客戶要求評審程序(完整版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)文件名稱：客戶要求評審程序文件編號QP-002版本A/0生效日期2013-8-27頁碼共頁客戶要求評審程序修 訂 記 錄序號版本號修訂人修訂記錄日期1A/0首次發(fā)行2013.8.262345678編制：審核：批準(zhǔn)： 此文件未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印1.0目的通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審，并形成文件，以及與顧客溝通有效的有效安排，確保公司有能力滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。2.0范圍適用于與顧客有關(guān)過程的控制。3.0職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)中心）對

2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審并負(fù)責(zé)對采購能力和周期進(jìn)行評審，以及與顧客溝通,制定生產(chǎn)任務(wù)單.3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)評審新客戶產(chǎn)品的加工能力和技術(shù)要求。3.4 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。4.0工作程序4.1 本公司與顧客有關(guān)的過程按下列圖1所示進(jìn)行控制：隱含的要求公司附加要求有關(guān)法律法規(guī)顧客規(guī)定要求市場調(diào)查緊急條款不確定條款顧客咨詢合同變更組織評審業(yè)務(wù)部門溝通業(yè)務(wù)部門技術(shù)問題研發(fā)部材料、外購件業(yè)務(wù)部、生管工期生產(chǎn)中心產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)部重大經(jīng)濟(jì)合同總經(jīng)理簽定、實(shí)施合同顧客要求確定顧客信息溝

3、通圖1 與顧客有關(guān)的過程控制流程圖4.2 產(chǎn)品要求分類4.2.1 常規(guī)合同：客戶已定型產(chǎn)品、且交貨要求正常的訂貨合同；4.2.2 重大合同：針對新開發(fā)客戶或定型產(chǎn)品有重大改進(jìn)所訂的合同4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.3.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時了解和掌握市場和顧客需求和期望，并定期對競爭對手進(jìn)行水平對比分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客洽談?wù)髟冾櫩偷男枨蠛推谕?與產(chǎn)品有關(guān)要求包括：顧客規(guī)定的要求。如產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品功能、性能、交貨期、價格和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)、保質(zhì)期）等方面的要求；顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（隱含的要求），對此，公司同樣要作出承諾；與產(chǎn)品有關(guān)的法律

4、法規(guī)要求；公司規(guī)定的任何附加要求。4.3.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.4 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.4.1 評審時間應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同的簽訂之前）進(jìn)行。以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。4.4.2 評審時，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。4.4.3 參加評審的人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事生產(chǎn)或技術(shù)和管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評審中對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。4.4.4 在某些情況下，實(shí)際的評審對象可以是有關(guān)的產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等）。4.4.5 評審的主要內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)

5、的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險；注意識別潛在的要求，是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮生產(chǎn)難度、外協(xié)、外購周期等情況，確保按期交付；沒有形成文件的要求（如口頭訂單或電話訂貨），在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)；與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報價單），已經(jīng)協(xié)商解決。本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.4.6 常規(guī)合同的評審由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)部確認(rèn)交期,在合同上簽字確認(rèn),與訂單內(nèi)容不同的變更細(xì)節(jié)記錄在合同反面或另用專門的記錄記載,以確保公司能夠滿足客戶要

6、求。4.4.7 重大合同的評審由業(yè)務(wù)部組織，各生產(chǎn)中心、研發(fā)部、品質(zhì)部和采購部有關(guān)人員共同進(jìn)行評審。評審經(jīng)過充分討論研究，取得共同意見后，填寫“合同評審記錄表”相應(yīng)欄，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.8 評審的結(jié)果應(yīng)記錄。評審過程中提出的問題的解決，以及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)的跟蹤措施也應(yīng)記錄。4.5 對顧客口頭的要求，應(yīng)形成文件，并得到顧客的確認(rèn)，以確保雙方理解的一致。4.6 合同生效后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即將合同有關(guān)條款傳達(dá)到有關(guān)部門，以便按合同條款組織實(shí)施。4.7 合同的修訂4.7.1 顧客或本公司提出合同修改要求時，由提出方填寫“合同修改申請單”，經(jīng)供、需雙方簽字后，按評審級別評審并簽署后生效實(shí)施。4.7.2

