銷售部門KA網(wǎng)絡(luò)加盟市場績效考核KPI

1、 營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來源 1 銷售額 營銷部 月/季/年度 考核期內(nèi)全部銷售收入總計(jì) 2 銷售量 營銷部 月/季/年度 考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計(jì) 營銷實(shí)際完成銷售額或銷售量 3 營銷計(jì)劃達(dá)成率 營銷部 月/季/年度 100% 營銷計(jì)劃銷售或銷售量 當(dāng)期銷售額或銷售量 4 銷售增長率 年度 營銷部 1100% 上期（或去年同期）銷售額或銷售量 當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量 5 市場占有率 月/季/年度 市場部 100% 當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量 當(dāng)月實(shí)際回款金額 6 實(shí)際回款率 月/季/年度 營銷部 100 當(dāng)月計(jì)劃合同回款金額往期

2、應(yīng)收欠款 在銷售過程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷售收入而支付的 7 銷售費(fèi)用預(yù)算 月/季/年度 財(cái)務(wù)部 各項(xiàng)費(fèi)用 壞賬損失 8 壞賬率 年度 財(cái)務(wù)部 100 主營業(yè)務(wù)收入 通過一般綜合投入產(chǎn)出比評估法、銷售增量回報(bào) 比評估法、效益增量回報(bào)比評估法三種方法進(jìn)行 評估 1。投入產(chǎn)出比評估法促銷效果 促銷費(fèi)用 = 100 促銷產(chǎn)出 9 促銷效果評估 月/季/年度 2.銷售增量回報(bào)比評估法促銷效果營銷部 促銷費(fèi)用 = 1100 促銷前后的銷售差值 3。效益增量回報(bào)比評估法促銷效果 促銷費(fèi)用 = 1100 促銷前后的毛利差值 新品（重點(diǎn)推介商 新品（重點(diǎn)推介商品）銷售回款金額 10 品)銷售收入百分月/季/年度

3、營銷部 100% 實(shí)際回款金額 比 市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來源 市場拓展 市場拓展計(jì)劃實(shí)際完成量 1 月/季/年度 市場部 100 計(jì)劃完成率 計(jì)劃完成量 成功方案數(shù) 策劃方案成功率 2 月/季/年度 市場部 100% 提交方案數(shù) 市場推廣 實(shí)際推廣費(fèi)用 3 年度 財(cái)務(wù)部 100% 費(fèi)用控制率 計(jì)劃推廣費(fèi)用 每次活動(dòng)效果得分之和 4 推廣活動(dòng)效果 年度 市場部 100% 活動(dòng)次數(shù) 推廣活動(dòng) 活動(dòng)后當(dāng)月銷售額或銷售量 5 月度 營銷部 1100 銷售增長率 活動(dòng)前當(dāng)月銷售額或銷售量 市場調(diào)研 實(shí)際完成市場調(diào)研數(shù)量 6 月/季/年度 市場部 100

4、% 任務(wù)達(dá)成率 計(jì)劃完成的市場調(diào)研數(shù)量 品牌市場 品牌市場價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評 7 年度 市場部 價(jià)值增長率 獲得 廣告費(fèi)用增長率 廣告投放有效率年度 8 市場部 100% 銷售收入增長率 媒體正面 在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及 9 年度 市場部 曝光次數(shù) 宣傳廣告的次數(shù) 接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分 媒體滿意度 10 年度 市場部 的算術(shù)平均值 營銷部部長績效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 營銷部部長 部門 營銷部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分 1 銷售額 20% 考核期內(nèi)銷售額達(dá)到 萬元以上 2 銷售量 15% 考核

5、期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售量達(dá)到 以上 3 營銷計(jì)劃達(dá)成率 15 考核期內(nèi)營銷計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到100以上 4 銷售增長率 10% 考核期內(nèi)銷售增長率達(dá)到 %以上 5 銷售費(fèi)用預(yù)算 5% 考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi) 6 實(shí)際回款率 5 考核期內(nèi)實(shí)際回款率達(dá)到 %以上 7 壞賬率 5% 考核期內(nèi)壞賬率控制在 之內(nèi) 8 新客戶實(shí)現(xiàn)率 5% 考核期內(nèi)新客戶實(shí)現(xiàn)率達(dá)到 %以上 新品（重點(diǎn)推介商品） 考核期內(nèi)新品（重點(diǎn)推介商品)銷售收入百分比 9 5 銷售收入百分比 達(dá)到 以上 10 市場占有率 5% 考核期內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)品市場占有率達(dá)到 %以上 11 部門管理費(fèi)用控制率 5% 考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

