濱河大道(蔣譚路-西燕路)等三項市政工程質(zhì)量策劃書

1、中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 大廠潮白河工業(yè)區(qū) 濱河大道（蔣譚路-西燕路）等三項市政工程質(zhì) 量 策 劃 編制： 職位： 審核： 職位： 批準(zhǔn)： 職位： 中建二局土木工程有限公司大廠潮白河工業(yè)區(qū)市政工程項目部二零一四年六月五日編制目的為規(guī)范大廠潮白河工業(yè)區(qū)濱河大道（蔣譚路-西燕路）等三項市政工程項目的質(zhì)量管理，明確項目部成員的質(zhì)量管理職責(zé)，保證本工程滿足設(shè)計規(guī)范和施工合同對質(zhì)量的要求，依據(jù)公司質(zhì)量體系及相關(guān)文件制定此策劃書。編制依據(jù)GB/T19000-2008 IDT ISO9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19001-2008 IDT ISO9001：200

2、8質(zhì)量管理體系 要求；中建二局質(zhì)量管理體系程序文件及公司下發(fā)的相關(guān)質(zhì)量相關(guān)文件；國家和行業(yè)現(xiàn)行施工規(guī)范及驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及省市關(guān)于建筑施工管理的有關(guān)規(guī)定；與業(yè)主簽訂的本工程承包合同及附件；業(yè)主提供的本工程施工設(shè)計圖紙；本工程施工場地實地踏勘情況及我公司同類工程的施工經(jīng)驗；適用范圍及期限本策劃書僅適用于大廠潮白河工業(yè)區(qū)濱河大道（蔣譚路西燕路）等三項市政工程項目；本策劃書有效期為開工之日至項目竣工驗收完成。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量總目標(biāo)符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)；杜絕質(zhì)量事故；質(zhì)量管理目標(biāo)施工質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計文件程序化設(shè)計文件的接收、審核及圖紙會審、設(shè)計交底的程序、方法都必須按公司有關(guān)程序

3、進(jìn)行。施工過程規(guī)范化做到事前交底、事中控制、事后分析，采用PDCA循環(huán)的管理模式，提高施工質(zhì)量水平。質(zhì)量驗收管理目標(biāo)做到分部分項工程一次性驗收合格； 建立統(tǒng)一、有效的驗收制度，落實三檢制度，嚴(yán)格按照報驗程序進(jìn)行各個工序，分項分部及單位工程的驗收； 施工過程實行樣板引路制度（各工序樣板驗收合格后，方可全面展開施工）。工程概況本工程名稱為大廠潮白河工業(yè)區(qū)濱河大道（蔣譚路-西燕路）等三項市政工程，位于廊坊市大廠回族自治縣。建設(shè)單位是廊坊華夏新城建設(shè)發(fā)展有限公司大廠分公司，設(shè)計單位是江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司，監(jiān)理單位為邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司，施工單位是中國建筑第二工程局有限公司。大廠潮

4、白河工業(yè)區(qū)濱河大道（蔣譚路-西燕路）等三項市政工程，位于大廠潮白河工業(yè)區(qū)，主要施工內(nèi)容為：道路工程（濱河大道（蔣譚路-西燕路）、西燕路南段（定福路-濱河大道）、蔣譚東二路（觀潮路-定福路）、排水工程（含雨水、污水）、給水工程、照明工程（路燈基礎(chǔ)及電纜預(yù)埋）、電信工程、綜合管線預(yù)埋及綠化土方平整。道路工程道路工程主要包括濱河大道（蔣譚路-西燕路）、西燕路南段（定福路-濱河大道）、蔣譚東二路（觀潮路-定福路）三條道路，濱河大道（蔣譚路-西燕路）呈東西走向，路線起點與蔣譚路相交，與原濱河大道設(shè)計終點順接，終點與西燕路相交，全長1815.023m。；西燕路南段（定福路-濱河大道）呈南北走向，路線起點與

5、濱河大道相交，終點與定福路相交，全長573.313m；蔣譚東二路（觀潮路-定福路）路線全長約1172m，紅線寬48m，道路紅線寬度32m。道路橫斷面設(shè)計濱河大道（蔣譚路-西燕路）道路道路橫斷面布置為：1.5m（綠化帶）+2m（人行道）+2m（綠化帶）+12m（車行道）+5m（綠化帶）+12m（車行道）+2m（綠化帶）+2m（人行道）+1.5m（綠化帶）。如下圖：西燕路南段（定福路-濱河大道）道路道路橫斷面布置為：1.5m（綠化帶）+2m（人行道）+2m（綠化帶）+12m（車行道）+5m（綠化帶）+12m（車行道）+2m（綠化帶）+2m（人行道）+1.5m（綠化帶）。如下圖：蔣譚東二路（觀潮路-

6、定福路）道路道路橫斷面布置為：3m（人行道）+2m（綠化帶）+22m（車行道）+2m（綠化帶）+3m（人行道）=32m。如下圖： 路面結(jié)構(gòu)道路路面為瀝青砼路面結(jié)構(gòu)，設(shè)計基準(zhǔn)期為15年，土基頂面竣工驗收按非不利季節(jié)中濕類型考慮。具體結(jié)構(gòu)如下表1、標(biāo)2、表3和表4。表1 濱河大道、西燕路南段車行道路面結(jié)構(gòu)序號結(jié)構(gòu)層厚度1細(xì)粒式瀝青砼AC-13C4cm2澆灑改性(SBS)乳化瀝青粘層油3中粒式瀝青砼AC-20C5cm4ES-2型稀漿封層下封層5mm5澆灑乳化瀝青透層油一層6石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石15cm7石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石15cm812%石灰土15cm912%石灰土15cm10路面結(jié)構(gòu)總厚度69cm說明

7、：12%石灰土路基處理40cm（底下水發(fā)育處）表2 濱河大道、西燕路南段人行道結(jié)構(gòu)序號結(jié)構(gòu)層厚度1水泥砼人行道磚10cm20cm6cm21：3水泥砂漿3cm3C15細(xì)石混凝土8cm412石灰土15cm5結(jié)構(gòu)總厚度32cm表3 蔣譚東二路車行道路面結(jié)構(gòu)序號結(jié)構(gòu)層厚度1細(xì)粒式瀝青砼AC-13C3cm2澆灑改性(SBS)乳化瀝青粘層油3中粒式瀝青砼AC-20C4cm4澆灑乳化瀝青透層油一層5石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石15cm6石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石15cm712%石灰土15cm8路面結(jié)構(gòu)總厚度69cm說明：12%石灰土路基處理40cm（底下水發(fā)育處）表4 蔣譚東二路人行道結(jié)構(gòu)序號結(jié)構(gòu)層厚度1水泥砼人行道磚10c

