計量保證確認(程序文件)(共29頁)

1、 江蘇康能生物工程(shn w n chn)股份有限公司(yu xin n s)文 件 編 號KNSW/JLB2014程 序 文 件版 本： 01受控狀態(tài)(zhungti)：受控 編 號：KNSW/JLB2014編 制： 日期： 年 月 日審 核： 日期： 年 月 日 批 準： 日期： 年 月 日 年 月 日頒布 年 月 日實施計量管理程序文件文件名稱目 錄文件編號KNSW/JLB2014目 錄1. KNSW/JLB012014 計量保證體系文件(wnjin)的編制與管理2. KNSW/JLB022014 計量(jling)保證體系審核程序3. KNSW/JLB032014 計量保證體系評審(

2、pn shn)程序4. KNSW/JLB042014 法定計量單位的管理程序保證5. KNSW/JLB052014 計量設(shè)備的配備管理程序6. KNSW/JLB062014 計量檢測管理程序7. KNSW/JLB072014 計量設(shè)備的儲存與管理程序8. KNSW/JLB082014 計量設(shè)備量值溯源管理程序9. KNSW/JLB092014 計量設(shè)備的分類管理程序10. KNSW/JLB102014 計量器具檢定（校準）管理程序11. KNSW/JLB112014 計量設(shè)備的標識管理程序12. KNSW/JLB122014 不合格計量設(shè)備的管理程序13. KNSW/JLB132014 計量記

3、錄管理程序14. KNSW/JLB142014 環(huán)境管理程序15. KNSW/JLB152014 計量人員培訓、考核與監(jiān)督的管理程序計量管理程序文件文件名稱計量保證文件的編制與管理文件編號KNSW/JLB0120141 概述(i sh)計量文件是質(zhì)量管理(gunl)體系的一個重要組成部分，其編制與管理均應與企業(yè)接口相容2 適用范圍 適用于企業(yè)計量文件的編制(binzh)和管理3 引用文件 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范4 工作程序4.1 計量文件應包括計量手冊，計量管理程序和計量技術(shù)文件三個部分，其內(nèi)容的描述應符合“江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范”所規(guī)定的要求及與實際狀態(tài)相符

4、合的計量技術(shù)文件，在編制文件時，其受控號均應是唯一的，其編制方法見WF/JLA012007計量保證體系文件的編制4.1.1計量技術(shù)文件：企業(yè)質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄已包含計量技術(shù)文件，不再重復編制4.2 計量文件的管理4.2.1 計量文件的編制，審核和批準按計量手冊中規(guī)定執(zhí)行；4.2.2 手冊和程序文件的發(fā)放；4.2.2.1 發(fā)放前應在文件的封面控制狀態(tài)欄目加蓋紅色“受控”章，在發(fā)放代碼欄目按照阿拉伯數(shù)字順序用二位數(shù)表示從01開始；4.2.2.2 發(fā)放時由歸口職能部門負責，領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記記錄上簽名領(lǐng)用；4.2.2.3 領(lǐng)用人所領(lǐng)用的文件其發(fā)放號碼應統(tǒng)一，不得交叉錯號；4.2.2.4 文件

5、若遺失，損壞等原因需補發(fā)，應用文件回收記錄申訴原因/理由，由計量管理者代表批準，補發(fā)時應按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2執(zhí)行，其發(fā)放號碼不再重復使用，原發(fā)放的文件宣布作廢，發(fā)放人在文件發(fā)放登記記錄上注明以作廢。4.2.3 文件應用活頁，利于更改或換頁4.2.4 文件的發(fā)放范圍4.2.4.1 “控制(kngzh)文件”發(fā)放(ffng)對象，廠長，副廠長、各部門負責人、內(nèi)審員，計量管理員以及廠長批準的發(fā)放人員；4.2.4.2 “非控制(kngzh)文件”對上級部門，重要顧客和第三方確認機構(gòu)4.2.5 計量文件的更改與換版4.2.5.1 文件在運行過程中，各部門與計量直接有關(guān)的人員應對其符合

6、性和適用文件編號：KNSW/JLB012014 共2頁 第2頁 性作出評價和認可，若與過程不符合或不適用，應用文件更改審批記錄提出更改意見；4.2.5.2 文件更改審批記錄報主管部門審核，確認必須更改時應將文件更改審批記錄向品控部傳遞，經(jīng)計量管理者代表批準后進行更改。4.2.5.3 文件更改后，品控部及時將更改內(nèi)容發(fā)放到4.2.4.1中要求的人員手中，并進行記錄；4.2.5.4 對在計量內(nèi)審和評審過程中發(fā)現(xiàn)/或發(fā)生的不符合根據(jù)審核和評審結(jié)論意見進行更改；4.2.5.5 計量體系有較大變動或國家計量管理標準有重大變化時，應根據(jù)標準要求進行更改或改版；4.2.5.6 計量文件的改版按新的要求進行。

