生產(chǎn)車間1-4月份總結(jié)及5月份工作計劃ppt課件

1、沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory沈陽XX電纜廠一車間2021年1-4月份任務總結(jié)及5月份任務方案報告人：小魚沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory尊崇的各位指點： 2021年第一季度曾經(jīng)過去，一車間以推進GS運營管理、及時滿足銷售定單的需求、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)為任務重點，全面開展各項任務，如今由我向大家匯報，一車間第一季度任務總結(jié)及5月份任務方案 請看沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory目錄1-4月份GS運營總結(jié)一二三四1-4月份任務總結(jié)5月份GS運營目的5月份任務方案沈 陽 XX電 纜 廠Sh

2、enyang XX cable factory一1-4月份GS運營總結(jié)(一)主要GS運營數(shù)據(jù)目的達成情況及分析一車間1-4月份框絞工序運營總結(jié)一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析一車間1-4月份費用支出總結(jié)分析一車間1-4月份利潤收入總結(jié)分析一車間1-4月份本錢支出總結(jié)分析一車間1-4月份銷售收入、構(gòu)成分析1-4月份各種運營數(shù)據(jù)匯總(二)125436沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory(一)1-4月份各種運營數(shù)據(jù)匯總沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XXcable factory(二)主要GS運營數(shù)據(jù)目的達成情況及分析沈 陽 XX電 纜 廠Shenya

3、ng XX cable factory1一車間1-4月份銷售收入、構(gòu)成分析單位：元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory從上圖可以看出.1月份估計銷售收入9680000元，實踐收入7598951.80 元， 比估計目的少收入2081048.20 元. 2月份估計銷售收入4840000元，實踐收入795036.15 元，比估計目的少收入4044963.85 元，2月份在春節(jié)長假中，有22天未消費，所以銷售收入少3月份估計銷售收入9680000元，實踐收入8286304.56 元，比估計目的少收入3695.44 元.4月份估計銷售收入16940000.00 元，實

4、踐收入21192585.26 元含非消費用工收入3780元，比估計目的多收入4252585.26元. 1-4月份估計累計銷售收入41140000元，實踐累計收入37869098元，比估計目的少收入3270902元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory銷售收入構(gòu)成比例1-4月份一車間產(chǎn)品銷售收入中，高壓電纜銷售收入為10020031.67元，占銷售總額26%，低壓電纜銷售收入為28351993.04元，占銷售總額74%單位：元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory2一車間1-4月份本錢支出總結(jié)分析單位：元沈 陽 XX電 纜 廠S

5、henyang XX cable factory從上圖可以看出.1月份估計本錢支出8889160元，實踐支出6536334.89 元，比估計目的少支出2352825.11 元. 2月份估計本錢支出4444580元，實踐支出698589.09 元，比估計目的少支出3745990.91 元3月份估計本錢支出8889160元，實踐支出7628407.73 元，比估計目的少支出1260752.27 元.4月份估計本錢支出15556030元，實踐支出19933553.54元，比估計目的多支出4377523.54元. 1-4月份估計累計本錢支出37778930元，實踐累計支出34796885元，比估計目的

6、少支出2982045元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory3一車間1-4月份費用支出總結(jié)分析單位：元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory從上圖可以看出.1月份估計費用支出442440元，實踐支出449438.71 元，比估計目的多支出6998.71元. 2月份估計費用支出221220元，實踐支出252621.78 元，比估計目的多支出31401.78元3月份估計費用支出442440元，實踐支出349890.44元，比估計目的少支出92549.56元.4月份估計費用支出774270 元，實踐支出458304.62元，比估計目

7、的節(jié)省支出315965.38元. 1-4月份估計累計費用支出1880370元，實踐累計支出1510255.54元，比估計目的節(jié)省支出370114.46元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory一車間1-4月份變動費用總結(jié)沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory4一車間1-4月份利潤收入總結(jié)分析單位：元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory從上圖可以看出.1月份估計利潤收入348400元，實踐收入613178.20元，比估計目的多收入264778.20元. 2月份估計利潤收入174200元，實踐收入

8、-156174.71元，比估計目的少收入18025.29 元，2月份處于春節(jié)假期，有22天未消費沒有收入，但固定費用支出不變，呵斥利潤為負3月份估計利潤收入348400元，實踐收入308006.39元，比估計目的少收入40393.61元.4月份估計利潤收入609700元，實踐收入800727.10元，比估計目的多收入146449.62元. 1-4月份估計累計利潤收入1480700元，實踐累計收入1565736.98元，比估計目的多收入81257元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory5一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析 單