8、m20cm6cm21：3水泥砂漿3cm3C15細(xì)石混凝土8cm412石灰土15cm5結(jié)構(gòu)總厚度32cm排水工程濱河大道（蔣譚路-西燕路）道路排水工程雨水管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；雨水管布置在道路中心線處。污水管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；污水管布置在道路東北側(cè)距離道路設(shè)計中線19m處。詳細(xì)情況見下圖1：圖1：西燕路南段（定福路-濱河大道）道路排水工程雨水管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；雨水管布置在道路中心線處。污水管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；污水管布置在道路東北側(cè)距離道路設(shè)計中線19m處。詳細(xì)情況見下圖2：圖2：蔣譚東二路（觀潮路-定福路）道路排水工程雨水管

9、道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；雨水管布置在道路中心線下。污水管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；污水管布置在道路東側(cè)距離道路設(shè)計中線16.5m處。詳細(xì)情況見下圖3：圖3：給水工程濱河大道（蔣譚路-西燕路）本工程給水管主管管徑采用DN225；支管管徑采用DN160。本項目給水水源為南區(qū)自來水廠，供水總規(guī)模為7.6萬噸/日，服務(wù)范圍998.3公頃，供水最小服務(wù)水頭不低于0.28MPa。本工程給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；給水管布置在道路西南側(cè)人行道下，管線位于距道路中心線16.5m處。預(yù)留管采用DN160PE給水管，兩側(cè)設(shè)置，預(yù)留管兩側(cè)預(yù)留至距離中心線28m處，預(yù)留井中不設(shè)置水表。本

10、工程綠化給水管管材采用DN110PE給水管。本項目綠化給水水源為自備水源井。水源井采用濱河大道與蔣譚東三路交叉口處水源井。本工程綠化給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；綠化給水管布置在道路中心線西南側(cè)25m處、東北側(cè)25m及西南側(cè)1.5m處。綠化給水管道上，間距50m設(shè)置一處快速取水閥，便于澆灌道路、綠化。詳細(xì)情況見圖1。西燕路南段（定福路-濱河大道）本工程給水管主管管徑采用DN225；支管管徑采用DN160。本項目給水水源為南區(qū)自來水廠，供水總規(guī)模為7.6萬噸/日，服務(wù)范圍998.3公頃，供水最小服務(wù)水頭不低于0.28MPa。本工程給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；給水管布置在道路西側(cè)人行

11、道下，管線位于距道路中心線17m處。預(yù)留管采用DN160PE給水管，兩側(cè)設(shè)置，預(yù)留管預(yù)留至距離中心線32m處，預(yù)留井中不設(shè)置水表。本工程綠化給水管管材采用DN110PE給水管。本項目綠化給水水源為自備水源井。水源井的采用與濱河大道同蔣譚東二路交叉口處水源井。本工程綠化給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；綠化給水管布置在道路中心線西側(cè)27m處和東側(cè)28m。因為道路西側(cè)規(guī)劃一條水渠，故綠化給水管不設(shè)置連通管；綠化給水管道上，間距50m設(shè)置一處快速取水閥，便于澆灌道路、綠化。詳細(xì)情況見圖2。蔣譚東二路（觀潮路-定福路）本工程給水管主管管徑采用DN225；支管管徑采用DN160。本項目給水水源為南區(qū)自

12、來水廠，供水總規(guī)模為7.6萬噸/日，服務(wù)范圍998.3公頃，供水最小服務(wù)水頭不低于0.28MPa。本工程給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；給水管布置在道路西側(cè)綠化帶下，管線位于距道路中心線17.5m處。預(yù)留管采用DN160PE給水管，井室道路兩側(cè)各一個，預(yù)留管西側(cè)預(yù)留至距離中心線27m處，東側(cè)預(yù)留至中心線24m處，預(yù)留井中不設(shè)置水表。本工程綠化給水管管材采用DN110PE給水管。本項目綠化給水水源為自備水源井。水源井的采用觀潮東路與蔣譚東一路交叉口設(shè)計水源井。本工程綠化給水管道設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；綠化給水管布置在道路中心線西側(cè)24.5m處和東側(cè)21.5m。綠化給水管在路口處設(shè)置連通管

13、，管長45.5m；綠化給水管道上，間距50m設(shè)置一處快速取水閥，便于澆灌道路、綠化。詳細(xì)情況見圖1。照明工程濱河大道和西燕路南段設(shè)計照明電纜為雙側(cè)布置，電纜位于道路中心線兩側(cè)15m處。綠化帶及人行道下采用直埋方式敷設(shè)，在穿越道口及過街處均穿CPVC管敷設(shè)。詳細(xì)情況見圖1、2。蔣譚東二路照明電纜為雙側(cè)布置，電纜位于道路中心線兩側(cè)11.5m處，綠化帶及人行道下采用直埋方式敷設(shè)，在穿越道口及過街處均穿CPVC管敷設(shè)。詳細(xì)情況見圖3。電信工程濱河大道（蔣譚路-西燕路）本工程電信管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；電信管布置在道路西南側(cè)18米處。西燕路南段（定福路-濱河大道）本工程電信管道，管線設(shè)計樁

14、號與道路中線樁號一致；電信管布置在道路西側(cè)19米處。蔣譚東二路（觀潮路-定福路）本工程電信管道，管線設(shè)計樁號與道路中線樁號一致；電信管布置在道路西側(cè)19米處。管線綜合濱河大道（蔣譚路-西燕路）本道路上布設(shè)給水、綠化給水、雨水、污水、通訊、電力、熱力工程管線。給水管位于道路中線西南側(cè)16.5m處人行道下；綠化給水管位于道路中心線西南側(cè)25m、西南側(cè)1.5m和東北側(cè)25m綠化帶下；雨水管位于道路中心線綠化帶下；污水管位于道路中線東北側(cè)19m處綠化帶下；通訊管位于道路中線西南側(cè)18m處人行道下；電力管位于道路中線西南側(cè)22m處綠化帶下；熱力管位于道路中線東北側(cè)22.5m處綠化帶下；照明管線直埋；在各

