目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查手冊(cè)

1、目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查方法一、總則目的：為對(duì)聯(lián)盟各部門的目標(biāo)達(dá)成進(jìn)行有效的追蹤、檢查、評(píng)估，對(duì)異常事件知情、調(diào)查，保證聯(lián)盟有序經(jīng)營，促進(jìn)聯(lián)盟年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本方法。范圍：聯(lián)盟各事業(yè)部/處/中心，各事業(yè)部/處/中心所屬部門。3、績效治理中心是追蹤、檢查、評(píng)估、調(diào)查的執(zhí)行部門。二、目標(biāo)達(dá)成追蹤檢查細(xì)則追蹤檢查內(nèi)容：部門當(dāng)月目標(biāo)打算表所提報(bào)的目標(biāo)在檢查期內(nèi)達(dá)成情況。部門上月沒有達(dá)成的遺留于本月應(yīng)當(dāng)完成的事項(xiàng)。交辦于本部門的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)完成的臨時(shí)工作項(xiàng)目。其他依據(jù)聯(lián)盟規(guī)定應(yīng)追蹤檢查的事項(xiàng)。（二）檢查方式：采取重點(diǎn)抽檢的方法，每個(gè)事業(yè)部每月檢查2個(gè)部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的

2、當(dāng)月臨時(shí)決定，若上月被檢查的部門重點(diǎn)事項(xiàng)未完成，則本月其遺留項(xiàng)應(yīng)列入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。（三）檢查流程：在目標(biāo)檢查前，績效治理中心應(yīng)編制好目標(biāo)治理抽樣檢查表及其他檢查預(yù)備工作，依照實(shí)際情況可提早通知被檢部門并約定時(shí)刻也可進(jìn)行突擊檢查。績效治理中心對(duì)被檢部門的目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查時(shí)，關(guān)于跨部門的上下手工作項(xiàng)目，采取一追到底的跟進(jìn)檢查方法，并對(duì)檢查結(jié)果實(shí)事求是進(jìn)行記錄，被檢部門要對(duì)記錄結(jié)果當(dāng)場核實(shí)簽署意見。檢查完畢后，績效治理中心將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總；并將匯總結(jié)果進(jìn)行公告，關(guān)于未完成的重點(diǎn)目標(biāo)或工作項(xiàng)目要督促責(zé)任部門拿出改進(jìn)措施，填寫目標(biāo)檢討表，并列入下期重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。異常事件的追蹤調(diào)查細(xì)則（一）對(duì)異常事

3、件的定義：房產(chǎn)開發(fā)、銷售、推廣、服務(wù)類：樣板房建設(shè)工期延長10天以上或成本增加2萬元以上的；營銷推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿唬饏⑴c營銷活動(dòng)的客戶強(qiáng)烈不滿或投訴，營銷費(fèi)用超出預(yù)算1萬元以上的；銷售不足打算60%的，一周內(nèi)出現(xiàn)退房2戶的（以簽約為準(zhǔn)）；廣告策劃、托付制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴(yán)峻受損或蒙受2萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；對(duì)代理公司所簽合同的審查只是關(guān)，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至鄭州主流媒體和主管部門的；對(duì)簽約客戶所提交備案的財(cái)物治理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟(jì)與精神損害，同時(shí)使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟(jì)索賠。工程類：出現(xiàn)嚴(yán)峻的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加2萬以上

4、，或工期嚴(yán)峻滯后15天以上的；出現(xiàn)重大的安全問題，有嚴(yán)峻的人身傷殘或死亡；出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬以上的資金；收受工程承包商及材料供應(yīng)商的賄賂，給公司財(cái)產(chǎn)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的；物業(yè)服務(wù)類：對(duì)物業(yè)服務(wù)及安保服務(wù)強(qiáng)烈不滿，客戶投訴至鄭州市主流媒體或主管部門的；對(duì)業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門，嚴(yán)峻阻礙公司形象，阻礙職員的安全和工作；對(duì)省市或中央領(lǐng)導(dǎo)來社區(qū)視察的預(yù)備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級(jí)的不中意的；財(cái)務(wù)類：出現(xiàn)大的財(cái)務(wù)工作失誤，造成公司損失2萬元以上者；私自挪用或貪污公司款項(xiàng)達(dá)2000元以上者；公司財(cái)務(wù)失竊事件，給公司造成損失者。違反

5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的。 HYPERLINK 中國最龐大的資料庫下載他未盡的異常事件。（二）異常事件提報(bào)與調(diào)查治理規(guī)定：聯(lián)盟內(nèi)各部門若出現(xiàn)異常事件，應(yīng)在第一時(shí)刻通知其直接上級(jí)和績效治理中心，填寫異常事件提報(bào)表。關(guān)于聯(lián)盟各部門提報(bào)的異常事件，績效治理中心視具體情況決定是否調(diào)查，若需調(diào)查會(huì)同人力資源中心開展調(diào)查，聯(lián)盟各級(jí)干部和職員均有義務(wù)配合調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填寫調(diào)查報(bào)告提交總治理處、常務(wù)副總裁、抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（見附表）。關(guān)于異常事件調(diào)查結(jié)果，績效治理中心應(yīng)提出處理意見，人力資源中心依據(jù)人事規(guī)定進(jìn)行處理?？冃е卫碇行膶?duì)所發(fā)生的異常事件應(yīng)督促責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并追蹤其處理結(jié)果。同時(shí)在聯(lián)盟內(nèi)通報(bào)，其他部門應(yīng)

6、引以為戒，幸免同類事件發(fā)生。聯(lián)盟各部若發(fā)生異常事件，不得遲報(bào)或瞞報(bào)。若遲報(bào)1個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績效總分值10分；若遲報(bào)2個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績效總分值20分；遲報(bào)3個(gè)工作日以上，該部門當(dāng)月績效獎(jiǎng)金全部扣除。若隱瞞不報(bào)，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請(qǐng)人力資源中心按人事規(guī)定從重處理。關(guān)于及時(shí)提報(bào)異常事件的責(zé)任部門，績效中心會(huì)同人力資源中心依照情節(jié)輕重，相關(guān)于遲報(bào)或瞞報(bào)的部門，從輕處理。四、附則本方法自頒布日起試行至2003年12月31日。本方法解釋權(quán)歸績效治理中心。五、配套表單MB5 目標(biāo)治理抽樣檢查表被檢部門： 2003年 月份（季） 表單號(hào)：MJC-序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果以下是目標(biāo)打算表中未列入的檢查項(xiàng)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果被檢部門意見： 被檢部門簽字： 時(shí)刻： 績效專員： 時(shí)刻：目標(biāo)檢查匯總表 時(shí)刻： 2003年 月 日 表單號(hào)：JHZ-序號(hào)被檢部門抽查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果表單號(hào)異常事件提報(bào)表提報(bào)部門： 表單號(hào)：TB-事件主題：事件發(fā)生時(shí)刻：事件描