誠信因素識別表--公司

1、物流處誠信因素識別表,編號： ,序號,過程名稱,分過程名稱,因素類別,誠信因素分析,失信表現(xiàn),失信后果,控制措施,重要誠信因素判定 （是/否）1,物流處,物流經(jīng)理,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實(shí)施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實(shí)施,無法保證工作的順利進(jìn)行,按公司管理制度、流程執(zhí)行，不符合要求的進(jìn)行考核,否,人員結(jié)構(gòu),所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產(chǎn)品有影響,新員工入職前進(jìn)行體檢，老員工每年統(tǒng)一進(jìn)行體檢,否,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進(jìn)行,按照人員任職資格要求進(jìn)行招聘入職，每年對員工進(jìn)行考核,否,人員

2、是否具備團(tuán)隊(duì)建設(shè)及部門事務(wù)組織策劃能力,不具備團(tuán)隊(duì)建設(shè)及部門事務(wù)組織策劃能力,1、部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及凝聚力弱；2、部門組織策劃不充分，達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)結(jié)果不好,1、任職資格明確；2、后期培訓(xùn)培養(yǎng)提升能力水平。,否,特種作業(yè)證件持證上崗,存在證件過期，未及時辦理現(xiàn)象；,不符合特種作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)要求；,將特種作業(yè)證件進(jìn)行備案，要求人員提前三個月進(jìn)行辦理；,是,環(huán)境設(shè)施,從業(yè)人員是否保守機(jī)密,未保守機(jī)密,機(jī)密泄露危急公司利益 ,從業(yè)人員簽署勞動合同，保守公司機(jī)密,否,員工是否誠實(shí)守信,不誠實(shí)守信,可能導(dǎo)致誠信環(huán)境缺失，給公司造成不利影響或?qū)е率攀录?員工簽訂勞動合同,否,人員間關(guān)系是否融洽、團(tuán)結(jié),人員間關(guān)系

3、不融洽團(tuán)結(jié),溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協(xié)調(diào)人員關(guān)系，組織團(tuán)體活動，提高團(tuán)隊(duì)精神,否,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執(zhí)行,交流方式不暢通，有隔閡,延誤信息傳遞及執(zhí)行，危急質(zhì)量保證安全,1、制定部門的信息傳遞流程及要求，保證信息傳遞法規(guī)下發(fā)當(dāng)日有效；2、按信息傳遞流程進(jìn)行信息傳遞，保證信息傳遞法規(guī)下發(fā)當(dāng)日有效。,否,對員工管理、月度、年度考核考評是否公平公正,員工管理、考評考核不公平公正,使員工對公司管理失去信任，影響員工工作積極性，影響工作效果，造成員工工作消極怠工、甚至離職,日常管理、月度、年度考評考核透明公開，有異議可以越級向上反映,否,部門考勤、費(fèi)用提報是否實(shí)事

4、求是,部門考勤、費(fèi)用提報弄虛作假,損壞公司利益，對公司造成損失,公司相關(guān)部門監(jiān)督檢查，若有違規(guī)依照公司相關(guān)制度進(jìn)行考核,否2,運(yùn)管員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實(shí)施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實(shí)施,無法保證工作的順利進(jìn)行,按公司管理制度、流程執(zhí)行，不符合要求的進(jìn)行考核,否,人員結(jié)構(gòu),所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產(chǎn)品有影響,新員工入職前進(jìn)行體檢，老員工每年統(tǒng)一進(jìn)行體檢,否,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進(jìn)行,按照人員任職資格要求進(jìn)行招聘入職，每年對員工進(jìn)行考核,否,環(huán)境設(shè)施,從業(yè)人員是否保守機(jī)密,未

5、保守機(jī)密,機(jī)密泄露危急公司利益 ,從業(yè)人員簽署勞動合同，保守公司機(jī)密,否,員工是否誠實(shí)守信,不誠實(shí)守信,可能導(dǎo)致誠信環(huán)境缺失，給公司造成不利影響或?qū)е率攀录?員工簽訂勞動合同,否,人員間關(guān)系是否融洽、團(tuán)結(jié),人員間關(guān)系不融洽團(tuán)結(jié),溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協(xié)調(diào)人員關(guān)系，積極參加團(tuán)體活動，提高團(tuán)隊(duì)精神,否,信息溝通,運(yùn)管每日對客戶進(jìn)行電話回訪，客戶提出的問題要及時給予回復(fù)解決，并針對問題出具具體的整改措施；,不能每日回訪客戶，客戶提出的問題可以及時回復(fù)；,影響客戶服務(wù)滿意度；,每月制定客戶服務(wù)排期，按照排期對客戶進(jìn)行回訪，提升客戶滿意度；,否,交流方式是否能保證工作順利執(zhí)行