9、位：元GS數(shù)據(jù)項目全年預算1-4月份累計完成剩余金額累計完成率銷售收入24200000037872878 204127122 15.65%成本支出22222900034796885 187432115 15.66%費用支出110610001510256 9550744 13.65%利 潤87100001565737 7144263 17.98%沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory4月份主要考核數(shù)據(jù)達成情況4月份收入21192585.26元產(chǎn)品銷售收入21188805.26元，非消費用工收入3780元 單位：元 項目利潤人工電費廢品損失維修費用金額800727

10、45445139.0418590占產(chǎn)值比3.78%0.26%0.33%0.21%0.09%沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XXcable factory6一車間1-4月份框絞工序運營總結(jié)單位：元沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory二1-4月份任務總結(jié)(一)一車間1-4月份任務綜述(二)(三)方案書方案的實踐運用情況1-4月份任務中存在的問題沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 1.一車間作業(yè)人員入、離任及培訓總結(jié)(一)一車間1-4月份任務綜述工序姓名入職入職日期離職離職日期備注/培訓情況框

11、絞劉青云-2013.03.16-杜詩雨2013.04.10-完成技術(shù)部培訓交聯(lián)陳曉東-2013.02.26-陳明浩2013.02.27-完成初級操作培訓唐國強2013.03.10-完成技術(shù)部培訓絕緣吳祥帥2013.03.10-完成初級操作培訓成纜張明偉2013.03.12-完成技術(shù)部培訓梁永華2013.03.12-完成技術(shù)部培訓楊隆泰2013.04.12-完成技術(shù)部培訓護套丁曉東2013.02.26-完成初級操作培訓沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory分析：1-4月份，一車間共發(fā)生離任人數(shù)2人，補編8人，新員工增多影響了車間整體技術(shù)操作程度，對消費效率、產(chǎn)能

12、完成率、質(zhì)量平安均有影響，按方案新員工都已完成在技術(shù)部的根底培訓，陳明浩與吳祥帥曾經(jīng)是XX的老員工，以前離任后經(jīng)過闖蕩又回到XX家園，此2人又有技術(shù)根底，經(jīng)過4月份的培訓后可作為骨干員工貯藏培育1-4月份，一車間按照培訓方案對車間大部分員工進展了操作技術(shù)培訓，框絞工序培育出了王磊并經(jīng)過考核曾經(jīng)可以單獨操作機臺；交聯(lián)工序培育出了李帥丈量預分支經(jīng)過考核、陳明浩獨立操作經(jīng)過考核；絕緣工序培育出了富成巖填寫報表才干并經(jīng)過考核、吳祥帥獨立操作才干經(jīng)過考核；成纜工序培育張丹峰后備班長；護套工序培育出了郭建宇填寫報表才干，總體而言1-4月份一車間的培訓任務開展順利沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX

13、 cable factory措施：為了更好培訓新員工，提高車間整體技術(shù)程度、消費效率、產(chǎn)能完成率等，方案在5月份深化員工培訓課程，向技術(shù)更高的層次拓展沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 2.1-4月份設(shè)備運轉(zhuǎn)總結(jié) 沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory分析：1-3月份，一車間單機設(shè)備開機率不斷在12.93%-39.90%之間，平均開機率22.50%，幾乎有超越一半的時間處于停產(chǎn)形狀，設(shè)備利用不高，主要緣由是1-3月份銷售訂單較少，消費義務不飽和。 措施：在此期間防止各種費用添加尤其是人工費，安排員工輪班休憩減少人工浪費，消

14、費過程中按方案書措施節(jié)能降耗。估計5月份銷售訂單添加，開機率也會提升，安排員工培訓，做好消費預備沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 3.1-4月份資料投入運用總結(jié)1月份總投入產(chǎn)出率是106.12%，2月份總投入產(chǎn)出率是103.35%，3月份總投入產(chǎn)出率是105.21%，4月份總投入產(chǎn)出率是104.65%沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 4.1-4月份各工序產(chǎn)能情況總結(jié)一車間1-4月份產(chǎn)能完成情況總結(jié)月份工序總產(chǎn)量產(chǎn)能 完成率生產(chǎn)時間實際小時產(chǎn)量生產(chǎn)效率1-4月框絞1100461.68 39.62%2143.5513.