15、路口處不單獨預(yù)埋交通信號套管，交通信號管線穿電力套管過街。西燕路南段（定福路-濱河大道）本道路上布設(shè)給水、綠化給水、雨水、污水、通訊、電力、熱力工程管線。給水管位于道路中線西側(cè)17.0m處人行道下；綠化給水管位于道路中心線西側(cè)26.5m、西側(cè)1.5m和東側(cè)28.0m綠化帶下；雨水管位于道路中心線綠化帶下；污水管位于道路中線東側(cè)19m處綠化帶下；通訊管位于道路中線西側(cè)19m處綠化帶下；電力管位于道路中線西側(cè)24.5m處綠化帶下； 熱力管位于道路中線東側(cè)22m和25m處綠化帶下； 照明管線直埋；在各路口處不單獨預(yù)埋交通信號套管，交通信號管線穿電力套管過街。蔣譚東二路（觀潮路-定福路）本道路上布設(shè)給

16、水、綠化給水、雨水、污水、通訊、電力工程管線。給水管位于道路中線西側(cè)17.5m處綠化帶下；綠化給水管位于道路兩側(cè)，西側(cè)24.5m、東側(cè)21.5m綠化帶下；雨水管位于道路中心線車行道下；污水管位于道路中線東側(cè)16.5m處綠化帶下；通訊管位于道路中線西側(cè)19.0m處綠化帶下；電力管位于道路中線西側(cè)22.5m處綠化帶下；照明管線直埋；在各路口處不單獨預(yù)埋交通信號套管，交通信號管線穿電力套管過街。工程特點、難點分析及對策序號工程特點、重點與難點針對性措施1本工程管道埋深大，距離潮白河較近，地下水豐富，需降低地下水位作業(yè)。擬采用輕型井點降水進(jìn)行施工。 2管溝深，土方含水量高，對管溝回填質(zhì)量及路基填筑質(zhì)量

17、有較大影響。過路管溝土方均晾曬措施降低含水量至最佳含水量2%范圍內(nèi)；對過路管進(jìn)行補強，路床下1m采用9%灰土回填。3路床土質(zhì)粉質(zhì)粘土，含水量大于最佳含水量4%6%。機動車道路床處理，暫定原槽拌合15cm12%灰土兩層。4鄉(xiāng)村路路口預(yù)留和硬化，與鄉(xiāng)村路相交路口數(shù)量為8個。和鄉(xiāng)村路相交位置修建寬度4m，道路兩側(cè)各修長度50m硬化路面，結(jié)構(gòu)暫定15cm灰土+18cm二灰碎石+5cm瀝青砼或15cm灰土+20cmC25混凝土。5污水管道雨污水溝槽較深，土方單側(cè)棄土不具備條件。為滿足施工工作面，裝載機倒運土方25m，回填土?xí)r裝載機回運。質(zhì)量管理體系總要求按局質(zhì)量管理體系要求實施，以滿足相關(guān)法規(guī)規(guī)范及業(yè)主

18、的要求。文件記錄控制文件控制本工程實施全過程的文件和資料有如下幾類：a）中建二局管理手冊和有關(guān)質(zhì)量控制程序；b）工程施工規(guī)范、評定標(biāo)準(zhǔn)、試驗規(guī)程、檢測方法（包含但不僅限于此）：瀝青路面施工及驗收規(guī)范GB50092-96公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范JTGF040-2004公路改性瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范JTJ036-98城市道路工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)DB29-50-2003城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范GJJ1-2008公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（土建工程）JTGF80/1-2004；城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范GB50788-2012給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50268-2008）；給水排水構(gòu)筑物工程施工及

19、驗收規(guī)范（GB50141-2008）；市政排水管渠工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（GJJ3-90）；通信管道工程施工及驗收規(guī)范GB50374-2006；城市地下通信塑料管道工程施工及驗收規(guī)范CECS177-2005；電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范 GB50168-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范 GB50169-2006工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文（2002版）建設(shè)部發(fā)布城市道路照明工程施工及驗收規(guī)程CJJ89-2012給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50268-2008)）c）施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料；d）本工程質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)交底文件等；e）公司下達(dá)的有關(guān)質(zhì)量

20、管理文件；文件控制的規(guī)定a) 質(zhì)量體系文件按文件和記錄管理程序控制，由安質(zhì)部資料員負(fù)責(zé)接收、登記、編號、標(biāo)識、回收、保存。質(zhì)量管理使用的程序文件由項目質(zhì)量經(jīng)理確定發(fā)放范圍，質(zhì)量部發(fā)放。b) 在工程開工前，由工程技術(shù)部編制本項目有效文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單，經(jīng)項目總工程師審批后作為質(zhì)量計劃附件，并按清單準(zhǔn)備規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、上級或地方或合同的有關(guān)規(guī)定等，由工程技術(shù)部指定專人管理，不得隨意借用、領(lǐng)取。c) 項目編制的施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、各類施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)明確具體編制人、審批人。d) 圖紙的接收發(fā)放人執(zhí)行文件和記錄管理程序；圖紙的更改

21、由工程技術(shù)部資料員統(tǒng)一更改或持圖人負(fù)責(zé)更改，但資料員必須對更改情況進(jìn)行檢查，以保證使用最新有效的圖紙，施工員在施工日志或監(jiān)控記錄中記錄圖紙更改實施情況和效果。項目實施使用的圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計變更等資料由項目總工程師確定發(fā)放范圍，工程技術(shù)部安排專人管理，收發(fā)、借用、領(lǐng)用，要有登記、簽字。合同文件、計量支付資料由項目商務(wù)經(jīng)理確定發(fā)放范圍，商務(wù)部安排專人管理，收發(fā)、借用、領(lǐng)取，要有登記、簽字，工程結(jié)束要收集存檔。e) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不論從何種渠道獲得，都應(yīng)在工程技術(shù)部資料員登記，并由資料員根據(jù)上級下發(fā)的有效與作廢標(biāo)準(zhǔn)目錄，及時通知持有者進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識。f) 本項目自行制定的文件和資料與外來文件，由項

22、目綜合辦公室資料員按中建二局文件和記錄管理程序的相應(yīng)規(guī)定或由顧客或監(jiān)理進(jìn)行編號、標(biāo)識。所有作廢文件必須由項目資料員全部收回，按文件和記錄管理程序處置。g) 工程質(zhì)量體系文件由質(zhì)量部資料員負(fù)責(zé)，工程合同文件、資料由商務(wù)部資料員負(fù)責(zé)，工程技術(shù)文件、資料、工程變更文件由工程技術(shù)部資料員負(fù)責(zé)，物資采購文件資料由設(shè)備物資部資料員負(fù)責(zé)，按程序文件規(guī)定控制。項目所有文件更改采用手寫更改、換頁或換版形式，由項目資料員負(fù)責(zé)執(zhí)行。h) 項目的材質(zhì)證明、試驗報告等多種文件、記錄在印刷時應(yīng)確保其清晰。文件的審批a) 項目行政性文件由項目經(jīng)理審批，合同管理、計量支付文件由商務(wù)經(jīng)理審批，施工組織總設(shè)計、項目質(zhì)量計劃由項目

