工程管理流程制度和應(yīng)用表格模板

1、第一章、各種工作的辦理流程、步驟與管理制度通過工作流程和步驟的規(guī)管理，形成一種永久的制度和企業(yè)管理模式，讓每個新老員工都能夠掌握完成各種工作的方法方式，從而順利的完成各種工作任務(wù)，提高工作效率。第二章、附件局部各種工程管理表格通過規(guī)運用格式化的工作表格于工程管理中，使員工擁有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在規(guī)的管理過程中達到控制工程本錢的目的。亠、工程、技術(shù)資料、檔案收發(fā)管理流程示意圖2.部聯(lián)系函發(fā)文流程:施工設(shè)計政府部部其他單位單位部門門文部門文件文件文件件文件1.外部門文件處理流程:項目主管根據(jù)工作需要起草工作聯(lián)系單或工作報告項目部資料員分專業(yè)給各分管主管簽意見工程部經(jīng)理

2、審批項目主管審閱并簽署意見分管經(jīng)理審閱并豐簽署意見1V送工程部資料主管走審批工程部經(jīng)理批示重要文件還需報副總監(jiān)、總監(jiān)或副總經(jīng)理批示會簽完畢返回工程部經(jīng)分管經(jīng)理審閱后由資料主管下發(fā)給發(fā)起人，原件存工程部工程部資料主管下發(fā)對應(yīng)項目部工程部、項目部均需分類存檔注：項目部、工程部對所有進入或發(fā)出文件均需經(jīng)分管經(jīng)理批閱，并做好歸類存檔工程外來文件收發(fā)管理流程該流程與一結(jié)合使用112345項目資料員1、返回文件已蓋章文件經(jīng)專業(yè)分管項目主管審閱后下發(fā)相關(guān)單位;2、分類存檔一份。1、本流程適用于外來單位施工方、監(jiān)理方、分包方等項目合作單位來文的處理流程規(guī)定，試行時間為2014年10月22日開始。2、回文是指蓋

3、章流程完成返回到來文方。三、零星工程派工申請辦理流程第一步項目主管填寫派工單：詳細寫明派工原因、具體工程量、工作內(nèi)容、做法和質(zhì)量要求、是否需扣款等事項，字體清楚、工作內(nèi)容清楚、責(zé)任清楚合同內(nèi)或者合同外。第二步項目主管組織預(yù)算部預(yù)算員、監(jiān)理方、施工方觀察現(xiàn)場。初步確認工程量、責(zé)任單位、施工方法、派工方式包干價或派工日、審核單價。三方在派工單簽字。由項目主管根據(jù)派工單金額大小按簽證權(quán)限規(guī)定送分管經(jīng)理與以上工程領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。第四步批復(fù)流程走完，項目主管根據(jù)派工單內(nèi)容安排施工，并過程跟蹤。特殊情況匯報完分管領(lǐng)導(dǎo)，得到批示后告知預(yù)算部，即可安排施工第五步工程完工，項目主管視工程規(guī)模組織預(yù)算部預(yù)算員、監(jiān)理方、

4、施工方現(xiàn)場驗收。驗收工程質(zhì)量、實際工程量或用工人數(shù)。三方在驗收單簽字；施工方按公司流程辦理結(jié)算。四、工程進度款結(jié)算款申請、審批流程辦理步驟如下：1、施工方根據(jù)合同條款按甲方規(guī)定的支付申請表格提交申請報告并根據(jù)支付容附以下資料：預(yù)、結(jié)算書、簽證單、派工申請表、樣板間或分局部項工程驗收單等資料；材料款附：經(jīng)倉庫簽收確認的送貨單、各部門聯(lián)合驗收單等資料；2、項目主管、分管經(jīng)理逐級審核申請容工程款審核依據(jù)為：合同、圖紙、現(xiàn)場實際完成進度、工程量、變更文件、安全質(zhì)量情況等因素。材料款審核依據(jù)：供貨合同、質(zhì)量、驗貨情況等，確認是否達到支付條件？支付數(shù)額是否符合合同條款？并在簽署意見欄上寫明符合合同條款，寫

