精品 微電子行業(yè) 產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃W

1、WX WDZ有限公司質(zhì)量管理體系文件Q/IES-QZ48-21 A0產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃擬制：審核：批準(zhǔn)：2021-01-02 實施2021-01-01 發(fā)布文件編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0文件編制/修訂記錄版本修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)日期文件編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0目錄 TOC o 1-5 h z 1弓【言41.1目的和范圍41.2主要特點和實施方法42相關(guān)文件43術(shù)語和定義4技術(shù)狀態(tài)基線文件4設(shè)計文件4工藝文件4和職責(zé)44.1組織44.2職責(zé)45技術(shù)狀態(tài)管理里程碑56技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識6技術(shù)狀態(tài)項（適用于混合

2、電路、微電路模塊）6確定技術(shù)狀態(tài)基線7文件簽署7狀態(tài)控制7技術(shù)狀態(tài)控制原則7技術(shù)狀態(tài)更改控制7偏離控制8狀態(tài)記實8狀態(tài)審核810供方技術(shù)狀態(tài)管理8管理91引言本文件適用于半導(dǎo)體集成電路、混合集成電路、聲表面波器件以及微電路模塊產(chǎn)品（以下簡稱“產(chǎn)品”）的技術(shù)狀態(tài) 管理。目的和范圍本計劃規(guī)定了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的原則、主要內(nèi)容和要求，是產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的基本文件，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài) 的可追溯控制。主要特點和實施方法產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理大綱根據(jù)GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理編寫。項目負責(zé)人是產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的直接責(zé)任 人，應(yīng)根據(jù)要求，完成技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、控制、記實和審核工作并形成文件，在具體工作中應(yīng)：

3、（1）項目研制各階段產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)有明確定義并且可控、可追溯。（2）依據(jù)產(chǎn)品研制合同和用戶要求，確立技術(shù)狀態(tài)基線，及時發(fā)布相關(guān)的文件、規(guī)范等。（3）對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)進行驗證，確保產(chǎn)品符合合同要求，滿足用戶使用。（4）確保參與項目研制的所有人員在研制過程中能正確和準(zhǔn)確使用技術(shù)狀態(tài)文件，保證產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合文件 的要求。2相關(guān)文件GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理Q/IES-QP17-21技術(shù)狀態(tài)管理控制程序Q/IES-QZ06-21技術(shù)狀態(tài)更改管理規(guī)定3術(shù)語和定義技術(shù)狀態(tài)基線文件在產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的某一特定時刻，被正式確認(rèn)并作為今后研制生產(chǎn)、使用保障活動基準(zhǔn)，以及技術(shù)狀態(tài)改變判 定基準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)

4、文件。一般包括功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。其中產(chǎn)品基線文件由設(shè)計文件和工藝文件組 成。由于我公司產(chǎn)品一般不可拆分，因此沒有分配基線（除非用戶要求）。設(shè)計文件 I.E. SERVICES設(shè)計文件包含設(shè)計文件圖紙、設(shè)計規(guī)則、IC設(shè)計項目基本數(shù)據(jù)、詳細規(guī)范、使用說明等。工藝文件工藝文件包含工藝規(guī)范、外協(xié)合同及質(zhì)量要求、工藝檢驗卡等。4組織和職責(zé)組織項目組負責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理，成員主要有：項目負責(zé)人、邏輯負責(zé)人、版圖負責(zé)人、封裝負責(zé)人、測試負責(zé)人、檢測 負責(zé)人及其他參與項目研制的人員，由項目負責(zé)人負責(zé)本項目技術(shù)狀杰日常管理工作。產(chǎn)品承接部門領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù) 助理、計劃部（或科技部）及主管公司領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定參與產(chǎn)品

5、技術(shù)狀態(tài)管理活動。職責(zé)項目負責(zé)人負責(zé)組織擬制技術(shù)狀態(tài)管理計劃，明確技術(shù)狀態(tài)項和技術(shù)狀態(tài)基線，提出技術(shù)狀態(tài)更改申請或偏離申 請，負責(zé)組織實施技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識、記實和控制。文件編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0邏輯負責(zé)人、版圖負責(zé)人、流片負責(zé)人、封裝負責(zé)人、測試負責(zé)人、檢測負責(zé)人及其他參與項目研制的人員分別負 責(zé)邏輯、版圖、流片工藝、封裝工藝、測試、篩選考核等各個方面的技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、記實和控制。產(chǎn)品承接部門領(lǐng)導(dǎo)、計劃部（或科技部）及主管公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)各自權(quán)限內(nèi)的技術(shù)狀態(tài)審批。技術(shù)助理負責(zé)技術(shù)狀態(tài)文件的管理、保存等工作，協(xié)助檢查各部門技術(shù)文件的管理以及技術(shù)狀態(tài)文件更改