23、總工程師審批，項目編制的施工方案、技術(shù)措施、設(shè)計變更等技術(shù)文件由項目總工程師審批，工程來往的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、防洪、防臺風(fēng)、防爆、防火方面的文件由項目生產(chǎn)副經(jīng)理審批，施工進(jìn)度計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審批，物資計劃由主管設(shè)備物資的副經(jīng)理審批。部門文件一般由部門負(fù)責(zé)人審批，重大、重要事件報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。b) 需要由項目經(jīng)理部編制的質(zhì)量管理、技術(shù)性文件，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理或施工負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)，然后由項目有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織實施。對與項目以外來往的文件由項目綜合辦公室按相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批示傳閱、發(fā)放登記、存檔處理。c) 項目技術(shù)管理人員不論從何人手中獲得的技術(shù)

24、洽商，都要交綜合辦公室資料員，資料員交項目總工程師同意后，由資料員復(fù)印、編號，發(fā)到相關(guān)人員手中。記錄控制項目編制項目質(zhì)量管理體系運行記錄清單和竣、交工資料清單，并明確責(zé)任人員，記錄控制。a) 記錄應(yīng)用藍(lán)、黑筆書寫，保持清晰，不準(zhǔn)更改。施工表格、原始記錄、施工日志、質(zhì)檢表格和試驗表格等作為竣工交付的文字資料，必須用碳素墨水筆書寫。如有書寫錯誤，應(yīng)附原始記錄并經(jīng)總工程師審批后，以更正。b) 項目根據(jù)顧客與監(jiān)理發(fā)放的內(nèi)業(yè)資料整理辦法編制記錄總目錄、分目錄（子目錄）以便檢索。c) 項目的記錄以其名稱作為標(biāo)識，記錄應(yīng)貯存在鐵制文件柜中，并保持適宜的貯存環(huán)境。d) 項目資料員負(fù)責(zé)按文件和記錄管理程序收集、

25、整理、貯存、保護、歸檔交竣工資料，保證交竣工后向顧客提供完整并符合要求的資料。e) 工程竣工后，項目應(yīng)將本項目所有質(zhì)量管理體系運行記錄上交公司主管部門存檔備查。f) 項目各責(zé)任部、室應(yīng)定期檢查相應(yīng)資料，確保資料真實、準(zhǔn)確、及時、完整、跟蹤驗證整改實施情況，并保持記錄。g) 本工程的質(zhì)量記錄包括項目質(zhì)量體系運行記錄和工程實施全過程的交工資料，采用書面形式或電子拷貝形式，工程交工以顧客的要求為依據(jù)。質(zhì)量體系運行記錄由項目總工程師組織質(zhì)量體系運行的責(zé)任人員，進(jìn)行收集、標(biāo)識、整理、編目、保管、傳遞、歸檔責(zé)任，分工到項目各部門、各工區(qū)、各技術(shù)管理人員去完成。各部門、各技術(shù)管理人員完成交工資料內(nèi)容由項目總

26、工程師進(jìn)行責(zé)任分工。交工資料在工程竣工后2個月內(nèi)，由資料員交項目質(zhì)量部，質(zhì)量部移交業(yè)主，公司要求存檔時移交公司檔案室一套。質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量組織機構(gòu)圖質(zhì)量組織機構(gòu)圖（見附圖1）項目部崗位職責(zé)項目經(jīng)理.對本項目進(jìn)行全面管理。貫徹執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及強制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的制度，并維護其合法權(quán)益。.履行“項目經(jīng)濟技術(shù)責(zé)任書”規(guī)定的任務(wù)。.組織編制項目管理實施規(guī)劃。.對進(jìn)入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置各動態(tài)管理，對分包工程進(jìn)行有效的管理。.建立項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并組織實施。.在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)，解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。.根據(jù)“項目經(jīng)濟技術(shù)責(zé)任

27、書”處理項目經(jīng)理與總公司及項目職工之間的利益分配。.接受總公司的監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)，按時上交各項費用?，F(xiàn)場經(jīng)理.在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程項目的具體施工生產(chǎn)指揮，抓好安全質(zhì)量、以及工程材料及機電設(shè)備管理工作；.參加編制和具體督促實施經(jīng)理部工程項目年度施工進(jìn)度計劃（草案）、經(jīng)理部季度施工進(jìn)度計劃、經(jīng)理部月生產(chǎn)計劃、經(jīng)理部周施工進(jìn)度計劃；.對各工程隊施工進(jìn)度、安全、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、督促、指導(dǎo)，當(dāng)出現(xiàn)或可能出現(xiàn)實際施工情況偏離或可能偏離預(yù)定計劃時，應(yīng)及時協(xié)助項目經(jīng)理采取糾正和預(yù)防措施；.審核涉及本項目工程的有關(guān)產(chǎn)品、過程的預(yù)防措施，通過后報項目經(jīng)理審批；.參加完工工程的內(nèi)部驗收，協(xié)助外部驗收工作。

28、總工程師.協(xié)助項目經(jīng)理對本項目的施工實施全面管理，主持本項目的技術(shù)管理和施工方的貫徹實施；.協(xié)助項目經(jīng)理作好施工進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、文明施工和成本控制；.主持編制實施性施工組織設(shè)計和參加編制施工生產(chǎn)計劃，主持制定各項配套措施；.主持ISO質(zhì)量體系在本項目的運行，主持編制質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施，組織項目的技術(shù)攻關(guān)和全面質(zhì)量管理；.主持變更設(shè)計方案的提交、送審；.審查控制測量方案，施工監(jiān)測方案及其成果資料，審閱主要材料、主要工程部位的檢測試驗資料和分項分部工程驗收資料；.主持例行的工程質(zhì)量檢查；.協(xié)助項目經(jīng)理作好單位工程和全標(biāo)段的內(nèi)部檢查初驗，主持項目竣工文件的編制，參加竣工交接。工程