6、,不進(jìn)行信息交流,不能準(zhǔn)確了解相關(guān)信息，影響后續(xù)工作進(jìn)展,根據(jù)公司日程安排與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流,否,及時提交相關(guān)數(shù)據(jù)材料,數(shù)據(jù)提報不及時,影響后續(xù)工作的進(jìn)行,依照提報要求按時提報,否3,系統(tǒng)維護(hù)、統(tǒng)計(jì)員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實(shí)施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實(shí)施,無法保證工作的順利進(jìn)行,按公司管理制度、流程執(zhí)行，不符合要求的進(jìn)行考核,否,人員結(jié)構(gòu),所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產(chǎn)品有影響,新員工入職前進(jìn)行體檢，老員工每年統(tǒng)一進(jìn)行體檢,否,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進(jìn)行,按照人員任職資格要求

7、進(jìn)行招聘入職，每年對員工進(jìn)行考核,否,環(huán)境設(shè)施,從業(yè)人員是否保守機(jī)密,未保守機(jī)密,機(jī)密泄露危急公司利益 ,從業(yè)人員簽署勞動合同，保守公司機(jī)密,否,員工是否誠實(shí)守信,不誠實(shí)守信,可能導(dǎo)致誠信環(huán)境缺失，給公司造成不利影響或?qū)е率攀录?員工簽訂勞動合同,否,人員間關(guān)系是否融洽、團(tuán)結(jié),人員間關(guān)系不融洽團(tuán)結(jié),溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協(xié)調(diào)人員關(guān)系，積極參加團(tuán)體活動，提高團(tuán)隊(duì)精神,否,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執(zhí)行,不進(jìn)行信息交流,不能準(zhǔn)確了解相關(guān)信息，影響后續(xù)工作進(jìn)展,根據(jù)公司日程安排與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流,否,部門考勤考核、數(shù)據(jù)提報是否實(shí)事求是,部門考勤考核、數(shù)據(jù)提報

8、弄虛作假,損壞公司利益，對公司造成損失,公司相關(guān)部門監(jiān)督檢查，若有違規(guī)依照公司相關(guān)制度進(jìn)行考核,否,及時提交相關(guān)數(shù)據(jù)材料,數(shù)據(jù)提報不及時,影響后續(xù)工作的進(jìn)行,依照提報要求按時提報,否4,庫房組長,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實(shí)施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實(shí)施,無法保證工作的順利進(jìn)行,按公司管理制度、流程執(zhí)行，不符合要求的進(jìn)行考核,否,人員結(jié)構(gòu),所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產(chǎn)品有影響,新員工入職前進(jìn)行體檢，老員工每年統(tǒng)一進(jìn)行體檢,否,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進(jìn)行,按照人員任職資格要求進(jìn)行招聘入

9、職，每年對員工進(jìn)行考核,否,環(huán)境設(shè)施,立體庫貨架,立體庫貨架處于高層，日常衛(wèi)生不能及時清理；,不符合倉儲環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),定期組織人員對立體庫貨架進(jìn)行清理，清理期間將設(shè)備全部斷電，配置安全防護(hù)帶，避免發(fā)生安全事故；,否,設(shè)備設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否能滿足工作要求，無故障設(shè)施設(shè)備,設(shè)備故障不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),工作無法正常進(jìn)行，影響車間生產(chǎn)進(jìn)度,做好日常維護(hù)保養(yǎng)，故障及時報修,否,從業(yè)人員是否保守機(jī)密,未保守機(jī)密,機(jī)密泄露危急公司利益 ,從業(yè)人員簽署勞動合同，保守公司機(jī)密,否,員工是否誠實(shí)守信,不誠實(shí)守信,可能導(dǎo)致誠信環(huán)境缺失，給公司造成不利影響或?qū)е率攀录?員工簽訂勞動合同,否,人員間關(guān)系是否融洽、團(tuán)結(jié),人

10、員間關(guān)系不融洽團(tuán)結(jié),溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協(xié)調(diào)人員關(guān)系，積極參加團(tuán)體活動，提高團(tuán)隊(duì)精神,否,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執(zhí)行,不進(jìn)行信息交流,不能準(zhǔn)確了解相關(guān)信息，影響后續(xù)工作進(jìn)展,根據(jù)公司日程安排與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流,否,對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時準(zhǔn)確反饋,對工作中發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報,不能使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，無法保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，對產(chǎn)品市場形象造成影響,由直接上級進(jìn)行車間檢查，出現(xiàn)隱瞞不報情況按照考核制度進(jìn)行考核,否5,保管員、信息員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實(shí)施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實(shí)施,無法保證工作的順利進(jìn)行,按公司管理制度、流程執(zhí)行，不符合要求的進(jìn)行考核,否,人員結(jié)構(gòu),所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產(chǎn)品有影響,新員工入職前進(jìn)行體檢，老員工每年統(tǒng)一進(jìn)行體檢,否,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進(jìn)行,按照人員任職資格要求進(jìn)行招聘入職，每年對員工進(jìn)行考核,否,環(huán)境設(shè)施,從業(yè)人員是否保守機(jī)密,未保守機(jī)密,機(jī)密泄露危急公司利益 ,從業(yè)人員簽署勞動合同，保守公司機(jī)密,否,員工是否誠實(shí)守信,不誠實(shí)守信,可能導(dǎo)致誠信環(huán)境缺失，給公司造成不利影響