7、4.3 在計量組織機構(gòu)和職責中，各部門負責人的職責，即為部門職責，在程序文件中不再另行編制部門職責。5. 涉及本程序的主要計量記錄：5.1 KNSW/JLD012014 文件發(fā)放登記記錄5.2 KNSW/JLD022014 文件更改審批記錄5.3 KNSW/JLD032014 文件回收記錄計量管理程序文件文件名稱計量保證體系審核程序文件編號KNSW/JLB0220141 概述(i sh) 根據(jù)江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范及本企業(yè)計量手冊的要求，應按標準建立的計量確認體系進行審核(shnh)符合性和適合性，對涉及各部門計量活動能否滿足“ 規(guī)范(gufn)”和計量手冊要求進行審核，以達到計量管理體持

8、續(xù)有效的運行。2 適用范圍 適用于企業(yè)計量確認體系的內(nèi)部審核工作3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范3.2 內(nèi)部審核控制程序4 工作程序4.1 品控部經(jīng)理于每年1月編制年度計量體系審核計劃，經(jīng)計量管理者代表批準后列入企業(yè)年度工作計劃內(nèi)，并下發(fā)到各有關(guān)職能部門。4.2計量體系審核與企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核可以同時進行，必要時需增加審核頻次；4.3 根據(jù)本廠實際情況，內(nèi)部審核采用集中式審核。4.4 審核準備4.4.1 組織審核組，并由計量管理者代表授權(quán)有資格的人員任審核組組長；4.4.2 審核組長/或指定審核員準備審核文件和記錄，其要求：4.4.2.1 以文件形式提前一周下發(fā)到被審核部門；4.4

9、.2.2 在計量管理體系內(nèi)部審核檢查表上，規(guī)定好審核時間，區(qū)域和審核內(nèi)容等包含內(nèi)部審核報告；不合格報告及糾正措施記錄；4.5 審核(shnh)計劃的內(nèi)容4.5.1 被審核部門(bmn)名稱，審核目的，范圍；4.5.2 審核(shnh)依據(jù)；4.5.3 審核人員，日期，時間安排；4.5.4 被審核部門陪審人員；4.6 審核方法a) 看：查閱文件和現(xiàn)場；b) 問：文件貫徹實施情況；c) 查：文件與實際狀況是否符合；d) 議：對審核結(jié)果進行評議，并給予結(jié)論，對不符合項下達整改糾正意見；4.7 審核實施4.7.1 審核的項目按照審核計劃執(zhí)行；4.7.2 審核員按4.6要求進行審核，并記錄；文件編號：K

10、NSW/JLB022014 共2頁 第2頁 4.7.3 看：計量文件在體系運行中，程序文件，計量記錄是否符合規(guī)定要求，計量器具配備、使用等是否符合管理制度要求；4.7.4 問：計量人員對計量法律、法規(guī)知識的了解情況，人員配備是否充分，能否勝任本職工作，本崗位的職責等；4.7.5 查：人員資格，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝檢測的方法是否正確，是否按文件要求執(zhí)行，計量器具配備情況，重點在安全檢測方面和產(chǎn)品性能檢測方面等；4.7.6 議：對審核后的記錄，審核組進行評價和得出結(jié)論，肯定成績，提出不符合項目，并限期糾正。4.8 審核匯總會議4.8.1 審核組長主持召開審核匯總會議，各職能部門負責人和所有審核人員參加，必

11、要時，可以擴大人員范圍；4.8.2 宣布本次審核情況，說明不符合項數(shù)量和嚴重程度報告各部門的分布情況，對如何改進提出建議性報告；4.8.3發(fā)生不符合項的部門負責人認可，并在不合格報告及糾正措施記錄上簽字；4.8.4 宣布本次審核結(jié)論意見和要求；4.9審核報告4.9.1 審核報告內(nèi)容；4.9.1.1 審核目的和范圍；4.9.1.2 審核員、審核日期、被審部門、陪同人、審核過程和內(nèi)容的描述：4.9.1.3 審核依據(jù)；4.9.1.4審核項目中不合格項情況；4.9.1.5 糾正措施；4.9.1.6 審核結(jié)論；4.10 審核組負責對4.8.3要求，進行跟蹤檢查(jinch)實施效果和進度，并記錄驗證結(jié)果

12、4.11 審核組長/或指定內(nèi)審員對本次審核過程中形成的計量(jling)記錄收集管理、匯總、歸檔；5 執(zhí)行本程序時涉及的主要計量(jling)記錄5.1 KNSW/JLD042014 計量管理體系內(nèi)部審核檢查表5.2 KNSW/JLD052014 內(nèi)部審核報告5.3 KNSW/JLD062014 內(nèi)部審核不合格報告及糾正措施記錄 計量管理程序文件文件名稱計量保證體系評審程序文件編號KNSW/JLB0320141 概述 為實現(xiàn)企業(yè)的計量方針和計量目標、滿足標準和規(guī)范要求、確保本企業(yè)計量保證體系持續(xù)有效的運行，并使計量體系逐步健全和完善。2 適用范圍 適用于企業(yè)計量體系管理評審。3 引用文件3.1

13、 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范；3.2 計量體系審核和評審4 工作程序4.1 品控部經(jīng)理于每年1月編制年度計量體系評審計劃，經(jīng)批準后列入企業(yè)年度工作計劃內(nèi)；4.2 企業(yè)的體系評審與質(zhì)量管理體系評審可以同時進行，每年(minin)評審一次，必要時，需增加評審頻次；4.3 評審時間一般安排(npi)在四季度進行；4.4 按年度計劃規(guī)定(gudng)的時間，品控部經(jīng)理編寫管理體系內(nèi)部審核計劃，報計量管理者代表審核，經(jīng)主管廠長批準后實施；4.5 評審的形式：會議形式；4.6 評審參加人員：各部門負責人/或計量員、內(nèi)審員、廠長/或計量管理者代表指定的人員4.7 評審準備4.7.1 參加評審人員需準備的資料