29、部.組織設(shè)計文件會審，全面掌握施工圖、合同、技術(shù)規(guī)范。編制實施性施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)過程控制，結(jié)合項目管理特點，制訂技術(shù)、安全、質(zhì)量等管理細(xì)則和保證措施。對每道關(guān)鍵工序制定作業(yè)指導(dǎo)書；.負(fù)責(zé)全線的控制測量，組織重點、難點問題攻關(guān)，進(jìn)行施工技術(shù)交底。.參加質(zhì)量評定和隱蔽工程的檢查驗收，不定期參加安全質(zhì)量大檢查和QC小組活動。組織對不合格品的評審及處置，主持制定糾正、預(yù)防措施并跟蹤驗證；.建立施工管理日志，做好項目技術(shù)檔案管理工作，協(xié)助總工程師組織工程竣工交付；.按照質(zhì)量體系文件要求，全面開展各項質(zhì)量活動。安質(zhì)部.負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的宣傳、落實工作，負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)計劃的策劃和落實工作；.督促檢查對原材

30、料的檢驗和試驗工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場自檢并配合監(jiān)理工程師做好質(zhì)量檢驗工作；.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和安全的檢查和評比工作；.編報質(zhì)量記錄和安全報表；.管理試驗室，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程施工的見證取樣和送檢；認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)試驗檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制試驗細(xì)則和試驗設(shè)備的標(biāo)定計劃；負(fù)責(zé)原材料和工序的檢驗工作，按時整理檢驗和試驗報告，并及時上報；對檢驗和試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。商務(wù)部.負(fù)責(zé)各類施工生產(chǎn)計劃的編制，掌握項目各生產(chǎn)單位的進(jìn)度情況，分析影響進(jìn)度的因素，提出整改措施；.負(fù)責(zé)合同管理；.根據(jù)合同要求，編制項目成本計劃和資金使用計劃，確定、分解成本控制目標(biāo)。綜合辦公室.配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好施工現(xiàn)場文明施工及各項規(guī)章制

31、度的宣傳規(guī)劃工作；配合工程部進(jìn)行特殊工種的人員統(tǒng)計及培訓(xùn)、辦證工作；.負(fù)責(zé)文件資料的統(tǒng)一管理，編制內(nèi)部管理制度，擬發(fā)請示、報告、總結(jié)。各施工隊.具體落實技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及施工方案、技術(shù)交底、質(zhì)量保證措施；.負(fù)責(zé)現(xiàn)場的施工記錄及原始資料的收集；.參與項目部組織的技術(shù)交底工作，并作好向班組技術(shù)交底的工作；.對有關(guān)施工技術(shù)問題提出改進(jìn)意見或報請項目部解決，落實對工程質(zhì)量檢查提出的施工技術(shù)問題。質(zhì)量檢驗材料進(jìn)場前檢驗材料進(jìn)場前檢驗是質(zhì)量控制的一個重要組成部分。對于供貨商提供的各種管材及配件，在進(jìn)場前由安質(zhì)部進(jìn)行檢驗和試驗，包括：材料的出廠檢驗和試驗證明。材料的質(zhì)量直接影響到工程的質(zhì)量，項目經(jīng)理部要嚴(yán)格按

32、照我公司的采購程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序及不合格品的控制程序執(zhí)行，確保只有檢驗和試驗合格的原材料才能進(jìn)入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出廠合格證和檢測報告等質(zhì)量證明文件，進(jìn)場后要對需要檢驗和試驗的材料按批量進(jìn)行有見證抽檢試驗，合格后方可使用。對于下屬供貨商提供的機械設(shè)備，應(yīng)要求下屬供貨商嚴(yán)格進(jìn)行廠內(nèi)個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗和試驗，提供的合同須簽發(fā)質(zhì)量證明、檢驗記錄和測試報告，作為交貨時質(zhì)量證明文件的組成部分；同時，在下屬供貨商提供的機械設(shè)備進(jìn)場前亦應(yīng)進(jìn)行機械設(shè)備性能檢驗和試驗。8.2） 施工過程中質(zhì)量檢驗施工過程中的質(zhì)量控制是工程質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而且具有量大、面廣、交錯、互動的特點。每個工程項

33、目部必須充分重視施工過程中的工程質(zhì)量控制。8.2.1）、施工質(zhì)量檢驗的主要方式.1）、自我檢驗。簡稱“自檢”，即專業(yè)施工人員的自我質(zhì)量檢驗。這種檢驗包括隨做隨檢和一批任務(wù)完成后提交驗收前的全面自檢。隨做隨檢可以使質(zhì)量偏差及時得到糾正，持續(xù)改進(jìn)和調(diào)整作業(yè)方法，保證工序質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。只有做到全面自檢，才能保證檢驗批施工質(zhì)量一次交驗合格。.2）、相互檢驗。簡稱“互檢”，即相同工種相同施工條件的施工人員，在施工同一施工任務(wù)時相互間的質(zhì)量檢驗。.3）、專業(yè)檢驗。簡稱“專檢”，即專職質(zhì)量管理人員的專業(yè)查驗，是公司職能部室和工程項目部對現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督檢查的主要方式之一。只有經(jīng)過專檢合格的施工成果才

34、能提交施工監(jiān)理檢查驗收。.4）、交接檢驗。即前后工序或施工過程進(jìn)行施工交接時的質(zhì)量檢查。通過施工質(zhì)量交接檢驗可以控制上道工序的質(zhì)量隱患，也利于形成層層設(shè)防的質(zhì)量保證鏈。市政工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，“相關(guān)各專業(yè)工種之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工?！?.2.2、施工質(zhì)量檢驗的方法8.2.21）、目測法。即用觀察、觸摸等感觀方式所進(jìn)行的檢查，我們習(xí)慣把它歸納為“看、摸、敲、照”的檢查方法。8.2.22）、量測法。即使用測量器具進(jìn)行具體的量測，獲得施工質(zhì)量的特征數(shù)據(jù)，分析判斷質(zhì)量狀況及其偏差情況的檢查方式。實踐中我們把它歸納為“

35、量、靠、吊、套”的檢查方法。測量器具為經(jīng)緯儀、水平儀、鋼尺、百格網(wǎng)、靠尺、塞尺、垂球等測量器具。）、施工質(zhì)量檢查.1）、日常檢查。指項目部施工管理人員所進(jìn)行的經(jīng)常性施工質(zhì)量檢查。.2）、跟蹤檢查。指施工過程中設(shè)置的各個施工質(zhì)量控制點，并且指定專人所進(jìn)行的相關(guān)施工質(zhì)量跟蹤檢查。.3）、專項檢查。指對施工技術(shù)比較復(fù)雜的分項工程、屬于重大危險源的施工項目、四新施工項目、特殊過程、關(guān)鍵工序、某類質(zhì)量通病等施工項目所進(jìn)行的人、機、料、法、環(huán)的專項質(zhì)量檢查。.4）、綜合檢查。指根據(jù)工程質(zhì)量管理的需要要求，項目部或公司職能部室所進(jìn)行的不定期、階段性全面質(zhì)量檢查。.5）、監(jiān)督檢查。指來自業(yè)主、監(jiān)理機構(gòu)、政府質(zhì)