6、 12 員工管理 5 考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到 分以上本次考核總得分 新客戶實(shí)現(xiàn)率 實(shí)際新增客戶數(shù) 新客戶實(shí)現(xiàn)率= 100 計(jì)劃增加客戶數(shù) 考核 指標(biāo) 說明 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期: 市場部部長績效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 市場部部長 部門 市場部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分 市場拓展 1 20 考核期內(nèi)市場拓展計(jì)劃完成率在 以上 計(jì)劃完成率 2 策劃方案成功率 15% 考核期內(nèi)策劃方案成功率達(dá)到 以上 市場推廣活動(dòng) 3 15% 考核期內(nèi)推廣費(fèi)用控制率控制在 以內(nèi) 費(fèi)用控制率 推廣活動(dòng)

7、 4 10 考核期內(nèi)因推廣活動(dòng)銷售增長率達(dá)到 % 銷售增長率 推廣活動(dòng)效果 5 10% 考核期內(nèi)推廣活動(dòng)效果得分達(dá)到 分以上 部門管理 6 5%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi) 費(fèi)用控制 品牌市場 57 考核期內(nèi)品牌市場價(jià)值增長率達(dá)到 %以上 價(jià)值增長率 傳播促銷費(fèi)用率 58 考核期內(nèi)傳播促銷費(fèi)用率控制在 % 媒體正面 5%9 考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)在 次以上 曝光次數(shù) 市場調(diào)研 5%10 考核期內(nèi)市場調(diào)研計(jì)劃達(dá)成率在 以上 計(jì)劃達(dá)成率 員工管理 5% 11 考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 1.市場推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率 實(shí)際推廣費(fèi)用 市場推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率= 100%

8、計(jì)劃推廣費(fèi)用 2.傳播促銷費(fèi)用率 傳播促銷費(fèi)用 傳播促銷費(fèi)用率= 實(shí)際銷售額 考核 指標(biāo) 說明 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字: 日期: 簽字: 日期： 簽字： 日期： 市場銷售人員績效考核方案 一、考核原則 1。業(yè)績考核（定量）+行為考核(定性）。 2.定量做到嚴(yán)格以公司收入業(yè)績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)，定性做到公平客觀。 3.考核結(jié)果與員工收入掛鉤. 二、考核標(biāo)準(zhǔn) 1.市場銷售人員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)為公司當(dāng)月的營業(yè)收入指標(biāo)和目標(biāo)，公司將會(huì)每季度確定調(diào)整一次。 2.市場銷售人員行為考核標(biāo)準(zhǔn)。 （1）執(zhí)行遵守公司各項(xiàng)工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規(guī)定的行為表現(xiàn)。 (2）履行本部門工作的行為表現(xiàn)。 （3)完成工

9、作任務(wù)的行為表現(xiàn)。 (4）遵守國家法律法規(guī)、社會(huì)公德的行為表現(xiàn)。 （5)其他。 其中：當(dāng)月行為表現(xiàn)合格者為0.6分以上；行為表現(xiàn)良好者為0。8分以上，行為表現(xiàn)優(yōu)秀者為滿分1分。如當(dāng)月能有少數(shù)突出表現(xiàn)者，突出表現(xiàn)者可以最高加到1。2分。 如當(dāng)月有觸犯國家法律法規(guī)、嚴(yán)重違反公司規(guī)定、發(fā)生工作事故、發(fā)生工作嚴(yán)重失誤者，行為考核分?jǐn)?shù)一律為0分。 三、考核內(nèi)容與指標(biāo) 市場銷售人員績效考核表如下表所示。 市場人員績效考核表 姓名 部門 職稱 性別 到職日期 最高自行初核復(fù)核初核 考核項(xiàng) 考核內(nèi)容 分?jǐn)?shù) 評分 評分 評分 評語 15 具有豐富的專業(yè)知識(shí),并能充分發(fā)揮完成任務(wù) 13 具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí),能順利

