某公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃[模板]

1、 .wd. .wd. .wd.XXX公司2018年度經(jīng)營(yíng)方案2017年12月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc517009913 1.年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) PAGEREF _Toc517009913 h 3 HYPERLINK l _Toc517009914 2.銷售方案銷售構(gòu)造 PAGEREF _Toc517009914 h 4 HYPERLINK l _Toc517009915 3.收益預(yù)算方案 PAGEREF _Toc517009915 h 5 HYPERLINK l _Toc517009916 4.研發(fā)規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009916 h

2、6 HYPERLINK l _Toc517009917 5.采購(gòu)降本方案 PAGEREF _Toc517009917 h 7 HYPERLINK l _Toc517009918 6.生產(chǎn)方案 PAGEREF _Toc517009918 h 8 HYPERLINK l _Toc517009919 6.1.產(chǎn)量規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009919 h 8 HYPERLINK l _Toc517009920 6.2.生產(chǎn)本錢控制 PAGEREF _Toc517009920 h 9 HYPERLINK l _Toc517009921 6.3.技改措施方案 PAGEREF _Toc51700

3、9921 h 10 HYPERLINK l _Toc517009922 6.4.設(shè)備檢修維護(hù)方案 PAGEREF _Toc517009922 h 11 HYPERLINK l _Toc517009923 6.5.安全保障方案 PAGEREF _Toc517009923 h 12 HYPERLINK l _Toc517009924 6.5.1.安全技術(shù)措施 PAGEREF _Toc517009924 h 12 HYPERLINK l _Toc517009925 6.5.2.反事故措施 PAGEREF _Toc517009925 h 13 HYPERLINK l _Toc517009926 6.5

4、.3.安全教育培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc517009926 h 14 HYPERLINK l _Toc517009927 6.5.4.安全演練方案 PAGEREF _Toc517009927 h 15 HYPERLINK l _Toc517009928 7.人力資源配置方案 PAGEREF _Toc517009928 h 16 HYPERLINK l _Toc517009929 7.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo) PAGEREF _Toc517009929 h 16 HYPERLINK l _Toc517009930 7.2.定編定員與用工需求方案 PAGEREF _Toc517009930 h

5、 17 HYPERLINK l _Toc517009931 7.3.人工本錢薪酬類方案 PAGEREF _Toc517009931 h 18 HYPERLINK l _Toc517009932 7.4.培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc517009932 h 19 HYPERLINK l _Toc517009933 8.各部門重點(diǎn)工作方案 PAGEREF _Toc517009933 h 20年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：萬元時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入凈利潤(rùn)銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，

6、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故銷售方案銷售構(gòu)造單位：萬元類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C收益預(yù)算方案單位：萬元時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營(yíng)業(yè)總收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)總本錢其中：營(yíng)業(yè)本錢 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 直接：材料本錢營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額 減所得稅費(fèi)用五、凈

7、利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)：毛利率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率研發(fā)規(guī)劃類型類別型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品改進(jìn)V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C采購(gòu)降本方案單位：萬元時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資n采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)生產(chǎn)方案產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品

8、銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C生產(chǎn)本錢控制單位：萬元時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料消耗水電燃動(dòng)費(fèi)用輔料耗料變動(dòng)制造費(fèi)用技改措施方案序號(hào)工程名稱工程目的工程措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/設(shè)備檢修維護(hù)方案序號(hào)檢修工程檢修時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/安全保障方案安全技術(shù)措施序號(hào)工程實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/反事故措施序號(hào)工程實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/安全教育培訓(xùn)方案序號(hào)工程實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/安全演練方案序號(hào)工程實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額萬元責(zé)任部門合計(jì)金額/人力資源配置方案人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤(rùn)凈利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)人事費(fèi)用率總?cè)斯け惧X/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售人員勞產(chǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量離職率離職人數(shù)/期初人數(shù)+期末人數(shù)/2定編定員與用工需求方案部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工本錢薪酬類方案單位：萬元時(shí)間工程年度目標(biāo)月度分解