15、39 146.68%絕緣1318588.00 62.43%10091306.83 163.35%交聯(lián)255481.00 39.43%689.5370.53 137.23%成纜406770.00 41.09%1899.5214.15 142.76%護套439379.00 69.35%702625.90 130.40%沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory從上表可以看出1-4月份：框絞工序完成產(chǎn)量1100461.68米，產(chǎn)能完成率到達39.62%,累計消費時間2143.5小時，實踐每小時產(chǎn)量到達513.39米，消費效率是146.68%絕緣工序完成產(chǎn)量1318588

16、米，產(chǎn)能完成率到達62.43%,累計消費時間1009小時，實踐每小時產(chǎn)量到達1306.83米，消費效率是163.35%交聯(lián)工序完成產(chǎn)量255481米，產(chǎn)能完成率到達39.43%,累計消費時間689.5小時，實踐每小時產(chǎn)量到達370.53米，消費效率是.23%成纜工序完成產(chǎn)量406770米，產(chǎn)能完成率到達41.09%,累計消費時間1899.5小時，實踐每小時產(chǎn)量到達214.15米，消費效率是142.76%護套工序完成產(chǎn)量439379米，產(chǎn)能完成率到達69.35%,累計消費時間702小時，實踐每小時產(chǎn)量到達625.90米，消費效率是130.40%沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cab

17、le factory1-4月高壓線與低壓線消費比例單位：米沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 5.一車間1-4月份質(zhì)量情況總結(jié)沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 6.一車間1-4月份訂單如期履約情況總結(jié)1-4月份一車間延遲發(fā)貨次數(shù)為零，即使這樣，為了公司可以接更多訂單，發(fā)明更多利潤，提高消費與銷售之間的溝通，表達效力于銷售的理念，一車間于4月15日正式開場在企業(yè)QQ群里共享“工期公示圖，讓銷售人員及時了解本車間的工期進度和產(chǎn)能情況，方便銷售人員與客戶定工期 工期公示圖沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cab

18、le factory 1.框絞工序?qū)嵺`運用(二)方案書方案的實踐運用情況計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面規(guī)范交聯(lián)線芯導體絞制標準框絞工序3.10-3.30校準現(xiàn)有緊壓模具對不符合要求的修改成其它規(guī)格或重新采購新材質(zhì)（超聚晶）模具3.20-4.4在生產(chǎn)95銅高壓絞線時，進行了實際調(diào)整以YJV22 3*95 6200米為例，當外徑是11.2mm時每米使用材料是37.08元，外徑是10.9mm時每米使用材料是36.54元，每米節(jié)省0.54元，6200米共節(jié)省材料3348元95高壓銅絞線外徑由原來的11.2mm調(diào)整到現(xiàn)在的1

19、0.9mm其它型號高壓線芯導體絞制規(guī)范繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標準成熟后持續(xù)在其它型號推廣應用，降低成本沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 2.交聯(lián)工序?qū)嵺`運用 .第1期運用計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標準交聯(lián)工序3.8-3.31收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表3.29-4.43.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標準節(jié)省電費（44.28-32.63）*220kv/時

20、*0.50（平期電費）=1281.5元以95銅高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9.5米/分鐘，原生產(chǎn)6200米*3用時44.28小時，現(xiàn)用時32.63小時，效率提高到136%4.1-4.2日的生產(chǎn)中實際應用，按此標準進行配參同時提高了管道溫度（由原來的330提高到現(xiàn)在的385）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標準成熟后持續(xù)在其它型號推廣應用，提高生產(chǎn)效率沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory.第2.1期運用計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率

21、方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標準交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標準,在4.5-4.11日的生產(chǎn)中對50鋁高壓絕緣線芯進行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米50鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（20.8-16.7）*220kv/時*0.50（平期電費）=451元以50鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是8米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到10米/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時20.8小時，現(xiàn)用時16.7小時，效率提高到125%4.10日的生產(chǎn)中實際應用，按此標

22、準進行配參同時提高了管道溫度（由原來的330提高到現(xiàn)在的385）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標準成熟后持續(xù)在其它型號推廣應用，提高生產(chǎn)效率沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory.第2.2期運用計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標準交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標準,在4.5-4