14、；4.7.1.1 計量文件：計量手冊、計量管理程序和計量技術(shù)文件(部門使用的匯總或總結(jié)報告)以及上次計量審核資料；4.7.1.2 外部反饋的有關(guān)計量信息，包括法律、法規(guī)、上級計量/技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)布的最新消息，以及顧客方面的要求等；4.7.2 評審會議的時間應提前一周發(fā)出通知，參加評審會議人員應提前做好生產(chǎn)工作和資料的安排準備工作；4.8 管理評審內(nèi)容4.8.1 組織機構(gòu)：計量管理職能的權(quán)限落實情況，人員、環(huán)境和計量設(shè)備等適應性和充分性；4.8.2 計量體系要素的實施情況；4.8.3 計量體系審核報告及糾正措施的實施效果 4.8.4 針對4.7.1.2要求，對計量體系文件是否需要進行更改；4.8

15、.5 對重要計量信息的反饋和處理情況；文件編號：KNSW/JLB032014 共2頁 第2頁 4.8.6 評價計量體系的運行業(yè)績是否符合計量方針和計量目標；4.9 管理評審的實施4.9.1 評審會議按計量體系管理評審計劃實施；4.9.2 會議由計量管理者代表指定一人做會議記錄；4.9.3 管理評審會議由計量管理者代表主持；4.9.4 品管部經(jīng)理向與會人員作一年來計量體系運行的業(yè)績和缺陷的報告；4.9.5 評審“總結(jié)報告”并安排好負責人和記錄人員；4.9.6 集中匯報評審意見，計量管理者代表匯總、分類后在會議上向評審人員通報；4.9.7 評審人員對計量管理者代表的報告和通報的情況，并與4.8條相

16、聯(lián)系，為最后管理評審結(jié)論的確認做好準備；4.9.8 對評審(pn shn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，發(fā)出管理(gunl)評審不合格(hg)報告及糾正措施記錄，并由發(fā)生部門負責人簽名認可；4.9.9 評審結(jié)論；按4.8規(guī)定的評審內(nèi)容、編寫管理評審報告，在評審意見欄，填上評審結(jié)論意見，由計量管理者代表組逐項宣讀舉手通過，最后各評審人員簽名認可；4.9.10 廠長對計量確認體系運行過程中取得的業(yè)績予以肯定，對發(fā)生不符合項的提出糾正措施表態(tài)意見；4.9.11 品管部經(jīng)理/或委派內(nèi)審員對不符合的修正措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；4.9.12 在確定最后糾正措施完成之日后十日內(nèi)編制好管理評審報告，并分發(fā)到各部門；

17、4.9.13 本次計量管理評審的記錄由品管部負責收集、整理、歸檔。5 涉及計量管理體系評審的記錄如下：5.1 KNSW/JLD082014 管理評審不合格報告及糾正措施記錄5.2 KNSW/JLD092014 管理評審計劃5.3 KNSW/JLD102014 管理評審報告計量管理程序文件文件名稱法定計量單位管理程序文件編號KNSW/JLB0420141 概述 普及國家計量法規(guī)定使用的計量單位，使企業(yè)(qy)所使用的計量單位統(tǒng)一為法定的計量單位。2 適用范圍 適用于企業(yè)內(nèi)部公文，報表，技術(shù)(jsh)文件，質(zhì)量（計量）記錄中所有計量單位。3 引用(ynyng)文件3.1 中華人民共和國計量法3.2

18、 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范4 工作程序4.1 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營，能源管理、工藝檢測等監(jiān)視和測量管理中所使用的計量設(shè)備，采用國家法定的計量單位；4.2 嚴禁使用非法定計量單位的計量設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)立即停止或由生產(chǎn)部更換或送有關(guān)部門改制；4.3 新購置的計量設(shè)備入庫檢測或驗收時，發(fā)現(xiàn)采用非法定計量單位視為不合格，由計量管理員填寫不合格品評審處理表,由采購部門負責退換；4.4 引進生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備在訂貨合同中應注明“采用法定計量單位”；4.5 對已引進生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備的非法定計量單位，應經(jīng)計量管理者代表批準，報上級技術(shù)監(jiān)督局備案，并在該“設(shè)備”旁邊張貼對照換算數(shù)據(jù)；4.6 書寫計量單位時，注意區(qū)分

19、國際符號與中文符號，兩者不可混用，正確使用法定計量單位的簡稱，遵守我國計量法定單位中文符號的規(guī)定；4.7 企業(yè)技術(shù)文件由標準化員審查法定計量單位的采用情況，應符合規(guī)定要求；4.8 企業(yè)各部門的報表，統(tǒng)計材料、檢測記錄等有計量單位的欄目或要求均應按法定計量單位書寫，發(fā)現(xiàn)問題應要求原部門進行更改；4.9 產(chǎn)品出口時與外商簽訂協(xié)議或合同，需采用非法定計量單位時，須經(jīng)計量管理者代表批準后執(zhí)行。5 涉及本程序的計量記錄5.1 KNSW/JLD122014 不合格品評審處理表計量管理程序文件文件名稱計量設(shè)備的配備管理程序文件編號KNSW/JLB0520141 概述(i sh) 選擇(xunz)配置滿足企業(yè)