7、合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時通知有關(guān)部門。4.8 合同執(zhí)行情況的檢查業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，確保正確履行合同。4.9 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同的進(jìn)展情況反饋給顧客，確保按期交期。4.10 記錄4.10.1 與評審相關(guān)的記錄由業(yè)務(wù)部保存，保存期一年。4.10.2 業(yè)務(wù)部將記錄復(fù)印件提交管理者代表，使其了解到顧客的要求，確保達(dá)到或超過顧客的需求和期望，以持續(xù)顧客的滿意。相關(guān)/支持性文件QP-001文件及記錄控制程序QP-022顧客滿意度控制程序QP-021數(shù)據(jù)分析控制程序記錄表單FM-QP002-001 合同評審記錄表產(chǎn)品要求評審表顧客名稱定貨日期

8、產(chǎn)品名稱定貨數(shù)量交貨日期信息來源業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄 附合同或招標(biāo)書草案共 頁 產(chǎn)品要求質(zhì)量要求產(chǎn)品價格支持性服務(wù)其它要求 填寫人： 日期：法律法規(guī)要求： 填寫人： 日期：本廠附加要求： 填寫人： 日期：評審內(nèi)容及結(jié)論物資供應(yīng)能力評審： 評審人： 日期：設(shè)計能力評審： 評審人： 日期：生產(chǎn)能力評審： 評審人： 日期：質(zhì)量檢測能力評審： 評審人： 日期：合同文本評審： 評審人： 日期：評審結(jié)論： 批準(zhǔn)人： 日期：說明：本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審。業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄顧客名稱電話/傳真地址聯(lián)系人產(chǎn)品名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)包裝規(guī)格單價數(shù)量金額質(zhì)量要求要求說明使用方法：提供使用說明書 口頭答

9、復(fù)咨詢 現(xiàn)場指導(dǎo) 交貨期： 年 月 日交貨方式：送貨 顧客自提 代辦托運(yùn) 付款期： 年 月 日付款方式：銀行匯款 現(xiàn)金支付 以上內(nèi)容已經(jīng)顧客確認(rèn) ，確認(rèn)方式為電話 傳真 訂單 評審意見：已明確顧客對產(chǎn)品的要求 企業(yè)有能力滿足顧客要求 與評審有關(guān)的措施：已通知 部門 已報告領(lǐng)導(dǎo) 已告知顧客 記錄及評審人員： 年 月 日產(chǎn)品要求變更時間： 年 月 日變更提出方：本企業(yè) 顧客 變更信息的傳遞：已通知 部門 已告知顧客 附件名稱：傳真 信函 計算機(jī)傳真 電子郵件 生產(chǎn)要求評審表 編號：DXC-7.2-01（ ）初次評審 （ ）修訂（原評審表號： ） 序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（ ）

10、電話記錄 （ ）附招標(biāo)書或合同草案等 共 頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等） 填寫人： 日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾 填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求 填寫人： 日期：供應(yīng)部（評審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期：開發(fā)部（評審設(shè)計能力） 填寫人： 日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力） 填寫人： 日期：質(zhì)管部（評審檢測能力） 填寫人： 日期：營銷部（評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性） 填寫人： 日期：評審結(jié)論 填寫人： 日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評 審； 2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部

11、、營銷部； 3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門； 4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號：DXC-7.2-02 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對局面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)

12、務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。銷售情況反饋表編號：DXC -8.1.1-1 序號：時間：從 年 月至 年 月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：壞損情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評價意見、要求及建議： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：（請按季度填寫，報告公司營銷部：電傳： ）售出成品質(zhì)量報告 （第 季度） 編號：DXC-8.1.1-02時間：從 年 月至 年 月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況：主要故障機(jī)型、臺件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評

13、價意見、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：編制： 時間： 審核： 時間：顧客滿意程度調(diào)查表編號：DXC-8.1.1-03 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì) 量：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 價 格：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度：售后維修、保