5、明實際進度、質(zhì)量情況。3、項目資料員送工程部資料主管安排走審批流程；注：該流程均假設(shè)為經(jīng)各級審核符合正常條件而發(fā)生的該項工作的辦理流程。如審核到某級或某部門發(fā)現(xiàn)有不符合辦理該項工作的情況時，應(yīng)立即終止流程，退回原經(jīng)辦部門、施工方并說明原由。強制性規(guī)定：項目主管和分管經(jīng)理必須在核對合同條款和現(xiàn)場進度質(zhì)量的情況后簽署支付意見。五、簽證工程辦理流程1、施工方提出簽證申請；2、項目主管審核；審核依據(jù)為：施工合同、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等能確認符合簽證條件的資料，符合簽證條件的還需初步審核工程量；將審核情況匯報分管經(jīng)理，得到批示后簽署意見；3、由項目資料員按公司簽證會簽管理制度逐級上報、走會簽審

6、批流程；4、預(yù)算部根據(jù)簽證容進展審核，定價或者簽訂補充協(xié)議；5、簽證完成，項目主管進展施工前交底，過程管理；6、完工驗收：由項目主管組織項目部、監(jiān)理部、預(yù)算部、施工方現(xiàn)場驗收，填寫現(xiàn)場驗收單據(jù)工程量、工程質(zhì)量，四方簽字確認，各自留底，作為結(jié)算依據(jù)；注：該流程均假設(shè)為經(jīng)各級審核符合正常條件而發(fā)生的該項工作的辦理流程。如審核到某級或某部門發(fā)現(xiàn)有不符合辦理該項工作的情況時，應(yīng)立即終止流程，退回原經(jīng)辦部門、施工方并說明原由。強制性規(guī)定：嚴禁辦理無合理依據(jù)變更文件、合同條款等文件的簽證手續(xù)。六、工程維修辦理流程1、物業(yè)部根據(jù)業(yè)主反應(yīng)填寫維修單；2、項目主管現(xiàn)場核實維修容，確認責(zé)任主體：女口：是否屬于質(zhì)保

7、圍？質(zhì)保期？工程質(zhì)量問題或者因業(yè)主裝修引起？審核依據(jù)為：施工合同、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等文件。3、項目主管通知或書面施工方按質(zhì)保規(guī)定限時維修；4、如原施工方未能按時維修，那么匯報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后另安排班組維修；由項目主管組織物業(yè)部、小業(yè)主、預(yù)算部、監(jiān)理部、新班組做好現(xiàn)場記錄拍好照片、核實工程量，按零星工程派工申請單規(guī)定填寫派工申請，走完會簽流程，即可安排維修。同時發(fā)函告知原施工方。特殊情況匯報分管領(lǐng)導(dǎo)特殊處理，如：漏水、漏電、停水、停電等需緊急處理的事件5、新班組維修完成，由項目主管組織業(yè)主、物業(yè)、預(yù)算部、新班組進展現(xiàn)場驗收，簽好驗收單據(jù)工程量、質(zhì)量情況；6、給新班組辦理結(jié)算手續(xù)，必須

8、附帶的附件為：物業(yè)維修單、現(xiàn)場驗收與工程量確認單、報價審核單、維修前質(zhì)量問題照片、原施工方扣款單。強制性規(guī)定：嚴禁在未區(qū)分質(zhì)量責(zé)任主體業(yè)主責(zé)任、原施工方責(zé)任、公司責(zé)任的情況下即安排派工維修；嚴禁在原施工方不知情的情況下便安排新班組維修。第二章、附件局部各種工程管理表格通過規(guī)運用格式化的工作表格于工程管理中，使員工擁有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在規(guī)的管理過程中達到控制工程本錢的目的。工程設(shè)備驗收移交匯簽單工程名稱移交容和資料附件附件移交詳細數(shù)量清單、合格證、產(chǎn)品說明書、政府部門驗收批文等資料施工移交單位意見:驗收合格日期質(zhì)保期維保與聯(lián)系人代表簽字章：日期：監(jiān)理單位意見：代表

9、簽字章：日期：蓋章：代表簽字：日期：本表格適用于供水、供電、消防、智能化、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的驗收移交，移交設(shè)備同時應(yīng)附帶相關(guān)資料，該移交單作為辦理最后結(jié)算款的依據(jù)之一。場地移交單工程名稱本表格適用于分包工程的進場施工前場地確認工作，由項目主管負責(zé)組織，并督促各方履行相應(yīng)合同義務(wù)。移交部位和容備注：移交日期移交單位名稱接收單位名稱移交單位代表意見丿：簽名簽章：日期：接收單位代表意見：簽名簽章：日期：監(jiān)理單位代表意見：簽名簽章：日期：建設(shè)單位代表意見：簽名簽章：日期：工程材料、設(shè)備進場驗收匯簽單工程名稱本表格適用于機電設(shè)備，門、窗、防水材料、裝飾裝修等材料的進場驗收會簽。由項目部發(fā)起，根據(jù)實際需