20、生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、環(huán)境等計量特性的計量設(shè)備、確保產(chǎn)品的可靠性、安全性滿足各工序及終端計量檢測的要求。2 適用范圍 適用(shyng)于產(chǎn)品的工藝檢測、安全環(huán)保、能源管理。3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范；3.2 監(jiān)視和測量裝置控制程序4 工作程序4.1 品控部根據(jù)產(chǎn)品要求，原材料驗收規(guī)范，產(chǎn)品加工工藝檢測和終端檢測的需要，編制計量設(shè)備的配備計劃；4.2企業(yè)各部門需配備的計量設(shè)備，應填報計量設(shè)備購買申請表；4.3 品控部根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有計量設(shè)備資源情況，對很少使用或一年使用不超過十次的計量設(shè)備允許借用，不再購置；4.4主管經(jīng)理對企業(yè)申報的配置計量設(shè)備進行審核，由總經(jīng)理批準實施采購；4.

21、5 采購部門接到采購計劃后，按照計劃要求及時采購，并將采購過程中的問題反饋到品控部，保證計量設(shè)備按質(zhì)按量按期到達企業(yè)；4.6 大型、貴重引進的計量設(shè)備的合同簽定驗收計量檢定，由品控部負責。 5 涉及本程序的計量記錄5.1 KNSW/JLD112014 計量設(shè)備購買申請表計量管理程序文件文件名稱計量檢測管理程序文件編號KNSW/JLB062014 概述(i sh) 對產(chǎn)品從加工工藝過程及至產(chǎn)品終端(zhn dun)檢測和安全、環(huán)保等得到有效控制、保證各項計量檢測數(shù)的準確可靠。 適用范圍 適用于加工(ji gng)工藝過程、產(chǎn)品終端檢測、安全、環(huán)保的計量檢測。引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認

22、規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和檢測程序工作程序 4.1 產(chǎn)品工藝監(jiān)視和計量檢測4.1.1 原材料監(jiān)視和計量檢測4.1.1.1 原材料到廠后，倉庫保管員填寫入庫通知單連同質(zhì)量證明文件及相關(guān)資料投品管部；4.1.1.2 品控部指定檢驗員首先對采購產(chǎn)品進行以下驗證： a.產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全，填寫的內(nèi)容是否符合技術(shù)文件或訂貨協(xié)議的有關(guān)規(guī)定；b.產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格與質(zhì)量證明文件是否相符；c.產(chǎn)品的包裝是否完整，外觀質(zhì)量、原始標記與文件規(guī)定要求是否一致，報告的技術(shù)性能指標是否符合國標或指標；4.1.1.3 檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程抽取一定的樣品進行理化分析，所有的檢測數(shù)據(jù)作記錄并出具試驗報告，一式兩份，一份生產(chǎn)部

23、品控部留存，另一份交倉庫，倉庫保管員按報告的結(jié)論作相關(guān)入庫和退貨處理；4.1.1.4 倉庫保管員對原材料的重量必須進行計量檢測并作記錄；4.1.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和計量檢測4.1.2.1 過程產(chǎn)品的檢驗方式：自檢、互檢、巡檢、專檢；4.1.2.2 每批原料(yunlio)必須檢測，并將檢測(jin c)數(shù)據(jù)作記錄，檢驗內(nèi)容有：a.水分(shufn)b.外觀c.灰分d.蟲草素e.多糖文件編號：KNSW/JLB062014 共2頁 第2頁 4.2.3 終端產(chǎn)品的監(jiān)視和計量檢測4.2.3.2檢驗數(shù)據(jù)作記錄，檢測內(nèi)容有：a.外觀b.水分c.凈含量d.菌落總數(shù)的測定 計量管理程序文件文件名稱計量設(shè)備的儲存與

24、管理程序文件編號KNSW/JLB0720141 概述(i sh) 加強對計量設(shè)備的采購，運輸，驗收，檢定，儲存，發(fā)放，降級，報廢(bo fi)/封存等工作的管理，確保計量設(shè)備處于適用，穩(wěn)定，準備狀態(tài)，防止誤用，濫用及損壞計量設(shè)備。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)(shngchn)、經(jīng)營、能源及工藝檢測等過程中的管理。3 引用文件3.1 標識和可追溯性控制程序3.2 監(jiān)視和測量控制程序4 作程序4.1 申購4.1.1 計量設(shè)備的申購管理程序，因?qū)嶋H情況申請部內(nèi)需要的計量設(shè)備填寫計量設(shè)備購買申請表投品控部審核，經(jīng)分管經(jīng)理批準，統(tǒng)一導購。4.2 入庫檢定（驗收）4.2.1 計量設(shè)備采購到庫后，需按規(guī)定要求進

