)容，與設(shè)計(jì)、制造部等協(xié)商、任命審查員。此時(shí)，可以從其他部門物色人選，任命為審查員。 6審查的時(shí)間和實(shí)施計(jì)劃部件QA科進(jìn)行工作總結(jié)。工作內(nèi)容如下。選定每期的審查對(duì)象?？偨Y(jié)選擇

13、理由、對(duì)象品、制造商（外購商）、預(yù)定實(shí)施月份等必要事項(xiàng)，做成“質(zhì)量管理內(nèi)部審查計(jì)劃書”。由部件QA科科長審核。部件QA科科長通知審查員對(duì)象廠、選定理由等事項(xiàng)，下達(dá)審查命令。 17審查的實(shí)施審查員要計(jì)劃好審查方針、審查范圍、審查方法及審查日期等有關(guān)的審查內(nèi)容,與審查對(duì)象廠聯(lián)系。與審查對(duì)象廠商定審查時(shí)間、決定審查要領(lǐng)。審查實(shí)施審查時(shí)參照部件QA科標(biāo)準(zhǔn)“外購商品的質(zhì)量管理狀況調(diào)查實(shí)施要領(lǐng)”的“調(diào)查準(zhǔn)備”“內(nèi)部調(diào)查順序”“各個(gè)作業(yè)步驟的檢查重點(diǎn)”“管理者的意向和評(píng)價(jià)”。有“對(duì)策指責(zé)事項(xiàng)”“改善要求事項(xiàng)”時(shí)，與對(duì)象廠的“質(zhì)量管理責(zé)任人”說明、取得一致性。 8評(píng)價(jià)及判定根據(jù)附表-2“制造商協(xié)作廠評(píng)價(jià)表”進(jìn)行評(píng)價(jià)。70分以上及格。附表-1“制造商協(xié)作廠檢查報(bào)告書”里的“判定”是考察“制造商協(xié)作廠評(píng)價(jià)表”的得分和調(diào)查結(jié)果等全部內(nèi)容，判定合格與否。 9審查結(jié)果的報(bào)告審查員在審查完畢后，在附表-1“制造商協(xié)作廠檢查報(bào)告書”和 “制造商協(xié)作工廠評(píng)價(jià)表”上填上相應(yīng)內(nèi)容，得到部件QA科的承認(rèn)后 發(fā)給各有關(guān)部門。10審查后的處理應(yīng)該由（日立）內(nèi)部處理的事項(xiàng)，與責(zé)任部門聯(lián)系，將處理結(jié)果告 知有關(guān)部門并與對(duì)象廠聯(lián)系。關(guān)于“對(duì)策指責(zé)事項(xiàng)”和“改善要求事項(xiàng)”，根據(jù)需要由資材向?qū)?象廠提出“