公司環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制措施一覽表

1、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型定性描述應(yīng)對(duì)措施機(jī)遇一、外部風(fēng)險(xiǎn)1外界環(huán)境1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，投標(biāo)價(jià) 格低1、調(diào)整市場(chǎng)發(fā)展方向。物料價(jià)格低，降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)1、回款周期長(zhǎng)，企業(yè)運(yùn)作 困難。1、供應(yīng)商付款周期延長(zhǎng)，分擔(dān) 風(fēng)險(xiǎn)。2、對(duì)甲方信用評(píng)估，回款記錄 良好客戶(hù)，適當(dāng)增加工程量；回 款記錄不良客戶(hù)減少工程量。2、市場(chǎng)混亂，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)大。1、調(diào)整市場(chǎng)發(fā)展方向。2、提高自身品質(zhì)。提高自身品質(zhì)，加 大市場(chǎng)占有率。3重大法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)1、缺乏足夠的法律支持來(lái) 避免重大法律糾紛2、缺乏針對(duì)重大法律糾紛 的應(yīng)對(duì)措施1、企業(yè)定期了解最新法律法規(guī)2、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案完備4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)周邊環(huán) 境影響，影響到周邊水質(zhì)、 大氣

2、。1、按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)排放。2、生活污水由專(zhuān)用管道排放， 生產(chǎn)廢水通過(guò)定期委外有資質(zhì) 機(jī)構(gòu)處理，固廢物由環(huán)衛(wèi)公司集 中處理。二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)行政部1組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理， 責(zé)任權(quán)利在部門(mén)及機(jī)構(gòu)之 間的分配不清晰2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，影 響運(yùn)行效率3、頻繁變更組織架構(gòu)4、關(guān)鍵管理者更換頻繁1、合理分配機(jī)構(gòu)職能2企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)1、職責(zé)不明顯，分工不清 楚，企業(yè)管理困難1、對(duì)公司管理者進(jìn)行股份分配， 總經(jīng)理有最終決定權(quán)利。3培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)1、缺乏對(duì)新雇傭人員的培 訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳1、加強(qiáng)對(duì)新員工培訓(xùn)，增加技 能培訓(xùn)生產(chǎn)部1生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)1、員工操作不熟悉，生產(chǎn) 不合格率高2、交期無(wú)法滿(mǎn)足甲方的需 求3、生

3、產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。1、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉各崗 位的操作要點(diǎn)，作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)。2、更新設(shè)備。3、每日對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)， 每月總結(jié)。2員工人員傷亡1.員工操作不當(dāng)導(dǎo)致傷亡1、加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，告知其崗 位的危害性。2、設(shè)備定期檢查，損壞設(shè)備需 要停用維修。3生產(chǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.廢水、廢氣、固廢物沒(méi)有1、生活污水由專(zhuān)用管道排放，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型定性描述應(yīng)對(duì)措施機(jī)遇處理，對(duì)員工人生安全造成 威脅廢水通過(guò)定期委外有資質(zhì)機(jī)構(gòu) 處理，固廢物由環(huán)衛(wèi)公司集中處 理。廢氣通過(guò)UV光解凈化設(shè)備+ 活性碳吸附處理后通過(guò)15米排 氣筒高空排放。4技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)1技術(shù)革新對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)較 大影響，淘汰原來(lái)設(shè)備和工 藝1、對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，

4、更新企業(yè) 信息庫(kù)。2、引進(jìn)新設(shè)備，提高工人的操 作水平。加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大 市場(chǎng)占有率5產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1缺乏生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督意識(shí)2產(chǎn)品使用給消費(fèi)者帶來(lái)危害3產(chǎn)品質(zhì)量低下1、加強(qiáng)管理人員意識(shí)。2、各工序全檢，提高檢驗(yàn)要求增加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大市場(chǎng)占有率生產(chǎn)部（倉(cāng)儲(chǔ)組）1物料控制風(fēng)險(xiǎn)物料質(zhì)量不良，影響產(chǎn)品 質(zhì)量物料堆放過(guò)多，影響公司 正常運(yùn)行。1、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。2、物料供應(yīng)以高品質(zhì)的供方為 主，備貨庫(kù)存量設(shè)定數(shù)量，按進(jìn) 出倉(cāng)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；物料先進(jìn)先 出。2物料環(huán)保安全風(fēng)險(xiǎn)1物料采購(gòu)不符合環(huán)保要 求1、要求供應(yīng)商提供材料環(huán)保安 全檢驗(yàn)報(bào)告。2、材料定期送第三方檢測(cè)。若 發(fā)現(xiàn)材料有不合格要求退貨。財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款多、資金回籠慢對(duì)甲方信用評(píng)估，回款記錄良好 客戶(hù)，適當(dāng)增加工程量；回款記 錄不良客戶(hù)減少工程量。市場(chǎng)部1交期風(fēng)險(xiǎn)1未在限定期限內(nèi)完工；2市場(chǎng)占有率減少3返工或驗(yàn)收不通過(guò)增多1、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研2、了解客戶(hù)需求2投標(biāo)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)1投標(biāo)定價(jià)與顧客預(yù)期不 符；2投標(biāo)定價(jià)缺乏全面成本 觀，低于成本定價(jià)；市場(chǎng)定 位不科學(xué)1、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研2、了解客戶(hù)需求3產(chǎn)品環(huán)保安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品環(huán)保安全沒(méi)達(dá)到