25、行“報檢”填寫產(chǎn)品入庫單 ，計量檢定員接到通知單后，對購進的計量設(shè)備進行按規(guī)程或送上級部門檢定； 4.2.2 經(jīng)檢定的計量器具，其編號應在檢定合格后刻上，送上級計量部檢定的先按計量設(shè)備的原編號送檢，合格后再編上企業(yè)的編號；4.3 計量器具的編號4.3.1 入庫檢定的計量器具合格后均需按企業(yè)規(guī)定編號，其編號按計量設(shè)備的類型要求進行；4.3.2 對歷史遺留的原計量設(shè)備，保留原先的編號使用；4.3.3 編號工作由企業(yè)生產(chǎn)部的計量管理員統(tǒng)一編號；4.4 計量器具的發(fā)放4.4.1 品控部對已檢定合格的計量器具，進行(jnxng)登記，記錄在計量(jling)器具登記臺帳 ，并通知申購部門(bmn)/車間

26、領(lǐng)用；4.4.2 發(fā)放時，由計量管理員發(fā)放，并在計量檢測設(shè)備運行檢查記錄上進行記錄、領(lǐng)用人簽名；4.5 計量設(shè)備使用，維護，保養(yǎng)和運輸4.5.1 使用4.5.1.1 計量設(shè)備領(lǐng)用人，應對所領(lǐng)用的計量設(shè)備正確使用知識了解清楚，首先應注意：檢查計量設(shè)備是否在周期檢定的有效期內(nèi)，重點檢查合格證書，證書編號和器具出廠編號相符合； b.檢查各配件是否齊全，防止測量時不能緊張固，或微調(diào)；c.檢查測量面是否磨損嚴重或碰傷；文件編號：KNSW/JLB072014 共3頁 第2頁 4.5.1.2 測量孔徑時，其孔徑與測量面成平行方向，不能歪斜，測量軸類尺寸，應找計最大點的母線；4.5.1.3 工作未停止旋轉(zhuǎn)不能

27、測量工件；4.5.1.4 大型的計量設(shè)備除按上4.4.1.1執(zhí)行外，還應按照操作規(guī)程進行測量或?qū)嶒灒?.5.1.5 使用測量電氣系統(tǒng)檢測設(shè)備時，注意接地；4.5.1.6 使用可移動的計量設(shè)備，均應輕拿輕放，不能損壞其精密度和準確度。4.5.2 維護和保養(yǎng)4.5.2.1 小型盒裝的計量器具，其盒內(nèi)除計量器具外，不得將刀頭，粉筆，油石等放在盒內(nèi)，防止對計量器具的損壞；4.5.2.2 使用后，應將計量器具擦拭干凈，檢查配件是否遺失；4.5.2.3 對大型計量設(shè)備應有專人負責使用，按設(shè)備的保養(yǎng)要求對其保養(yǎng)；4.5.2.4 大型計量設(shè)備配套的器具，在使用后應擦拭干凈，放回原位置，精密的配件應放進盒內(nèi)或帶

28、有干燥劑和用紗布隔開的玻璃罐內(nèi)。4.5.3 運輸4.5.3.1 對產(chǎn)品檢測需搬運的大型，貴重計量設(shè)備的應配置車輛運輸，車輪應是橡膠防震的4.5.3.2 雙人可抬動的計量設(shè)備，在搬運和放置過程中，應輕拿輕放；4.6 計量設(shè)備的周期檢定4.6.1 計量器具在發(fā)放后，即應納入計量檢測設(shè)備周期檢定計劃表，計量管理員負責按計劃收繳計量器具送到國家法定計量檢定單位或者省市計量技術(shù)研究所；4.6.2 對未及時送檢的部門/車間。又無正當理由按計量管理制度中有關(guān)規(guī)定進行(jnxng)懲處；4.6.3 計量設(shè)備檢定合格后，企業(yè)在接受時應檢查檢定證書并貼上合格的綠色(l s)標識；4.6.4 對上級(shngj)計

29、量部門出具的“檢定合格證”，允許作為客觀證據(jù)，作為合格的證據(jù)；4.6.5 領(lǐng)用人員或企業(yè)送繳的計量器具，計量管理員應進行登記，檢定或修復后由領(lǐng)用人取回；4.6.6 對生產(chǎn)現(xiàn)場在用計量器具應不定期進行抽查，并作記錄，對檢查結(jié)果依照計量管理制度實施獎懲措施。4.7 計量設(shè)備適用4.7.1 對不常用的統(tǒng)一保管的精、大、稀和通用計量設(shè)備在借用時，由借用部門派人去保管地點借用，借用時，由借用人在量具借用登記表上簽名，使用后應擦拭干凈及時歸還銷帳；4.7.2 對精、大、稀計量設(shè)備借出時，其使用的責任人應隨計量設(shè)備同去，協(xié)助測試，其他部門或人員不得隨意動用；4.7.3 對外單位來企業(yè)借用的計量設(shè)備，必須經(jīng)分

30、管經(jīng)理批準后方可借出，借出時仍按4.7.2執(zhí)行；4.8 計量設(shè)備的儲存4.8.1 各部門內(nèi)部周轉(zhuǎn)借用的計量設(shè)備，應單獨儲存在干燥、通風、擺放整齊、 文件編號：KNSW/JLB072014 共3頁 第3頁 標識正確、油封防護良好的儲存處；4.8.2 車間固定使用的計量設(shè)備，按工藝檢測點要求放置，除非特殊情況，允許移動位置，使用后仍送回位置，調(diào)整水平和精度；4.8.3 決定廢棄或封存計量器具，計量管理員應填寫計量器具報廢申請表；4.8.4 計量設(shè)備的封存和重新啟用均應由領(lǐng)用部門提出書面申請，報計量管理者批準后實施，封存時應做好油封防護工作，標示“封存”標識；并注明封存日期且加蓋生產(chǎn)部印章。4.9