36、量監(jiān)督部門的各類例行檢查。）、施工質(zhì)量檢查的一般內(nèi)容.1）、檢查是否配備各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范等法律法規(guī)文件。.2）、檢查施工組織設(shè)計、項目管理計劃、專項施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底等技術(shù)文件所要求的施工質(zhì)量內(nèi)容和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。.3）、檢查正在施工的項目工序或已完工的工序、項目是否嚴(yán)格按照上述技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，有無擅自改變施工方法、粗制濫造降低施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況。.4）、檢查正在施工的項目工序或已完工的工序、項目是否嚴(yán)格按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。.5）、檢查整改落實情況。對施工質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或需要改進(jìn)的事項是否進(jìn)行認(rèn)真整改。質(zhì)量保證體系和程序本工程確保所承擔(dān)工程

37、的施工質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，將嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 要求開展質(zhì)量管理。將以中建二局質(zhì)量管理條例及相應(yīng)的質(zhì)量管理程序為依據(jù)，根據(jù)所承諾的本工程質(zhì)量目標(biāo)，基于增強顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)和提高管理水平的追求，建立本項目工程的質(zhì)量管理體系，結(jié)合本工程的特點和具體運作需要，編制質(zhì)量計劃及配套的管理性和技術(shù)性文件，作為本工程項目所有的質(zhì)量活動必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)，并保證有效地實施。本工程與質(zhì)量有關(guān)的活動，都必須按質(zhì)量計劃的規(guī)定，制定工作計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量檢驗和試驗計劃等，明確各級人員的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運行，向業(yè)主交付滿意的工程。9.1細(xì)化目標(biāo)，落實責(zé)任在本項

38、目中進(jìn)行目標(biāo)細(xì)化，把細(xì)化的目標(biāo)落實到責(zé)任部門和責(zé)任人，以此明確各級人員的質(zhì)量職責(zé)，增強職工的質(zhì)量意識，對全員進(jìn)行培訓(xùn)和教育，使之自覺執(zhí)行質(zhì)量體系文件的要求。具體各級人員職責(zé)參見本文7.2節(jié)。9.2合理資源管理9.2.1 資源提供中建二局土木工程有限公司確定并提供與本項相適應(yīng)的資源，以實施與保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，并通過滿足業(yè)主要求，增強業(yè)主滿意。9.2.2 人力資源9.2.2.1總則 項目經(jīng)理部確保項目管理人員能勝任工作，并滿足業(yè)主要求。9.2.2.2 能力、意識和培訓(xùn)項目經(jīng)理根據(jù)本項目所需的管理人員和崗位任職，提交局或公司在企業(yè)內(nèi)行政調(diào)配與選聘任用。項目經(jīng)理定期組織綜合辦公室對項目班子

39、以外的管理人員和操作人員崗位任職施工知識、管理經(jīng)驗或操作技能情況和能力進(jìn)行考核，確定員工是否勝任崗位要求。項目資料員應(yīng)建立所有人員花名冊，電工、電焊工、機械操作工等從事特殊作業(yè)人員花名冊，收集以上人員有效上崗證原件并復(fù)印備查，過期的和無證的不能上崗。項目安全經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對進(jìn)場的管理人員和操作工進(jìn)行全員系統(tǒng)質(zhì)量與安全教育。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對新工藝、新方法、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料的培訓(xùn)教育，由專人做好記錄。 9.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)理部按施工組織設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)書針對生產(chǎn)設(shè)施、支持性服務(wù)、工作環(huán)境的要求，組織實施與控制，確定所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，以具備滿足業(yè)主要求的能力。9.2.3.1 建筑工作場所

40、和相關(guān)設(shè)施項目現(xiàn)場經(jīng)理根據(jù)業(yè)主提供的現(xiàn)場條件、工作合同、施工組織設(shè)計規(guī)定，選擇、建設(shè)、驗收并管理維護適宜的工作場所，以滿足產(chǎn)品要求。9.2.3.2 設(shè)備/工具項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在編制的施工組織設(shè)計中明確滿足產(chǎn)品要求的施工機械、測量工具等。機械員和測量人員組織有關(guān)設(shè)備進(jìn)場前對進(jìn)場設(shè)備的施工、保養(yǎng)，實施檢查，并保持相應(yīng)記錄；9.2.3.3 支付性服務(wù)項目現(xiàn)場經(jīng)理組織有關(guān)人員按施工組織設(shè)計確定、配備足夠的運輸、通訊等方面的設(shè)施，以滿足業(yè)主的要求。選擇水電供應(yīng)、消防設(shè)施、施工便道等，滿足自身和施工需要。9.2.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施管理項目現(xiàn)場經(jīng)理組織材料設(shè)備部和安全部對進(jìn)場的機械設(shè)備安裝調(diào)試和驗收鑒定，并保持

41、記錄。材料設(shè)備部及安全部對驗收合格的施工機械統(tǒng)一編號，分類建立施工機械檔案，進(jìn)行登記，編制施工機械明細(xì)表。材料設(shè)備部編制施工機械管理制度，建立基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備崗位責(zé)任制，制定一、二級保養(yǎng)及換季保養(yǎng)的項目。材料設(shè)備部在每年第一季度內(nèi)制定針對自有施工機械大中修的年度計劃，按時送給指定修理單位保修合格，并保存記錄。項目現(xiàn)場經(jīng)理組織現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)施的驗收、管理，材料設(shè)備部每月檢查現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、支持性服務(wù)的使用情況，以保持相應(yīng)的生產(chǎn)能力。9.2.4 工作環(huán)境9.2.4.1 項目現(xiàn)場經(jīng)理組織有關(guān)人員按施工組織設(shè)計對工作環(huán)境的要求，采取相應(yīng)實施控制或防范措施。9.2.4.2 工作環(huán)境的管理項目經(jīng)理部按要求配置適