23、.11日的生產(chǎn)中對70鋁高壓絕緣線芯進行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米70鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（22.2-17.5）*220kv/時*0.50（平期電費）=517元以70鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7.5米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9.5米/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時22.2小時，現(xiàn)用時17.5小時，效率提高到127%4.11日的生產(chǎn)中實際應用，按此標準進行配參同時提高了管道溫度（由原來的330提高到現(xiàn)在的385）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標準成熟后持續(xù)在其它型號推廣應用，提高生產(chǎn)效率沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory3.第3

24、期運用計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標準交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標準,在4.5-4.11日的生產(chǎn)中對120鋁高壓絕緣線芯進行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米120鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（23.8-18.5）*220kv/時*0.50（平期電費）=583元以120鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9米

25、/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時23.8小時，現(xiàn)用時18.5小時，效率提高到129%4.11日的生產(chǎn)中實際應用，按此標準進行配參同時提高了管道溫度（由原來的330提高到現(xiàn)在的385）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標準成熟后持續(xù)在其它型號推廣應用，提高生產(chǎn)效率沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory 3.護套工序?qū)嵺`運用計劃項目涉及工序計劃改進時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面改進150擠出機的擠膠量護套工序3.31把螺筒各區(qū)加熱溫度調(diào)高3-5，加快擠出機轉(zhuǎn)數(shù)3.25把螺筒各區(qū)加熱溫度調(diào)高3-5

26、，加快擠出機轉(zhuǎn)數(shù)節(jié)省電費（11.56-9.29）*270kv/時*0.50（平期電費）=306.45元以YJV22 3*95 6200米為例，當擠出量為450kg時，做完護套需用時6200/1000*839.20/450=11.56，當擠出量為560kg時做完護套需用時9.29，效率提高到124%擠出量由原來450kg提高到560kg近期將在90擠出機做示范，看此方法能否在90擠出機得到應用和推廣沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory以上運用在本年度消費中可以順利開展，可為企業(yè)節(jié)省資料本錢、能耗大約30萬元，所以運用部分將是一車間下個月乃至全年的任務重點沈 陽

27、 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory1.人員方面：開年以來，車間陸續(xù)補充了作業(yè)人員，新員工人數(shù)增多目前新員工8名，技術(shù)不熟練，不利于消費效率的提高，車間貯藏的后備班長報表填寫還不夠完善及時2.設(shè)備方面：150擠出機的電機現(xiàn)擠出機擠出速度70%，擠出機出現(xiàn)抖動情況，初步判別是主機皮帶輪偏重，加速后帶動變速箱及機頭抖動，方案五.一后檢查維修3.本錢方面：高壓導體絞制規(guī)范還沒完善，方案在以后的消費中有順應型號時進展調(diào)整4.質(zhì)量方面：高、低壓廢品與半廢品耐壓實驗時連電擊穿，車間預備在5月份對員工進展專項培訓，提高產(chǎn)質(zhì)量量5.管理體系方面：目前消費中心制定的車間考核體系和班

28、組考核體系還沒有正式運轉(zhuǎn)，管理睬議進展不大，方案在5月份將全面開展(三)1-4月份任務中存在的問題沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory5月份GS目的占全年比8%，5月運營方針是擴展產(chǎn)品收入、添加訂單成交量5月份收入主要來源于多分多電纜可預見的是劉德林-北京訂單，馮玉琢的耐火國標檢測線纜200萬元三5月份GS運營目的沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory主要運營目的周分解 項目產(chǎn)值目標（萬元）費用預算（萬元）利潤目標（萬元）年度24200.001106.10871.005月份目標1936.0088.4969.88第1周 425

29、.9219.4715.33第2周 464.6421.2416.72第3周 503.3623.0118.12第4周 542.0824.7819.51沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory固定費用預算周分解 單位：元項目名稱第1周第2周第3周第4周月總額設(shè)備租金28882288822888228882115528廠房租金2016020160201602016080640管理工資23332333233323339332社保公積15601560156015606240辦公費用90909090360庫存利息1690016900169001690067600沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory主要變動費用預算周分解項目名稱第1周第2周第3周第4周月總額電費2.803.053.313.5612.73直接人工1.721.882.042.207.84廢品費用1.071.171.271.374.88設(shè)備維修0.440.480.520.562.00沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XX cable factory四5月份任務方案(一)其他工序任務方案加強工期管控方面提升產(chǎn)質(zhì)量量方面團隊建立框絞工序任務方案(二)(四)(三)(五)沈 陽 XX電 纜 廠Shenyang XXca