31、計量設(shè)備的降級、報廢4.9.1 計量設(shè)備的降級，報廢由各使用部門或使用者提出申請,報生產(chǎn)部鑒定，由檢定員確認，計量管理員負責實施；4.9.2 因使用時間長或質(zhì)量差以及使用中損壞等原因，造成其準確度，精密度下降，經(jīng)檢定后達不到原等級的計量設(shè)備，可降級使用，計量管理員在臺帳中注明降級的精度等級；4.9.3 對降級使用的計量設(shè)備在檢定合格證或器具上，應做好標識、防止(fngzh)誤用；4.9.4 對降級的計量(jling)器具無法再繼續(xù)使用時，允許改作他用， 4.9.5 對使用年限長，性能(xngnng)低，損壞嚴重無法修復的計量設(shè)備，由檢測人員填寫計量器具報廢申請表，計量設(shè)備必須經(jīng)分管廠長審批，必

32、要時，由廠長批準后，方可辦理銷帳，其編號不得再重新使用；4.9.6 報廢的計量設(shè)備不得在生產(chǎn)現(xiàn)場使用和流轉(zhuǎn)，任何人發(fā)現(xiàn)后，均應報告或交計量管理員保管，單獨存放，可作為修理配件，改制或非測量用途的工具4.9.7 納入固定資產(chǎn)的計量設(shè)備的降級或報廢，由計量管理員提出報廢手續(xù)，計量管理者代表核定，分管廠長審批，經(jīng)廠長批準后辦理銷帳手續(xù)；4.10 計量設(shè)備的封存和啟用4.10.1 計量設(shè)備封存后的儲存工作按本程序4.8.4規(guī)定執(zhí)行；4.10.2 封存期間的計量設(shè)備未經(jīng)批準，任何人不準啟用，若因特殊原因動用時，應經(jīng)上級領(lǐng)導批準，經(jīng)檢定/或校準后方可使用；4.10.3 在啟動封存計量設(shè)備時，應該事先提出書

33、面申請，經(jīng)原審批人同意后，經(jīng)檢定/或校準合格后方可使用；4.11 計量設(shè)備的使用均應按操作規(guī)程和正確的測量方法使用，計量管理員可獨立對生產(chǎn)現(xiàn)場在用計量設(shè)備進行抽查，也可以配合檢查，對其抽查和檢查結(jié)果提出獎懲意見；4.12 計量管理工作的獎懲按相關(guān)管理制度執(zhí)行。5 在執(zhí)行本程序時，涉及的主要計量記錄5.1 KNSW/JLD112014 計量設(shè)備購買申請表5.2 KNSW/JLD132014 計量檢測設(shè)備運行檢查記錄5.3 KNSW/JLD142014 計量器具登記臺帳5.4 KNSW/JLD142014 計量檢測設(shè)備周期檢定計劃5.5 KNSW/JLD162014 計量器具報廢申請表5.6 KN

34、SW/JLD172014 產(chǎn)品入庫單5.7 KNSW/JLD182014 計量器具借用記錄計量管理程序文件文件名稱計量設(shè)備量值溯源管理程序文件編號KNSW/JLB0820141 概述(i sh) 保證全部計量設(shè)備(shbi)值能溯源到社會公用計量標準，實現(xiàn)測量結(jié)果在極限偏差范圍內(nèi)的統(tǒng)一，避免測量結(jié)果給企業(yè)和顧客造成無謂的風險。2 適用范圍 適用(shyng)于企業(yè)所有計量設(shè)備的量值溯源3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范3.2 中華人民共和國計量法4 工作程序4.1 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的檢測要求建立了長度，強力帳冊4 圖1 量值溯源系統(tǒng)圖 上級計量檢定 XXX 計量測量技術(shù)研究所機構(gòu) 工作

35、計量器具 工作計量器具（型號、量限 精度等級）4.2.1 生產(chǎn)部負責對計量設(shè)備送法定單位檢定、登記、保管、使用方法等管理，量值溯源系統(tǒng)由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責。文件編號：KNSW/JLB082014 共2頁 第2頁 4.5 量值傳遞圖 儀征市計量(jling)所磅秤：0-1000kg壓力表：0-1.6Mpa數(shù)顯溫控表：0-400電子天平：0-240g力學類：電子秤、 注：1.市所無法檢定的計量(jling)設(shè)備，委托市所向省所檢定2.未列入本圖內(nèi)的非自檢項目的計量器具(qj)，均按規(guī)定向上級計量部門進行檢定。計量管理程序文件文件名稱計量設(shè)備分類管理程序文件編號KNSW/JLB0920141 概述(i