10、要通知上述相關(guān)部門參與驗收。驗收不合格的，由項目部負責(zé)清退出場。材料、設(shè)備名稱附件：進場日期驗收日期施工供貨單位全稱施工供貨單位代表簽字/蓋章：聯(lián)系人：日期：監(jiān)理單位代表簽字/蓋章：日期：會簽部門代表意見：項目部工程部/設(shè)備部采購部預(yù)算部總工室營銷部財務(wù)部行政部物業(yè)部分項工程開工通知單開工令工程名稱施工單位名稱合同施工容要求進場時間要求完成時間容：富樂華房地產(chǎn)開發(fā)章年月日工程聯(lián)系人：聯(lián)系本表格適用于各分包工程的開工通知，由項目部主管負責(zé)發(fā)起，原那么上應(yīng)于現(xiàn)場具備條件前15天發(fā)文給施工單位，做好人員、材料進場準備。分局部項工程驗收單工程名稱施工單位驗收項目驗收存在問題和處理要求：要求限期整改完成

11、時間驗收結(jié)果：驗收組人員簽名：日期：施工單位代表簽名：日期：復(fù)查結(jié)果：復(fù)查人員簽名：日期：本表格適用于分包工程的完工驗收，由項目主管組織，視工程類別選擇以下參與部門：項目部、監(jiān)理部、施工方、工程部、總工室、預(yù)算部、招標辦、營銷部，作為工程結(jié)算的依據(jù)和支付申請表附件之一。富樂華房地產(chǎn)開發(fā)南區(qū)工程、材料進度款結(jié)算支付申請表工程名稱：施工單位全稱公章：合同編號：收款方名稱：開戶行名稱：銀行賬號：工程合同總金額：累計進度付款金額：前期累計請款金額：本期申請款金額：已請款金額占合同總額比例：付款理由與用途：聯(lián)系人：:附件：發(fā)票面值：發(fā)票編號：部門審核意見監(jiān)理單位工程主管工程部/設(shè)備部副經(jīng)理工程部/設(shè)備部

12、經(jīng)理工程副總監(jiān)/總監(jiān)預(yù)算部經(jīng)理工程副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理執(zhí)行董事長備注：表格一式一份，各部門根據(jù)自己需要各自復(fù)印留底，施工方按以下要求提交相關(guān)附件：1辦理進度款需提交申請報告、對應(yīng)支付節(jié)點條款合同復(fù)印件，并根據(jù)需要提供以下相應(yīng)文件：分局部項工程驗收單、工程材料、設(shè)備進場驗收匯簽單文件復(fù)印件；2、辦理結(jié)算款需提交申請報告、對應(yīng)支付節(jié)點條款合同復(fù)印件、分局部項工程驗收單、結(jié)算書，并根據(jù)需要提供以下相應(yīng)文件：工程材料、設(shè)備進場驗收匯簽單、工程設(shè)備驗收移交匯簽單、零星工程派工申請單、工程聯(lián)系單、簽證單等文件復(fù)印件。工程聯(lián)系單技術(shù)類審批會簽表項目名稱：來文單位：文件編號：收到日期：份數(shù):系容詳

13、附件審批部門審批意見項目部審批日期：工程/設(shè)備部審批日期：總工室/設(shè)備部審批日期：預(yù)算部主管意見：經(jīng)理意見：審批日期：總工程師審批日期：土建類由土建主管簽署意見，水電類由設(shè)備主管簽署意見，如果需要相互配合簽署意見的，先簽的一方需與對方對接溝通后簽署。項目部需對事件緣由予以說明，可以根據(jù)需要提出建議，并跟蹤該文件的處理進展，分管經(jīng)理做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，需要會談協(xié)商或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，組織會議召開或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，與時回復(fù)來文單位。工程聯(lián)系單工程配合類審批會簽表項目名稱：來文單位：文件編號：收到日期：份數(shù):聯(lián)系容詳附件審批部門審批意見項目部審批日期：工程/設(shè)備部審批日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批日期：土

14、建類由土建主管簽署意見，水電類由設(shè)備主管簽署意見，如果需要相互配合簽署意見的，先簽的一方需與對方對接溝通后簽署。項目部需對事件緣由予以說明，可以根據(jù)需要提出建議，并跟蹤該文件的處理進展，分管經(jīng)理做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，需要會談協(xié)商或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，組織會議召開或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，與時回復(fù)來文單位。工程聯(lián)系單簽證、采購類審批會簽表項目名稱：來文單位：收到日期：文件編號：份數(shù):聯(lián)系容詳附件審批部門審批意見項目部：審批日期：工程/設(shè)備部審批日期：采購部審批日期：預(yù)算部主管意見：經(jīng)理意見：審批日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批日期：土建類由土建主管簽署意見，水電類由設(shè)備主管簽署意見，如果需要相互配合簽署意見的，先簽