6、的落實 情況。LE. SERVICES5技術(shù)狀態(tài)管理里程碑產(chǎn)品研制階段包括方案評審、電路設(shè)計、初樣研制、正樣研制、設(shè)計定型等階段。技術(shù)狀態(tài)管理里程碑如表2所示。表2技術(shù)狀態(tài)管理里程碑序號階段工作項目相關(guān)文件備注1方案 評審簽合同/確定功能基線（縱向）研制合同（含協(xié)議書）及相關(guān)補充文件功能基線項目實施方案、協(xié)調(diào)結(jié)論或?qū)＜乙庖姡ū匾獣r）功能基線2（橫向）技術(shù)協(xié)議功能基線3成立項目組/下任務(wù)書新品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書4下達實施計劃新品研制總體實施計劃5方案評審產(chǎn)品質(zhì)量計劃（含“六性”、風(fēng)險管理計劃等）新品研制方案報告研制方案評審意見表6電路 設(shè)計邏輯與版圖設(shè)計設(shè)計規(guī)則設(shè)計文件六性設(shè)計符合性報告試驗方案人工

7、版圖檢查清單IC設(shè)計項目基本數(shù)據(jù)設(shè)計文件配料明細表設(shè)計文件7客戶確認(rèn)客戶設(shè)計確認(rèn)文件（適用于用戶定制）8封裝評審產(chǎn)品封裝接口信息及評審表9測試評審測試評審報告10設(shè)計評審電路設(shè)計報告設(shè)計評審報告11工藝加工工藝引導(dǎo)文件工藝文件外協(xié)工藝（加工）合同工藝文件外協(xié)質(zhì)量保證協(xié)議工藝文件外協(xié)工藝（加工）檢驗驗收規(guī)范工藝文件12初樣 研制圓片測試圓片驗收報告中測報告13初樣電路測試初樣電路測試報告14初樣電路用戶評價新品樣品交付表（初樣）新品樣品階段結(jié)論意見表（初樣）15初樣評審初樣階段研制報告文件編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0樣品（初樣）評審意見表及附件16正樣

8、研制正樣電路測試正樣電路測試報告產(chǎn)品三級測試規(guī)范17正樣電路用戶評價產(chǎn)品詳細規(guī)范設(shè)計文件企業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn)用戶評價意見表企業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn)評審確認(rèn)新品樣品交付表（正樣）新品樣品階段結(jié)論意見表（正樣）18可靠性摸底老化圖電路可靠性摸底報告19正樣評審設(shè)計文件圖紙設(shè)計文件使用說明書設(shè)計文件工藝規(guī)范工藝文件檢驗規(guī)范（檢驗卡、檢驗記錄）工藝文件工藝流程卡工藝文件正樣階段研制報告樣品（正樣）評審意見表及附件20工藝評審工藝評審證書21新產(chǎn)品試制檢查新產(chǎn)品試制狀態(tài)檢查表22設(shè)計定型篩選篩選報告23考核檢驗綱要檢測試驗報告（鑒定報告）24用戶評價試用試驗報告（用戶使用報告）25首件鑒定首件鑒定審查報告26產(chǎn)品質(zhì)量評審產(chǎn)

9、品質(zhì)量評審?fù)ㄖ獑萎a(chǎn)品質(zhì)量評審表27設(shè)計定型研制總結(jié)報告質(zhì)量分析報告標(biāo)準(zhǔn)化工作報告價值工程和成本分析報告設(shè)計定型結(jié)論意見6技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識技術(shù)狀態(tài)項（適用于混合電路、微電路模塊）應(yīng)在質(zhì)量計劃中列出各級技術(shù)狀態(tài)項目表。示例如下：表3產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項目表（示例）第一級技術(shù)狀態(tài)項第二級技術(shù)狀態(tài)項（適用時）文件編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0編號名稱編號名稱XXXXXXX型XXXX電路XXXXX模塊1XXXXX模塊2確定技術(shù)狀態(tài)基線技術(shù)狀態(tài)基線表示項目研制主要節(jié)點經(jīng)正式設(shè)計評審予以批準(zhǔn)和凍結(jié)的技術(shù)狀態(tài)，同時作為進一步的設(shè)計更改和 改善的正式技術(shù)狀態(tài)控制的起點。確定技術(shù)狀態(tài)

10、基線的原則LE. SERVICES在滿足合同指標(biāo)和用戶要求前提下，依據(jù)現(xiàn)有研制條件，兼顧經(jīng)濟效益，項目負責(zé)人組織項目組全體研制人員運 用“六性”設(shè)計等技術(shù)，綜合擇優(yōu)確定電路的技術(shù)狀態(tài)。技術(shù)狀態(tài)基線確定時間及相互關(guān)系方案階段后期建立“功能基線、方案評審時固化。方案階段初期建立“分配基線”（顧客要求時），方案評審時固化。正樣評審時建立“產(chǎn)品基線”，設(shè)計定型時固化。三種基線分別對應(yīng)要求的技術(shù)狀態(tài)文件：功能基線文件、分配基線文件、產(chǎn)品基線文件，三者之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)， 具有可追溯性，后者對前者進行擴展和細化。如果三者之間出現(xiàn)矛盾，其優(yōu)先順序是：功能基線文件、分配基線 文件和產(chǎn)品基線文件。文件簽署產(chǎn)品技術(shù)文