36、sh) 企業(yè)計量設(shè)備分類管理，可以簡單明了的直觀(zhgun)計量設(shè)備的檢定（校準）結(jié)果，從而保證計量設(shè)備的正確使用。適用范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營過程(guchng)中所有計量設(shè)備。引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范工作程序4.1 監(jiān)視和測量計量設(shè)備分類計量管理員對企業(yè)計量器具按實行分類管理、并編制計量器具分級（類）臺帳A、B、C；4.1.2A類計量設(shè)備在產(chǎn)品檢測管理過程中對檢測數(shù)據(jù)的精度要求高涉及安全和顧客直接利益的計量設(shè)備實行強制檢定，如電子天平、真空干燥箱、分光光度計、高效液相色譜儀。4.13B類計量設(shè)備工藝控制、質(zhì)量檢測中計量數(shù)據(jù)有準確要求的計量器具。如：數(shù)顯溫控表、電子天平等

37、；4.1.4C類計量設(shè)備控制計量精度不高，指針指示或數(shù)字顯示的數(shù)據(jù)儀作參考數(shù)據(jù)波動范圍對生產(chǎn)和產(chǎn)品性能影響不大的計量器具如，配電柜的電壓表，電流表，溫度表等； 4.1.5A、B、C類計量器具的管理與標識管理相對應執(zhí)行本程序涉及的計量記錄5.1 KNSW/JLD142014 計量器具登記臺帳計量管理程序文件文件名稱計量器具檢定（校準）管理程序文件編號KNSW/JLB1020141 概述(i sh)計量設(shè)備(shbi)按照檢定規(guī)程進行檢定（校準），確保測量設(shè)備滿足預期使用狀態(tài)。適用范圍適用于工藝控制(kngzh)、終端質(zhì)量檢測、經(jīng)營管理、安全環(huán)境、能源管理中涉及的計量檢定（校準）管理。3 引用文件

38、3.1 中華人民共和國計量法3.2 計量設(shè)備量值溯源管理程序3.3 江蘇省企業(yè)計量保證規(guī)范。4 工作程序4.1 凡列入A、B類計量設(shè)備，本企業(yè)無法自檢的項目，向上級計量部門申請檢定，指定送檢周期計劃表，定期送檢或請上級計量部門檢定員來企業(yè)檢定；鋼卷尺每半年更換一次，不檢定。4.2 對國家強制檢定類計量設(shè)備，列入周期檢定計劃表內(nèi)，按照量值溯源管理程序文件要求，送指定的上級計量機構(gòu)執(zhí)行強制檢定； 4.3計量管理員對C類一些準確度無嚴格要求、性能不易改變的低值易耗的計量器具，實行一次性檢定；4.5非關(guān)鍵部門，僅起指示作用的計量設(shè)備因使用頻次低，性能穩(wěn)定以及連接在設(shè)備上固定安裝的計量器具，實行有效期管

39、理隨設(shè)備檢修周期安排檢定4.6 生產(chǎn)現(xiàn)場的在用計量設(shè)備無檢定合格證或與其編號不相符的，由計量檢查人員及時收回，重新檢定（校準），確認檢定合格后，重新發(fā)放檢定證書方可使用。4.7對引進設(shè)備上使用的非法定計量單位的計量設(shè)備（如：壓力表），可按 本程序4.6執(zhí)行。5 執(zhí)行本程序涉及的主要計量記錄5.1 KNSW/JLD142014 計量檢測設(shè)備周期檢定計劃5.2 檢定證書計量管理程序文件文件名稱計量設(shè)備標識管理程序文件編號KNSW/JLB1120141 概述(i sh) 對計量設(shè)備進行標識管理是確保計量器具在現(xiàn)場防止誤用、濫用或混用和防止因錯用造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生不合格(hg)的風險。適用范圍 使用(s

40、hyng)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營過程中在用的計量設(shè)備；3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范3.2 計量設(shè)備分類管理程序3.3 計量設(shè)備儲存與管理程序4 工作程序4.1 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)現(xiàn)場在用的計量設(shè)備標識工作，包括上級計量測試部門檢定合格的和不合格的計量設(shè)備；4.2 各使用/領(lǐng)用人員應保護好計量設(shè)備的標識，確保標識的完好、清晰，對標識不清/涂改，發(fā)現(xiàn)后應及時送生產(chǎn)部重新標識4.3 所有計量設(shè)備生產(chǎn)部必須注明有效日期、檢定人員和編號；4.4 標識上的內(nèi)容，必須與“檢定日期”和“檢定合格證”相符；4.5 企業(yè)沒有開展自檢項目，送上級計量測試部門檢定的計量設(shè)備的合格證，由生產(chǎn)部保存，并由企業(yè)的

41、“檢定合格證”代替隨計量設(shè)備一同發(fā)出，其內(nèi)容應與原“檢定合格證”相符；4.6 對計量設(shè)備上所貼的標識，必須位置明顯，便于識別；4.7 暫時不投入使用的計量設(shè)備（不包括庫存計量設(shè)備），貼“封存”標志，需執(zhí)行計量設(shè)備儲存與管理程序中有關(guān)規(guī)定要求；4.8 對使用年限長，性能低劣，無法修復的計量設(shè)備或國家明令淘汰的計量設(shè)備，在未獲得報廢批準前貼禁用標志；4.9 對生產(chǎn)過程中使用的通用計量設(shè)備用于某一范圍或某定點的測量，定期檢定合格后，貼限用標志；5 執(zhí)行本程序(chngx)時所涉及主要計量記錄； 5. 檢定(jindng)合格證 計量管理程序文件文件名稱不合格計量設(shè)備管理程序文件編號KNSW/JLB1