15、的一方需與對方對接溝通后簽署。項目部需對事件緣由予以說明，可以根據(jù)需要提出建議，并跟蹤該文件的處理進展，分管經(jīng)理做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，需要會談協(xié)商或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，組織會議召開或匯報公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，與時回復(fù)來文單位。工程簽證單審批會簽表收到日期：來文單位：簽證單編號：份數(shù):項目名稱：簽證容：審批部門審批意見項目部：審批日期：工程/設(shè)備部審批日期：預(yù)算部：主管意見：經(jīng)理意見：審批日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批日期：富樂華房地產(chǎn)開發(fā)工程聯(lián)系函日期：2014年月日工程名稱聯(lián)系單涉與的工程名稱編號由工程部資料主管統(tǒng)一編注主送單位合作單位全稱抄送項目監(jiān)理部、預(yù)算部等相關(guān)部門事由：聯(lián)系容的主題正文：寫明要對方配合的

16、工作，多項就按分項寫，如涉與質(zhì)量問題整改單，也應(yīng)分項寫清楚存在問題，并注明整改要求、措施、完成期限。一、關(guān)于抄送：1.不涉與費用的抄送監(jiān)理部；2.涉與費用的需增加抄送預(yù)算部。二、關(guān)于收發(fā)文管理規(guī)定：所有發(fā)文必須由發(fā)起人經(jīng)辦人發(fā)起函件，經(jīng)項目分管經(jīng)理審批分管經(jīng)理視容重要程度請示相關(guān)高管批示，送工程部資料主管落實蓋章工作，記錄、存檔、分發(fā)給文件發(fā)起人部門，由發(fā)起部門轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門、合作單位。富樂華房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)辦人：審批:日期:簽章富樂華房地產(chǎn)開發(fā)南區(qū)部工作聯(lián)系函急度：特急口急件普通聯(lián)絡(luò)單編號：2014發(fā)起部門發(fā)文部門抄報選填是否報高層領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)部門可多項選擇，根據(jù)需要定聯(lián)絡(luò)時間發(fā)起經(jīng)辦人發(fā)起人發(fā)起部

17、門經(jīng)理審核部門副經(jīng)理/經(jīng)理發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)/副總處理流程需要參與的部門和處理順序如：工程部-總工室一預(yù)算部一工程部聯(lián)絡(luò)事由要求對方配合的工作或解決的問題，寫明時限簽收人接收部門資料員簽收，交領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后轉(zhuǎn)下個部門或返回給發(fā)起部門聯(lián)絡(luò)部門意見接收部門經(jīng)理意見聯(lián)絡(luò)部門領(lǐng)導(dǎo)意見分管領(lǐng)導(dǎo)、副總備注會簽與反應(yīng)時間原那么上均不應(yīng)超過兩個工作日，特急文件應(yīng)當(dāng)天處理。注：本表格用于富樂華房地產(chǎn)開發(fā)南區(qū)各部門之間的工作聯(lián)絡(luò)行文格式零星工程派工申請單編號：申請派工部位：派工類別：合同扣款派工合同外無合同設(shè)計變更口工作聯(lián)系單其它派工：注：必須提供以上類別之一材料作為本派工單附件派工原因描述：項目主管填寫是否扣款：是否被扣單位名稱：項目主管填寫有扣款事件的需提交扣款相關(guān)資料如：合同條款、質(zhì)量照片、整改單等。工作容寫明工程量、具體做法和質(zhì)量要求：項目主管填寫所選施工單位或個人名稱：分管經(jīng)理安排預(yù)算部審核造價機械臺班、工程量、時工、包干價等預(yù)算部填寫施工單位代表簽名：施工方代表填寫項目主管：分管經(jīng)理：預(yù)算主管:預(yù)算部經(jīng)理:工程部/設(shè)備部經(jīng)理：副總監(jiān)/總監(jiān)：副總經(jīng)理：注：1、此單當(dāng)天報預(yù)算部確認并手續(xù)辦理齊全，施工班組方可進場施工特殊情況除外。2、3000元以含3000元，由分管經(jīng)理、預(yù)算主管確認，工程部經(jīng)理審批。3、3000元至10000元以含10000元，經(jīng)現(xiàn)場預(yù)算主管和項目主