11、件應(yīng)履行規(guī)定的審批和會簽手續(xù)。7技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)控制原則項目組成員應(yīng)按照技術(shù)狀態(tài)基線文件進行產(chǎn)品的詳細設(shè)計，在流片、封裝、測試、試驗過程嚴(yán)格按設(shè)計文件進行實 施。研制過程必須更改技術(shù)狀態(tài)時，應(yīng)遵循技術(shù)狀態(tài)更改五條原則（論證充分，各方認(rèn)可，試驗驗證，審批完備，落實 到位）進行，并按審批程序規(guī)定辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。技術(shù)狀態(tài)更改控制技術(shù)狀態(tài)更改分類技術(shù)狀態(tài)更改一般分為I類、n類、m類。I類技術(shù)狀態(tài)更改下列更改均屬I類技術(shù)狀態(tài)更改：1）更改功能基線、分配基線，致使下列任一要求超出規(guī)定的限值或容差值：性能和功能；可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、生存性、環(huán)境適應(yīng)性和電磁兼容性等特性；外形尺文件

12、編號產(chǎn)品通用技術(shù)狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0寸、重量、質(zhì)心、轉(zhuǎn)動慣量；接口特性；規(guī)范中的其它重要要求。2）設(shè)計定型后，更改產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，達到規(guī)定的程度，或者對下列一個或多個方面 產(chǎn)生重大影響：技術(shù)狀態(tài)項及其零、部、組件的互換性；已交付的使用手冊、維修手冊；與保障設(shè)備、保障軟件、零備件、訓(xùn) 練器材（裝置、設(shè)備和軟件）等的兼容性；技能、人員配備、訓(xùn)練、生物醫(yī)學(xué)因素或人機工程設(shè)計。（2）n類技術(shù)狀態(tài)更改下列更改均屬II類技術(shù)狀態(tài)更改：設(shè)計定型前，更改不屬于功能基線、分配基線的技術(shù)狀態(tài)文件，對滿足產(chǎn)品要求有影響；設(shè)計定型后，更改產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)文件，對產(chǎn)品

13、質(zhì)量有影響，但沒有達到公司規(guī)定的程度。（3） III類技術(shù)狀態(tài)更改勘誤譯校、修正描圖、統(tǒng)一標(biāo)注方法、進一步明確技術(shù)要求等不影響滿足產(chǎn)品要求或產(chǎn)品質(zhì)量的更改和補充。技術(shù)狀態(tài)更改過程控制項目組應(yīng)對技術(shù)狀態(tài)更改項目的審批過程進行控制，保證更改的必要性和更改內(nèi)容的正確性，重點控制更改申 請、更改評審、更改驗證、更改確認(rèn)等過程，產(chǎn)品承接部門領(lǐng)導(dǎo)、計劃部（或科技部）負責(zé)審核、批準(zhǔn)，I類技 術(shù)狀態(tài)更改需報主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.3偏離控制產(chǎn)品研制過程中，發(fā)現(xiàn)特定批次（含數(shù)量）的某些方面與現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)文件不符（即偏離）時，可提出偏離許可 申請。對正樣前的偏離由項目承接部門自行審批，對正樣后的偏離，由計劃部（或

14、科技部）審批，顧客有要求的由 顧客審批。審批通過后，允許指定的批次（或數(shù)量）在偏離許可的范圍內(nèi)可不按其現(xiàn)行技術(shù)狀態(tài)文件要求進行制 造。允許偏離時，對其已被批準(zhǔn)的現(xiàn)行技術(shù)狀態(tài)文件不作相應(yīng)更改，只能是單批次放行。8技術(shù)狀態(tài)記實技術(shù)狀態(tài)記實從第一份技術(shù)狀態(tài)文件形成開始，在產(chǎn)品研制全過程中項目組、產(chǎn)品承接部門技術(shù)助理、計劃部（或 科技部）應(yīng)做好技術(shù)狀態(tài)記實的積累工作，負責(zé)產(chǎn)品研制過程能反映產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)（包含原材料記實狀態(tài)、工藝技 術(shù)狀態(tài)、測試、試驗過程技術(shù)狀態(tài)等）記實，以及更改申請、評審、審批、文件和圖樣更改、產(chǎn)品更改、更改后驗 證等全過程的記實和產(chǎn)品偏離處理的記實，并進行收集、匯總、整理。9技術(shù)狀態(tài)審核技術(shù)狀態(tài)審核是對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進行全面審查、核實，以評定產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)和物理技術(shù)狀態(tài)是否符合文件、圖 樣規(guī)定的要求。項目組在研制過程中要做好產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的審查和核實、把關(guān)工作，產(chǎn)品承接部門技術(shù)助理、計劃 部（或科技部）、質(zhì)量部應(yīng)協(xié)助項目組做好技術(shù)狀態(tài)審核工作。10供方技術(shù)狀態(tài)管理在研制過程中，主要的原材料應(yīng)從合格供方單位采購，對供方單位進行