42、用的照明、通風(fēng)、防塵、擾民控制措施，采取相應(yīng)的措施以保持生產(chǎn)適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、施工安全。9.3產(chǎn)品實現(xiàn)9.3.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制的項目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計中對產(chǎn)品所需過程進(jìn)行策劃。9.3.2 與業(yè)主有關(guān)的過程9.3.2.1由公司商務(wù)部門負(fù)責(zé)合同評審，項目經(jīng)理按合同要求組織實施，以實現(xiàn)合同規(guī)定的目標(biāo)。9.3.2.2本工程實施過程中，由項目商務(wù)部根據(jù)合同交底要求，收集處理同業(yè)主之間往來的有關(guān)商務(wù)文件、信函、電傳、電話記錄等。與業(yè)主、監(jiān)理之間往來的商務(wù)方面的文件、函電等由商務(wù)部收集整理，主管領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱、處理、保存。9.3.2.3 業(yè)主溝通 項目經(jīng)理或現(xiàn)場經(jīng)理

43、或工程人員通過與業(yè)主召開的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)會；工程交驗、糾正與預(yù)防、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、設(shè)計洽商及信函、電傳等方式就工程實物進(jìn)度、節(jié)點工期、質(zhì)量等信息進(jìn)行溝通。 項目商務(wù)經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)通過設(shè)計變更通知、信函、電傳、會議紀(jì)要等方式進(jìn)行合同更改的溝通。 對業(yè)主反饋意見，由項目經(jīng)理通過交談、信函、調(diào)查信息處理方式進(jìn)行溝通，并采取措施改進(jìn)讓業(yè)主滿意，并保持相應(yīng)記錄。9.3.3 設(shè)計和開發(fā)9.3.3.1 本項目不承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)責(zé)任。9.3.3.2 與業(yè)主接洽較小工程內(nèi)容的變更，業(yè)主指定項目經(jīng)理部設(shè)計部分，由項目工程部組織設(shè)計制圖，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，以文件的形式報業(yè)主審批后實施。9.3.4 采購9.3.4.1采

44、購過程材料供應(yīng)商評定與選擇根據(jù)業(yè)主要求進(jìn)行選定，并提交業(yè)主審批，同意使用已選擇的材料。材料設(shè)備部根據(jù)采購計劃組織進(jìn)貨、由材料員組織對進(jìn)場材料，嚴(yán)格材料管理的規(guī)定、規(guī)范進(jìn)行驗收。對勞務(wù)分包方施工過程的管理，由項目現(xiàn)場經(jīng)理組織工程部、質(zhì)量部、商務(wù)部、HSE部、材料設(shè)備部或有關(guān)人員，對其質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行管理。各勞務(wù)各分承包方施工結(jié)束后，由項目現(xiàn)場經(jīng)理聯(lián)系公司人力資源部組織公司有關(guān)部門和項目經(jīng)理部有關(guān)人員對該勞務(wù)分承包方進(jìn)行考核評價。9.3.4.2 采購信息項目設(shè)備物資計劃員根據(jù)工程部提供材料需用計劃，在每月25日編制整個工程下月采購計劃，經(jīng)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人審定和項目主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方

45、可實施。采購鋼構(gòu)件、砼構(gòu)件、非標(biāo)加工件等時還需明確加工單位的資格或加工的過程、使用設(shè)備、提交產(chǎn)品程序的批準(zhǔn)要求或質(zhì)量管理體系要求。主管商務(wù)的項目商務(wù)經(jīng)理也應(yīng)對以上要求進(jìn)行審批，確保采購要求是充分的、無遺漏的、可行的。9.3.4.3 物資產(chǎn)品的驗證物資部門按材料管理程序組織對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證和檢驗，以滿足業(yè)主要求或標(biāo)準(zhǔn)、試驗規(guī)程、規(guī)范要求，并保持驗證記錄。9.3.4.4儲存與搬運各物資搬運過程控制，由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人、材料員或其指定人員負(fù)責(zé)。9.3.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供9.3.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制在工程施工及對業(yè)主的服務(wù)過程中，項目經(jīng)理組織項目部有關(guān)人員、部門，通過參加業(yè)主組織的生產(chǎn)例會、項

46、目內(nèi)部生產(chǎn)會、項目管理人員的日常巡視檢查、上下工序交接檢記錄等形式，將施工及服務(wù)的實施情況信息，傳遞到相應(yīng)的部門和崗位?，F(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)對進(jìn)場的設(shè)備、測量工具等按照設(shè)備和工作環(huán)境控制的規(guī)定，進(jìn)行合理使用和維護，以保證其所需的能力。項目經(jīng)理組織有關(guān)人員按生產(chǎn)和服務(wù)控制程序做好施工階段服務(wù)和公司委托的交工后缺陷責(zé)任期內(nèi)的服務(wù)。9.3.5.2 施工過程的實施執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供程序的規(guī)定，特殊過程的控制按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的規(guī)定、和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的控制參數(shù)檢測頻次實施監(jiān)測，并按程序規(guī)定記錄。9.3.5.3 標(biāo)識材料人員負(fù)責(zé)以下標(biāo)識：仔細(xì)檢查，并仔細(xì)做好材料記錄臺賬，確保材料合格且不出現(xiàn)丟失情況，一

47、經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即向項目主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。9.3.5.4.產(chǎn)品防護9.3.5.4.1已構(gòu)成工程實體的過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護在相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書或施工組織設(shè)計中規(guī)定并組織執(zhí)行，以保護好產(chǎn)品。9.4.5.4.2 工程竣工后，在公司、業(yè)主、設(shè)計單位做好工程核驗的基礎(chǔ)上，由業(yè)主代表組織、我方有關(guān)人員、設(shè)計單位代表參加，向業(yè)主進(jìn)行工程文件。9.3.6 測量的控制9.3.6.1測量裝置項目工程部按施工組織設(shè)計的測量裝置，建立計量器具臺帳，明確各類計量器具、規(guī)格、型號、精度。對項目使用的測量類計量器具按照規(guī)定按期校準(zhǔn)或檢定；并保持相應(yīng)記錄，以保證其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別。項目配備有能力人員按測量裝置控制的規(guī)定，對測量類計量器

48、具進(jìn)行使用、維護、搬運、貯存，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整或損壞或丟失。9.3.6.2質(zhì)量檢查程序按照自檢復(fù)檢終檢的程序組織施工驗收，各隊完成每項工作之后，先由班組長組織操作工長對完成的工作進(jìn)行自檢、互檢，然后施工員進(jìn)行自檢，再由質(zhì)檢員復(fù)檢，合格后申請監(jiān)理工程師驗收，經(jīng)驗收簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。9.4測量、分析和改進(jìn)9.4.1 總則通過實物質(zhì)量檢驗和測量記錄、交工證明記錄等證明產(chǎn)品滿足業(yè)主要求的符合性；內(nèi)審報告、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量分析會等證實質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。9.4.2 測量9.4.2.1 業(yè)主滿意項目經(jīng)理組織有關(guān)人員通過工程驗收、協(xié)調(diào)會等主動收集、及時處置對業(yè)主反