10、完成任務(wù) 專業(yè) 11 具有一般的專業(yè)知識(shí)，能符合職責(zé)需要 知識(shí) 8 專業(yè)知識(shí)不足,影響工作進(jìn)展 5 缺乏專業(yè)知識(shí)，無成效可言 20 工作效率高，具有卓越創(chuàng)意 17 能勝任工作，效率較標(biāo)準(zhǔn)高 工作 14 工作不誤期，表現(xiàn)符合要求 績效 10 勉強(qiáng)勝任工作，無甚表現(xiàn) 7 工作效率低,時(shí)有差錯(cuò) 責(zé)任心極強(qiáng)，能徹底達(dá)成任務(wù)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以放 15 心交付工作 具有責(zé)任心，能順利完成任務(wù)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以交 13 付工作 責(zé)任感 尚有責(zé)任心，能如期完成任務(wù) 11 責(zé)任心不強(qiáng),需有人督促，方能完成工作 8 欠缺責(zé)任心，時(shí)時(shí)督促，仍不能如期完成工作 5 復(fù)核 10 善于協(xié)調(diào)，能積極主動(dòng)與人合作 協(xié)調(diào) 評語 合作

11、8 樂意與人協(xié)調(diào)，能順利達(dá)成任務(wù) 尚能與人合作，能達(dá)成工作要求 7 協(xié)調(diào)不善，致使工作發(fā)生困難 5 無法與人協(xié)調(diào)，致使工作無法進(jìn)行 3 不需督促，能主動(dòng)安排自己的工作 10 具有積極性,能自覺地完成任務(wù) 8 工作 基本上能積極工作 7 態(tài)度 對工作不太熱心 5 對工作消極應(yīng)付 3 學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)俱優(yōu),極具發(fā)展?jié)摿?10 具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)識(shí)、涵養(yǎng)，具有發(fā)展?jié)摿?8 發(fā)展 稍有學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)，可以培養(yǎng)訓(xùn)練 7 潛力 學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)稍有不足，不適培養(yǎng)訓(xùn)練 5 欠缺學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)，不具發(fā)展?jié)摿?3 品行廉潔、言行誠信、守正不阿，足為楷模 10 品性誠實(shí)、言行規(guī)律 8 品德 言行尚屬正常,無越軌行為 7 言行 固執(zhí)己見，不

12、易與人相處 5 品行不佳,言行粗暴 3 考核 成本意識(shí)強(qiáng)烈，能積極節(jié)省,避免浪費(fèi) 10 分?jǐn)?shù) 具備成本意識(shí),尚能節(jié)省 8 成本 尚具成本意識(shí)，尚能節(jié)省 7 意識(shí) 缺乏成本意識(shí)，稍有浪費(fèi) 5 成本意識(shí)欠缺,以致常有浪費(fèi) 3 評核 評定總分 100 等級(jí) 評分人員簽章 特殊獎(jiǎng)懲分?jǐn)?shù) 理由 予以晉級(jí)，晉級(jí)至 級(jí),工資晉至 元 保留原工資級(jí)別 考核結(jié)果 予以通報(bào)批評 予以降級(jí)，降至 級(jí),工資降至 元 四、考核方法 1。員工考核時(shí)間：下一月的第一個(gè)工作日。 2.員工考核結(jié)果公布時(shí)間：下一月的第三個(gè)工作日。 3。員工考核掛鉤收入的額度：業(yè)績考核額度占月工資的75，行為考核額度占月工資的25。 4.員工考核掛鉤收入的計(jì)算公式為： X Z = ABY C 公式中具體指標(biāo)含義如下表所示。 公式中具體指標(biāo)含義 指標(biāo) 含義 A 不同部門的業(yè)績考核額度 B 行為考核額度 C 當(dāng)月業(yè)績考核指標(biāo) X 當(dāng)月公司營業(yè)收入 Y 當(dāng)月員工行為考核的分?jǐn)?shù) Z 當(dāng)月員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得 5.員工考核掛鉤收入的浮動(dòng)限度為當(dāng)月工資的80%140。 6。員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個(gè)月的員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得. 五、考核程序 1。業(yè)績考核：按考核標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月公司營業(yè)收入情況統(tǒng)一