42、220141 概述(i sh)防止不合格計量設(shè)備在生產(chǎn)現(xiàn)場使用，對產(chǎn)品造成極大的風險和企業(yè)聲譽造成極大的損害，對不合格計量設(shè)備實施嚴格控制和管理，是計量管理工作極為重要的環(huán)節(jié)。2 適用范圍適用于不合格計量設(shè)備的管理3 引用文件監(jiān)視和測量裝置控制程序江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范4. 工作程序4.1 不合格計量設(shè)備的范圍4.1.1計量設(shè)備已損壞，無法修復和使用。4.1.2計量設(shè)備的顯示/指示不正常或不正確，無法確定其真實的數(shù)據(jù)。4.1.3計量設(shè)備的功能出現(xiàn)了可疑，不能準確的判斷所測試項目的正確性。4.4.4計量設(shè)備的測試能力不能滿足現(xiàn)行標準的實際需要。4.1.5計量設(shè)備超過了規(guī)定的檢定（校準）周期。

43、4.1.6計量設(shè)備使用非法定計量單位，又未經(jīng)上級技術(shù)監(jiān)督部門備案的。4.2 發(fā)現(xiàn)發(fā)生不合格計量設(shè)備的處理4.2.1 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生4.1中任何一種情況時，應立即停止使用，由使用人通知生產(chǎn)部處理；4.2.2 生產(chǎn)部對發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的不合格計量設(shè)備，從現(xiàn)場撤出和不能撤出的就地封存，貼上“不合格”標志，以防誤用；4.2.3 品管部對已被測產(chǎn)品進行追溯，同時對其重新檢測；4.2.4 對已轉(zhuǎn)序/或出廠的產(chǎn)品，應及時追回，重新檢測。4.3 不合格(hg)計量設(shè)備的處理4.3.1 對不合格的計量設(shè)備，立即由計量管理員組織人員對其分析原因,提出具體解決方案，向主管領(lǐng)導(ln do)報告；4.3.2 屬于損壞(snhu

44、i)，顯示/指示不正常。功能出現(xiàn)故障等情況可以維修的，由生產(chǎn)部負責自修或委托其他單位維修，無法修復的作報廢處理；4.3.3 報廢的計量設(shè)備不得與合格的計量設(shè)備混放，嚴禁流入生產(chǎn)現(xiàn)場；4.3.4 國家明令淘汰使用的標準或非法定計量單位的計量設(shè)備，凡列入A、B類管理的停止使用，作報廢處理，列入C類以前使用的計量設(shè)備可以代用，但換置新設(shè)備或大修理時，不得代用；文件編號：KNSW/JLB122014 共2頁 第2頁 4.3.5 因測量能力不能滿足規(guī)定要求的生產(chǎn)部應予以收回，超過檢定（校準）周期由生產(chǎn)部負責按4.3.2規(guī)定執(zhí)行，并重新檢定，合格后方可使用；4.3.6 計量設(shè)備封緘損壞的，由生產(chǎn)部負責向上

45、級測試部門檢定，重新封緘。4.4 所有不合格的計量設(shè)備，按計量設(shè)備儲存與管理程序有關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)4.5 報廢的計量設(shè)備從臺帳中注銷5 執(zhí)行本程序涉及的主要計量記錄5.1 KNSW/JLD162014 計量器具報廢申請表 計量管理程序文件文件名稱計量記錄管理程序文件編號KNSW/JLB132014 1 概述(i sh)對計量記錄進行(jnxng)有效控制與管理，為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求和計量體系有效運行提供充實的證據(jù)。2 適用范圍適用(shyng)于計量體系運行過程中各種有關(guān)記錄3 引用文件3.1江蘇省企業(yè)計量保證確認規(guī)范3.2 記錄控制程序4 工作程序4.1 計量記錄的分類與編號4.1.

46、1.1 證明計量管理的有效運行的記錄；計量體系審核報告、計量體系評審報告、人員培訓、考核記錄等；4.1.1.2 證明計量設(shè)備符合規(guī)定要求的記錄；計量器具臺帳、計量檢定證書、計量設(shè)備技術(shù)說明書；4.1.1.3 證明計量檢測符合規(guī)定要求的記錄：工藝檢測、終端產(chǎn)品、經(jīng)營、能源、安全、環(huán)保等檢測記錄；4.1.2 計量記錄的編號：計量記錄的編號按文件控制程序和記錄控制程序中有關(guān)(yugun)規(guī)定執(zhí)行；4.2.1各職能部門因工作需要或更改計量記錄表式，必須由計量管理員審核，品管部備案并授予受控號，方可進入現(xiàn)場(xinchng)使用；4.2.2 對已印刷的而不符合現(xiàn)行有效的法定計量單位的記錄表式，允許在原處(yun ch)進行劃改。4.3 計量記錄的要求4.3.1 各職能部門使用計量記錄的人員，必須按記錄規(guī)定的欄目逐項填寫，內(nèi)容應清楚、正確、完整便于準確識別。4.3.2 若因計量記錄上已填寫的名稱、數(shù)量、重量、發(fā)現(xiàn)差錯，可以更改，但必須在更改處，有更改人簽名或蓋章，無更改人簽章