49、饋的意見（包括抱怨），及時采取措施兌現(xiàn)對業(yè)主承諾，讓業(yè)主滿意。9.4.2.2 過程的測量監(jiān)控9.4.2.3.1 項目經(jīng)理不定期舉行質(zhì)量分析會對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期效果時采取糾正措施，使之改善。9.4.2.3.2 本工程實施過程的監(jiān)測工作，主要是施工中形成的工序分項、分部、單位工程的測量。9.4.3 不合格品控制項目現(xiàn)場經(jīng)理組織有關(guān)人員按不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，以防非預(yù)期使用。9.4.4 數(shù)據(jù)分析項目經(jīng)理組織有關(guān)人員收集、分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性。9.4.4.1 材料員、試驗員、質(zhì)檢員應(yīng)用隨機抽樣的方法進(jìn)行過程監(jiān)測，并對其結(jié)果進(jìn)行分析。9

50、.4.4.2對排列圖、因果圖、控制圖、關(guān)聯(lián)圖等其它統(tǒng)計技術(shù)選擇使用。9.4.5 改進(jìn)通過培訓(xùn)、教育和考核，營造持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，強化全體員工的持續(xù)改進(jìn)意識，促使改進(jìn)的實施。不斷通過內(nèi)部審核，驗證評審糾正和預(yù)防措施實施持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。9.4.5.1 糾正措施項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員針對業(yè)主、監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的輕微不合格和項目自身發(fā)現(xiàn)且重復(fù)出現(xiàn)的輕微不合格品，進(jìn)行評審，確定分析不合格的原因，評價是否采取糾正措施，確定和實施、驗證、評價糾正措施，對發(fā)現(xiàn)的每個問題分析產(chǎn)生問題的原因，針對產(chǎn)生的原因制定書面的糾正或預(yù)防措施文件，并保持相應(yīng)記錄。上級下發(fā)的糾正措施，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，由上級主管部門委托人進(jìn)

51、行驗證和評定糾正措施有效性，并將驗證、評審結(jié)果反饋到上級部門。9.4.5.2 預(yù)防措施項目經(jīng)理不定期針對產(chǎn)品監(jiān)測記錄、過程監(jiān)視結(jié)果、內(nèi)部審核及反饋意見（包括抱怨）、工程創(chuàng)優(yōu)的情況進(jìn)行分析、評審、確定潛在輕微不合格及其產(chǎn)生的原因。評價預(yù)防措施的需求。確定、實施、驗證、評價預(yù)防措施并保持相應(yīng)記錄。實施上級下發(fā)的預(yù)防措施，并按委托進(jìn)行驗證、評審預(yù)防措施，并將驗證、評審結(jié)果反饋到上級部門。質(zhì)量控制10.1影響質(zhì)量控制的因素主要包括：人為因素、材料因素、施工機具和監(jiān)測器具、施工方法和操作工藝、施工環(huán)境因素。10.2質(zhì)量控制點施工過程中的關(guān)鍵工序或環(huán)節(jié)，如臺階高度的控制；關(guān)鍵工序的關(guān)鍵質(zhì)量特性，如爆破參數(shù)

52、的確定；施工中的薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序，如邊坡穩(wěn)定性；關(guān)鍵質(zhì)量特性的關(guān)鍵因素，如機械性能及機械操作手的水平；對后續(xù)工程施工、后續(xù)工序質(zhì)量或安全又重大影響的工序、部位或?qū)ο?，如鏈接坡道的位置確定；隱蔽工程（本項目不涉及）；采用新工藝、新技術(shù)、新材料的部位或環(huán)節(jié)，如選礦工藝的運用。10.3施工現(xiàn)場過程控制開工條件的檢查確認(rèn)各系統(tǒng)或分項工程開工前，各施工項目工程師負(fù)責(zé)對開工條件進(jìn)行檢查確認(rèn)，質(zhì)量保證部質(zhì)檢工程師根據(jù)質(zhì)量檢驗和試驗計劃進(jìn)行復(fù)核，必要時，請監(jiān)理和業(yè)主簽署確認(rèn)。開工條件檢查確認(rèn)包括以下方面：施工文件（圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量檢驗和試驗計劃等）齊全、合適性的確認(rèn)；施工人員資格確認(rèn)；材料符合

53、性確認(rèn)；機械設(shè)備性能確認(rèn)；環(huán)境條件確認(rèn)；只有經(jīng)過開工條件檢查確認(rèn)合格，項目才能開工工藝過程控制按施工程序分工種編制專項施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，報業(yè)主審定后執(zhí)行：施工方案獲作業(yè)指導(dǎo)書必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制點和技術(shù)操作要求；質(zhì)量計劃中應(yīng)界定關(guān)鍵工序，在人、機、料、法、環(huán)五個方面嚴(yán)格控制；關(guān)鍵工序必須編制專項作業(yè)指導(dǎo)書，并做好書面技術(shù)交底工作，專業(yè)工程師和接受交底人雙方都履行簽字手續(xù)，使參加施工人員了解設(shè)計意圖和工藝要求，掌握工程特點和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按確定的程序施工，做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。前道工序必須為后道工序提供完善合格的工程：班組實行“三工序”管理，作業(yè)層每個操作員，對自己施工的每一道工序嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)

54、、圖紙和技術(shù)交底要求堅持質(zhì)量自檢，未經(jīng)檢驗和試驗合格，不得進(jìn)入下道工序。工序完畢，班組自檢，并做自檢記錄。分項分部工程完工后，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、施工員及班長進(jìn)行質(zhì)量評定，填寫并確認(rèn)質(zhì)量驗評記錄，并保存至工程竣工，確保工程資料和工程同步。材料入場控制物資入庫嚴(yán)格執(zhí)行物資儲存、保管、發(fā)放程序，物質(zhì)保管做到帳、卡、物相符，不合格產(chǎn)品按直接退場處理。為確保工程質(zhì)量，項目部在引進(jìn)新機械設(shè)備前，及時將設(shè)備情況，擬用于工程的部位、數(shù)量事先報告業(yè)主并征得業(yè)主的同意。機械設(shè)備進(jìn)場后，設(shè)備物資部、質(zhì)量部和安全部及時做好新機械的登記工作，包括：機械品牌、型號、性能、入場時間等，并將資料存檔。施工過程的監(jiān)督檢查在施工過程中，逐步建立和